| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 2327.58 | 09095183000140 | SAELPA | ao debito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo ao fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30 de setembro de 2000, conforme comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | JOAO DE SOUZA | referente a mao de obra prestada no conserto de 270 (duzentos e setenta) carteiras escolares pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino, sendo o valor unitario de R$ 10,00 (dez reais) conforme consta do contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2003 | 159.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | ao fornecimento de cal branco para demarcação do campo de futebol do Estádio o Justinão, bem como de cadeados para o portão do mencionado Estádio, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 149.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA. | referente aos servicos de conserto do alternador e automatico do veiculo Gol placa BQT-2347, locado a Secretaria Municipal de Administracao e Financas, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | valor referente ao pagamento pela veiculação do informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobarança de despesas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2003 | 145.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2003 | 65.85 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | a conta telefônica da linha 267-1072, da Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativa a fatura do mes de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2003 | 473.76 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | a conta telefônica da linha 267-1072 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças relativa ao mes de novembro de 2002 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2003 | 116.34 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | a conta telefônica da linha 267-1121 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativa a fatura do mês de Dezembro de 2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2003 | 612.97 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | a conta telefônica da linha nº 267-1121, pertencente ao Gabinete do Prfeito deste município, relativa a fatura do mês de novembro do ano de 2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2003 | 22.55 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | a fatura do provedor de Internet Terra Networks do Brasil S/A, relativa a fatura do mes de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2003 | 1024.00 | 24500613000156 | REP'S BRINDES LTDA | aos serviços gráficos prestados a Secretaria Municipal da Saúde, na confecção de fôlderes educativos, objeto de convênio firmado com a FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2003 | 100.00 | 24500613000156 | REP'S BRINDES LTDA | referene aos servços gráficos prestados a Secretaria Municipal da Saúde, na confecção de folderes educativos, objeto de convênio firmado com a FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2003 | 1635.00 | 00018575307487 | MARIA ANTONIA DE MNELO | ao fornecimento de paes de 100g destinados a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do Contrato de Locação de uma Moto Honda CG-125, placa CBT-4735, locada a Secretaria de Administração e Finanças deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mes de novembro do ano de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE ÂNGELO DE SOUZA ARAÚJO | valor referente ao pagamento pelos servicos prestados na preparação de refeições destinadas aos componentes das Bandas Musicais que participaram da Micarez/2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2003 | 187.46 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | valor referente ao pagamento da conta de telefone celular pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura do mes de dezembro de 2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente ao pagamento de uma diária para custer deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora para tratar de assunto do interesse do mesmo junto aos Escritórios do Contador e do Advogado da edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | valor referente as despesas com os jogadores da Equipe Amadora dos Veteranos Futebol Clube desta cidade, em partida realizada nesta cidade com a Equipe Amadora de Veteranos da cidade de Campo de Santana-PB, válido pela Copa Rural, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2003 | 118.00 | 00000000000000 | JOSEFA LIMA DA CUNHA | valor referente ao pagamento pelo Registro de uma Ata e dos Estatutos da Associação dos Pequenos Produtores rurais do Sítio Quirino, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2003 | 108.00 | 00000000000000 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com viagem a João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura como Secretário de Administração e Finanças, junto ao Escritório do Advogado da edilidade e junto a Defesa Civil, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2003 | 4.30 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 2357.46 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automatico na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 9925.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 249.96 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidaao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 594.14 | 00000000000000 | INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | ao débito automático na na conta corrente do FPM relativo ao desconto do I.N.S.S. Parte Empresa, referente a Secetaria de Administração deste município, cujo valor representa 6,10% do total das folhas de pagamentos desta Prefeitura, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 3328.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativos ao mes de dezembro de 2002, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 3169.33 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste municipio, relativos ao mês de Dezembro de 2002, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 124.76 | 00000000000000 | INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | ao débito automático na na conta corrente do FPM relativo ao desconto do I.N.S.S. Parte Empresa, referente ao Gabinete do Prefeito deste município, cujo valor representa 1,28% do total das folhas de pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 136.45 | 00000000000000 | INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | ao débito automático na na conta corrente do FPM relativo ao desconto do I.N.S.S. Parte Empresa, referente a Secretaria Municipal de Agricultura, cujo valor corresponde a 1,40% do total das folhas de pagamento desta Prefeitura, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 22.42 | 00000000000000 | INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | ao débito automático na na conta corrente do FPM relativo ao desconto do I.N.S.S. Parte Empresa, referente a folha de pagamento do Desporto e Lazer, cujo valor corresponde a 0,23% do valor total das folhas de pagamento desta Prefeitura conforme consta do comprovante bancáraio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 6129.06 | 00000000000000 | INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | ao débito automático na na conta corrente do FPM relativo ao desconto do I.N.S.S. Parte Empresa, referente as folhas de pagamento da Secretaria da Educação e Cultura que representam 62,88% do total das folhas de pagamento desta Prefeitura, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 9800.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | valor referente ao pagamento da Bolsa Criança para as mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 375.24 | 00000000000000 | INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | ao débito automático na na conta corrente do FPM relativo ao desconto do I.N.S.S. Parte Empresa, referente a Secretaria de Assistência Social, cujo valor corresponde a 3,85% do total de folhas de Pagamentos desta Prefeitura, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Intert, através da Secretaria Municipal da Saúde, relativa a fatura de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 686.17 | 00000000000000 | INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | ao débito automático na na conta corrente do FPM relativo ao desconto do I.N.S.S. Parte Empresa, referente as folhas de pagamento da Secretaria Municipal da Saúde, cujo valor corresponde a 7,04% do total das folhas de pagamentos desta Prefeitura, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 193.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaia da Infra-Estrutura, no período de 06 a 10 de janeiro de 2003, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 1678.36 | 00000000000000 | INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | ao débito automático na na conta corrente do FPM relativo ao desconto do I.N.S.S. Parte Empresa, referente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, cujo valor corresponde a 17,22% do total das folhas de pagamentos desta Prefeitura, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura na função de operário, cujo pagamento refere-se ao décimo terceiro salário de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, na confecção de ataúdes destinados a sepultamentos de pessoas carentes, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2003 | 3024.00 | 00000000000000 | Paulo Roberto de Oliveira | valor referente ao fornecimento de 5.040 (cinco mil e quarenta)litros de leite, no valor unitário de R$ 0,60 (sessenta centavos), destinados à doações para as crianças carentes deste município, através do Programa Leite é Saúde da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao período de 06/10 a 28/12/2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veiculo caminhoneta placa MMO-5740, locada a Secretria da Educação e Cultura para transportar os estudantes do S[itio Calixto, cujo pagamento refere-se aos meses de outubro e novembro de 2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2003 | 1600.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | valor referente ao pagamento do contrato de locação de um ônibus mercedes benz, placa MMU-8429, locado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, para transportar estudantes do ensino fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2003 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Professora de Educação Física em substituição a Professora Maria das Graças Cavalcante Sabino, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2003 | 88.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura no conserto dos pneus dos veículos Topik de placa MNS-9560 e do ônibus escolar de placa MMQ-5809, pertencente a mencionada Secretaria, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA MONTEIRO | valor referente a uma gratificação destinada aos policiais militares do 2º Pelotão da Polícia Militar em Alagoa Grande, por reforçar a segunrança durante o pagamento do funcionalismo público municipal, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, na preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placa BQT-2743, locado a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2003 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete S-10 cabine dupla, de placas MNW-1620, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, cujo pagamento refere-se ao mes de dezembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE HILARIO DA COSTA | valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Cel. Francisco Honório, nesta cidade, onde funciona o Prédio dos Correios e Telégrafos, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE HILARIO DA COSTA | valor referente ao contrato de locação do imóvel s/n da Rua Cel. Francisco Honório, nesta cidade, onde funciona a agência local dos Correios e Telégrafos, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços de reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças em cópias xerográficas, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALBINO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura na manutenção das torneiras das cisternas públicas, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES DE ARAUJO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educção e Cultura (Desporto e Lazer), na função de Coordenador do Ginásio de Esportes deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2002,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2003 | 400.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza e de higiene destinados ao consumo interno desta Prefeitura, através da Secretaria de Administação e Finanças, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PAULO LUCIANO DA COSTA | valor correspodente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação de lanches destinados aos Missionários Evangélicos da Igreja Congregacional, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2003 | 2577.22 | 01389539000490 | TEIXEIRA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Gol de placa BQT-2347, locado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2003 | 320.63 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), competência novembro de 2002, conforme consta do comprovante bancário anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2003 | 343.21 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência Dezembro de 2002, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2003 | 1400.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | valor refetente ao pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mes de Dezembro de 2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2003 | 976.97 | 01389539000490 | TEIXEIRA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | valor referente ao fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento do veículo camionhonete S-10 placa MNW-1620, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2003 | 2456.20 | 01389539000490 | TEIXEIRA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e ////// bem como da Topic placa MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2003 | 390.00 | 01180415000157 | MODERNA ESPORTES LTDA. | valor referente a aquisição de material desportivo como bolas e meiões, destinados a doação para Equipes Amadoras de Futebol desta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2003 | 193.00 | 00000000000000 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria de Assistência Social deste municipio, para compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA SILVA | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria de Assistência Social deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2003 | 80.00 | 00098175726415 | TEREZA MARIA FERREIRA CLEMENTINO | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, para pagamento de exame médico de rotina, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2003 | 193.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE JUAREZTAVORA | valor referente débito autorizado na conta corrente do PAB, correspondente ao repasse de recursos para o STR de Juarez Távora, objeto do Programa de Incentivo às Ações Básicas de Saúde Bucal, cujo repasse refere-se ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2003 | 4754.78 | 01389539000490 | TEIXEIRA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | ao fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos de propriedade da Secretaria Municipal da Saúde bem como dos locados à mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2003 | 328.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaia Municipal da Saúde, na gravação e edição de fitas de vídeo, de eventos objeto do convênio firmado com a FUNASA, para construção de módulos sanitários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURAMUNICIPAL | Realiz.de Const.de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2003 | 7550.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | Construçao de calçamentosvalor referente ao Contrato para Execução de Obras de Construção de Calçamentos na Vila Cabral nas Ruras Projetadas da Vila Nova, nesta cidade, através de recursos próprios, conforme consta do comprovante anexo. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2003 | 1300.99 | 01389539000490 | TEIXEIRA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculante de placa MMU-8583, pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | OTAVIANO JAPIASSU DE QUEIROZ | valor referente ao pagamento da terceira parcela do contrato de prestação de serviços relativo a 250 horas de serviços de uma máquina D-4 Cartepillar, para serviços de terraplanagem das estradas vicinais que dão acesso às comunidades: Caixeiro, Quirino e Viração, bem como a escavação de aterro destinado à rua Joaquim Cabral e à ponte que dar acesso à Comunidade São Marcos, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2003 | 30.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento e suspensão do veículo Fiat Uno de placa /////, locado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2003 | 580.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Uno placa /////, locado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JUDIVAN HILARIO DA COSTARG. 1.127.993-SSP/PB | valor referente ao pagamento pelos serviços de sonorização em carro de som, na divulgação da programação da Festa do Padroeiro do Sítio Calixto, a título de patrocínio à Comissão Organizadora, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Agente Administrativo, cujo pagamento refere-se ao mes de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDSON PEREIRA | valor referente a uma gratificação pelos serviços prestados como Delegado de Polícia Civil, nos termos do convênio celebrado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2003 | 800.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | valor referente ao pagamento da última parcela pela apresentação da Banda Arco Iris, nas festividades do Dia da Independência do ano de 2001, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2003 | 54.00 | 00000000000000 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | valor referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária, para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de Campina Grande afim de trantar de assunto de interesse desta Prefeitura,junto ao comércio local, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2003 | 1460.70 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para o consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2003 | 140.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | valor referente ao pagamento pelos serviços de reciclagem de cartuchos de impressora Olivet Color e Lexmark Z42,para os computadores da Secretaria Municipal de Administração, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2003 | 45.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de carimbos de assinaturas destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo, junto ao Escritório do Contador da Edilidade e na Secretaria Estadual do Trabalho e Ação Social, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2003 | 1010.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | valor referente ao pagamento pela aquisição de material desportivo destinado a doação para a Equipe Amadora do Grêmio Futebol Clube, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSELIA MENDES BEZERRA SOARES | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, atraves da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2003 | 218.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | valor referente as folhas de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura no período de 13 a 17 de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2003 | 1338.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | valor referente ao pagamento pelos serviços consertos em uma bomba d'agua submersa, bem como conserto e recuperação, troca de selo, rolamento, limpeza dos rotores juntas, parafusos e pintura de oito motor bomba injetora, dos poços artesianos das comunidades Caxeiro, Quirino, Independência, Riachão da Benta,São Marcos, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura na função de Agente Administrativo do Matadouro Público local, cujo pagamento refere-se ao mes de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 200.00 | 05030058000100 | DEBORA LETICIA VASCONCELOS BARBOZA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a doações à pessoas carentes deste município através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA PAULINO DOS SANTOS | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gênero alimentícios, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2003 | 7.50 | 00000000000000 | ROSILENE PEREIRA FERREIRA | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2003 | 1974.68 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2003 | 209.38 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2003 | 382.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de formulário contínuo para impressora e papel ofício destinado ao consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administrção, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2003 | 96.00 | 00000000000000 | RAIFF PORTO SOBRAL | valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2003 | 1176.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios vinculados à Secretaria de Administração e Finanças, relativas as faturas do mês de novembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2003 | 1837.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os logradouros públicos e prédios vinculados a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, relativas as faturas de novembro de 2002, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2003 | 788.43 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria de Administração e Finanças, relativas as faturas de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2003 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | valor referente ao pagamento relativo ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado correspondente a 2ª de três parcelas das despesas com publicações das Leis: Orçamento 2003, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes e Estatuto do Servidor Público Municipal, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2003 | 2737.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Secretaria da Educação e Cultura, relativas as faturas do mês de novembro de 2002, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2003 | 976.32 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, relativas as faturas do mês de janeiro do corrente ano, conforme constam dos comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | EDINALDO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura no conserto de uma geladeira, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na função de auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, no mes de dezembro de 2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Saúde como auxiliar de serviços no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, cujo pagamento refere-se ao mes de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CALIXTO DANTAS | valor referente ao contrato de locação do imóvel s/n localizado a Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, destinada ao pernoite dos motoristas da Secretaria da Saúde, cujo pagamento refere-se a mês de Dezembro de 2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Presidente Getúlio Vaargas, nesta cidade, destinado ao pernoite dos médicos, enfermeiros e autiliares de enfermagem do Programa Saúde da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | valor referente ao pagamento do contrato de locação de um imóvel localizado à Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos,onde funciona o Posto de Saúde Unidade PSF III, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2003 | 4450.60 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Infra Estrutura, bem como a conta de iluminação pública, faturas do mês de janeiro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ANA PALOMA DA ROCHA SILVA | valor referente ao vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, relativos ao mês de Dezembro de 2002,conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo D-20 de placa 9440, locada a Secretaria Municipal da Saúde,deste município, cujo pagamento refere-se ao mes de setembro do ano de 2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placa MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2003 | 777.30 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de dezembro de 2002, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2003 | 1598.90 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativos ao mes de dezembro de 2002, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2003 | 769.65 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTRO | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, que trabalha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativos ao mês de dezembro de 2002, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLEBER DA ROCHA SALES | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinado as despesas com exame oftalmológico e complementação para aquisição de óculos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2003 | 65.00 | 08585010000148 | FECHINE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA. | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de graxas lubrificantes destinadas aos veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2003 | 104.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | valor referente ao pagamento pelos serviços de revelação e ampliação de fotografias de eventos de interesse desta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2003 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente aos subsídios do Prefeito deste município, relativos ao mes de dezembro de 2002, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2003 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente aos subsídios do Prefeito deste Município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2003 | 1064.99 | 01389539000490 | TEIXEIRA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | valor referente ao forencimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo gol de placa BQT-2347, locado à Secretaria de Administração e Finanças, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO | valor referente ao pagamento dos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na função de operário, cujo valor corresponde a fevereiro, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2003 | 14953.85 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2003 | 10467.40 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2003 | 193.00 | 00000000000000 | SEVERINA FERREIRA DE SOUZA | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada para compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade de Rio de Janeiro, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2003 | 193.00 | 00000000000000 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste munic´pio, atraves da Secretaria de Assistência Social destinada à compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2003 | 18.00 | 00000941123472 | LOURIVAL SANTINO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, no conserto das lanternas a pilha dos agentes comunitários de saúde, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2003 | 248.00 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no PSF I, II e III, bem como no PITS do Centro de Saúde desta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2003 | 375.80 | 00000000000000 | JOSELIA DE BARROS NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Saúde, na reprodução de documentos em cópias xerográficas, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GONCALVES | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2003 | 218.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura no período de 20 a 24 de janeiro do corrente mês, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2003 | 1846.50 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | valor referente ao pagamento pelo fornecimento material de limpeza e higiene destinados a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2003 | 140.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento pelos serviços mecânicos executado no veículo ônibus escolaar de placa MMQ-5809, da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | valor referente ao pagamento das despesas dos jogadores da Equipe Amadora do Grêmio Futebol Club desta cidade em partida realizada contra a Equipe da Seleção Amadora de Futebol da cidade de São Miguel de Taipú, pela Copa Cultura 2003, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2003 | 96.00 | 00000000000000 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | valor referente ao pagamento de uma diaria para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto desta Prefeitura na qualidade de Tesoureira da mesma, junto ao Banco Real e ao Comércio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | valor referente ao pagamento das despesas cartorárias com reconhecimentos de firmas e autenticações de cópias de documentos, através da Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2003 | 325.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado à Secretaria da Saúde deste município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2003 | 1117.50 | 03582862000168 | COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados à Secretaria Municipal da Saúde, para posterior relocação com os Postos de Saúde do município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2003 | 2159.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinado ao Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2003 | 1920.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA. | valor referente pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Programa Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2003 | 1839.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados para as Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Apoio a Criança - PAC, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Programa Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2003 | 501.60 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado a alimentação das crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manut. das Atividades de Assistencia aoIdoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2003 | 260.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos Idosos do Centro de Convivência dos Idosos Cônego Cornélio de Farias Belo, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Estado, relativo a cobrança de tarifas bancáraias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2003 | 214.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas a Moto Honda Titan locada a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2003 | 1093.67 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | valor referente ao pagamento das contas telefônicas 267-1072 e 267-1121 da Secretaria de Administração e Finanças, relativas as faturas de dezembro de 2002, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2003 | 43.36 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1072 da Secretaria de Administração e Finanças, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2003 | 250.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | valor referente a uma gratificação por serviços prestados pelos funcionários à disposição da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende também este município, conforme convênio firmado com o TRE, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2003 | 205.98 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | valor referente ao pagamento da conta de telefonia celular pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2003 | 80.81 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | valor referente a conta telefônica 267-1121 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relataiva a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES DE ARAUJO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de Coordenador do Ginásio de Esportes deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2003 | 440.66 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1124, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, relativa as faturas de julho, agosto e setembro de 2002, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ELINETE PEREIRA DE F. OLIVEIRA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de Agente Operacional de Serviços no Grupo Escolar Sebastião Pereira da Silva, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO BARBOZA DANTAS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de zelador do Grupo Escolar Calixto Dantas, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de vigilante do Grupo Escolar Manoel Pereira da Silva, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ISRAEL MONTEIRO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de vigilante da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, cujo pagamento refere-se ao mes de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2003 | 22822.05 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | valor referente aos vencimentos dos Professores da Rede Municipal de Ensino, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2003 | 80.00 | 00003472489421 | MARINALVA CAVALCANTE DOS SANTOS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social deste municipio, na função de Auxiliar de Serviços Gerais no Programa de Erradicaç | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | WILSON RUFINO DE LIMA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na funçao de Coordenador de Serviços Gerais da Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA CALIXTO DANTAS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de gari, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | valor referente ao pagamento pelo frete do veículo caminhão de placa MMY-2975, transportando material de construção da cidade de Campina Grande para esta cidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CELIA TRAJANO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Auxiliar de Serviços da Creche José Antonio de França, cujo pagamento refere-se ao mes de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de auxiliar de serviços gerais da Creche Joaquim Trajano de Araújo, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUZIA PEREIRA DE LIMA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de auxiliar de serviços gerais da Creche do Sítio Bebedouro, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Programa Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas a alimentação das crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Apoio a Criança - PAC, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | RENATA MAURÍCIO PAULO | valor referene a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência, destinada para pagamento de exame oftalmológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA E OUTRO | valor referente ao pagamento de grataificação aos funcionários da Secretaraia da Saúde, relativo a produtividade do mês de novembro do ano de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2003 | 685.05 | 00000000000000 | OSMAR DA COSTA SOUZA E OUTROS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Agentes de Saúde do PEVA, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2003 | 13100.00 | 00000000000000 | ANA ROSA DE MELO E SILVA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal médicos, enfermeiros, e auxiliares de enfermagem que prestam serviços ao Programa Saúde da Família nos PSF I, II e III, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MANOEL SANTANA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no conseto dos carros de mãos da limpeza urbana e nos portões do mercado público, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2003 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas MNW-1620,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2003 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | valor referente ao pagamento do informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta Prefeitura, veiculada na mencionada emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO LUCIANO DA COSTA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação de lanches destinados aos evangélicos missionários da Igreja Congregacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM relativo aos honorários pelos serviços jurídicos prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de Setencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção de valores para pagamento de Precatórios,de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2003 | 560.89 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2003 | 59.47 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2003 | 96.00 | 00000000000000 | RAIFF PORTO SOBRAL | a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar assunto de interesse desta Prefeitura, junto ao Escritório do Contador da Edilidade e junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | valor referente ao pagamento de uma gratificação para os Policiais do Destacamento Policial Militar desta cidade, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSITANIA BARBOSA PONTES | valor referente ao pagamento de uma gratificação (parte), por haver trabalhado na cobrança e recolhimento do IPTU exercício 2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos e reconhecimentos de firmas, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2003 | 3625.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente ano , conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2003 | 91.80 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2003 | 3162.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2003 | 61.20 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente ao salário familia do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2003 | 75.00 | 09261405000239 | ELETRÔNICA SOM E IMAGEM LTDA. | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de um aparelho de fax Toshiba, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2003 | 870.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | valor referente so salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2003 | 11250.14 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | valor referente a despesa da Câmara Municipal de Juarez Távora relativa a vencimentos do pessoal relativo ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | valor referente as despesas da Câmara Municipal de Juarez Távora relativas a material de consumo no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2003 | 6110.00 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | valor referente as despesas da Câmara Municipal de Juarez Távora relativas as despesas com Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Física, no mês de janeiro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da Equipe Amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada com a Equipe do Riachuelo da Cidade do Riachão do Bacamarte, pela Copa Cultura 2003, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2003 | 775.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2003 | 1398.85 | 00000000000000 | CRISTOVAO TRAJANO DA ROCHA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura que trabalha no Programa de Educação de Jovens e Adultos, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2003 | 151.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | valor referente ao salário do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2003 | 930.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2003 | 30.60 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | valor referente ao salário familia do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2003 | 22.00 | 00000000000000 | FRANKLIN DE ALMEIDA MILANEZ | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria da Infra-Estrutura deste município, na capinagem de mato as margens do rio Cantagalo, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2003 | 207.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta ediidade através da Secretaria da Infra-Estrutura na função de operários no período de 27 a 31 de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2003 | 196.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | vaoor referente ao pagamento pelo fornecimento de vassourões, destinados aos serviços de limpeza urbana, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2003 | 10108.00 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2003 | 581.40 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2003 | 4326.50 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2003 | 221.85 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | valor referente ao salário familia do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura no mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALBERTO MENDONCA DE MELORG. | valor referente ao pagamento pelos serviços médicos prestados a Secretaria Municipal da Saúde, no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2003 | 1384.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da Saúde, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2003 | 99.45 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano ,conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2003 | 3026.00 | 00000000000000 | JOSE ADERALDO PROCOPIO RAMOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE ADERALDO PROCOPIO RAMOS E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ANA PALOMA DA ROCHA SILVA | valor referente ao 13º Terceiros Salário de 2002 do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal da Saúde, que trabalha no Programa de Atentes Comunitário de Saúde - PACS, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2003 | 811.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2003 | 1742.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assitência Social deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do corremte ano, cconforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2003 | 1255.00 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTRO | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, que trabalha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2003 | 38.25 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTRO | valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, que trabalha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2003 | 621.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados à Casa dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Engermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2003 | 95.25 | 04303398000196 | PATRICIA CARLA DE FARIAS MELO | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães, bolachas, e biscoitos, destinados ao refeitório dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no PSF, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | Realizar Obras de Construcao de Galerias e Esgostos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2003 | 1500.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Construção de Galeriavalor referente ao fornecimento de material de construção destinado à construção da Galeria da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, nesta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme consta do comprovante anexo. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL DE LIMA GOMES | valor referente ao contrato de locação do imóvel rural denominado Balanço, município de Serra Redonda-PB, destinado ao depósito de lixo urbano, cujo contrato tem a vigência de um ano iniciando-se em 01/02/03 a 31/01/2004, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2003 | 1132.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | valor referente ao fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Caminhonete S-10 de placas MNW-1620, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2003 | 2390.42 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, por conta do débito de fornecimento de energia elétrica de faturas pendentes até 30/09/2000, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2003 | 108.00 | 00000000000000 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço da edilidade,na qualidade de Secretário de Administração e Finanças, para a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Comércio daquela cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2003 | 3185.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | valor referente ao fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do estoque da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura para posterior relocação conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAA, relativo a combrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente ao débito automático na conta corrente da FUNASA junto ao Banco o Brasil S/A, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assitência Social, destinada ao pagamento de despesas de exame médico, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FABIANA ARAUJO FEITOSA | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exame médico, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO DE FARIAS ALVES | valor areferente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste municipio, para pagamento de exames médicos de rotina, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2003 | 9.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FMAS relativo a cobrança de tarifas bancáraias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2003 | 2930.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | valor reerente ao fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, peretencente a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Aquisicao de Equip.e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2003 | 3900.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | CompactadorNO-BREAKvalor referente ao pagamento pela aquisição de um aparelho de micro computador HD 60-GB, 256 MB, monitor de 15', mouse, teclado, kit multimídia e um No-Break 600, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ZENILDA GOMES DE SOUZA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ DE PAULO FIGUEIREDO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de auxiliar de serviços gerais da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2003 | 90.00 | 41137241000164 | JOSÉ LUÍS PEREIRA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Caminhonete S-10 Cabine Dupla de placas MNW-1620, locada ao Gabinete do prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2003 | 260.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO | valor referente ao pagamento pelos serviços de revisão geral do motor do veículo caminhonete S-10 Cabine Dupla placa MNW-1620, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Aquisicao de Equip.e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2003 | 800.00 | 04417785000153 | MARIA AUXILIADORA INFORMÁTICA | Impressoravalor referente ao pagamento pela aquisição de uma impressora matricial Epson LX-300, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2003 | 200.00 | 09269986000174 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na revelação de fotografias registrando eventos de interesse desta edilidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2003 | 400.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinada ao consumo interno desta Prefeitura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2003 | 182.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, no período de 03 a 07 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2003 | 1250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | valor referente ao pagamento pelos serviços de recuperação de peças do motor do veículo Caminhonete S-10 Cabine Dupla de placas MNW-1620, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2003 | 4975.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | valor referente ao pagamento da Bolsa Criança, para as mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSÉ BARBOSA | valor referete a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Assistência Social, para pagamento de exame médico de rotina, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELYSSANDRA EDNA PONTES PEDROSA | valor referete a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de exames médicos de rotina, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSELIA HENRIQUES INACIO | valor referete a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOILSON ASSIS DA SILVA | valor referente a uma ajuda financeia para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social. destinada ao pagamento de despesas com exame oftalmológico inclusive os óculos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2003 | 926.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS parte Empresa, correspondente a Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PAB relativo ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, cujo pagamento refere-se a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2003 | 3261.99 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS parte empresa correspondente a Secretaria Municipal da Saude, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2003 | 2244.72 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS parte empresa correspondente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2003 | 22.55 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | valor referente ao pagamento da fatura relativa ao mês de janeiro do corrente ano, do Provedor de Internet, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, dando assistência jurídica a esta edilidade junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | valor referente ao pagamento de uma diária para custear deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratara de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2003 | 2837.41 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2003 | 8052.99 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2003 | 198.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/02/2003, relativo a retenção para pagamento de juros e multas em favor do INSS, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2003 | 300.85 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2003 | 1096.30 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS parte empresa, dos servidores lotados na Secretaria de Administração,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2003 | 257.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S., parte empresa, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2003 | 3445.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS parte empresa correspondente a Secretaria da Educaçãoe Cultura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2003 | 5267.94 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS parte Empresa correspondente ao Magistério deste municipio, conforme com provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da equipe do Grêmio Futegol Clube desta cidade em partida realizada contra a Equipe do Riachuelo da cidade do Riachão do Bacamarte-PB, válido pela Copa Cultura 2003, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2003 | 146.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS parte empresa correspondente a Secretaria da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2003 | 168.14 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS parte empresa correspondente a Secretaria de Agricultura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2003 | 1520.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras, destinados ao veículo ônibus escolar de placa MMQ-5809, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2003 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade atraves da Secretaria da Educação e Cultura, na funçao de professora de educação física, em substituição a Professora Maria das Graças Cavalcante Sabino que encontra-se de gozo de licença maternidade, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2003 | 1600.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo ônibus Mercedes Menz de placa MMU-8429, locado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2003 | 6421.50 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topik cor azul, de placa MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto,cujo valor refere-se ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2003 | 1278.85 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | valor referente pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo S-10 Cabine Dupla, de placa MNW-1620, locada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme, consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2003 | 800.00 | 00092789153434 | JOSÉ MELQUES DE ARAÚJO MENDONÇA | valor referente a uma ajuda a título de patrocínio destinada ao Grupo Musical Amador denominado Se Joga Samba, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2003 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referene aos subsídios do Prefeito deste Município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2003 | 96.00 | 00000000000000 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de Guarabira,a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao INSS, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2003 | 3365.50 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol de placa BQT-2743 locado a Secretaria de Administração e Finanças bem como do veículo santana de placa MMS-4694, pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | valor referente ao pagamento da segunda parcela pela apresenta- çao da Banda Arco Iris, nas festividades do São João de 2002, através da Secretaria da Educação e Cultura (Departamento de Cultura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade, atraves da Secretaria de Administraçao e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Gol de placas BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda CG-125 placa CBT-4735, locada a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a Dezembro 2002, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | OTAVIANO JAPIASSU DE QUEIROZ | valor referente ao pagamento da quarta parcela do contrato de prestação de serviços de uma máquina D-4 Cartepilla, na terraplanagem das estradas que dão acesso às Comunidades Quirido e Caxeiro, bem como escacação de aterro destinados à Rua Joaquim Cabral e à ponte que dá acesso a Comunidade São Marcos, através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2003 | 3934.75 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimentos dos veículos pertencentes e locados a Secretaria da Saúde deste município, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2003 | 110.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento e mão de obra de suspensão do veículo D-20 placa MNH-9440, locada a Secretaraia da Saúde deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2003 | 2170.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus e peças de reposição destinadas ao veiculo D-20 de placa MNH-9440, locada a Secretaria Municipal da Saúde conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ROSILENE PEREIRA FERREIRA | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste municipio, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2003 | 1395.00 | 00000000000000 | JOSE HILARIO DA COSTA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 775 litros de leite no valor unitário de R$ 0,60, destinado a doações para as crianças carentes deste município através do Programa Leite é Saúde da Secretaria de Assistência Social, cujo valor corresponde aos meses de outubro a dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2003 | 195.94 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSENILDO BARBOSA AMARAL | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria de Assistência Social, destinada para pagamento de taxas de renovação da carteira de habilitação de motorista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARINALVA ALVES DA SILVA | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com exame oftalmológico, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2003 | 1344.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 1.680 litros de leite no valor de R$ 0,80 cada litro, destinado a doações para as crianças carentes, atrvés do Programa Leite é Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | IVONOR MENDONÇA DE OLIVEIRA | valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de 04 quatro filtros de barro para água, destinados ao Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | LEONILSON DE FRANÇA ARAÚJO | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, atrvés da Secretaria de Assistência Social, destinada a pagamento de exame oftalmológico, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2003 | 5.00 | 00000000000000 | EUNICE DIONÍZIO DA SILVA | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | RAIFF PORTO SOBRAL | valor referente ao pagamento de uma gratificação pelos serviços de elaboração, digitação e organização de recibos e digitação de Notas de Empenho, cujo pagamento refere-se ao mes de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2003 | 80.00 | 00073866750463 | ANÍZIO GOMES DA SILVA NETO | valor referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal da Saude, na manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças em micros computadores da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2003 | 59.02 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | valor referente ao pagamento de contas telefônicas fatura de janeiro do corrente ano, da linha de telefonia celular pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2003 | 17.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios onde funcionam o PSF da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos e da Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, cujas faturas são de janeiro do corente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2003 | 6.06 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao pagamento da contas de foranecimento de energia elétrica do prédio onde funciona o PSF da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, nesta cidade, cuja fatura refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2003 | 38.96 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | valor referente ao pagamento da conta telefônica 267-1122, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, relativa a fatura de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE LAURINDO BEZERRA | valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Fiat Uno de placa MND-2508 locado a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mes de janeiro do corrente conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2003 | 250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade atraves da Secrtaria da Infra-Estrutura na elaboração de Projeto Técnico com plantas, orçamento e memorial descritivo, para pavimentação das Ruas Anúbio Rosendo e José Alves Chaves, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura na função de Agente Administrativo do Matadouro Público Municipal, cujo pagamento refere-se ao mês de ////////// conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2003 | 492.08 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de tecidos e aviamentos para costura, destinados a confecção do fardamento dos garis que trabalham na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2003 | 960.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | valor referente ao forencimento de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2003 | 100.00 | 00073866750463 | ANÍZIO GOMES DA SILVA NETO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças na manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças em um micro computador da mesma, conforme consa do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias jornalísticas para divulgação em jornais e rádios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2003 | 124.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos ônibus de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topik azul de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2003 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSÉ DA SILVA | valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços firmado com a Secretaria da Educação e Cultura deste município, colocação de forro de gesso no teto de quatro salas da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, nesta cidade, medindo 217m2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Aquis.de Equip.e Material Perman.-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2003 | 5550.00 | 03341410000194 | MAXIM'S - COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | carteira e banco escolarvalor referente ao pagamento pela aquisição de 150 caarteiras escolares tipo universitária, fabricadas em tubos e revestidas em tubos de PVC, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura, para posterior relocação para as Escolas da Rede Municipal, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2003 | 69.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | valor referente ao forencimento de tinta especial para restauração do piso da quadra de Ginásio de Esportes desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2003 | 1000.00 | 02268826000161 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | valor referente aos serviços de confecção de uma placa de mármore com impressão no vidro e inonx, doada para a 2ª Turma Concluinte da UVA/IESC, a título de patrocício, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2003 | 69.00 | 09157801000130 | A FERROLÂNDIA FERRAGENS LTDA. | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de tinta especial para restauração do piso da Quadra do Ginásio de Esportes desta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2003 | 3817.80 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | valor referente ao fornecimento de material esportivo como: bolas, rede, trofeus, uniformes e e outros materiais, destinados a doação para a Equipe Amadora de Futebol do Alvorada F. Clube desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2003 | 71.00 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | valor referente ao fornecimento camisetas em malhas e tinta especial para confecção do fardamento do pessoal do Departamento de Desporto e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, por ocasião da pintura das Escolas Municipais do Ensino Fundamental Luiz Ribeiro Coutinho e Edith Medeiros, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2003 | 245.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura no período de 10 a 14 de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2003 | 1440.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIALTDA | valor referente ao fornecimento de tintas, cal, solvente, pinceis e rolos para pintura do prédio da Escola Municipal do Ensino Fundamental Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2003 | 199.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | valor referente ao pagamento pelo formecimento de fórmica verde, destinada para a confecção de "quadros-negros" para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada no dia 16/02/2003 contra a equipe da Torre F. Clube da cidade de Serra Redonda, válida pela Copa Cultura de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2003 | 50.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | valor referente ao serviços de recarregamento de cartuchos de tintas de impressora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, na digitação, impressão e encaminhamento para a Caixa Econômica Federal, da GFIP dos meses de outrubro a dezembro de 2002 e janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | valor referente ao pagamento de três diáraias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do contador da edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO GILBERTO CARNEIRO I. DA COSTA | valor referente ao pagamento do Contrato de Prestação pelos Serviços Contábeis prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mes de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2003 | 853.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Secretaria de Administração e Finanças, cujas faturas são de janeiro do corrente ano ,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2003 | 805.60 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria de Administração e Finanças, cujas faturas são do mês de janeiro do corrente ano, conforme constam dos comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Advogado da edilidade e junto a SETRAS/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Aquis.de Equip.e Material Perman.-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2003 | 1850.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | fogãofogãofogãovalor referente a aquisição de fogoes de duas e quatro bocas, destinadas para as escolas//////////////////////////// | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2003 | 1964.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Secretaria da Educação e Cultura, cujas faturas são de janeiro do corrente ano ,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2003 | 990.94 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Educação e Cultura, cujas faturas são do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2003 | 1199.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Secretaria a Secretaria da Infra Estrutura,bem como para as praças e logradouros públicos, cujas faturas são de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2003 | 4591.11 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Infra-Estrutura, bem como da Taxa de Iluminação Pública, cujas faturas são do mês de janeiro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2003 | 193.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE JUAREZTAVORA | valor referente ao repasse de recursos destinados para o STR de Juarez Távora, objeto do Programa de Incentivo às Ações Básicas de Saúde Bucal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2003 | 80.00 | 00098175726415 | TEREZA MARIA FERREIRA CLEMENTINO | valor areferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Assistência Social destinada a pagamento de exame de rotina, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2003 | 550.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba basculhante de placa MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura , conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Agente Administrativo, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2003 | 350.00 | 02517557000120 | SEVERINO DO RAMOS CORREIA PINTO | valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de duas placas comemorativas alusivas ao Brasil 3º Milênio, para o Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2003 | 411.77 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2003 | 1453.32 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2003 | 154.10 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2003 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | valor referente as despesas com publicação da Lei nº 181/2003, que fixa valores de diárias dos Agentes Políticos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Getúlio Varagas, nesta cidade, onde funciona a Casa de apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde na afunção de auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na funçao de auxiliar de enfermagem no Posto Manoel Francisco Monteiro nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2003 | 3079.55 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de dezembro de 2002, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2003 | 1483.45 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de dezembro de 2002, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | valor referernte ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade na função de auxiliar de serviços gerais no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2003 | 35.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | valor referente ao pagamento pelos serviços de ultrasonografia realizado em uma paciente carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Caminhoneta D-20 de placa MNH-9440, locada a Secretaria da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mes de outubro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placas MOB-3501locado a Secretaria da Saúde deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2003 | 265.30 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de dezembro de 2002, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura na funçao de operário, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2003 | 245.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade atraves da Secretaria da Infra-Estrutura no período de 17 a 21 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2003 | 2000.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, nos serviços de lanternagem e pintura do carroção utilizado para o transporte de carne do matadouro público para o mercado central desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2003 | 10391.40 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste municipio, relativos ao mês de dezembro do ano de 2002, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2003 | 4264.42 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura relativos ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2003 | 80.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de 10 carimbos de madeira, para utilização nesta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2003 | 885.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de dezembro de 2002, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2003 | 766.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2002, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSÉ HILDO HENRIQUES DE ALMEIDA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, para execução dos serviços de pintura dos prédios das Escolas Municipal do Ensino Fundamental Luiz Ribeiro Coutinho e Edith Medeiros, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2003 | 166.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2003 | 959.70 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura deste município relativos ao mes de dezembro de 2002, conforme folhas de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2003 | 2959.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente a complementação do pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativos ao mes de dezembro de 2002 corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da Equipe Amadora do Grêmio Futebol Clube desdta cidade, em partida realizada no dia 23/02/2003, com a Seleção da Cidade de Areia, pela Copa Cultura 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2003 | 96.00 | 00000000000000 | RAIFF PORTO SOBRAL | valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2003 | 44.00 | 00000000000000 | GERALDO COSTA DE LIMA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 04 suportes de ferro para base de filtro de água, para os postos de saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2003 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente ao débito automático na conta corrente da FUNASA Banco do Brasil relativo a combrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2003 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2003 | 4.30 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente ao pagamento de despesas de postagens de correspondências de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2003 | 85.00 | 00000000000000 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | valor referente ao pagamento de despesas cartorárias como reconhecimentos de firmas, autenticações de cópias de documentos e emissão de segundas vias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2003 | 3996.20 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material didático e de expediente a ser consumido pelo Programa de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2003 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, para pagamento de parte das despesas com publicação das Leis Orçamentária para 2003, L.D.O, PPA e Estatuto dos Servidores Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de Setencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2003 | 30.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Estado, relativo a tarifas bancáaris, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2003 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE | valor referente ao pagamento de serviços de divulgação de matéria jornalística de interesse desta edilidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDSON PEREIRA | valor referente a uma gratificação, pelos serviços prestados como Delegado de Polícia Civil nesta cidade, nos termos de convênio celebrado com a Secretaria da Segurança Publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CALIXTO DANTAS | valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, destinada ao pernoite dos motoristas que prestam serviços a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2003 | 1242.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposicação destinadas ao veículo Golde placa MOB-3501, locado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na digitação de Relatórios do PAB bem como do Boletim Mensal de Atendimento - BPA, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2003 | 55.43 | 00000000000000 | DEPART.ESTAD.DE TRANSITO-DETRAN | valor referente ao pagamento de taxas para emplacamento do veículo caçamba basculhante de placa MMU-8583, pertencente a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2003 | 968.31 | 00000000000000 | DEPART.ESTAD.DE TRANSITO-DETRAN | valor referente ao pagamento das taxas de emplacamentos dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topik azul de placa MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2003 | 497.28 | 96328372000110 | A. V. S. SEGURADORA | valor referente ao pagamento do seguro dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topik Azul de placa MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULA FRANSSINETTE DE BRITO SILVA | valor referente ao pagamento pelos serviços de despachante por ocasião do emplacamento dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topik Azul placa MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2003 | 1601.81 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e de higiene destinado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 1898.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIALTDA | valor referente ao pagamento pela aquisição de tinta e solvente para a pintura do prédio da Escola Municipal José Augusto de Lira, bem como fechaduras para as portas do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2003 | 13562.00 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2003 | 10887.95 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2003 | 28188.34 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | valor referente aos vencimentos do Magistério relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2003 | 1588.85 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, que trabalha no Programa de Educação de Jovens e Adultos, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES DE ARAUJO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), na função de Coordenador do Ginásio de Esportes desta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2003 | 3535.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, forme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2003 | 91.80 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2003 | 3561.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2003 | 61.20 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2003 | 151.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano ,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste municípo, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2003 | 930.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura deste município, referentes ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2003 | 30.60 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas e emissão de 2ª vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | valor referente a uma gratificação para compra de gêneros alimentícios destinados à alimentação dos Policiais do Destacamento Militar desta cidade, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSITANIA BARBOSA PONTES | valor referente ao pagamento de uma gratificação por haver trabalhado na cobrança de IPTU exercício 2002, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 108.00 | 00000000000000 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, para junto ao comércio local, resolver assuntos de interesse do município de Juarez Távora na qualidade de Secretário de Administração e Finanças do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2003 | 4.90 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente ao pagamento de despesas com postagem de correspondência de interesse desta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2003 | 388.12 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1072 pertencente a Secretaria Municipal de Administação e Finanças, relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2003 | 91.33 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2003 | 244.06 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2003 | 861.41 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda CG-125 placa CBT-4735, locada a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a Dezembro de 2002, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2003 | 870.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de fevereiro o corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2003 | 293.27 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | valor referente ao pagamento da conta telefônica n 267-1121, relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2003 | 157.31 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | valor referente ao pagamento da conta de telefonia celular pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANKLIN DE ALMEIDA MILANEZ | valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura na capinagem de mato as margens do Rio Cantagalo, desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2003 | 245.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | valaor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura no período de 24 28 de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | FELIX ARAUJO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelofrete do veículo camnhão de placa MMV-3295, transportando material de construção da cidade de Campina Grande para esta cidade, através da Secretaria Municial da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2003 | 190.00 | 00000000000000 | JOSÉ GALDINO DA SILVA NETO | valor referente a folha de pagamento dos operáraios diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura no período de 25 a 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2003 | 7894.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2003 | 390.15 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2003 | 3973.50 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2003 | 168.30 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de feveiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Ativ.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2003 | 2904.15 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Infra-Estrutura e trabalha na limpeza urbana, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | RAIFF PORTO SOBRAL | valor referente ao pagamento pelos seviços prestados a Secretaria Municipal da Saúde na digitação de recibos, preparação de cheques, cujo pagamenmto refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 13122.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Famíliam - PSF nesta cidade, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | valor areferente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde que trabalham no Programa do PACS, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2003 | 632.73 | 00092789153434 | JOSÉ MELQUES DE ARAÚJO MENDONÇA | valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes de Saúde que trabalham no Programa de Aedes Aegypti, cuja folha refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2003 | 1134.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2003 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2003 | 3026.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | valor referente ao salário familia do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2003 | 972.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Departamento de Desporto e Lazer, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | GERONIMO DANTAS DA SILVA | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, atraves da Secretaria de Assistência Social deste municipio, destinada para complementação do pagamento de um exame oftalmológico, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2003 | 811.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social, deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2003 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | valor referente ao salário familia do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2003 | 1762.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2003 | 1564.00 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTRO | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, que trabalha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2003 | 38.25 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTRO | valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste muncípio,que trabalha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2003 | 1882.30 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | valor referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonoio de França, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2003 | 191.25 | 00000000000000 | GISELE CAMPOS SIMÃO DE FARIAS E OUTOS | valor referente ao salário família do pessoal suplementa lotado na Secretaria de Assistência social deste município, que trabalha nas Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2003 | 4000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados às crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel s/n da rua Joaquim Cabral de Vasconselos, nesta cidade, onde funciona o Posto de Saúde do PSF III, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2003 | 756.44 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material didático, destinado à parte educativa, objato de convenio firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde e a FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2003 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de recarregamento de cartuchos de impressoras HP, pertencentes a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente da FUNASA Banco do Brasil, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2003 | 1640.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço de estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra-estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao pagamento pelos serviços jurídicos prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2003 | 2442.30 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica de faturas pendentes até 30/09/2000, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Tributos relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2003 | 377.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVA COR LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de tintas destinadas à pintura do prédio da Escola Municipal do Ensino Fundamental José Augusto de Lira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ILDO HENRIQUE DE ALMEIDA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na pintura do prédio da Escola Municipal do Ensino Fundamental José Augusto de Lira, nesta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2003 | 5.05 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente ao pagamento de despesas com postagem de correspondência de interesse desta Prefeitura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2003 | 245.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | valor referenet a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a este edilidade através da Secretarai Municipal da Infra-estrutura no período de 03 a 07 de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2003 | 106.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | valor referente ao pagamento pelos serviços de retífica no bloco e cabeçote do veiculo Gol de placa MOB-3501, locado a Secretaria Municipal da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2003 | 330.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinada ao veículo Gol de placa MOB-3501, locado a Secretaria Municipal da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2003 | 90.00 | 01930443000144 | AUTO SERVIÇOS LÍDER LTDA | valor referente ao pagamento pelos serviços de reboque do veículo Gol de placa MOB-3501, fazendo o percurso de Juarez Távora para Campina Grande, para realização de recuperação do motor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALBERTO MENDONCA DE MELORG. | valor referente ao pagamento pelos serviços médicos prestados a Secretaria Municipal da Saúde deste municipio, no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mê de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/03/2003 | 400.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO | valor referente ao pagamento pelos serviços de reparo do motor do veículo Gol placa MOB-3501, locado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/03/2003 | 302.00 | 00000000000000 | JOSELIA DE BARROS NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços de reprodução de documentos de interesse da Secretaria Municipal da Saúde, em cópias xerográficas, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE LAURINDO BEZERRA | valor eferente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Fiat Uno de placa MND-2508, locado a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2003 | 3072.99 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao d ébito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S., parte Empresa, competência fevereiro do corrente conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2003 | 146.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S., relataivo a Parte Empresa, competência fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CELIA TRAJANO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social deste municipio, na função de auxiliar de serviços na Creche José Antonio de França, no Sítio Bebedouro, neste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUZIA PEREIRA DE LIMA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Assistência Social na funçao de auxiliar de serviços gerais da Creche Jose Antonio de França, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Assistência Social na função de auxiliar de serviços na Creche Joaquim Trajano de Araújo, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao complemento de despesas com exame médico, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GILSON MIGUEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financiera para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Assistêcia Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada ao pgamento de exame médico, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE AMANCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exames médicos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | valor eferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a pagamento de exame ultra-sonográfico, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a pagamento de exame médico, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FABIANA ARAUJO FEITOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Assistência Social pa ra pagamento de exame médico de rotina, conforme consta do com provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2003 | 80.00 | 00003472489421 | MARINALVA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor referente aos pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social,na função de auxiliar de serviços no Centro de Atendimento às crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2003 | 80.00 | 00098175726415 | TEREZA MARIA FERREIRA CLEMENTINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste municipio, destinada a pagamento de exames de rotina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2003 | 341.20 | 05030058000100 | DEBORA LETICIA VASCONCELOS BARBOZA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a doações para pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2003 | 926.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S., Parte empresa, competência fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PAB, relativo ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | WILSON RUFINO DE LIMA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-estrutura na função de coordenador de serviços gerais, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALBINO DA SILVA | valor refernete ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura na manutenção das torneiras das cisternar públicas, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-estrutura na função de gari, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | valor referente ao pagamento do frete do veiculo caminhão de placa MMY-2975, para transporte de material de construção da cidade de Campina Grande para esta cidade, através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2003 | 2244.67 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S., Parte Empresa, competência fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2003 | 250.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente ao pagamento de uma gratificação aos funcionários a disposição da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende também este município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2003 | 310.00 | 00000000000000 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças na preparação de refeições destinadas aos motoristas desta edilidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLEMIRA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2003 | 1096.30 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S. relativo a Parte Empresa, competência fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2003 | 2253.55 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2003 | 290.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S. relativo ao recolhimento de juros e multras, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2003 | 7972.97 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S.,competência fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2003 | 238.95 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2003 | 257.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S. relativo a Parte Empresa, competência fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo ônibus Mercedes Benz de placa KNG-2675, locado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para transportar estudantes do ensino fundamental desta cidade para Campina Grande, cujo pagamento refere-se a um total de nove (09) viagens, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ZENILDA GOMES DE SOUZA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de auxiliar de serviços da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO BARBOZA DANTAS | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura na função de Zelador do Grupo Escolar Calixto Dantas, no Sítio Calixto, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ DE PAULO FIGUEIREDO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura na função de auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura na função de vigilante do Grupo Escolar Manoel Pereira da Silva, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ISRAEL MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura na funçaão de vigilante da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ELINETE PEREIRA DE F. OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Agente Operacional de Serviços no Grupo Escolar Sebastião Pereira da Silva, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2003 | 5267.94 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S., relativo a Parte Empresa, competência fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2003 | 4000.00 | 04691605000127 | FÁBIO RENATO BRITO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material didático, como exemplares de livros destinados a alfabetização dos Jovens e Adultos através do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLEMIRA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2003 | 168.14 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S.,relativo a Parte Empresa, competência fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2003 | 4036.93 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM nos termos da Determinação Judicial contida no processo 01.2504/91, para recolhimento de INSS decorrente de ação trabalhista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2003 | 810.00 | 00004139466499 | ELIOMAR TEIXEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços de 27 (vinte e sete) horas de trabalho de um trator, no preparo do solo para plantio de lavouras de subsistência de agricultores carentes deste municipio, através da Secretaria de Agricultura conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2003 | 197.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura no conserto de pneus dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809 bem como da Topic Azul de placa MNS-9560,todos pertencentes a mencionada Secretaria, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JUDIVAN HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na sonorização em carro de som, na propaganda e divulgação da chamada escolar para o ano de 2003, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2003 | 6705.60 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleos lubrificantes, de freios, e óleo díesel destinados aos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topic Azul placa MNS-9560, cosnforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura no conserto dos armários de aço e bebedouros das Escolas Municipais Luiz Ribeiro Coutinho e José Augusto de Lira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2003 | 1213.92 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagalento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao veículo caminhoneta S-10, cabine dupla, de placa MNW-1620, locada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao consumo do mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2003 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas MNW-1620,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2003 | 3596.95 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos Santana de placa MNS-4694 e o Gol de placa BQT-//////, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol BQT-2743, locado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2003 | 227.10 | 00000000000000 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, procurações e segundas vias de documentos, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2003 | 200.00 | 09269986000174 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de revelação fotográfica de eventos de interesse desta edilidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento da terceira parcela pelos serviços de preparação de lanches destinados aos Evangélicos da Igreja Congregacional durante encontro missionário realizado nesta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2003 | 0.50 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | Valor referente a Nota de Empenho Compelentar à de Nº 148, de 29/01/2003, que por um equívoco foi emitida indevidamente a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2003 | 1036.80 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculante de placa MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | OTAVIANO JAPIASSU DE QUEIROZ | Valor referente ao pagamenmto pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, relativo a quinta parcela do contrato de prestação e serviços de 250 horas de trabalho de uma máquina Cartepillar, na terraplanagem das estradas vicinais que dão acesso às Comunidades: Caxeiro, Quirino e Viração, bem como na escavação de aterro destinado à Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos e a Ponte que dar acesso à Comunidade São Marcos, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 1.500 libros de leite no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), destinados a doação para as crianças carentes através do Programa Leite é Saúde, da Secretaria de Assistência Social, cujo pagamento refere-se meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2003 | 283.00 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser doado à pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Assistência Social deste municipio, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2003 | 150.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura na filmagem em VHS durante a abertura do Campeonato de Futebol de Salão nesta cidade, promovido pela Secretaria da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), conforme consta do comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2003 | 3358.19 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes e locados a Secretaria Municipal da Saúde, relativo ao consumo do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2003 | 30.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, no conserto do veículo Fiat Uno de placa MND-2508, locado à mencionada Secretaria, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2003 | 35.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Uno de placa MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2003 | 99.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo camionheta D-20 locada a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCA DA SILVARG. 2.294.995-SSP/PB | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura (Desporto e Lazer),na manutenção do campo de futebol da localidade Caxeiro, deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao complemento da compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 1.800 litros de leite no valor unitáraio de R$ 0,80 (oitenta centavos), destinados à doação para crianças carentes deste município, através do Programa Leite é Saúde da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao período de 25 de janeiro a 24 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GONCALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município,destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada para compra de gêneros alimentícios, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Manoel Henrique da Silva | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, na função de Agente Administrativo do Matadouro Público local, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2003 | 35.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinada ao veículo Gol de placa BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2003 | 100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças no conserto do veículo Gol de placa BQT-2743, locado a mencionada Secretaria, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2003 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol de placa BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2003 | 127.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol placa BQT-2743, locado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2003 | 23.10 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, relativo a fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n localizado a Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona a Agência local dos Correios e Telégrafos, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2003 | 96.00 | 00000000000000 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a serviço desta edilidade na qualidade de Diretora do Departamento de Finanças, para tratar de assunto junto ao Banco Real na cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2003 | 32.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo para o motor da caminhonete S-10 cabine dupla de placa MNW-1620, locada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2003 | 235.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto de veículo Topic Azul de placa MNS-9560, pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2003 | 695.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Topik Azul de placa MNS-9560, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FRANCELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a um trabalhador rural carente, através da Secretaria de Agricultura deste município, para pagamento de 04 (quatro) horas de serviços de trator, paara o preparo do solo para plantio de lavouras de subsistência, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2003 | 300.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa MMU-8727 pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, copnforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2003 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | Valor refetente ao pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mes de Fevereiro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2003 | 1750.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra-Estrutura deste município, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ADRIANA SILVA SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada para a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2003 | 296.00 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina d estinada ao refeitório da Casa de Apoio aos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem do Programa Saúde da Família, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2003 | 203.40 | 00005552297423 | ORLANDO DE SOUZA CLEMENTINO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas ao refeitório da Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde deste municipio, na elaboração de BPA e Relatórios do PAB, para encaminhamento à Secretaria Estadual da Saúde e Ministério da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.-MERENDA ESCOLAR/ALF.SOLIDAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Aquisicao de merenda para distribuicaode refeicoes nas escolas do ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2003 | 10049.26 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à composição da merenda escolar oferecida aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2003 | 245.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALERG. 1.421.270-SSP/PB | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, no período de 10 a 14 de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2003 | 140.00 | 09269986000174 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de revelações fotográficas de eventos de interesse desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2003 | 300.00 | 01533414000149 | ELETROMÓVEIS MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 06 colcões de solteiro destinados a Creche Maximina Maria da Conceição, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | VANESSA GOMES PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinada para pagamento de exame oftalmológico bem como de um óculos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2003 | 359.00 | 00000000000000 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo forencimento de material médico para os Postos de Saúde deste municipio, através do PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2003 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor referente ao pagamento pelos serviços radiológicos prestados em um menor carente deste município, Através da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2003 | 1037.30 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | Valor referente ao pagamento de fornecimento de material de atendimento médico para ser utilizados pelos postos de saude deste municipio, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da Equipe Amadora do Alvorada Futebol Clube desta cidade, em jogo realizado com a Seleção de Salgado de São Félix da cidade do mesmo nome, válido pela Copa Rural 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da Equipe Amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada contra a equipe de Riachão do Bacamarte, válido para Copa Cultura 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2003 | 4509.25 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios e logradouros públicos vinculados a Secretaria da Infra Estrutura deste município, inclusive Taxa de Iluminação Pública, relativas as faturas de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/03/2003 | 1082.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios e logradouros públicos ligados a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, faturas do mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2003 | 108.00 | 00000000000000 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande, na qualidade de Secretário de Administração do município de Juarez Távora, a fim de tratar de assundo do interesse do mesmo junto ao Comércio daquela cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/03/2003 | 649.57 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria de Administração e Finanças, relativas as faturas do mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/03/2003 | 874.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Secretaria a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativas as faturas do mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2003 | 928.76 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativas as faturas do mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2003 | 1936.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para os prédios ligados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativas as faturas do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2003 | 181.00 | 00000000000000 | JAIR DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topic Azul de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria acima mencionada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2003 | 190.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura no esgotamento e limpeza da vossa septica que recebe os dejetos do Conjunto Habitacional Antonio Pinheiro dos Santos, nesta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2003 | 152.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículos Caminhonete D-20, locada a Secretaria Municipal da Saúde, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | SANDRA SALVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complemento de despesas com Exame Médico, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2003 | 13.00 | 00000000000000 | LUZINETE FRANCISCA DA SILVA | Valorreferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a pagamento de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2003 | 5.00 | 00000000000000 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2003 | 596.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios material de limpeza destinados ao consumo na Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem do Programa Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2003 | 860.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado aos serviços de conserto e manutenção das Escolas Municipais Manoel Mendes da Rocha, Olival Belarmino da Silva, Grupo Escolar Calixto Dantas e Cícera Mendonça de Araújo, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2003 | 140.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento pelo transporte de duas carradas de areia para serviços de manutenção e conserto das escolas municipais Eudórcia Garcia de Figueiredo, Cícera Mendonça de Araújo, Manoel Mendes da Rocha, Manoel Félix de Oliveira, Manoel Pereira da Silva, Sebastião Pereira da Silva, Flávio Ribeiro, Olival Belarmino, Calixto Dantas e Padre Azevedo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2003 | 33894.30 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao pagamento os vencimentos do Magistério, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2003 | 997.50 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONT. LTDA | valor referente ao pagamento pelo forencimento de material hidráulico, elétrico e de pintura, destinado aos serviços de conserto e conservação das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2003 | 800.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e de higiene, bem como café, açúcar, biscoito e refrigerante para consumo interno da Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2003 | 2.40 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de despesas com postagens de correspondências para de interesse desta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2003 | 156.69 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2003 | 1477.83 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2003 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente aos subsídios do Prefeito deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretria da Educação e Cultura na função de Agente Administrativo, referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDINALDO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, aplicando solda elétrica nas bases das cadeiras do ônibus escolar de placa MMQ-5809, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na função de auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, através do Preograma do PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos,nesta cidade, onde funciona o Posto de Saúde PSF III, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde pernoitam os motoristas de plantão que estão a serviço da Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma casa localizada a Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, destinada a residência dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem do Programa Saúde da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EDMILSON UMBELINO NUNES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste municipio, destinada a complemento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura na função de operário, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2003 | 257.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, no período de 16 a 20 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/03/2003 | 4950.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao pagamento da da Bolsa Criança destinada às Mães das Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOÃO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria de Assistência Social, para complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento de honorários advocatícios pelos serviços jurídicos eventualmente prestados a pessoa carente deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | NININHA FLORES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de flores para o velório de José Felipe de Souza, pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento de despesas com jogadores da Equipe Amadora do Alvorada Futebol Clube desta cidade, em partida realizada contra a Equipe do Vila Nova da cidade de Mulungu, pela Copa Rural 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisicao de Equip.e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/03/2003 | 1300.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Quadro imantadovalor referente ao pagamento pela aquisição de um Quadro de Galeria e quadro com molduras de vidros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2003 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor referente ao pagamento de despesas com assinatura do Jornal O Norte, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2003 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a serviço desta Prefeitura, junto ao Escritório do Contador da Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2003 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS, em 25/03/2003, relativo a despesas com publicação de máteria de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2003 | 2016.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valopr referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 Kg, destinados as cozinhas das escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDSON DA ROCHA SALES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste municipio, destinada ao complemento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2003 | 4000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza e de higiêne, destinados ao Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manut. das Atividades de Assistencia aoIdoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2003 | 400.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Convivência dos Idosos Cônego Cornélio de Farias Belo, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2003 | 244.80 | 00000000000000 | JOSELIA DE BARROS NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reprodução de documentos em cópias xerográficas através da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2003 | 48.40 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor referente ao pagamento de despesas com revelação de fotos de eventos de divulgação como parte educativa do projeto de construção de privadas higiênicas, através de convênio firmado com a FUNASAa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2003 | 857.33 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de nº 267-1124, 267-1121, 267-1126 e 267-1072, relativa as faturas do anos anteriores, conforme constam dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2003 | 104.76 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento de conta da linha telefônica de nº 267-1072, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, arelativa as faturas de fevereiro e março do corrente ano, conforme consta do comprovanmte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2003 | 444.74 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta da linha telefônica de nº 267-1072, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nos meses de julho a dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2003 | 48.00 | 00000000000000 | ELENITA DE VASCONCELOS BARBOZA | Valor referente ao pagamento de 1/2(meia) diária, para custear despesas com deslocamento a serviços desta Prefeitura, junto a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social - SETRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2003 | 425.19 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta da linha telefônica de nº 267-1121, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2003 | 148.47 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento de conta da linha telefônica de nº 2167-1121, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura dos meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2003 | 150.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento de conta de telefonia celular de nº 9979-1264, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito deste município, na elaboração de matérias para divulgação em rádio e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2003 | 20.50 | 08521627000108 | J.GOMES FERRAGENS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de um galão de cola destinada a Secretaria da Educação e Cultura, utilizada na confecção de quadros negros para as Escolas da Rede Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2003 | 50.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | Valor referente ao pagamento de despesas com cópias xerográficas de documentos relativos a parte educativa objeto do convênio firmado com a FUNASA para construção de Privadas Higiênicas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2003 | 78.80 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a confecção de faixas para evento de divulgação na parte educativa objeto de convênio firmado com a FUNASA, para construção de privadas higiênicas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2003 | 95.00 | 00000000000000 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento de despesas com as equipes amadoras de Futsal, durante o Campeonato Municipal promovido pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura (Desproto e Lazer), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2003 | 257.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura no período de 23 a 27 do corrente mês, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2003 | 974.40 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiêne, destinado a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2003 | 576.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaia Municipal da Infra-Estrutura, duas motor bombas de sucção de água dos poços artesianos dos Sítios Bebedouro e São Marcos, bem como de um cortador de gramas da Secretaria e ainda num bomba d'água do perkin do veículo caçamba basculante de placa MMU-8323, também da Secretaria supra mencionada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2003 | 93.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa MMQ-5809 pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2003 | 42.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de carimbos de madeira, destinados ao Posto de Serviço da Junta Militar desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2003 | 3657.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM referente ao bloqueio judicial destinado ao pagamento de INSS decorrente de Ação Trabalhista nº 02.0041/97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de Setencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2003 | 78.19 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2003 | 737.41 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2003 | 750.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na instalação de rede telefônica e de uma central CPA MOD FASOR 400, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento a serviço desta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, para tratar de assunto de interesse da mesma junto ao Escritório do Contador da Edilidade e Tribunal de Contas do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2003 | 570.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a uma gratificação para compra de gêneros alimentícios destinados aos Policiais Militares do Destacamento Policial Militar desta cidade, nos termos de convênio firmado com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2003 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/FEDERAL relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2003 | 91.80 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2003 | 2910.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativos ao mes de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2003 | 45.90 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças relativo ao mês de março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2003 | 150.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem de rodas do veículo Caminhonete S-10 cabine dupla de placas MNW-1620, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2003 | 320.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao conserto do veículo caminhoneta S-10 cabine dupla de placas MNW-1620 locada ao Gaginete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2003 | 210.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de duas baterias destinadas aos veículos ônibus escolar de placa MMU-8727 e Topic Azul de placa MNS-9560, ambos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2003 | 550.00 | 00000000000000 | JUDIVAN HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na sonorização em carro de som na divulgação e chamada dos alunos para o curso supletivo de 5ª a 8ª séries, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2003 | 16339.90 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal evetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de maraço do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2003 | 14090.10 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JUDIVAN HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na sonorização em carro de som, na divulgação da chamada escolar para os jovens e adultos bem como para a convocação dos professores para o curso de espcialização e para a abertura das aulas nos dias 17 e 18 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2003 | 1804.15 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura que trabalha no Programa Alfabetização de Jovens e Adultos, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura deste município relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2003 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura deste município relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2003 | 580.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus, câmaras e aros destinados ao carroção utilizado para o transporte de carne do matadouro para o mercado público local, pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2003 | 46.00 | 00000000000000 | FRANKLIN DE ALMEIDA MILANEZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prstados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura na capinagem de mato as margens do Rio Cantagalo, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2003 | 9486.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2003 | 359.55 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da Infra-Estrutura relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2003 | 4780.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal da Infra-Estrutura relativos ao mês de março do corrente ano, folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2003 | 183.60 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de março do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Ativ.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2003 | 3858.15 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Infra-Estrutura que trabalha na limpeza urbana, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pela aquisição de 125 mudas de figo, destinadas ao plantio nas ruas desta cidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de despesas com os jogadores da equipe amadora do grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada com a Equipe do Palmeiras da cidade de Serra Redonda,pela Copa Cultura 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2003 | 1172.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaira da Educação e Culrtura, que trabalha no Programa Josvns E Adultos, rletivo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destes município, destinada a realização de exame médico, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2003 | 910.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assitência Social deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2003 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2003 | 2060.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2003 | 2270.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2003 | 191.25 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, que trabalha nas Creches, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2003 | 1810.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, que trabalha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2003 | 38.25 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, que trabalha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2003 | 13100.00 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, PSF II, II e III, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da Saúde, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2003 | 3520.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal da Saúde, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ANA PALOMA DA ROCHA SILVA e OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde que prestam serviços à Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente a produtividade da Secretaria Municipal da Saúde relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhoneta D-20 placa MNH-9440, locada a Secretaria Municipal da Saúde, lcujo pagamento refere-se ao mês de novembo de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo, de placa MOB-3508, locado a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2003 | 705.75 | 00000000000000 | JOSÉ MELQUES DE ARAÚJO MENDONÇA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes de Saúde que trabalham no Programa de Erradicação do Aedes Aegypti - PEAa, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente SES/PEA relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Convênio FUNASA, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2003 | 183.52 | 00000000000000 | ALMIR CLEMENTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2003 | 1530.00 | 00002840878402 | JOAO DE SOUZA | Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços celebrado para execução de serviços de conserto de janelões, bancos, bureauxs, peças para quadros negros, portas e mesas das escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2003 | 1400.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados às refeições dos professores e demais participantes do treinamentos do PCNS, realizados pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto de uma máquina de datilografia e três mimeógrafos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas MNW-1620,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de março do corrente ano, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2003 | 2481.13 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a esta edilidade referente as faturas anteriores a 09/2000, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de TRIBU TOS , relativo a cobranças de disquetes, conforme extrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valora referente ao pagamento pelo contrato de locação do programa de folha de pagamento utilizado por esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2003 | 250.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelos serviços prestados a Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende também este município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2003 | 300.00 | 00015578747434 | DINALDO DE QUEIROZ LIMA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelos serviços prestados como Delegado de Polícia Civil neste município, nos termos de convênio firmado com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças na preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária deslocamento a servi ço desta edilidade, na cidade de Joao Pessoa,nos Escritórios do Contador e do Advogado da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor referente ao pagamento do frete do veículo caminhão pipa de placas MNT-0730, para o transporte de quatro cargas de água destinadas às Escolas Luiz Ribeiro Coutinho e José Augusto de Lira, através da Secretaria da Educação e Cultura, conforme com provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ELIAS ÂNGELO DE SOUZA | Valor referente pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a serviço desta edilidade, como motorista, a cidade de João Pessoa, transportando funcionários desta Prefeitura para o Escritório do Contador e Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na manutenção corretiva e previntiva com reposição de peças em máquinas de datilografias, balanças e ventiladores da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2003 | 99.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cal branco destinado a demarcação do campo do Estádio Municipal o Justinão, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2003 | 38.86 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao pagamento das contas de fornecimento de ener gia elétrica do imóvel localizado à Rua Getúlio Vargas onde fun ciona a residência dos médicos, enfermeiros e auxiliares de en fermagem, bem como do imóvel da Rua Joaquim Cabral de Vasconce los onde funciona o Posto de Saúde PSF III, nos meses de feve reiro e março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2003 | 34.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento das contas de água do imóvel s/n da Rua Getúlio Vargas, onde funciona a residências dos médicos, enfermeiros e auxiliares de emfermagem, bem como do imóvel 258 da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos onde funciona o Posto de Saúde PSF III, relativas as faturas de fevereiro e março do cor rente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2003 | 480.00 | 00004394478448 | FRANKLIN DA SILVA TAVARES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Agricultura, na execução de trinta horas de trabalho de uma máquina trator, nos serviços de preparação do solo, em várias localidades, destinadas ao plantio de lavouras de subsistência de trabalhadores rurais ca rentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2003 | 100.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarregamento de cartuchos de impressoras da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2003 | 1050.51 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM relativo ao pagamento do contrato de locação do sistima de contabilidade pública utilizado por esta Prefeitura, cujo paga mento refere-se aos meses de janeiro, fevereiro e março do cor rente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM relativo ao pagamento do contrato de prestação de assistência jurídica para esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/04/2003 | 4.40 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/04/2003 | 175.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e dilidade através da Secretaria da Saúde, na realização de exa mes de ultrasson em pacientes carentes deste município, confor me comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2003 | 257.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Folha Semanal dos Operários Dia ristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secre taria da Infra-Estrutura no período de 01 a 05 de abril do cor rente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com deslocamento dos jogadores amadores da equipe do Grêmio Futebol Clube desta cida de em partida realizada no dia 06 do corrente contra a equipe do Gravatá Futebol Clube da cidade de Areia, válida pela Copa Cultura 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento das despesas com deslocamento dos jogadores amadores da equipe do Alvorada Futebol Clube desta ci dade em partida realizada no dia 06 do corrente, contra a equi pe do Servicar Futebol Clube da cidade de João Pessoa, válida pela Copa Rural 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/04/2003 | 96.00 | 00000000000000 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesa com deslocamento a serviço desta Prefeitura, para a cidade de Guarabira, a fim de tratar assunto do interesse desta junto ao I.N.S.S., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2003 | 108.00 | 00000000000000 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária na qualidade de Se cretário Municipal de Administração e Finanças, para deslocamen to a serviço desta edilidade, junto ao Comércio da cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2003 | 117.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DISTRIBUICAO DEPECAS E MOLAS LT | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de repo sição destinada ao veículo camionheta D-20 placa MNH-9440, loca da a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GONÇALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente des te município, através da Secretaria Municipal de Assistência So cial, destinada ao pagamento de conta de energia elétrica, con forme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2003 | 742.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS parte Empresa, sobre as fo lhas de pagamento do pessoal da Secretaria de Assistência Soci al, competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2003 | 1931.22 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS Parte Empresa, sobre as fo lhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Infra Es - trutura competência fevereiro do corrente ano, conforme compro- vante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PAB, relativo a mensalidade do Provedor de Internet Terra Network,cu ja fatura é de março do corrente ano, conforme comprovante ane xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2003 | 2614.44 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS parte Empresa sogre as fo lhas de pagamento do pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante ane xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2003 | 158.63 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção a retenção em favor do INSS relativo a Par- te Empresa, sobre as folhas de pagamento do pessoal da Secreta ria da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), competência feve- reiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2003 | 400.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, bem como café, açúcar e biscoitos, para consumo inter no desta Prefeitura através da Secretaria Municipal de Adminis tração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2003 | 868.60 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIALTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de tintas de pa redes, massa corrida, solventes, lixas, destinados aos serviços de pintura do prédio desta Prefeitura Municipal, conforme com provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2003 | 2020.62 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2003 | 379.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de juros e multas em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2003 | 8034.37 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2003 | 858.98 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção do INSS parte Empresa, sobr as folhas de pa gamento da Secretaria de Administração e Finanças, competência Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2003 | 214.25 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2003 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao débito automático na conta corrente de DIVER SOS, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, no conserto de dois aparelhos de ar condicionado, conforme comprovante ane xo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2003 | 686.83 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente do débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS Parte Empresa, sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo e suplementares lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, competência fevereiro do corrente ano conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2003 | 7038.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS parte Empresa sobre as fo lhas de pagaamento do pessoal da Secretaraia da Educação e Cul- tura, competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovan te anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2003 | 49.78 | 00000000000000 | AJ. B. VISTA - FPM | Valor referente ao débito automático na conta corrente FUNDEF, relativo ao AJ. B. VISTA-FPM, conforme consta do extrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2003 | 4.03 | 00000000000000 | AJ. B. VISTA - LC 91/97 | Valor referente ao débito automático na conta corrente FUNDEF, relativo ao AJ. B. VISTA-LC 91/97, conforme comprovante bancá- rio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2003 | 173.58 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em do INSS parte Empresa, sobre as folhas de pagamento do pessoal da Secretaria de Agricultura, competên cia fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2003 | 246.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de repo sição para o veículo ônibus escolar de placa MMQ-5809, perten cente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/04/2003 | 1650.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento pneus e câmaras de ar para o veículo Õnibus escolar de placa MMQ-5809, perten- cente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2003 | 6386.20 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento dos ônibus escolares e Topic Azul, respectivamente de placas MMU-8727, MMQ-5809 e MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, con forme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2003 | 1146.24 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta S-10 cabine dupla de placas MNW-1620,locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/04/2003 | 30.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarregamento de cartucho de impressora da Secretaria de Administração e Fi nanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2003 | 3618.45 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina des tinada ao abastecimento dos veículos santana de placa mns-4694 e do Gol placas BQT-2743, o primeiro pertencente a Secretaria de Administração e o segundo locado à mencionada Secretaria,con forme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Aquisicao de Equip.e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2003 | 70.00 | 04417785000153 | MARIA AUXILIADORA INFORMÁTICA | estabelizadorValor referente ao pagamento pelo fornecimento de dois estabili zadores para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2003 | 23.02 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do mês de março do corrente ano, do Provedor de Internet Terra Networks Brasil S/A conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/04/2003 | 30.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAÚDE | Valor referente ao pagamento da taxa de inscrição para partici pação do Seminário dos Secretários Municipais de Saúde do Esta do da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/04/2003 | 216.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA MACIEL | Valor referente ao pagamento de duas diárias, para deslocamento a serviço da edilidade, na qualidade de Secretária Municipal da Saúde, para participar do Seminário Paraibano de Encontro de Se cretários Municipais de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/04/2003 | 3171.18 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel e gasolina comum destinados ao abastecimento dos veículos perten- centes e locados a Secretaria Municipal da Saúde, conforme cons ta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2003 | 1015.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de repo sição e pneus para o veículo Gol de placa MOB-3501, locado à Se cretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2003 | 45.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de balanceamento e alinhamento de rodas do veículo Gol placa MOB-3501, locado a Se cretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/04/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura no período de 07 a 11 de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2003 | 1054.08 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel e lubrificante, destinado ao veículo caçamba basculhante de placa MMU-8583,pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA DOS SANTOS SOARES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente des- te município através da Secretaria Municipal de Assistência So- cial destinada ao complemento de despesas com uma passagem de ô nibus com destino a cidade de São Paulo, conforme comprovante a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2003 | 183.52 | 00000000000000 | EDMILSON GOMES DE MOURA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente atra vés da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente des- te município, através da Secretaria de Assistência Social, des- tinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE JUSTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de transporte de li xo urbano no veículo caminhão ford placa KFY-3300, através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere- se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/04/2003 | 250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, na elabora - ção do Projeto Técnico (planta, orçamento, e memorial descriti- vo) para pavimentação e drenagem das Ruas: Anúblio Rozendo, Joa quim Cabral de Vasconcelos, Tobias Ribeiro e José Alves Chaves, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol placa MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, cu- jo pagamento refere-se ao mês de novembro do ano de 2002, con - forme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento de despesas com os jogadores da e- quipe amadora do Alvorada Futebol Clube desta cidade, em parti- da realizada nesta cidade, em 13 do corrente mês contra a equi- pe também amadora do Vila Nova, da cidade de Mulungú-PB, pela Copa Rural 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/04/2003 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO GONÇALVES DE FREITAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), pelos serviços de arbitragens dos jogos da 2ª Fase do I Campeonato de Futsal deste município, promovido pe la Secretaria supra mencionada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/04/2003 | 4.40 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RUY BATISTA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de sa- colas plásticas, destinadas às embalagens para os peixes doados na Semana Santa de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/04/2003 | 550.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto para a Escola Luiz Ribeiro Coutinho, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Aquis.de Equip.e Material Perman.-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/04/2003 | 5550.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | carteira e banco escolarValor referente ao pagamento pela aquisição de carteiras escola res, tipo universitária, em tubo 7/8 resistente e revestida com fórmica de PVC, destinadas às escolas da Rede Muncipal de Ensi- no conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/04/2003 | 785.54 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao paagamento das contas de energia elétrica de prédios vinculados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura relativas as faturas do mês de março do corrente ano, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/04/2003 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear deslo- camento nesta data, a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contado da edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo Gol placa BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Administra ção e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de março do cor rente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2003 | 321.49 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a com petência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/04/2003 | 43.08 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento de multa do (DARF), relativo ao PASEP, competência janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/04/2003 | 316.46 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP),relativo a com- petência fevereiro do corrente ano, conforme consta do compro - vante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/04/2003 | 31.65 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento de multas sobre o DARF (PASEP), competência fevereiro do corrente ano, conforme consta do com- provante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/04/2003 | 312.74 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), competência de março do corrente ano, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/04/2003 | 3.12 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento de multas sobre o DARF (PASEP), competência de março do corrente ano, conforme comprovante ban- cário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/04/2003 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | Valor refetente ao pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mes de março de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/04/2003 | 903.48 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao pagamento das contas de energia elétrica dos prédios vinculados a Secretaria Municipal de Administração e Fi nanças, relativas ao mês de março do corrente ano, conforme com provantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | OTAVIANO JAPIASSU DE QUEIROZ | Valor referente ao pagamento da quinta paracela do contrato de prestação de serviços de 250 horas de trabalho de uma máquina D-4 Cartepilla, para execução de terraplanagem das estradas vicinais que dão acesso às Comunidades: Quirino, Caxeiro, Viração, bem como na escavação de aterros para as Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos e a ponte que dar acesso a Comunidade São Marcos, neste município, através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/04/2003 | 3675.72 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao pagamento das contas de fornecimento de ener gia elétrica de prédios vinculados a Secretaria Municipal da In fra-Estrutura, bem como de Taxas de iluminação pública e de logradouros, cujas faturas são do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/04/2003 | 1675.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado à doação para pessoa carente, para construção de uma casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/04/2003 | 140.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento de 02 carradas de areia doadas para pessoa carente, destinada aos serviços de construção de uma casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FABIANA ARAUJO FEITOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente des- te município, através da Secretaria Municipal de Assistência So cial, para pagamento de despesas com exame de rotina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente atra vés da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exame de rotina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/04/2003 | 2064.00 | 00000000000000 | Paulo Roberto de Oliveira | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 2.580 litros de leite, no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), des tinados à doação para crianças carentes, através do Programa Leite é Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao período de 25 de fevereiro a 29 de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Assistência Social dando assistência jurídica a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/04/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade, através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, no período de 12 a 16 do corrente mês, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/04/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura na função de Agente Administrativo do Matadouro Público local, cujo pagamen- to refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme compro - vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do frete do veículo caminhão de placa MMY-2975, utilizado para transportar matereial de constru ção da cidade de Campina Grande, para esta cidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventualmente pres- tados a esta edilidade, através da Secretaria Municipal da In - fra Estrutura, na confcção de uniformes para fardamento dos ga- ris deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2003 | 117.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no conser to dos pneus do veículo caçamba basculhante de placa MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovan te anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (Desporto e Lazer) na função de Coordenador do Ginásio de Espor tes deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de fotografias in - cluindo revelações, de eventos de entrega dos módulos sanitá - rios (privadas higiênicas), como parte educativa do convênio firmado com a FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor referente ao pagamento pelos serviços médicos prestados a Secretaria Municipal da Saúde, junto ao Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CLEONE LIRA SANTOS | Valor referente ao pagamento de serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na realização de exames de laboratório de pacientes carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/04/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento de uma gratificação aos Agentes Comunitários de Saúde, nos termos de determinação da Secretaria Estadual da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através da Secretaria da Saúde, na função de auxiliar de serviços gerais do Posto Manoel Francisco Monteiro, nesta ci dade, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno, placa MND-2508, locado à Secretaria Municipal da Saú- de, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na função de Auxiliar de Enfermagem do Posto de Saúde Manoel Francisco Mon - teiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/04/2003 | 560.00 | 04417785000153 | MARIA AUXILIADORA INFORMÁTICA | Valor referente ao pagamento pelos serviços manutenção em duas impressoras Epson LX300, bem como troca da cabeça de impressão e da placa mãe de um micro computador da Secretaria de Adminis- tração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/04/2003 | 1000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor referente ao pagamento da última parcela, pela apresenta- ção da Banda Arco Iris, durante as festividades do São Joao do Ano de 2002, atráves da Secretaria da Educação e Cultura (Depar tamento de Cultura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona a Agência Lo - cal dos Correios e Telégrafos, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/04/2003 | 255.50 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de re feições para os motoristas desta Edilidade, que prestam servi - ços a mesma, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento da terceira parcela dos serviços prestados na preparação de lanches destinados aos Evangélicos da Igraja Congregacional que realizaram uma missão de evangeli- zação nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda CG-125 placa CBT-4735, locada a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de fe vereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2003 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas MNW-1620,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de/// conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/04/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO BARBOZA DANTAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, na função de zelador do Grupo Escolar Calixto Dantas, nesta mu- nicípio, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ISRAEL MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura na função de vigilante da Escola Municipal Luiz Ribeiro Couti - nho, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ DE PAULO FIGUEIREDO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade atrvés da Secretaria Municipal da Educação e Cultura , na função de Auxiliar de Serviços da Escola Municipal Luiz Ri - beiro Coutinho, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/04/2003 | 200.00 | 09269986000174 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços fotográficos incluidos revelações, com reprodução em várias cópias, de evntos de interesse desta Prefeitura através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2003 | 300.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços educacionais dando acompanhamento pedagógico à equipe de professores da Educação de Jovens e Adultos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/04/2003 | 2899.05 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente a reemissão de parte do empenho nº 36, anulado nesta data para ser reemitido na classificação correta, relativo ao INSS parte Empresa, competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/04/2003 | 4661.56 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a reemissão de parte dos empenhos 278 e 467 anulados nesta data, para serem reemitidos em uma melhor classificação, relativos ao INSS Parte Empresa, competência feveriro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação de um ôni - bus escolar de placa KNG-2675, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/04/2003 | 3230.01 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a reemissão de parte do Empenho nº 36, anulado nesta data paa ser reemitido numa melhor classificação, relativo ao INSS parte Empresa, competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/04/2003 | 4051.64 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a reemissão de parte dos empenhos 278 e 467, anulados nesta data para serem reemitidos em uma melhor classificação, relativos ao INSS parte Empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/04/2003 | 1703.41 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/04/2003 | 180.61 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2003 | 184.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente aos serviços de recarregamento de cartucho de impressora de computadores da Secretaria da Saúde, conforme com provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2003 | 27.30 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de acessórios para o computador da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovan te anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisicao de Equip.e Material Permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2003 | 1031.00 | 04528706000181 | INFOCLUBE COMÉRCIO DE INFORMÁTIOCA LTDA | ImpressoraValor referente ao pagamento pela aquisição de uma impressora HP-750, multiuso, para a Secretaria Municipal da Saúde, confor-me comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2003 | 9.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Convê nio Funasa, relatico a cobrança de despesas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da e quipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada em 20/04/2003, contra a equipe amadora do Estrela Fu- tebol Clube da cidade de Areia, pela Copa Cultura 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da e quipe amadora do Alvorada Futebol Clube desta cidade, em parti- da realizada em 20/04/2003, contra a equipe amadora da Seleção Salgado de São Félix, da cidade do mesmo nome, válido pela Copa Rural 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SIMONE DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, des te município, através da Secretaria Municipal de Assistência So cial, destinada para compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2003 | 187.02 | 00000000000000 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente des- te município, através da Secretaria Municipal de Assistência So cial, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2003 | 268.00 | 00021924872404 | JOSE BARROS DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de toalhas de ba ho e roupas de camas destinadas às Creches José Antonio de Fran ça e Maximina Maria da Conceição, através da Secretaria de As - sistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2003 | 6300.00 | 00026254212404 | JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 1.800 kg de peixe, destinado a doação à população carente por ocasião da Se mana Santa do corrente ano, através da Secretaria de Assistên - cia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matéria, para divulgação em rádios e jornais, conforme compro - vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SUB-TENENTE GILBERTO ALVES DE MELO | Valor referente a uma gratificação para os policiais militares pertencentes ao Pelotão da Policia da cidade de Alagoa Grande, por terem colaborado na segurança do transporte do pagamento dos funcionários desta Prefeitura, bem como durante o pagamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2003 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto da bom- ba injetora do veículo ônibus escolar de placa MMU-8727, da Se- cretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARO ROCHA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente des- te município, através da Secretaria Municipal de Assistência So cial, destinada ao pagamento de despesas com exame médico, con forme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2003 | 150.00 | 00045696250459 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para a Pastoral da Crian ça desta cidade, para pagamento do aluguel do imóvel onde fun - ciona a Casa de Apoio à Pastoral das Crianças, conforme compro- vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2003 | 272.00 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, nesta cidade, através da Secretaria Municipal da Saúde, conforme com provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel s/n, 1º Andar da Rua Getúlio Vargas, onde funciona a residência dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, cujo pagamento refere- se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/04/2003 | 120.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para manutençao do Programa de Erradicação do Mosqui to Aedes Aegypti, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, destinada ao pernoite dos motoristas de plantão da Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/04/2003 | 1200.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros ali - mentícios e material de limpeza, destinados ao Centro de Atendi mento às Crianças do Peti, conforme consta do comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/04/2003 | 300.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras des- tinadas à alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Agente Administrativo, cujo pagamento refere-se ao mês de a- bril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/04/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despe- sa com deslocamento nesta data, a cidade de João Pessoa, a ser- viço desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/04/2003 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente aos subsídios do Prefeito deste Município, rela tivos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/04/2003 | 2760.41 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a reemissão de parte do empenho 518 anulado nesta data, para ser reemitido numa melhor classificação, relativo ao INSS Parte Empresa, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/04/2003 | 2507.53 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a reemissão de parte do Empenho nº 518, anulado nesta data, para ser reemitido numa melhor classificação, relativo ao INSS parte Empresa, competência março do corrente anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2003 | 1800.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira a título de patrocínio pela apresentação do Grupo de Capoeira Paraíba Arate, da cidade de Alagoa Grande, para as crianças atendidas pelo Programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/04/2003 | 120.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DISTRIBUICAO DEPECAS E MOLAS LT | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de repo sição para o veículo caçamba basculhante de placa MMU-8583, per tencente a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/04/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, no período de 21 a 25 de abril do corrente ano, conforme consta das folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/04/2003 | 132.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA | Valor referente ao pagamento de serviços prestados a Secretaria Municipal da Saúde, na filmagem com reprodução de fitas VHF, de eventos relacionados a construção de privadas higiênicas, atra- vés de convênio firmado com a FUNASA, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/04/2003 | 73.60 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços fotográficos inclu- indo revelações, registrando eventos de interesse da Secretaria da Saúde deste município, objeto de convênio firmado com a FUNA SA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/04/2003 | 275.00 | 00000000000000 | IVONALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor referene ao pagamento pelos serviços prestados a esta edi lidade através da Secetaria da Saúde, na confecção de faixas e cartazes com dizeres educativos sobre a construção de privadas higiênicas nos termos de convênio firmado com a FUNASA, confor- me comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com deslocamento dos jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cida- de em partida realizada no dia 27 de abril do corrente ano, con tra o Estrela da cidade de Areia, pela Copa Cultura 2003, con forme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2003 | 200.00 | 00014797950463 | MAURI MACHADO ÁVILA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura,no conserto de feixes de molas do veículo caçamba basculhante pla- ca MMU-8583, da mencionada Secretaria, conforme comprovante ane xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/04/2003 | 30.00 | 00004257713429 | ANTONIO FAUSTINO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente des- te município através da Secretaria Municipal de Assistência So- cial, destinada para complementação de pagamento de exame médi- co de rotina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/04/2003 | 35.00 | 00005282593424 | SEVERINA FELICIANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente des- te município, através da Secretaria Municipal de Assistência So cial, destinada a pagamento de exame médico, conforme comprovan te anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2003 | 174.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de repo sição destinadas ao veículo ônibus escolar placa MMQ-5809, per- tencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/04/2003 | 4.05 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2003 | 501.60 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abati- do, destinado a alimentação das crianças do Programa de Erradi- cação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.-MERENDA ESCOLAR/ALF.SOLIDAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Aquisicao de merenda para distribuicaode refeicoes nas escolas do ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2003 | 10238.30 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelo forencimento de gêneros ali - mentícios para composição da Merenda Escolar, destinada aos alu nos da rede municipal de ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2003 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal efe- tivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2003 | 3520.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suple - mentar lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2003 | 53.55 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal su- plementar lotado na Secretaria da Saúde, referente ao mês de a- bril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2003 | 13132.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxi liares de enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pa gamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comuni tários de Saúde deste município, relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2003 | 1.44 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | Valor referente a compelementação do valor da Nota de Empenho 460, de 28/02/2003, que foi emitido indevidamente a menor, con forme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento de produtividade para os Servido - res da Secretaria Municipal da Saúde, relativo ao mês de feve - reiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Valor referente ao pagameno pelos serviços prestado a esta edi- lidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na manuten- ção do campo de futebol da localidade denominada Sítio Caxeiro, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE ILDO HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura no conserto do telhado do Ginásio de Esportes desta cidade, confor me comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores das equipes amadoras de futsal, durante o I Campeonato Municipal, realizado pela Secretaria da Educação e Cultura (Desporto e La- zer), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2003 | 1172.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lodato na Secretaria da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), relativo ao Mês de Abril do corrente ano, conforme folha de pa- gamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente atra vés da Secretaria Municipal de Assistência Social deste municí- pio, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme com - provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | PATRICIA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente atra vés da Secretaria de Assistência Social deste município, desti- nada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante ane xo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através da Secretaria de Assistência Social, na função de Auxiliar de Serviços da Creche Joaquim Trajano de Araújo, cu jo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, confor- me comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CELIA TRAJANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através da Secretaria de Assistência Social, na função de Auxiliar de Serviços Gerais na Creche José Antonio de França cujo pagamento refer-se ao mês de março do corrente ano, confor me comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUZIA PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através da Secretaria Municipal de Assistência Social na Creche do Sítio Bebedouro, neste município, cojo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme compro vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2003 | 9700.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente pagamento da Bolsa Criança paga às mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, cujo pagamento refere-se aos meses de Fevereiro e março do corrente ano,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2003 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efe- tivo lotado na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2003 | 2060.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suple - mentar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal su - pelentar lotado na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suple - mentar lotado na Secretaria de Assistência Social deste munici- pio, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2003 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal su - pelentar lotado na Secretaria de Assistência Social, que traba- lha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, re- lativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de paga mento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2003 | 2260.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado nas Creches deste município, relativos ao mês de abril do cor- rente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2003 | 175.90 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal lota do nas Creches deste Município relativos ao mês de abril do cor rente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL CLEMENTINO VANDERLEY | Valor reerente a uma ajuda financeira para pessoa carente atraves da Secretatia Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de exame médico de rotina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2003 | 87.00 | 00000000000000 | FRANKLIN DE ALMEIDA MILANEZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta e- dilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, na capinagem de mato as margens do Rio Cantagalo, nesta cidade, conforme com provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2003 | 10140.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura relativos ao mês de a - bril do corrente ano, conforme colha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2003 | 359.55 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal su - plementar lotado na Secretaria da Infra Estruta relativo ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2003 | 4540.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suple - mentar lotado na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de a bril ddo corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2003 | 206.55 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lota- tado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Ativ.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2003 | 3904.05 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Infra- Estrutura, que trabalha na Limpeza Ur- bana, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a uma gratificação, para compra de gêneros ali- mentícios para os policiais do Destacamento Policial Militar do município, nos termos de convênio firmado com a Secretaria Esta dual da Segurança Pública, cujo pagamento refere-se ao mês de a bril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2003 | 4.90 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2003 | 300.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de serviços contábeis eventualmen- te prestados a esta edilidade, na preparação da GFIP de feverei ro, março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de Setencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2003 | 584.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao bloqueio judicial para pagamento de I.N.S.S. decorrente de ação trabalhista conforme comprovantre anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2003 | 530.80 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2003 | 56.28 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2003 | 4700.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2003 | 91.80 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efe- tivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2003 | 3680.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativos ao mes de abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2003 | 45.90 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal su - plementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças rela tivo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante ane xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2003 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efe- tivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suple - mentar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relati - vos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamen- to anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal su - plementar lotado no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de a - bril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2003 | 16521.95 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento a- nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2003 | 15372.80 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suple - mentar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2003 | 35038.55 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2003 | 2861.80 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suple - mentar lotado na Secretaria da Educação e Cultura que trabalha na Educação de Jovens e Adultos, relativos ao mês de abril do corrente ano, confome folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suple - mentar lotado na Secretaria de Agricultura relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2003 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA BETANIA T.DE FIGUEIREDO/OUTRO | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal su - plementar lotado na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efeivo lotado na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal su - plemenmtar lotado na Secetaria de Agricltura confofme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2003 | 2870.60 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e didático, destinado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura para posterior relocação para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2003 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de publicação da Lei Municipal nº 182/03 que Autoriza a Abertura de Crédito Especial para execução de obras de instalação de rede de abastecimento de água nos Conjuntos São José e Novo Horizonte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2003 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor referente ao pagamento de despesas com publicação no Diário Oficial do Estado da Lei Municipal nº 183/03 que Cria o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2003 | 521.00 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Administração e Finanças, sendo que algumas faturas remanescentes do mês de março do corrente ano, que não foram quitadas em Abril, o que ora se regulariza, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de extrato de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prstaram serviços a esta edilidade, através da Secetaria da Infra Estrutura no período de 27 de abril a 02 de maio do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2003 | 3010.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao pagamento às mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo a bolsa criança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2003 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente da Funasa, relativo a cobrança de trarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2003 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de taarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2003 | 100.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, onde funciona o Posto de Saúde do PSF III, cujo pagamento refere-se ao mê de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEA, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente Funasa, relativo a cobrança de tarifas bancárias, pela emissão de extrato bancário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/05/2003 | 1919.50 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de material esportivo para doação às equipes amadoras de futebol de salão e de campo desta cidade, como redes, meioes, bolas, troféus medalhas, e etc, para poderem participar das Copas Rural e Cultura de Futebol de Campo e do Campeonato de Futsal promovido pela Rádio Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/05/2003 | 1500.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço de estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra-Estrutura para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/05/2003 | 500.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade atarvés da Secretaria de Administração e Finanças, na manutenção preventiva e corretiva de um micro computador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Aquisicao de Equip.e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/05/2003 | 670.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Monitor de videoTeclado para microestabelizadorValor referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos de informáatica como: monitor de 15", mouse, teclados e estabilizadores, para a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/05/2003 | 590.00 | 41137241000164 | JOSÉ LUÍS PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinada ao veículo ônibus escolar de placa MMQ-5809, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/05/2003 | 10.00 | 00005840051489 | EUNICE DIONÍZIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada à compra de gêneros alimenticios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/05/2003 | 8.00 | 00005626385711 | ADERALDO DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Asssitência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura no conserto da caixa de marcha do veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/05/2003 | 350.17 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao pagamento da mensalidade do mês de abril, pela cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/05/2003 | 500.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento pelo frete de veículo caminhão ford, destinado ao carregamento de areia para os seviços de conserto dos calçamentos das Ruas Getúlio Vargas, José Mendonça de Araújo, José Mendes Sobrinho, João Ferreira Campos, Agripino Cabal de Vasconcelos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/05/2003 | 761.40 | 00000000000000 | MARCOS ELLY ARAÚJO MENDONÇA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Colaboradores Eventuais que trabalham no Programa de Erradicação do Aedes Aegypti - PEAa, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/05/2003 | 388.05 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S., Parte Empresa, competência março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2003 | 53.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S., parte Empresa,competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura no período de 05 a 09 de Maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/05/2003 | 849.06 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S. Parte Empresa, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/05/2003 | 327.78 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S. Parte Empresa, competência março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/05/2003 | 500.00 | 05030058000100 | DEBORA LETICIA VASCONCELOS BARBOZA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos destinados a distribuição com pessoas carentes, através da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/05/2003 | 1317.13 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha nº 267-1072 pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativa as faturas de março e abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/05/2003 | 71.80 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha nº 267-1072 pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventualmente prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, por ocasião da pintura do prédio da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/05/2003 | 12.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de taxas pelos serviços bancários prestados a edilidade, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/05/2003 | 3380.93 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/05/2003 | 9884.64 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/05/2003 | 388.05 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S. relativo a Parte Empresa, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2003 | 358.49 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/05/2003 | 995.57 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha de nº 267-1121, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativa as faturas dos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/05/2003 | 12.97 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha de nº 267-1121 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura do mês de março do corrente ano ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/05/2003 | 150.56 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta telefônica de linha celular nº 9979-1264 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relataiva a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/05/2003 | 82.48 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S. relativo a Parte Empresa, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GIVANILDO DE AGUIAR LANDRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na aplicação de solda elétrica e conserto no sistema de freios do veículo ônibus escolar de placa MMU-8727, pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2003 | 3120.77 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S. Parte Empresa, competência março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2003 | 77.19 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção em favor do I.N.S.S. Parte Empresa, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/05/2003 | 470.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura no conserto das máquinas eletrônicas de escrever, incluindo a substituição de peças das mesmas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2003 | 1662.47 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura para posterior distribuição com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/05/2003 | 1500.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e de generos alimentícios como: café, açúcar, biscoito destinado ao consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/05/2003 | 140.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarregamento de cartuchos de tinta de impressora da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/05/2003 | 4000.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços para Elaboração dos Projetos de Leis da Estrutura Administrativa e do Plano de Cargos e Salários desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/05/2003 | 30.00 | 00092639046772 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, para complementação de pagamento de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2003 | 379.50 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Secretaria Municipal de Assistência Social para doação a pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Realiz.de Obras de Implant.e Extencao deIluminacao Publica na Cidade e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001013 | 12/05/2003 | 23506.50 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Reforma na Rede de Energia ElétricaValor referente ao Contrato de Prestação de Serviços para reforma da rede de energia elétrica da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, com substituição de postes e de cabos de alumínio por cabos multiplex e instalação de luminárias, conforme comprovante anexo. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/05/2003 | 700.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba basculhante de placa MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/05/2003 | 500.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra por ocasição do conserto do veículo caçamba basculhante de placa MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com deslocamento dos jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade em partida realizada nesta cidade com a equipe amadora do Náutico da cidade de Araçagi, pela 2ª Fase da Copa Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/05/2003 | 27.91 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente do débito autorizado na conta corrente do PAB, relativo ao pagamento da mensalidade do mês de abril do Provedor de Internet da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20 placa MNH-9440, locada a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20 placa MNH-9440, locada a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol, placa MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.-MERENDA ESCOLAR/ALF.SOLIDAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Aquisicao de merenda para distribuicaode refeicoes nas escolas do ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/05/2003 | 1800.00 | 08400889000106 | MIRIAN BORBA LIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para ser distribuida com os estudantes da Alfabetização Solidária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/05/2003 | 130.00 | 00013231235472 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, na função de Agente Administrativo do Matadouro Público Local, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/05/2003 | 155.00 | 00000859583449 | EDWARD FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de botas e luvas de couros, para serem utilizadas pelos garis nos serviços de limpeza urbana, através da Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | OTAVIANO JAPIASSU DE QUEIROZ | Valor referente ao pagamento da sexta parcela do contrato de prestação de serviços relativo a 250 horas no valor de R$ 50,00 cada hora, com uma máquina D-4 Cartepillar, nos serviços de terraplanagem das estradas vicinais que dão acesso às comunidades: Caxeiro, Quirino, Viração bem como na escavação de aterros destinados à Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos e à ponte que dar acesso à Comunidade São Marcos, através da Secretaria da Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/05/2003 | 720.00 | 10742898000127 | JORGE FRANCISCO DE MACEDO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento destinado aos serviços de conserto dos calçamentos das Ruas João Pessoa, Getúlio Vargas, José Barbosa da Rocha, Manoel Neri, João Ferreira Campos e Luiz Amaral de Medeiros, através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/05/2003 | 200.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento destinado aos serviços de conserto e conservação de calçamentos das Rua Getúlio Vargas, João Pessoa, Manoel Neri, José Barboza da Rocha, João Ferreira Campos, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/05/2003 | 80.00 | 10742898000127 | JORGE FRANCISCO DE MACEDO | Valor referente ao pagamento do frete do caminhão de placa MYL-5170, para transportar 40 sacas de cimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2003 | 100.00 | 00002893025447 | JOSÉ JUNHO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, para pagamento de despesas com exame oftalmológico inclusive para aquisição do óculos de grau, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 1.800 litros de leite, no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), destinado a doações para crianças carentes, através do Programa Leite é Saúde da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes deste município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2003 | 80.00 | 00003472489421 | MARINALVA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na função de Auxiliar de Serviços Gerais do Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/05/2003 | 201.40 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOARG. 922.920-SSP/PB | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido, destinado a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FABIANA ARAUJO FEITOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Asstência Social deste municipio, para pagamento de exame médico de rotina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2003 | 100.00 | 00003471382410 | JOSÉLIA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste municipio, para pagamento de exame oftalmológico e aquisição de óculos de graus, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a pagamento de exame médico de rotina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2003 | 30.00 | 00005626385711 | ADERALDO DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, para pagamento de segunda via de certidão de óbito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | IVONOR MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de três filtros de barro para água, destinados à Creche Maximina Maria da Conceição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições destinadas que prestam serviços a esta edilidade através da Secetaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Gol, placa BQT-2743, locado a Secretaria de Administração e Finanças deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda CG-125 placa CBT-4735, locada a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/05/2003 | 550.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de lanches destinados aos missionários evangélicos que estiveram nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/05/2003 | 800.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor referente ao pagamento da primeira parcela do contrato de apresentação da Benda Arco Iris, nas festividades da Micarez de 2002, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias xerográficas, reconhecimentos de firmas, emissão de 2ª vias, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/05/2003 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol placas BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/05/2003 | 300.00 | 00015578747434 | DINALDO DE QUEIROZ LIMA | Valor referente a uma gratificação pelo exercício da função de Delegado de Polícia Civil nesta cidade, nos termos de convênio firmado com a Secretaria Municipal da Segurança Pública e esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/05/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de Assistência Jurídica para esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/05/2003 | 5202.91 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção judicial de recursos em favor do I.N.S.S., objeto de sentença em Ação Trabalhista em que o Instituto é autor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/05/2003 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | Valor refetente ao pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mes de abril de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/05/2003 | 9.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos, relativo a cobrança de tarifas bancárias conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/05/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/05/2003 | 550.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ DE PAULO FIGUEIREDO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, na função de Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/05/2003 | 200.00 | 00002506609466 | KATIANA KARLA CAMPOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na função de Agente Administrativo da Escola Municipal José Augusto de Lira, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/05/2003 | 200.00 | 09269986000174 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | Valor referente ao pagamento de serviços fotográfcos incluindo revelação, tirado de eventos promovidos pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/05/2003 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus de placas kng-2675, locado à Secretaria da Educação e Cultura do município, para transportar estudantes do ensino fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/05/2003 | 200.00 | 00021926360400 | CLEMIRA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, cujo pagamento refere-se aos meses de Fevereiro e Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/05/2003 | 2520.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13Kg, utilizados pelas cozinhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/05/2003 | 532.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13Kg, utilizados pelas cozinhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/05/2003 | 246.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor referente a reemissão da Nota de Empenho 782, anulado nesta data, para ser reemitido na classificação correta, relativo ao foranecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa MMQ-5809, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/05/2003 | 7476.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topik Azul de placa MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/05/2003 | 481.50 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete S-10, cabine dupla, placa MNW-2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/05/2003 | 503.80 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e óleo díesel destinado ao abastecimento dos veículos Gol de placa BQT-2743 e Caminhonete D-20 de placa MNH-4994, locados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/05/2003 | 250.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referenete ao pagamento pelos serviços prestados pelos funcionários à disposição da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende também este município, nos termos de convênio com o TRE, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/05/2003 | 420.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em Cilindros de 45Kg, destinados a cozinha da Creche Maximina Maria da Conceição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/05/2003 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em cilindros de 45Kg, destinados a cozinha da Creche Maximina Maria da Conceição conforme cocmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/05/2003 | 200.00 | 00001275407412 | ISABELLE L[ÍVIA BARBOSA SILVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao pagamento de exame oftalmológico incluindo a aquisição dos óculos de graus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/05/2003 | 2016.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 2.520 litros de leite no valor unitário de R$ 0,80, destinado a doações para crianças carentes através do Programa Leite é Saúde da Secretarua de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao período de 29 de março a 26 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MACILENE DA SILVA CAVALCANTE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de exame oftalmológico inclusive com aquisição de um óculos de graus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ROMILDO DE MENEZES ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a complemento de despesas para viagem a cidade de Santo Antonio de Jesus-BA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/05/2003 | 90.00 | 00005130551427 | MANOEL GONCALVES BEZERRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a pagamento de exame médico de rotina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GRAZIELE DA SILVA SOUZA | Valor referete a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, bem como para alimentação durante a viagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALAÍDE ALVES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao complemento de despesas com uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/05/2003 | 120.00 | 00079781357487 | JOSÉLIA PEREIRA DE MENDONÇA | Valor referenrte a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município,destinada ao pagamento de um exame oftalmológico acompanhado de um óculos de graus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL CAVALCANTI PINHEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada a complemento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VERA LÚCIA GOME DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/05/2003 | 1174.50 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento da Caçamba Basculhante de placa MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/05/2003 | 5364.60 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes e locados a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/05/2003 | 107.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/05/2003 | 562.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/05/2003 | 4.30 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de despesas com postagens de correspondências de interesse desta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/05/2003 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor referente ao pagamento pela publicação no D.O.E. da Lei Municipal nº 184/03, que dispõe sobre o reajuste salarial do magistério, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/05/2003 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cutlura, com a revisao do diferencial do veículo ônibus escolar de placa MMQ-5809, pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/05/2003 | 1500.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus, câmaras e protetores para câmaras, destinados ao veículo ônibus escolaar de placa MMQ-5809, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/05/2003 | 1581.50 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/05/2003 | 550.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DISTRIBUICAO DEPECAS E MOLAS LT | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727 pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/05/2003 | 295.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente as folhas de pagamentos dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura no período de 12 a 16 de maio do corrente ano, conforme folhas de pagamentos anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, para fazer face as despesas com alimentação durante as viagens de ida e volta à cidade de São Paulo, bem como os dias de permanência naquela Capital, para tratar de assunto de cunho pessoal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ILDO HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de um exame oftalmológico com aquisição de um óculos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, por ocasião da poda das árvores que ornamentam as ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/05/2003 | 725.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus, pastilhas de freios e bicos para câmaras destinados ao veiculo caminhonete ambulância de placa de propriedade da Secretaria de Saúde do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/05/2003 | 50.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente aos serviços de alinhamento, cambagem e serviços de revisão na suspenção do veículo caminhoneta ambulância de propriedade da Secretaria da Saúde do Estado, colocada a disposição da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao pagamento das despesas com deslocamento dos jogadores da equipe amadora do Alvorada Futebol Clube desta cidade, em partida realizada na cidade de Cabedelo-PB, com a equipe amadora do Santos Futebol Clube, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada nesta cidade com a equipe do ABC Futebol Clube de Alagora Grande, pela 2ª Fase da Copa Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2003 | 534.90 | 00004300354464 | JOSELIA DE BARROS NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Saúde na reprodução de documentos em cópias xerográficas e encadernação de documentos de interesse da mesma Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelo contrato de locação do veículo Fiat Uno, placa MND-2508locado a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/05/2003 | 670.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza para a Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/05/2003 | 150.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n, 1º Andar, da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade onde funciona a Casa de Apoio dos Médico, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2003 | 100.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, nesta cidade, onde funciona o Posto de Saúde do PSF III, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2003 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a casa de pernoite dos motoristas de plantão na Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2003 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Saúde, na função de Auxiliar de Sergiços Gerais no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2003 | 200.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na função de Auxiliar de Enfermagem do Posto de Saúde Manoel Frnancisco Monteiro, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2003 | 1280.40 | 01777673000115 | ASMED - COMERCIO DE PROD. MEDICOSHOSPITALARES LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento medicamentos e material de atendimento médico e de enfermaria, destinado a Secretaria Municipal da Saúde, para posterior relocação com os Postos do PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000977807401 | ELIAS PONTES DE FARIAS E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento das taxas para renovação da carteira de habilitação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2003 | 1826.61 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2003 | 193.68 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2003 | 2522.32 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo ao débito pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios e logradouros públicos desta edilidade, de faturas pendentes até 30/09/2000, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2003 | 472.59 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Administração e Finanças, faturas de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/05/2003 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos subsídios do Prefeito relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/05/2003 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/05/2003 | 877.76 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento de Taxas pela prestação de serviços bancários na realização do pgamento do funcionalismo público, no corrente mês de maio, nos termos do contrato de Prestação de Serviços celebrado entre aquele Banco e esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matéria para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/05/2003 | 1100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para o veículo Topik Azul de placa MNS-9560, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/05/2003 | 20.00 | 00003470965498 | JANECLEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, atrvés da Secretaria da Infra-Estrutura, transportando material de construção no veículo caminhão de placa MMY-2975, da cidade de Campina Grande para esta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/05/2003 | 560.59 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta da linha telefônica de nº 267-1122, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, relativa as faturas dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na função de Médico, junto ao Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/05/2003 | 180.00 | 00066757606704 | EDINALDO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, com a aplicação de solda elétrica nas portas e bancos dos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, ambos da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/05/2003 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automatico na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/05/2003 | 295.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura no período de 19 a 23 de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/05/2003 | 117.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinada ao veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, na podagem das árvores que ornamentam as ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/05/2003 | 187.00 | 00002653908425 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Assistência Social para compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Aquisicao de Equip.e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/05/2003 | 1289.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MÓVEIS E MÁQ. PARA ESC.LTDA. | MesaPoltronaPoltronaValor referente ao pagamento pela aquisição de uma com quatro gavetas, uma poltrona giratória e duas poltronas fixas, para o Gabinete do Secretário de Administração desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/05/2003 | 158.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIALTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tintas de paredes destinadas para a pintura do restante do prédio desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/05/2003 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | valor referente ao pagamento pela compra de pneus e bateria destinados ao veículo Gol de placa BQT-2743, locado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/05/2003 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, junto ao Escritórios do Contador e do Advogado da edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento aos serviços de digitação, organização e listagem da folha de pagamento dos funicionários desta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSELIA HENRIQUES INACIO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação de BPA e relatórios da Secretaria Municipal da Saúde para encminhamento a Secretaria Estadual da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/05/2003 | 18.00 | 00003471414479 | JOSICLEIDE HENRIQUE INÁCIO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/05/2003 | 8.50 | 00005552416457 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GONCALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LUCIENE DA COSTA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente atraves da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSÉ FAUSTINO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2003 | 35.00 | 00003811330446 | WAGNER JORGE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada acompra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a complementação da despesas com a compra de um berço para recém-nascido, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2003 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que trabalha no Progarama de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2003 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, que trabalha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de maio do corrernte ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assitência Social que trabalha nas Greches deste Município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2003 | 175.95 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2003 | 295.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura no período de 26 a 30 de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2003 | 440.00 | 00002202218475 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | Valor referente ao pgamento pelo fornecimento de pedras paralelepípedos destinadas aos serviços de conserto e conservação do calçamento da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2003 | 10090.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2003 | 374.85 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infara-Estrutura no mês de maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2003 | 4610.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretari Municipal da Infra-Estrutura relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2003 | 206.55 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal da Infra-Estrutura relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Ativ.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2003 | 3873.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos garis, lotados na Secretaria da Infara-Estrutra relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2003 | 15218.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, neste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folhas de pagamento anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento da produtividade para os Funcionários da Secretaria Municipal da Saúde, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2003 | 130.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMÁTICA | Valor referente ao pagamento pelos sereviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, nos seriços de manutenção da impressora Lexmark Z42, da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2003 | 331.50 | 00005552297423 | ORLANDO DE SOUZA CLEMENTINO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes destinadas à cozinha da Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2003 | 661.05 | 00000000000000 | SES / FARMÁCIA BÁSICA | Valor referente ao depósito da contra-partida da Secretaria Municipal da Saúde para o Programa Farmácia Básica, conforme comprovante de depósito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2003 | 1172.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2003 | 1312.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da Saúde, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2003 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário familia do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da Saúde, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2003 | 3480.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal da Saúde relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2003 | 53.55 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal da Saúde relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitário de Saúde, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do contador e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraína, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2003 | 125.80 | 00000000000000 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias xerográficas, reconhecimentos de firmas, emissão de 2ª vias, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2003 | 72.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Guarabira, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura, junto ao I.N.S.S., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2003 | 2.28 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao pagamento do Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor refererente aos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento dos funcionários desta edilidade atraves da Secretaria de Administração e Finanças no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2003 | 350.17 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2003 | 80.62 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2003 | 760.41 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2003 | 4540.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de maio, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2003 | 91.80 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2003 | 2650.00 | 00000000000000 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor areferente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2003 | 45.90 | 00000000000000 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito desde município, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2003 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Federal relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas MNW-1620,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, bem como na Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2003 | 34856.20 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2003 | 16692.55 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2003 | 16415.75 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2003 | 2861.80 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura que trabalha no Programa Recomeço (Educação de Jovens e Adultos - EJA), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mes de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2003 | 45.90 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, no mês de maio do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2003 | 194.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo forencimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol de placas BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2003 | 80.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, desempeno de coluna e mão de obra da suspensão do veículo Gol de placas BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Admnistração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a uma gratificação para compra de gêneros alimentícios destinados aos policiais do Destacamento Policial Militar desta cidade, nos termos de convênio firmado dom a Secretaria da Segurança, cujo valor refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifa pela emissão de extrato de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de Setencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/06/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/06/2003 | 27.66 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao pagamento de contas pelo fornecimento de energia elétrica para a Residência dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, cujo valor refere-se aos meses de Abril e maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Convênio Funasa, relativo a cobrança de tarifa pela emissão de extrato conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente SES/PEAA relativo a cobrança de tarifa pela emissão de extrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/06/2003 | 80.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao ressarcimento de despesas com os jogadores da equipe amadora do Alvorada Futebol Clube desta cidade, em partida realizada no dia 01 do corrente mês na cidade de Cabedelo, com a equipe amadora do Santos Futebol Clube pela Copa Rural 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/06/2003 | 232.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de vassourões destinados à Secretaria da Infra-Estrutura, destinados aos serviços de limpeza urbana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/06/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSEFA TAVARES FERNANDES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, para complemento de despesa com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/06/2003 | 148.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS relativo ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios vinculados a Secretaria de Administração e Finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/06/2003 | 1250.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol de placa BQT-2743, locado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/06/2003 | 150.00 | 00007871767453 | CICERO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/06/2003 | 3.10 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente pagamento de despesas com postagens de correspondências de interesse da Secretaria da Educação e Cultura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/06/2003 | 50.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de manutenção na parate elétrica do veículo ônibus escolar de placa MMU-8727, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/06/2003 | 590.00 | 41137241000164 | JOSÉ LUÍS PEREIRA | Valor referente a reemissão da Nota de Empenho nº 981, anulada nesta data, para ser reemitida numa melhor classificação, que refere-se ao fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibs escolar de placas MMQ-5809, da Secretaria Municipal da Educaçao e Cultura, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/06/2003 | 4.90 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de despesas com postagens de correspondência de interesse da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/06/2003 | 20.00 | 00004676481403 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/06/2003 | 345.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura no período de 02 a 06 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/06/2003 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada na cidade de Araçagí, com a Equipe do Náutico daquela cidade, pelaq Copa Cultura 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/06/2003 | 80.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao ressarcimento de despesas com os jogadores da equipe amadora do Alvorada Futebol Club desta cidade, em partida realizada nesta cidade contra a equipe do Santos Futebol Clube da cidade de Cabedelo, pela Copa Rural 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/06/2003 | 152.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta de linha celular pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município, relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2003 | 385.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao I.N.S.S.parte do Empregador, relativo a competência maio do corrente ano, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2003 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de taxas pelos serviços bancários prestados na transferência de valores para o Banco Postal para realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2003 | 3566.79 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao bloqueio judicial determinado pela Justiça do Trabalho, Jurisdição de Campina Grande, para pagamento de INSS decorrente de ação trabalhista no processo nº////, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | Valor refetente ao pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mes de maio 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2003 | 126.09 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS Estado, relativo ao pagamento de contas de fornecimento de energia elétrica de prédios vinculados a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2003 | 273.13 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2003 | 2575.92 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2003 | 9411.42 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2003 | 440.57 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao I.N.S.S. parte do Empregador, competência maio do corrente ano, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2003 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente aos subsídios do Sr. Prefeito deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2003 | 3989.97 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção de I.N.S.S. parte do Empregador, relativo a competência maio do corrente ano, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2003 | 92.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao I.N.S.S. parte do Empregador, competência maio do corrente ano, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2003 | 65.27 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao I.N.S.S. parte Empregador, referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2003 | 1369.87 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao I.N.S.S. parte do Empregador, na competência maio do corrente ano, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/06/2003 | 1037.32 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao I.N.S.S. pate do Empregador, competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2003 | 20.00 | 00004819568400 | SEVERINA FAUSTINO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2003 | 50.00 | 00007890214472 | JOSE DE LIMA SOUTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada a despesas com exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2003 | 20.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2003 | 119.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção de I.N.S.S. parte do Empregador, relativo a competência maio do corrente ano, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2003 | 269.63 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao I.N.S.S. parte do Empregador, referente a competência maio do corrente ano, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social para complementação de despesas com pagamento de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/06/2003 | 10.00 | 00073354147415 | GENÉSIO GONÇALVES MORENO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada à compra de gêneros alimentícios, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/06/2003 | 7.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência social deste município, destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/06/2003 | 200.00 | 00078988969472 | JOILSON ASSIS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada a realização de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.-MERENDA ESCOLAR/ALF.SOLIDAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Desenv.das Ativ.do Prog.de AlfabetizacaoSolidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2003 | 1800.00 | 08400889000106 | MIRIAN BORBA LIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a composição da merenda escolar destinada aos estudantes do Programa de Alfabeteização Solidária, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2003 | 300.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços educacionais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, dando acompanhamento pedagógico aos professores do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/06/2003 | 1.80 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento das despesas com postagens de correspondências de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2003 | 21.63 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/06/2003 | 1021.72 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valo referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM relativo ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, no pagamento dos vencimentos do funcionalismo público municipal, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/06/2003 | 300.00 | 00039582035404 | ANTONIO NEY DE SOUSA | Valor referente a uma a gratificação destinada a compra de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos policiais do Destacamento Policial Militar deste município, nos termos de convênio firmado entre esta edilidade a a Secretaria Estadual da Segurança Pública, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/06/2003 | 800.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para uso interno no prédio desta Prefeitura, bem como café, açúcar, biscoito, manteiga e etc, para os lanches dos funcionários internos desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/06/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto desta edilidade junto ao Escritório do Contador da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/06/2003 | 3618.45 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol placa BQT-2743 locado a Secretaria Municipal da Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/06/2003 | 1146.24 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor refererente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete S-10 placa ///// locada ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/06/2003 | 150.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de aplicação de solda elétrica nos bancos do ônibus escolar de placa MMU-8727, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/06/2003 | 2500.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados às alimentações dos professores durante os encontros dos PCNs, bem como para o jantar oferecido pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura às mães dos estudantes da rede municipal de ensino, em comemoração ao Dia das Mães do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/06/2003 | 4631.63 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topik Azul de placa MNS-9560, todos pertecentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/06/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DEPART.ESTAD.DE TRANSITO-DETRAN | Valor referente ao pagamento das taxas de renovação de emplacamento do veículo caminhonete ambulância de placa MOQ-1952, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/06/2003 | 20.00 | 00003470538409 | FRANCISCA DA SILVA FÉLIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/06/2003 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor referente ao pagamento pelo frete do veículo caminhão de placa MNY-0126, para realizar o transporte de uma mudança do Sr. Severino de Souza Paiva, por se tratar de uma pessoa carente, fazendo o percurso da cidade de Natal-RN para esta cidade, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/06/2003 | 670.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento destinado aos serviços de conserto de calçamentos das Ruas Getúlio Vargas, Agripino Cabral, Cel. Francisco Honório,através da Secretaria da Infra Estrutura do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/06/2003 | 100.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de aplicação de solda elétrica no chassi do veículo Caminhonete D-20 placa MNH-9440, locada a Secretaria da Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/06/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura no período de 09 a 13 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/06/2003 | 2876.33 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculhante de placa MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra Estrtura e do veículo D-20 placa MNH-9440, bem como fornecimento de óleo lubrificantes para os mesmos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/06/2003 | 50.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao ressarcimento de despesas com os jogadores da equipe amadora do Alvorada Futebol Clube desta cidade, em paratida realizada no dia 15 do corrente mês nesta cidade contra a Seleção de Pilar, pela Copa Rural 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/06/2003 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada no dia 15 do corrente, nesta cidade contra a equipe do ABC da cidade de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/06/2003 | 264.00 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no PSF desta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/06/2003 | 3100.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos Gol de plava MOB-3501, bem como do Fiat Uno placa MND-2508, ambos locados a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/06/2003 | 1000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placa MOB-3501, locado à Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/06/2003 | 115.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches aos participantes da gincana realizada pela Secretaria Municipal da Saúde dentro da programação da campanha de combate ao tabagismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/06/2003 | 220.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto do veículo Gol placa BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Administração e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/06/2003 | 250.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a uma gratificação por serviços prestados pelos funcionáraios a disposição da Justiça Eleitoral da 9ª Zona, que compreende também este município, cujo valor corresponde ao mês de maio do corrente ano, nos termos de convênio firmado com o TRE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/06/2003 | 296.14 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/06/2003 | 29.61 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento de multa sobre o DARF (PASEP), competência de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/06/2003 | 302.27 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/06/2003 | 3.02 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao arecolhimento de multas sobre o DARF (PASEP) relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/06/2003 | 54.00 | 00029840244434 | IZAIAS MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária, para deslocamento desta data a cidade de João Pessoa, a serviço da edilidade, a fim de tratar de assunto de interesse da mesma junto a EMBRAPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/06/2003 | 164.00 | 00028783786449 | IVONIZE ALVES DE MELO PORTO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de suportes para garrafões de água mineral, lençóis e toalhas destinadas a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/06/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSILDO FRANCELINO GONÇALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada à compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/06/2003 | 100.00 | 00003473222470 | WANDERLÉIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Assistência Social para fazer face às despesas com alimentação durante a viagem Juarez Távora/Brasília, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2003 | 4000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene destinados ao Centro de Atendimento às Crianças assistidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2003 | 1000.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cal destinado a pintura de meio fios e postes, bem como de cimento destinado aos serviços de conserto de calçamentos de todas as Ruas desta cidade, através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2003 | 500.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura na preparação de refições destinadas aos operários que estiveram executando os serviços de reforma na rede elétrica das Ruas Cel. Francisco Honório e José Mendes Sobrinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2003 | 345.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura no período de 16 a 20 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2003 | 200.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na função de Auxiliar de Enferemagem junto ao Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, junto a Secretaria Municipal da Saúde na função de Clínico Geral no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro desta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2003 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na função de Auxuliar de Serviços Gerais no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do vaículo camionhete D-20 de placa MNH-9440, locado a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placas BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/06/2003 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas /////,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de/// conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2003 | 101.41 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2003 | 956.47 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/06/2003 | 23.11 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/06/2003 | 5.05 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de despesas de postagem de correspondência de interesse desta Prefeitura através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços jurídicos eventualmente prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/06/2003 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao ressarciment de despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada nesta cidade no dia 22 do corrente mês contra a equipe amadora da Seleção de Cuitegí, cidade do mesmo nome,pela Copa Cultura de Futebol 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/06/2003 | 40.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/06/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ARISELIA DA SILVA FLORRG. 2.268.835-SSP/PB | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada a complementação de despesas com exame médico de rotina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA LOPES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade de São Paulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/06/2003 | 311.50 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a doações para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA FABIANA GOMES DE MOURA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, para fazer face as despesas com alimentação durante a viagem no percurso de Juarez Távora/Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social para complementação da compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/06/2003 | 500.00 | 00000846511487 | OTAVIANO JAPIASSU DE QUEIROZ | Valor referente ao pagamento da última parcela do contrato de prestação de serviços relativo a 250 horas trabalhadas pela máquina D-4 Cartepilla, destinado aos serviços de terraplanagem das estradas vicinais que dão acesso às comunidades Caxeiro,Quirino e Viração, bem como escavação de aterro destinado aos serviços de calçamento da Rua Joaquim Cabral e a ponte de acesso a comunidade São Marco, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/06/2003 | 1500.00 | 00000846511487 | OTAVIANO JAPIASSU DE QUEIROZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura relativo a 70 horas de trabalho da máquina D-4 Cartepillar, destinados aos serviços de limpeza do terreno rural destinado ao depósito de lixo urbano, bem como os serviços de terraplanagem e conservação da passagem molhada que dá acesso à Comunidade São Marcos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim e Melo, nesta cidade, onde pernoitam os motoristas de plantão na Secretaria da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda CG-125 placa CBT-4735, locada a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a abril do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento ao contrato de locação do imóvel s/n da Rua Cel. Francisco Honório, Centro, nesta cidade, onde funciona a agência local dos Correios e Telégrafos, nos termos de convênio firmado com a mencionada Empresa, cujo pagamento refere-se aos meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/06/2003 | 400.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, na preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/06/2003 | 340.00 | 00087302608415 | ADAILTON HERCULANO CABRAL DE MELO | Valor referente aos serviços prestados com o desenvolvimento de software, destinado ageração de dados para incorporação de pessoal ao sistema SAGRES, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito na elaboração de matérias jornalísticas para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/06/2003 | 4.20 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de despesas com postagem de correspondência de interesse da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/06/2003 | 550.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto,em maio do corrente ano,conforme doc. anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/06/2003 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus, de placas KNG-2675, locado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para transportar estudantes do ensino fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande,cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/06/2003 | 455.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, no recarregamento de cartuchos de impressoras de computadores desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/06/2003 | 538.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material utilizado pelos dentistas da Secretaria Municipal da Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/06/2003 | 60.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material didático utilizado na parte educativa do Programa de combate a Dengue, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/06/2003 | 3260.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/06/2003 | 540.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura na preparação de refeições destinadas aos operários que se encontravam executando obras de reforma da rede de energia elétrica da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/06/2003 | 2016.00 | 00067438482472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | Valo referente ao pagamento pelo fornecimento de 2.520 litros de leite no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), destinados a doação para as crianças carentes deste município, dentro do Programa Leite é Saúde, da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manut. das Atividades de Assistencia aoIdoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/06/2003 | 1300.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao atendimento dos Idosos do Centro de Convivência Cônego Cornélio de Farias Belo, nesta cidade, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa-API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Programa Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/06/2003 | 2033.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene destinados às Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Apoio a Criança - PAC, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VANESSA GOMES PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada as despesas com realização de exames médicos de rotina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/06/2003 | 150.00 | 00030536782415 | JOSÉ PONTES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social para pagamento de despesas com exame oftalmológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSÉ HILDO HENRIQUES DE ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, para pagamento de exame oftalmológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manut. das Atividades de Assistencia aoIdoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CLUB DE MAES DE JUAREZ TAVORA | Valor referente a transferência de recursos para o Clube de Mães Mariana Bezerra de Araújo, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Programa Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/06/2003 | 5000.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados às Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, neste município, através do PAC - Programa de Atenção a Criança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Programa Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/06/2003 | 4000.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das Crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do PAC - Programa de Atenção a Criança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/06/2003 | 345.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura no período de 23 a 27 do corrente mês, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/06/2003 | 144.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT'ANA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos, na confecção de talonário de Notificação de Receituário tipo "B" (Receita Azul), para ser utilizada pelos médicos da Secretaria Municipal da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/06/2003 | 4.40 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento das despesas com postagem de correspondências de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/06/2003 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma (01) diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, para junto ao comércio, tratar de assunto do interesse do município de Juarez Távora, na qualidade de Secretário de Administração do mesmo, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/06/2003 | 96.00 | 00002252246405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma (01) diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Guarabira, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/06/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo no Escritório do Contador da Edilidade, bem como junto a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, com informativo publicitário e divulgação de Notas desta edilidade veiculada na mencionada emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2003 | 330.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, na manutenção preventiva e corretiva de um computador, com instalação de um programa de gravação de CD, com configuração e mão de obra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM relativo aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2003 | 350.17 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de Setencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2003 | 658.63 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2003 | 69.83 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2003 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS Desoneração, relativa a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente ao pagamento de uma gratificação destinada a compra de gêneros alimentícios destinados aos policiais do Destacamento Policial Militar desta cidade, nos termos do convênio 049/2003 firmado com a Secretaria Municipal da Administraçao e Finanças, cujo valor corresponde ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2003 | 18.70 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos relativo a cobrança de despesas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2003 | 5290.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2003 | 91.80 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2003 | 2650.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2003 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoa efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2003 | 1066.66 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2003 | 35002.58 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | VALOR RELATIVO A DESPESAS DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2003 | 3210.37 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2003 | 4208.00 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | VALOR REFERENTE A DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2003 | 8739.92 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2003 | 10980.00 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2003 | 968.05 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2003 | 35626.20 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2003 | 17197.51 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2003 | 16165.75 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2003 | 2884.75 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mes de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2003 | 45.90 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do incentivo do PAB aos servidores do Setor de Saúde, relativo ao mês de abril do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2003 | 150.00 | 00045696250459 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para a Pastoral da Criança desta cidade, para pagamento do aluguel do imóvel onde funciona a sede da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2003 | 761.40 | 00000000000000 | MARCOS ELLY ARAÚJO MENDONÇA | Valor reerente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais que trabalham no Programa de Erradicação do Aedes Aegypti - PEAa, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2003 | 15218.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do médicos, enfermeiros, e auxiliares de enfermagem que trabalham no Progrma Saúde da Família - PSF, cujo pagamento refere-wse ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2003 | 150.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n, 1º Andar, localizado à Rua Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade, destinada à residência dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2003 | 100.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n localizado à Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, nesta cidade, onde funciona o Posto de Saúde Unidade PSF III, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PAB relativo a mensalidade do Provedor de Internet, cujo valor refere-se ao mês de maio do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2003 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2003 | 3310.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2003 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2003 | 4118.85 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2003 | 761.40 | 00000000000000 | MARCOS ELLY ARAÚJO MENDONÇA | Valor referente aos vencimentos do colaboradores eventuais lotados na Secretaria Municipal da Saúde que trabalha no Programa de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de junho do corrente ano conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2003 | 60.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube, desta cidade, em partida realizada no dia 29/06/2003 na cidade de Guarabira, contra a Seleção de Cuitegi,pelo segundo jogo da semi-final da Copa Cultura 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2003 | 50.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao ressarcimento das despesas com os jogadores da equipe amadora do Alvorada Futebol Clube, desta cidade, em partida realizada no dia 29/06/2003 na cidade de Pilar, contra a Seleção de Futebol local, pela Copa Rural 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2003 | 1172.95 | 00000000000000 | ARNALDO FERREIRA DE MENDONCA NETO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2003 | 10509.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2003 | 374.85 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2003 | 4300.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2003 | 183.60 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Ativ.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2003 | 3873.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Programa Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2003 | 760.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado a alimentação das crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do PAC - Programa de Atenção a Criança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2003 | 20.00 | 00003472249463 | MARIA JOSÉ DA SILVA AMÂNCIO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, para complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Programa Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2003 | 766.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinadas a alimentação das crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, nesta cidade, através do PAC - Programa de Apoio a Criança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2003 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no PETI, relativos ao mês de junho do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2003 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2003 | 175.95 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2003 | 15.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2003 | 150.00 | 00002696895406 | ROMILDO COSTA DE MEDEIROS | Valor referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio pela apresentação de atração circense dirigida às crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FABIANA ARAUJO FEITOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, destinada ao pagamento da taxa de inscrição do exame vestibular, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2003 | 720.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 900 litros de leite de vaca, no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), destinados à doações para as crianças carentes, através do Programa Leite é Saúde da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2003 | 120.00 | 00014195186404 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a complementação das despesas com passagem de ônibus no itinerário Campina Grande Brasília, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de taxa de inscrição para o exame vestibular, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2003 | 20.00 | 00046735160444 | EDITH FERREIRA ELIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao complemento de despesas de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2003 | 50.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2003 | 100.00 | 00005672692486 | EDER DA ROCHA SALES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao pagamento de exame oftalmológico acompanhado de óculos de graus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2003 | 810.70 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene, destinada a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CONVÊNIO FUNASA, relativo a cobrança de tarifas bancárias pela emissão de extrato de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEA, relativo a cobrança de tarifas bancárias, pela emissão de extrato de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2003 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor referente ao contrato de prestação de serviços destinados a divulgação na Televisão (TV Tambaú) da programação oficial da Micarez 2003, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2003 | 16.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos relativo a cobrança de tarifa bancária pela emissão de extrato de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/07/2003 | 300.00 | 00015578747434 | DINALDO DE QUEIROZ LIMA | Valor referente a uma gratificação pelos serviços prestados como Delegado de Polícia Civil desta cidade, nos termos de convênio firmado com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/07/2003 | 5.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifa bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/07/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo junto a PBTUR e na SEcretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/07/2003 | 320.00 | 00013233238487 | SEVERINO PEREIRA DE FARIAS | Valor referente a indenização de 20 (vinte) dias de férias acrescida de 1/3 (um terço),com direito a gozo de 10 (dez) dias conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/07/2003 | 40.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA. | Valor referente aos serviços de alinhamento de dois feixes de molas do veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/07/2003 | 609.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cutlura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/07/2003 | 40.00 | 00005282593424 | SEVERINA FELICIANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municípío, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/07/2003 | 150.00 | 00002407042409 | MERCIA OLIVEIRA CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de um exame oftalmológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/07/2003 | 50.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria de Assistência social deste município, destinada ao complemento de despesa de um exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/07/2003 | 356.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba basculante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/07/2003 | 487.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor referente ao fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa MMQ-5809, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/07/2003 | 162.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta de telefonia celular pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/07/2003 | 7.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1121 do Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/07/2003 | 1306.62 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1121 do Gabinete do Prefeito deste município, relativa as faturas dos meses de maio e junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/07/2003 | 74.45 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1072 da Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativa as faturas dos meses de maio, junho e julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/07/2003 | 971.38 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1072 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativa as faturas de maio e junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/07/2003 | 128.00 | 04343809000177 | EMETEL - EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS LTDA. | Valor referente aos serviços de inserção de anúncio em lista telefônica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/07/2003 | 375.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura no período de 01 a 05 de julho de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/07/2003 | 80.00 | 00004300354464 | JOSELIA DE BARROS NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/07/2003 | 36.00 | 00048681660420 | MANOEL CARLOS DA SILVA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de cecsta básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/07/2003 | 20.00 | 00005552416457 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GONCALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria da Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Programa Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/07/2003 | 376.20 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOARG. 922.920-SSP/PB | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado a alimentação das Crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/07/2003 | 500.00 | 01273883000176 | GERAÇÃO PROPAGANDAS E EVENTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de produção e edição de um filme para veiculação de Televisão divulgando o carnaval fora de época, Micarez 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED.CULT.-MERENDA ESCOLAR/ALF.SOLIDAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Aquisicao de merenda para distribuicaode refeicoes nas escolas do ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/07/2003 | 10237.95 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar destinadas aos lunos da Rede Municipal de Ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/07/2003 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placa MND-2508, destinado ao transporte dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/07/2003 | 360.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria da Saúde, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/07/2003 | 100.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao ressarcimento de despesas com os jogadores da equipe amadora do Alvorada Futebol Clube desta cidade, em partida realizada nesta cidade contra a Seleção de Salgado de São Félix, válida pela 1ª partida de quartas de finais da Copa Rural 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/07/2003 | 4.90 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagens de correspondências de interessa da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/07/2003 | 1814.40 | 02478863000102 | VERA LÚCIA SANTOS CONFECÇÕES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a confecção dos uniformes das Quadrilhas Juninas, através da Secretaria da Educação e Cultura (Dep. Cultura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/07/2003 | 42.00 | 09269986000174 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços fotográficos incluindo revelações, de de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/07/2003 | 710.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de ultrasonografias realizados em gestantes carentes deste município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/07/2003 | 258.00 | 02277429000156 | GUTEMBERG MARQUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de solvente, spray, esmaltes, destinados a confecção adornos carnavalescos para enfeitar a cidade para os festejos da MICAREZ 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/07/2003 | 822.80 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de camisas algodão branca, tintas, grampos, removedores e fitas adesivas para confecção de uniformes dos seguranças da festa da MICAREZ 2003, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (Cultura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/07/2003 | 188.52 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de compensados e colas, destinados a confecção de enfeites para as ruas da cidade durente os festejos da MICAREZ 2003, atraves da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (Cultura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/07/2003 | 314.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material plástico e tinta, destinados a confecção da ornamentação das ruas da cidade, para os festejos da MICAREZ 2003 através da Secretaria da Educação e Cultura - CULTURA - conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2003 | 1526.39 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS parte Empresa, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PAB, relativo ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, cuja fatura é do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2003 | 87.32 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS parte Empresa, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2003 | 134.48 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção do INSS parte Empresa, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2003 | 301.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção do INSS parte Empresa, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Criança, às mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, cujo valor refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/07/2003 | 1205.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção do INSS parte Empresa, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/07/2003 | 1743.44 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/07/2003 | 13200.78 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2003 | 184.86 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2003 | 463.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção do INSS parte Empresa, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | Valor refetente ao pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mes de junho de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2003 | 2206.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao bloqueio judicial para pagamento de INSS decorrente da ação trabalhista nº //////////, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2003 | 3499.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao bloqueio judicial para pagamento de INSS decorrente da ação trabalhista nº///////////////conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2003 | 419.15 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS parte Empresa, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2003 | 4488.34 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção do INSS parte Empresa, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2003 | 105.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção do INSS parte Empresa, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/07/2003 | 400.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, na elaboração de Projeto Técnico e Plano de Trabalho para aquisição de transporte escolar para o município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/07/2003 | 904.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na realização do pagamento dos vencimentos de junho do funcioinalismo público municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/07/2003 | 23.02 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet da Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/07/2003 | 375.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade, através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, no período de 07 a 11 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/07/2003 | 80.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ PAULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinada ao complemento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/07/2003 | 100.00 | 00092789153434 | JOSÉ MELQUES DE ARAÚJO MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada ao pagamento de exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/07/2003 | 1154.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo como: bolas de futebol de campo,cartões e apitos de juiz, bem como medalhas e troféus destinados a premiação das equipes amadoras de futebol deste município que irão participar do Torneio de Comemoração ao Dia 16 de Julho (Emancipação Política), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/07/2003 | 58.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com os jogadores da equipe amadora do Grêmio Futebol Clube desta cidade, em partida realizada na cidade de Guarabira, contra a equipe amadora da Seleção de Cuitegi, válida pela semi-final da Copa Cultura 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/07/2003 | 50.00 | 00004021092870 | ARNALDO MONTEIRO | Valor referente ao ressarcimento das despesas com os jogadores da equipe do Alvorada Futebol Clube em partida realizada na cidade de Salgado de São Félix com a Seleção daquela cidade, válida pela 2ª paartida das quartas de final pela Copa Rural 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/07/2003 | 1000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placa MOB-3501, locado a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/07/2003 | 4000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene, destinado ao Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MÔNICA FELICIANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/07/2003 | 4.45 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/07/2003 | 150.00 | 00066757606704 | EDINALDO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, con conserto de cadeiras de escritórios desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/07/2003 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, na qualidade de Secretaria de Administração e Finanças de Juarez Távora, a serviço da mesma, para tratar de assunto de seu interesse junto comércio da cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/07/2003 | 501.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor referente ao pagamento pela aquisição de 300 bonés destinados a distribuição com a população, como lembrança da festa de emancipação política do município, conform comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/07/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/07/2003 | 11000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Valor referente ao Contrato de Locação de uma carreta Trio-Elétrico, de um palco de estrutura metálica medindo 18x17m, serviços de sonorização e iluminação durante os dias 18, 19 e 20 do corrente mês, quando acontecerá a MICAREZ 2003,em praça pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/07/2003 | 19.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de tecido, destinado a confecção de faixas com anúncios de combate as DST/AIDS, durante as festividades da Micarez 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/07/2003 | 138.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material odontológico destinado ao consultório odontológico do PSF deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/07/2003 | 695.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de colchões de espumas destinados ao dormitório da Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem, que trabalham no PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/07/2003 | 256.00 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina, destinada a alimentação dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham para o PSF deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/07/2003 | 285.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de camisas de malha de algodão, destinada a confecção dos uniformes da Comissão Organizadora da MICAREZ 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/07/2003 | 13000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato para apresentação artística das Bandas Grafith, Cintura de Pilão, Alternativa e Luará, durante os dias 18, 19 e 20 do corrente mês, durante a realizaçao da MICAREZ 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/07/2003 | 532.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 Kg, destinados a cozinha do Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/07/2003 | 448.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg destinado a cozinha da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municial de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/07/2003 | 72.00 | 00002258664470 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor referente a uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura Municipal, na qualidade de Preposto da mesma junto as Varas de Conciliações e Pagamento daquela cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/07/2003 | 1092.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 kg destinados às cozinhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/07/2003 | 5162.40 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topik Azul de placas MNS-9560, pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SUB-TENENTE GILBERTO ALVES DE MELO | Valor referente a uma gratificação para os policiais militares do 2º Pelotão de Polícia da cidade de Alagoa Grande, por irem trabalhar em escala extra durante os dias 18, 19 e 20 do corrente mês por ocasião da realização a MICAREZ 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/07/2003 | 3618.45 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo forneciment de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo do Gol placas BQT-2743, locado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/07/2003 | 1329.56 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/07/2003 | 140.97 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/07/2003 | 1146.24 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento do veículo Caminhonete S-10 cabine dupla, cor zinza de placas LNS-8811 ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/07/2003 | 193.00 | 00060145412415 | JONAS ANDRÉ HENRIQUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento das despesas com viagem para a cidade do Recife/PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/07/2003 | 10.54 | 00000000000000 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/07/2003 | 9.36 | 00069144630425 | JO FRANCISCO MACIEL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/07/2003 | 2122.56 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de diesel destinado ao abastecimento do veículo Caçamba Basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, bem como da caminhonete D-20 de placas MNH-9440 locada a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/07/2003 | 375.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/07/2003 | 1000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor referente ao contrato de locação de gabinetes sanitários, que serão utilizados durante os dias 18, 19 e 20 do corrente mês por ocasião da Micarez 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/07/2003 | 98.87 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao recolhimento da taxa de ligação da rede de energia elétrica do palco central da Micarez 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/07/2003 | 3102.45 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos Gol placa MOB-3501 e Fiat Uno de placa MND-52508,locados a Secretaria Municipal da Saúde e a ambulância de placa MOQ-1952 da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/07/2003 | 200.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na função de auxiliar de enfermagem junto ao Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/07/2003 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do cotrato de locação do veículo Caminhonete D-20 de placa MNH-9440, locada a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/07/2003 | 225.00 | 00003811330446 | WAGNER JORGE DOS SANTOS | Valor referente ao ressarcimento de despesas com as arbitragens do Torneio 16 de Julho de Futebol, em comemoração aos 44 anos de emancipação política de Juarez Távora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/07/2003 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/FEDERAL relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisicao de Equip.e Material Permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/07/2003 | 480.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Retro ProjetorValor referente ao pagamento pela aquisição de um aparelho retro-projetor para a Secretaria Municipal da Saúde, através do Programa de Ateção Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/07/2003 | 275.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material didático destinado os trabalhos da parte Educativa do Convênio IEC/Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.-MERENDA ESCOLAR/ALF.SOLIDAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Desenv.das Ativ.do Prog.de AlfabetizacaoSolidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/07/2003 | 900.00 | 08400889000106 | MIRIAN BORBA LIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a composição da merenda escolar para os estudantes do Programa de Alfabetização Solidária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/07/2003 | 694.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene destinados à Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/07/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de João Pessoa, a serviço desta edilidade, junto ao Escritório do Contador da Edilidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/07/2003 | 300.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a uma gratificação pelos serviços prestados pelos funcionários à disposição da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende também este município, cujo valor corresponde ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/07/2003 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placa BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/07/2003 | 800.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de café, açúcar, biscoitos e material de limpeza destinados ao consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/07/2003 | 800.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a preparação de um café de confraternização à moda Junina para os funcionários de todas as Secretarias desta Edilidade, através da Secretaria de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/07/2003 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNS-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes julho comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/07/2003 | 1700.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gênros alimentícios destinados a preparação das refeições dos professores da rede municipal de ensino durante a raelização do PCN, bem como dos intrutores dos mesmos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/07/2003 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do cotrato de locação do veículo Fiat Uno de placa MND-2508, locado a Secretaria Municipal da Saúde, destinado ao transporte dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/07/2003 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação de um imóvel localixado à Rua Eusébio Joaquim de Melo, nesta cidade, destinada ao perneite dos motoristas que ficam de plantão na Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/07/2003 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde na função de auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/07/2003 | 1000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na função de Médico no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/07/2003 | 375.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, no período de 21 a 25 do corrente mês, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/07/2003 | 40.00 | 00005130551427 | MANOEL GONCALVES BEZERRA | Valor referete a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao complemento de uma passagem de ônibus para a cidade de Patos-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ARISELIA DA SILVA FLORRG. 2.268.835-SSP/PB | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/07/2003 | 14.39 | 00000000000000 | VERA LÚCIA GOME DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VERÔNICA ALVES DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a complemento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/07/2003 | 70.00 | 00005282593424 | SEVERINA FELICIANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao pagamento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/07/2003 | 550.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calisto, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/07/2003 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus de placa KNG-2675, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/07/2003 | 300.00 | 00039582035404 | ANTONIO NEY DE SOUSA | Valor referente a uma gratificação pelos serviços prestados pelos Policiais do Destacamento Policial Militar desta cidade, nos termos de cnvênio firmado com a Secretaria Municipal da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/07/2003 | 2.60 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagens de correspondências de interesse desta edilidade através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/07/2003 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, na qualidade de Secretario de Administração e Finanças da mesma, para tratar de assunto do seu interesse junto ao comércio da cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/07/2003 | 96.00 | 00000000000000 | MISSE LENE FERREIRA BEZERRA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande, para participar de um encontro de Capacitação do Programa Fome Zero, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/07/2003 | 1830.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/07/2003 | 150.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, no conserto do veículo D-20 placa MNH-9440, locada a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/07/2003 | 100.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação de um imóvel localizado na Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, nesta cidade, onde funciona o Posto de Saúde Unidade PSF III, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/07/2003 | 24.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao pagamento de contas de fornecimento de energia elétrica da Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, relativas as faturas de junho e julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/07/2003 | 82.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água da Casa de Apoio dos Médicos e Enfermeiros, localizada a Rua Getúlio Vargas, bem como do prédio onde funciona a Unidade III do PSF da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, relativas as faturas de abril, maio, junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/07/2003 | 229.35 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas da linha nº 267-1122, da Secretaria Municipal da Saúde, relativa as faturas de junho e julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do Incentivo do PAB, para os servidores da Secretaria Municipal da Saúde, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2003 | 15218.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2003 | 160.00 | 00028565584453 | GILVAN ARAUJO FERREIRARG. 650.572-SSP/PB | Valor referente ao pagamento pelos serviços de filmagem e reprodução em fitas VHF das festividades da MICAREZ 2003, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2003 | 420.00 | 00003495453407 | SILVANIRA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de lanches destinados aos componentes das Bandas Musicais, Trios Elétricos e Seguranças, durante as festividades da MICAREZ 2003 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2003 | 470.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos componentes das bancas musicais, trios-elétrico e seguranças, durante as festividades da MICAREZ 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2003 | 1010.00 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao fornecimento de cimento e cal, destinados aos consertos de calçamentos das ruas da cidade, e pintura dos meio fios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2003 | 300.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, no comserto do veículo Caminhonete D-20 placa MNH-9440, locada a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Ativ.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2003 | 186.66 | 00003529605409 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pela indenização de 20 (vinte) dias de férias, acrescidos de 1/3 (um terço), com direito a gozo de dez dias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2003 | 20.00 | 00099103613453 | MARIA ALICE DOS SANTOS | Valor referete a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2003 | 133.00 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA. | Valor r eferente ao pagamento pelo fornmecimento de medicamentos destinados a doações para pessoas carentes através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2003 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para tratar de assuntos de interesse da mesma junto ao Escritório do Contador e junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2003 | 300.00 | 00015578747434 | DINALDO DE QUEIROZ LIMA | Valor referente a uma gratificação, pelo exercício da função de Delegado de Polícia Civil desta cidade, nos termos de convênio firmado com a Secretaria Municipal da Segurança Pública conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2003 | 46.75 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2003 | 440.98 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de Setencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2003 | 13830.12 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a uma gratificação para compra de gêneros alimentícios destinados aos policiais do Destacamento Policial Militar, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública, cujo valor refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/07/2003 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2003 | 120.00 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA MILANEZ | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, junto a Caixa Econômica Federal, Agência Areia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2003 | 4600.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2003 | 91.80 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2003 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2003 | 361.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês julho de 2003 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2003 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente aos subsídios do Prefeito Municipal, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2003 | 11592.52 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2003 | 1308.60 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DE PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2003 | 1479.53 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2003 | 3246.50 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2003 | 380.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2003 | 17022.20 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2003 | 16833.40 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2003 | 35823.85 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/07/2003 | 2869.45 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/07/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/07/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/07/2003 | 45.90 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2003 | 970.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2003 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/07/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/07/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/07/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no PETI, relativos ao mês de julho do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2003 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente aosalário do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no PETI, relativo ao mês de julho do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2003 | 175.95 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/07/2003 | 11415.65 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2003 | 374.85 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/07/2003 | 4200.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/07/2003 | 183.60 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao salário do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Ativ.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2003 | 3873.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2003 | 1312.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2003 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2003 | 3310.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2003 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2003 | 4118.85 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/07/2003 | 1422.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valo referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEA, relativo a cobrança de despesas bancárias, com a expedição de extrato de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Convênio Funasa, relativo a cobrança de tarifa bancária, com a emissão de extrato de conta corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/08/2003 | 375.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operáriois Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-estrutura, no período de 28 de julho a 01 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valo referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifa bancáraia pela expedição de extrato de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/08/2003 | 23.20 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de conta de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | AGNALDO CÍCERO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/08/2003 | 761.40 | 00000000000000 | MARCOS ELLY ARAÚJO MENDONÇA | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais que trabalham no Programa de Erradicação do Aedes Aegypti, através da Secretaria Municipal da Saúde, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/08/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Advogado e Contador da Edilidade, bem como junto a SETRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda CG-125 placa CBT-4735, locada a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/08/2003 | 226.00 | 00091070856487 | ANTONIO DE SOUSA LOURENÇO | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/08/2003 | 60.00 | 00003472292474 | MARIA JOSÉ PEREIRA GONÇALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, para fazer face as despesas com exame de Mamografia Bilateral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/08/2003 | 130.00 | 00005647090427 | BRUNO SANTOS GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a complemento da compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/08/2003 | 4925.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Criança, às mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/08/2003 | 65.75 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS Parte Empresa, referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/08/2003 | 146.88 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM arelativo ao INSS Parte Empresa referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/08/2003 | 589.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS parte empresa referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura no período de 04 a 08 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/08/2003 | 746.39 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS Parte Empresa, referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/08/2003 | 42.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS Parte Empresa, referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/08/2003 | 2685.28 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/08/2003 | 9270.36 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/08/2003 | 226.73 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS Parte Empresa, referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/08/2003 | 284.72 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/08/2003 | 22.55 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativa a fatura de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/08/2003 | 205.81 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS Parte Empresa, referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/08/2003 | 470.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor referente ao pagamento pelos serviços informativo e publicitário e divulgação de Notas de Interesse desta edilidade através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/08/2003 | 51.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS Parte Empresa, referente a comnpetência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de Setencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/08/2003 | 1169.88 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para complementação do pagamento da parcela do mês de julho, e em complementação a Nota de Empenho ////pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/08/2003 | 1700.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente a reemissão da Nota de Empenho nº 1553, anulada nesta data, para ser reemitida na classificação correta, referente a compra de gêneros alimentícios destinados a preparação das refeições dos professores da rede municipal de ensino durante a realização do PCN, bem como dos instrutores dos mesmos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/08/2003 | 1912.73 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao INSS Parte Empresa relativo a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/08/2003 | 130.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto de de uma máquina de escrever, marca olivett eletrônica, com reposição de peças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/08/2003 | 300.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor referente ao pagamento da mensalidade do contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade, para acompanhamento pedagógico à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/08/2003 | 175.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinada ao veículo Gol de placa MOB-3501, locado a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/08/2003 | 100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de manutenção e alinhamento de direção, do veículo Gol placa MOB-3501, locado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente a uma ajuda para fazer face as despesas da equipe de Agentes Comunitário de Saúde deste município, para partiriparem de reunião preparatória para criação da Associação dos Agentes Comunitários, na cidade de Itabaiana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/08/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PAB, relativo ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet da Secretaria Municipal da Saúde, cuja fatura é do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/08/2003 | 420.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da última parcela pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos músicos e componentes das Bandas Musicais, Trios Elétricos e Seguranças, durante a realização do carnaval fora de época desta cidade (Micarez 2003), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/08/2003 | 500.00 | 00002786989485 | ELYSSANDRA EDNA PONTES PEDROSA | Valor referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, destinada ao pagamento de exames preparatórios para cirurgia de crânio no Sr. Antonio Ivan Pedrosa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/08/2003 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a serviço desta Edilidade na qualidade de Secretario de Administração da mesma, para a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto do interesse da edilidade junto ao comércio daquela cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/08/2003 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | Valor refetente ao pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mes de julho de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/08/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM relativo ao pagamento pela prestação de serviços jurídicos a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/08/2003 | 361.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conformne comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/08/2003 | 904.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/08/2003 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos subsídios do Sr. Prefeito Municipal, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/08/2003 | 1114.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente a uma complementação a Nota de Empenho nº 1622 a vencimentos do magistério, por ter sido empenhado indevidamente a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/08/2003 | 6879.20 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao pagamento das Obrigações Patronais da Folha de Pagamento do Magistério, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/08/2003 | 7358.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao Pagamento das Obrigações Patronais da Folha de Pagamento do Magistério, relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/08/2003 | 1029.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao pagamento das obrigações patronais da folha de pagamento do Fundef (Outras Despesas), relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/08/2003 | 7319.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao pagamento das obrigações patronais da folha de pagamento do Magistério, relativa ao mês de maio docorrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/08/2003 | 1791.25 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao pagamento das obrigações patronais da folha de pagamento do FUNDEF (outras despesas), relativa ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/08/2003 | 7481.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao pagamento das obrigações patronais da folha de pagamento do Magistério, relativa ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/08/2003 | 1297.75 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao pagamento das obrigações patronais da folha de pagamento do Fundef (outras despesas), relativa ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/08/2003 | 1650.00 | 00018575307487 | MARIA ANTONIA DE MNELO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de paes, destinados aos cafés e lanches das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/08/2003 | 1650.00 | 00018575307487 | MARIA ANTONIA DE MNELO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de paes, destinados aos cafés e lanches das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Programa Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/08/2003 | 1050.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados às Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Atenção à Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manut. das Atividades de Assistencia aoIdoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/08/2003 | 400.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gênros alimentícios e material de limpeza destinados ao Centro de Convivência dos Idosos Cônego Cornélio de Farias Belo, nesta cidade, através do Programa de Assistência ao Idoso - API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/08/2003 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20, placa MNH-9440, locada a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/08/2003 | 226.00 | 00001204607770 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/08/2003 | 2.60 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de despesas com postagem de correspondência de interesse desta edilidade através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/08/2003 | 1143.85 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene, destinada a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/08/2003 | 8.50 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA COUTINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinado ao pagamento de uma contribuição sindical rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Programa Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/08/2003 | 300.00 | 00079748120449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas a alimentação das crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, através do Programa de Atenção a Criança - PAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, no período de 11 a 15 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/08/2003 | 16.00 | 00098318985400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/08/2003 | 1600.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/08/2003 | 501.60 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de franco abatido destinado a alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento das despesas com jogadores de futebol amador da Equipe Veteranos local contra a equipe dos Veteranos da cidade de Camutanga-PE, pela copa Rural de Veteranos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/08/2003 | 149.81 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMÉRCIO DE MALHA LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de tecidos de malhas destinados à confecção de camisetas com inscrições alusivas a divulgação da Campanha de Vacinação contra a Pólio, através da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/08/2003 | 77.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Saúde, cujas faturas referem-se ao mês de julho do correne ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/08/2003 | 216.83 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município, cujas faturas referem-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/08/2003 | 1119.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caminhonete D-20, placas MNH-9440, locada a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/08/2003 | 4398.95 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Infra Estrutura deste município, cujas faturas referem-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/08/2003 | 170.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de tecidos de malhas, destinados a conefecção dos shortes do uniforme das equipes amadoras femininas de Juarez Távora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/08/2003 | 611.74 | 09095183000140 | SAELPA | valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo as faturas do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/08/2003 | 30.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pastas tipo classificador, para a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/08/2003 | 62.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA | Valor referente ao pagamento de despesas com xérox de documentos de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/08/2003 | 1106.40 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado ao consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/08/2003 | 2498.31 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, por conta de débito de fornecimento de energia elétrica, de fatauras pendentes até 30/09/2000, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/08/2003 | 512.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria de Administração e Finanças, cujas fatauras referem-se ao mes de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/08/2003 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, junto ao Escritório do contado da edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/08/2003 | 6698.97 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para pagamento de I.N.S.S., decorrente de Precatório Trabalhista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/08/2003 | 832.67 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para pagamento de I.N.S.S. decorrente de Precatório Trabalhista conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/08/2003 | 1239.97 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/08/2003 | 131.47 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/08/2003 | 6.50 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagens de correspondências de interesses desta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/08/2003 | 550.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/08/2003 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor refente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus de placas KNG-2675, locado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/08/2003 | 1054.08 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada à Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/08/2003 | 20.00 | 00075227924449 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS HERCULANO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/08/2003 | 150.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n localizado à Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Residência dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família - PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/08/2003 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Saúde, na função de auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/08/2003 | 200.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na função de Auxiliar de Enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/08/2003 | 100.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n, localizado à Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, onde funciona o Posto de Saúde do PSF Unidade III, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/08/2003 | 97.83 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha nº 267-1122, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde deste município, correspon dente a fataura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/08/2003 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor referente ao pagamento da última parcela do contrato de prestação de serviços, destinado a divulgação na Televisão (TV Tambaú), da programação oficial Micarez 2003, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (Cultura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/08/2003 | 3102.45 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos ambulância MOQ-1952 da Secretaria Municipal da Saúde, do Fiat Uno de placa MND-2508 e do Gol MOB-3501, locados à mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/08/2003 | 10.00 | 00000000000000 | VANDA MARCOLINO DO NASCIMENTORG. 2.903.464-SSP/PB | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/08/2003 | 1068.48 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/08/2003 | 500.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento, tijolos, telhas, caibros e ripas, destinadas ao serviços de conserto do Almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, localizado à Rua Prefeito Fracisco Luiz, nesta cidade, conforme comprovante anexol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/08/2003 | 4562.40 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: ônibus escolares de placas MMU-8727, MMQ-5809, bem como do veículo Topik cor azul de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/08/2003 | 3118.45 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol de placa BQT-2743, locado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/08/2003 | 300.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Agência local dos Correios e Telégrafos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/08/2003 | 1146.24 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete S-10 de placas LNF-1188, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/08/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/08/2003 | 5.10 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagem de correspondência de interesse desta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/08/2003 | 126.00 | 12920716000196 | EMPROL - EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar placas MMU-8727, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, no período de 18 a 22 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/08/2003 | 376.20 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido, destinado à alimentação das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/08/2003 | 226.00 | 00095271180425 | MARILEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/08/2003 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n localizado à Rua Euzébio Joaquim de Melo, onde funciona a casa de apoio aos motoristas de plantação na Secretria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/08/2003 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/08/2003 | 280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA. | Valor referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na reciclagem de cartuchos de impressosas HP, Desklet, Lexmark, pertencentes a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/08/2003 | 2335.20 | 03582862000168 | COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de atendimento médico ambulatorial, destinado à Secretaria Municipal da Saúde, para posterior relocação com os Postos de Saúde de Saúde no Programa Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores das equipes amadoras de Futsal Masculina e Feminina desta cidade,em partidas realizadas contra as equipes das cidades de Itabaiana e Serra Redonda respectivamente, válidas pela Copa Rural de Futsal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/08/2003 | 9.50 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagens de correspondências de interesse desta Edilidade através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/08/2003 | 600.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, na reciclagem de cartuhos de impressoras Master Print e manutenção em uma impressora Olivett com substituição de cartucho, da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/08/2003 | 96.00 | 00002252246405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, na função de Tesoureira da Edilidade, para tratar de assunto do interesse da mesma junto ao I.N.S.S. na cidade de Guarabira-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/08/2003 | 500.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na preparação de lanches destinados aos participantes da 1ª Conferência Municipal das Cidades, realizada nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/08/2003 | 1151.60 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento das contas telefônicas nº 267-1040 e 267-1041, relativas a contas atrazadas de exercícios anteriores, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/08/2003 | 18.97 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1072, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativo as faturas de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/08/2003 | 417.23 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1072, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/08/2003 | 97.00 | 09269986000174 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços fotográficos de eventos de interesse desta ediidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/08/2003 | 331.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta de telefonia celular pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa as faturas de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/08/2003 | 34.47 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1121, pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativa as faturas de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/08/2003 | 599.27 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica nº 267-1121, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de um exame oftalmológico, com aquisição de um óculos de graus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/08/2003 | 330.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento referente aos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, na função de motorista, em substituição ao motorista Josenildo Barbosa do Amaral, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/08/2003 | 1400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de materil elétrico destinado ao reforço do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, para posterior relocação, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/08/2003 | 222.50 | 00008930558755 | EDSON FARIAS DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/08/2003 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, na qualidade de Secretário Municipal de Administração, a fim de tratar de assunto da mesma junto ao Comércio da cidade de Campina Grande, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/08/2003 | 361.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/08/2003 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Federal relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/08/2003 | 5509.92 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/08/2003 | 91.80 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/08/2003 | 2680.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/08/2003 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/08/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/08/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/08/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/08/2003 | 45.90 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/08/2003 | 2969.45 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/08/2003 | 35513.85 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/08/2003 | 17019.20 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/08/2003 | 16333.40 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/08/2003 | 297.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de recibos de contra-cheques, destinados a confecões de recibos de pagamento dos vencimentos do funcionalismo público municipal através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme compropvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a uma gratificação destinada a compra de alimentação para os soldados do Destacamento Policial Militar desta cidade, nos termos de convênio firmado com a Secretaria Municipal da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/08/2003 | 170.00 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/08/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para tratar de assunto do interesse da mesma junto ao Escritório do Contador da Edilidade e ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/08/2003 | 400.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios como: café, biscoito, açúcar e refrigerante, bem como de material de limpeza, todos para uso interno desta Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol, de placas BQT-2743, locado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/08/2003 | 2.85 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagens de correspondências de interesse desta edilidade através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/08/2003 | 72.61 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/08/2003 | 684.79 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de Setencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/08/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/08/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/08/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/08/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/08/2003 | 1759.92 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/08/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/08/2003 | 9252.52 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente a despesas com pessoal da Câmara no mês de julho do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/08/2003 | 1295.68 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIAL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DSPESAS COM DIÁRIA DE PESSOAL CIVIL DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/08/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/08/2003 | 3620.80 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/08/2003 | 500.08 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/08/2003 | 55.00 | 00000000000000 | IVONOR MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao pagamento de exame oftalmológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/08/2003 | 25.46 | 00005282593424 | SEVERINA FELICIANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de uma conta de água, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MIRIAN MARIA FELICIANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de um exame oftalmológico acompanhado de óculos de graus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Programa Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/08/2003 | 2590.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a alimentação das crianças das Creches Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, nesta cidade, através do Programa de Atenção a Criança PAC - conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manut. das Atividades de Assistencia aoIdoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/08/2003 | 275.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gênros alimentícios destinados ao Centro de Convivência dos Idosos Cônego Cornélio de Farias Belo, através do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manut. das Atividades de Assistencia aoIdoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CLUB DE MAES DE JUAREZ TAVORA | Valor referente ao repasse de recursos do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API, para o Clube de Mães Mariana Bezerra de Araújo, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/08/2003 | 1399.99 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/08/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/08/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/08/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/08/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no PETI, relativos ao mês de agosto do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/08/2003 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que trabalha no PETI, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/08/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/08/2003 | 175.95 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/08/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ROSALIA JOAQUIM DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de despesas com exame oftalmológico incluindo a compra do óculos de graus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/08/2003 | 188.50 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valo referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura no conserto do veículo caminhonete D-20, locado à mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, no período de 25 a 29 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/08/2003 | 10600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/08/2003 | 374.85 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/08/2003 | 4200.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/08/2003 | 183.60 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal da Infra-Estrutura relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Ativ.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/08/2003 | 3948.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/08/2003 | 1172.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/08/2003 | 150.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n localizado à Rua Getúlio Vargas, 1º Andar, nesta cidade, onde funciona a residência das médicas, enfermeiras e auxiliares de enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família - PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/08/2003 | 545.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados à residência das médicas, enfermeiras e auxiliares de enfermagem que trabalham no PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/08/2003 | 15218.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, que trabalham no Programa Saúde da Família - PSF, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/08/2003 | 365.00 | 00005552297423 | ORLANDO DE SOUZA CLEMENTINO | Valor referent ao pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas a alimentação das médicas, enfermeiras e auxiliares de enfermagem que trabalham no Programa PSF, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/08/2003 | 1312.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/08/2003 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da Saúde, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/08/2003 | 3310.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/08/2003 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal da Saúde, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/08/2003 | 4118.85 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2003 | 761.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Convênio Funasa, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente as despesas com jogadores da Equipe Amadora do Veterano desta cidade contra o Veterano da cidade de Pilar, pela Copa Rural de Veteranos e Seleção de Futsal Masculino contra a equipe amadora do Saldão Maravilha, da cidade de Itabaiana, partidas realizadas no dia 31 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2003 | 44.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | Valor referente a compra de adesivos plásticos coloridos, destinados a confecção de letreiros para os instrumentos da Banda Marcial da Escola Municipal do Ensino Fundamental Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de despesas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/09/2003 | 2493.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo a quitação da parcela 34/60, por conta de débito de fornecimento de energia elétrica de faturas pendentes até 30 de setembro de 2000, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/09/2003 | 2.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/09/2003 | 670.00 | 41137241000164 | JOSÉ LUÍS PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, de propriedade da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/09/2003 | 0.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/09/2003 | 150.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/09/2003 | 422.35 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria Municipal da Saúde, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/09/2003 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na elaboração, digitação e impressão dos BPAs relativos aos meses de maio, junho, julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/09/2003 | 100.00 | 00005603111410 | ÁUREA ISABEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, para pagamento de um exame oftalmológico com aquisição dle um óculos de graus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/09/2003 | 20.00 | 00099103982491 | ROSILDA DO NASCIMENTO ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ADRIANA CABRAL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FLÁVIO DOS SANTOS ROCHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao complemento de despesas com uma passagem de ônibus com destino Jurez Távora/Recife/Juarez Távora, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/09/2003 | 305.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura no período de 01 a 05 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/09/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento de Incentivo aos Funcionários da Secretaria Municipal da Saúde, através do Programa Piso de Atenção Básica - PAB, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/09/2003 | 592.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de trofeus, medalhas e bolas de futebol, para oferecer em premiações às equipes amadoras de futebol desta cidade, que irão participar do Torneio de Futebol em homenagem ao Dia da Independência, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/09/2003 | 150.50 | 10852069000105 | J. A. DE SOUZA ANACLETO | Valor referente ao pagamento pela compra de cal destinado a demarcação das linhas do campo de futebol do Estádio Municipal o Justinão, para a realização do Torneio de Futebol de 7 de Setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/09/2003 | 200.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor referente ao pagamento pelos serviços radiofônicos com informativo publicitário de notas de interesse desta edilidade veiculado na Rádio Rural de Guarabira, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/09/2003 | 22.55 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/09/2003 | 15.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de ráfia metálica, destinada a ornamentação de estandart da Banda Marcial da Escola Municipal do Ensino Fundamental Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/09/2003 | 349.00 | 24513947000164 | MUSIDISCOS-DISCOS E INST.MUSICAISLTDA | Valor referenete ao pagamento pelo fornecimento de aviamentos para instrumentos musicais da Banda Marcial da Escola Municipal do Ensino Fundamental Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente as despesas com os jogadores da equipe amadora do Veterano desta cidade em jogo realizado contra a equipe amadora do Veterano da cidade de Alagoinha, pela Copa Rural de Veteranos, realizado no dia 7 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/09/2003 | 9.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/09/2003 | 9775.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao Pagamento da Bolsa Criança, para as Mães das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativos aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSITANIA DA SILVA LIMARG. 2.902.887-SSP/PB | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada para compra de pagamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.-MERENDA ESCOLAR/ALF.SOLIDAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Aquisicao de merenda para distribuicaode refeicoes nas escolas do ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/09/2003 | 10237.95 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento gêneros alimentícios destinados a composição da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/09/2003 | 80.00 | 00011948531100 | MARINELSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a Banda de Fanfarra Eurídice Garcia do Instituto Nossa Senhora Aparecida da cidade de Ingá-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/09/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo a cobrança de tarifa bancária conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/09/2003 | 1918.66 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/09/2003 | 7772.70 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/09/2003 | 203.44 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/09/2003 | 4426.93 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM nesta data, relativo ao sequestro judicial de valores correspondente a obrigações patronais decorrente de Ação Trabalhista no processo de nº 01.0388/97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/09/2003 | 2317.77 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático nesta data na conta corrente do FPM, relativo ao sequestro judicial de valores corespondentes ao INSS decorrente da Ação Trabalhista nº 01.0426/1997 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/09/2003 | 5602.25 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático nesta data na conta corrente do FPM relativo ao sequestro judicial de valores correspondentes ao INSS decorrente da Ação Trabalhista nº 01.1378/1997 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, nesta data, relativo ao pagamento da mensalidade relativa ao mês de agosto do corrente ano, do Contrato de Prestação de Serviços Contábeis para esta edilidade através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2003 | 12.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/09/2003 | 1926.51 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S., relativo a Parte Empresa, competência agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/09/2003 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta edilidade, na qualidade de Secretario de Administração e Finança, para participar da 1ª Conferência do Estado, a ser realizado na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/09/2003 | 1.60 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Estadual, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/09/2003 | 9.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/09/2003 | 520.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de bateria, câmaras de ar e protetores de aro, destinados ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/09/2003 | 1000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placas MOB-3501, locado a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/09/2003 | 205.10 | 00000000000000 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/09/2003 | 205.10 | 00000000000000 | IZAILTON SOUZA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/09/2003 | 222.50 | 00003172099490 | ALESSANDRO DOS SANTOS BEZERRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/09/2003 | 250.50 | 00002289961477 | JOSAFÁ COSME DAMIÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade de São Paulo, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/09/2003 | 220.00 | 00073852961491 | MARIA JOSEFA FELICIANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/09/2003 | 50.00 | 00030536782415 | JOSÉ PONTES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/09/2003 | 4000.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios de material de limpeza, destinado ao Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/09/2003 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIZ DE MENEZES QUEIROZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, dando assistência jurídica a pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/09/2003 | 2000.00 | 00000846511487 | OTAVIANO JAPIASSU DE QUEIROZ | Valor referente ao pagamento da última parcela do Contrato de Prstação de serviços, de uma máquina Cartepillar D-4, na terraplanagem do Conjunto Sonho Meu e limpeza do terreno rural destinado ao déposito de lixo urbano, através da Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/09/2003 | 305.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento do Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, no período de 08 a 12 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/09/2003 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Caminhoneta D-20, placas MNH-9440, locada a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/09/2003 | 875.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de expediente como papel ofício e papel jornal, destinado a Secretaria da Educação e Cultura do Município, para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/09/2003 | 380.00 | 08812596000136 | J. A. SANTOS E CIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recapagem de pneus aro 1000x20, do ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/09/2003 | 300.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a uma gratificação referente ao mês de julho do corrente ano, aos funcionários da Justiça Eleitoral da 9ª Zona, que compreende também este município, no termos de convênio firmado com o TRE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/09/2003 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNS-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/09/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/09/2003 | 7347.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | valor referente as reemissões das Notas de Empenhos 1250,1251,1475, 1476 e parte do 1479,1480,1482,1483,1654, 1655, 1657, 1659, e 1662, anulados nesta data para serem reemitidos numa classificação correta,relativos ao INSS parte Empresa, no que diz respeito a folha do Magistério (60%), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/09/2003 | 7282.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente a apropriação de obrigações patronais da Folha de Pagamento do Magistério, competência agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento das despesas com jogadores da equipe amadora dos Veteranos desta cidade, em partida realizada em 14 de Setembro do corrente ano, contra a equipe amadora dos Veteranos da cidade de Mulungú-PB, válida pela Copa Rural de Veteranos 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores e jogadoras das equipes amadoras das Seleções de Futsal Feminino desta cidade contra a Seleção da cidade de Mogeiro e a Seleção Masculina desta cidade com a Seleção de Pilar, em partidas realizadas no dia 14 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/09/2003 | 64.65 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Saúde, relativas as faturas do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, na poda das árvores desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/09/2003 | 4556.67 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativas as faturas do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/09/2003 | 90.64 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para as Creches deste município, relativas as faturas do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/09/2003 | 11.55 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria de Assistência Social, relativas as faturas do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/09/2003 | 526.51 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Educação e Cultura, relativas as faturas do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/09/2003 | 501.13 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Administração e Finanças relativas as faturas do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/09/2003 | 96.00 | 00002252246405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custer despesas com deslocamento a serviço desta edilidade, na qualidade de Tesoureira da mesma, para tratar de assuntos do interesse da mesma junto ao I.N.S.S. na cidade de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/09/2003 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente ao pgamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço da edilidade, na qualidade de Secretario de Administração e Finanças, para tratar de assunto do interesse da mesma junto ao Comércio da Cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/09/2003 | 312.27 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), referente a competência junho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/09/2003 | 3.12 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de juros pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP), competência Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/09/2003 | 324.08 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/09/2003 | 15.72 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/09/2003 | 336.60 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/09/2003 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente aos Subsídios do Sr. Prefeito deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/09/2003 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placa MND-2508, locado a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/09/2003 | 82.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA | Valor referente pagamento pelo fornecimento de tecidos destinado a confecção de faixas alusivas a realização da 2ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada no dia 24 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/09/2003 | 200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/09/2003 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviço prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na função de auxiliar de serviços gerais, no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mê de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/09/2003 | 200.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na função de auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/09/2003 | 4620.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: ambulância de placas MOQ-1952, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde e dos veículos Fiat Uno de placas MND-2508, bem como do Gol de placas MOB-3501, estes locados a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/09/2003 | 3500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor referente ao pagamento pela apresentação da Banda Cintura de Pilão, no pavilhão central da Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores, que será realizada no dia 20 de setembro do corrente ano, incluindo sonorização e iluminação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/09/2003 | 305.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a folha de pagameno dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 15 a 19 do corrente mês, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/09/2003 | 2622.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura do Município, bem omo da Caminhoneta D-20 placas MNH-9440, locada a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/09/2003 | 1046.04 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento do veículo Caminhoneta S-10, cabine dupla, placas LNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda CG-125 placa CBT-4735, locada a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/09/2003 | 350.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/09/2003 | 2120.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol, de placas BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/09/2003 | 448.36 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/09/2003 | 1582.48 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/09/2003 | 47.54 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/09/2003 | 167.79 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/09/2003 | 904.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/09/2003 | 4562.28 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727, MMQ-5809, bem como da Topik Azul de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/09/2003 | 300.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento destinado aos serviços de conserto e conservação de calçamentos da ruas desta cidade, através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/09/2003 | 300.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento do frete do veículo caminhão de placas KFY-3300, para transportar 05 (cinco) carradas de areia, destinadas aos serviços de conserto e manutenção de calçamentos das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/09/2003 | 205.10 | 00005902280486 | JOSÉ WELLINGTON BERNARDO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/09/2003 | 40.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor referente ao pagamento de despesas com a realização de transparência para islaides, de documentos contendo matéria para a 2ª Conferência Municipal da Saúde, que será realizada no dia 24 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento das despesas com jogadores da equipe amadora da Seleção de Futsal Masculino desta cidade, em jogo realizado nesta cidade no dia 21 do corrente mês, contra a Seleção de Futsal da cidade de Sape´, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/09/2003 | 150.00 | 00003811330446 | WAGNER JORGE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria da Educação e Cultura (Departamento de Desporto Amador), na arbitragem dos jogos de futebol durante o Torneio do dia 7 de Setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/09/2003 | 43.20 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor referente ao pagamento pela compra de fitas de vídeos destinadas à gravação da realização da 2ª Confrência Municipal da Saúde que será no dia 24 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/09/2003 | 303.31 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, legumes, frutas, verduras, sucos e refrigerantes destinados as refeições dos participantes da 2ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizado nesta cidade no dia 24 de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/09/2003 | 72.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | Valor referente ao pagamento pelos serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, com cópias xerográficas de documentos de interesse da mesma, destinados a realização da 2ª Conferência Municipal da Saúde, que será realizada em 24 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSÉ NUNES FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | COSMA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/09/2003 | 300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/09/2003 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura, junto ao Escritório do Contador da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/09/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo no Escritório do Contador da Edilidade e junto a Secretaria Estadual de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/09/2003 | 384.00 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação dos médicos, enfermeiros, e auxiliares de enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/09/2003 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a casa de pernoite dos motoristas que ficam de plantão na Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/09/2003 | 204.00 | 00005016777470 | JOSEILTON SABINO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/09/2003 | 1355.73 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinada a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/09/2003 | 42.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, a fim de tratar de assunto do interesse da mesma junto a Caixa Econômica Federal da cidade de Areia-PB, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/09/2003 | 300.00 | 00015578747434 | DINALDO DE QUEIROZ LIMA | Valor referente a uma gratificação pelo exercício da função de Delegado de Polícia Civil deste município, nos termos de convênio nº 049/2003, celbrado com a Secretaria Estadual da Segurança Pública e esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/09/2003 | 11.80 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagens de correspondências de interesse da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/09/2003 | 150.00 | 00004285764431 | ISRAEL MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação extra, no exercício da atividade de vigilante na Escola Municipal do Ensino Fundamental Luiz Ribeiro Coutinho, por haver exercido a mencionada função cumulativamente em outro turno, tirando férias de outro funcionário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/09/2003 | 305.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura no período de 22 a 26 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MAARIA AUGUSTA MARQUES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinada ao pagamento de exame oftalmológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/09/2003 | 50.00 | 00002893025447 | JOSÉ JUNHO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinada ao pagamento de um exame oftalmológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor referente ao pagamento pelo contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na função de médico, com especialidade em clínica geral, junto ao Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/09/2003 | 608.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza, destinados à residência dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família - PSF, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente as despesas com jogadores da equipe amadora de Futsal da Seleção Masculina desta cidade, em partida realizada contra a equipe amadora de Futsal do Saldão Maravilha da cidade de Itabaiana, no dia 28 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/09/2003 | 800.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene, para consumo interno desta Prefeitura, bem como café, açúcar, biscoito e refrigerante destinado também ao consumo interno desta Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/09/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, a fim de tratar de assunto do interesse da mesma junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO BARBOZA DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para a Associação dos Pequenos Produores Rurais do Sítio Calixto, destinado a deslocamento do Presidente, a serviço da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2003 | 45.90 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a uma gratificação para compra de gêneros alimentícios destinados aos policiais do Destacamento Policial Militar desta cidade nos termos de convênio firmado com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2003 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Desoneração relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2003 | 498.90 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2003 | 14.98 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2003 | 52.90 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de Setencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2003 | 361.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao pagamento pelos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, através da Secretaria Municipal da Administração e Finanças, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2003 | 10.88 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2003 | 70.15 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2003 | 5157.20 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2003 | 91.80 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2003 | 3179.99 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2003 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2003 | 16649.88 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2003 | 703.80 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2003 | 15202.50 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2003 | 795.60 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2003 | 36656.80 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2003 | 2969.45 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2003 | 955.21 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2003 | 9286.96 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com pessoal da Câmara Municipal relativas ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com realização de Diária, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2003 | 429.50 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com material de consumo, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2003 | 4614.50 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Serviços de terceiros de pessoa física no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2003 | 281.25 | 00000000000000 | DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Serviços de Terceicos Pessoa Jurídica no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2003 | 1172.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2003 | 100.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, nesta cidade, onde funciona o Posto de Saúde - Unidade PSF III, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2003 | 285.96 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas da linha 267-1122 pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, relativas as faturas de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do Incentivo as Ações do PAB, para os funcionários da Secretaria Municipal da Saúde, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisicao de Equip.e Material Permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2003 | 320.00 | 04981612000163 | ANA CRITINA CORDEIRO OLIV EIRA | NO-BREAKValor referente ao pagamento pela aquisição de um No-break para a Secretaria Municipal da Saúde, através do Programa PAB, conforme consta do comprovante aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2003 | 15218.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e dentistas que trabalham no Programa Saúde da Família, neste municipio, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2003 | 1322.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2003 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da Saúde, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2003 | 3410.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2003 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2003 | 4050.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2003 | 987.21 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no PETI, relativos ao mês de setembro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2003 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no PETI, relativos ao mês de setembro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2003 | 175.95 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente a salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2003 | 10850.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2003 | 328.95 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2003 | 4300.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2003 | 183.60 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao saláario família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Ativ.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2003 | 3948.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2003 | 1400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra-Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/10/2003 | 1008.00 | 00067438482472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de 1.260 litros de leite no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), destinado a doação para as crianças carentes, através do Programa Leite é Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao período de 24 de maio a 07 de junho do corrente ano, cconforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/10/2003 | 400.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVA DO REGO | Valor referente ao pagamento pela apresentação artística da Banda Gatinnha Molhada, no dia 10 de agosto do corrente ano, durante a realização no Parque de Vaquejada Progresso, neste municipio, a atítulo de patrocício, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagens de correspondências de interesse desta edilidade através da Secretaria Municipal da Educaçcão e Cultura, destinada ao Ministério da Educação em Brasília, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placas BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo valor corresponde ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2003 | 7.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/10/2003 | 6.30 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagens de correspondências de interesse desta edilidade através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/10/2003 | 289.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/10/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GILENO OTACÍLIO RAMOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gênros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/10/2003 | 330.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, na função de motorista, em substituição ao motorista Josenildo Baborza do Amaral, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/10/2003 | 761.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos colaboradores eventuais que prestam serviços a Secretaria Municipal da Saúde no Programa de Erradicação do Aedes Aegypti, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/10/2003 | 300.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Residência dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no PSF, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/10/2003 | 350.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de sonorização, em carro de som, na divulgação e propaganda do Carnaval Fora de Época (MICAREZ), através da Secretaria da Educação e Cultura (Cultura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/10/2003 | 9.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/10/2003 | 289.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor refente a folha de pagamento os operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, no período de 29 de setembro a 03 de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/10/2003 | 98.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de vassourões destinados à limpeza urbana, através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/10/2003 | 30.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura na poda das árvores existentes na calçada da sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/10/2003 | 20.00 | 00060185619487 | JOSELIA MENDES BEZERRA SOARES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/10/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente as despesas com os jogadores da equipe amadora de futebol dos Veteranos desta cidade contra a equipe de Cabos e Soldados da cidade de Guarabira, no dia 05 do corrente mês em partida válida pela Copa Rural de Veteranos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/10/2003 | 24.49 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1121, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/10/2003 | 171.84 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta telefônica de linha celular 9979-1264 pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativa a fatura de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/10/2003 | 7.35 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1072 pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativa ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/10/2003 | 66.53 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica da linha 267-1412, do prédio onde funciona o Programa Fome Zero, relativas a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/10/2003 | 2.88 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagens de correspondências de interesse desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/10/2003 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placas BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/10/2003 | 96.00 | 00003447112425 | MISSE LENE FERREIRA BEZERRA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto a Receita Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/10/2003 | 854.52 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta telefônica 267-1121 pertencente ao Gabonete do Prefeito deste município relativa a fatura de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinada ao pagamento de taxas de renovação da carteira de habilitação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/10/2003 | 100.00 | 00004661983459 | FABRÍCIA DOS SANTOS ROCHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/10/2003 | 300.00 | 05030058000100 | DEBORA LETICIA VASCONCELOS BARBOZA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a doação para a população carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/10/2003 | 190.00 | 09256702000105 | NASER SALMANZADEH ARDESTANI | Valor referente aos serviços mecânicos para substituição de peças no veículo Gol placa BQT-2743, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE PAIVA LINS | Valor referente a uma gratificação pelo exercício da função de escrivão de polícia civil nesta cidade, conforme convênio firmado com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2003 | 350.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/10/2003 | 400.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento da segunda e última parcela pelos serviços de preparação de lanches oreferidos aos participantes da 1ª Conferência das Cidades, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda CG-125 placa CBT-4735, locada a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/10/2003 | 2011.67 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/10/2003 | 533.32 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor eferente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do I.N.S.S., (parte empresa), referente as Secretarias Municipais com excessão da Educação, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/10/2003 | 10197.12 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/10/2003 | 213.30 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/10/2003 | 9.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Estado, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | Valor referente ao pagamento do Contrato de Prestação de Serviços Contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/10/2003 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade no conserto de pneus dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809 e Topik de placas MNS-9560, pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/10/2003 | 550.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio,para a Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/10/2003 | 7518.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente as obrigações patronais relativas a folha de pagamento do Magistério deste município, competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/10/2003 | 115.00 | 00000000000000 | JOSE ILDO HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a Secretaria Municipal da Saúde na confecção de faixas para divulgação da Campnha de Vacinação e placa do PSF-III, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/10/2003 | 60.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento de parte dos serviços de sonorização em carro de som, na divulgação da 2ª Conferência Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/10/2003 | 2568.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo como: bolas de futebol para serem doadas as váraias equipes amadores de futebol de campo desta cidade, bem como trofeus e medalhas destinadas a premiações das qeuipema amadoras de futebol que irão participar do Campeonato Municipal de Futebol Amador do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/10/2003 | 100.00 | 00039801527404 | FRANCISCA NOÊMIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Assistência Social, destinada a complementação de compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação da compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/10/2003 | 50.00 | 00005522652411 | ELANE SUELEN MENDONÇA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinada ao pagamento de um exame oftalmológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/10/2003 | 50.00 | 00002506345469 | JOSEFA CÂNDIDO RUFINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a exame oftalmológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2003 | 720.00 | 00002540940404 | JOSE HILARIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 900 litros de leite no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), destinado a doação para as crianças carentes através do Programa Leite é Saúde da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/10/2003 | 314.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, no período de 06 a 10 de outubro do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhoneta D-20 de placa MNH-9440, locado a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GERUSA LÚCIA GONÇALVEVS PESSOA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretarai da Infra-Estrutura, na elaboração dos Projetos Técnicos para implantação de rede de abastecimento de água para os Conjuntos Boa Vista, São José e Novo Horizonte, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/10/2003 | 200.00 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a doação para população carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/10/2003 | 30.00 | 00002530079412 | IVONE PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/10/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS PRAZERES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/10/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da equipe amadora dos Veteranos desta cidade, em jogo realizado contra a equipe do Ipuera da cidade de Mulungú, pela Copa Rural de Veteranos no dia 12 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/10/2003 | 9.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato de contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/10/2003 | 2000.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Valor referente ao contrato para apresentação de Show Pirotécnico, realizado no dia 19 de julho do corrente ano, durante a abertura do Carnaval Fora de Época (Micarez), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/10/2003 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus de placa KNG-2675, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria de Administração e Finanças, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/10/2003 | 200.00 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/10/2003 | 23.01 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra, relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/10/2003 | 96.00 | 00003467801447 | ANDREZA GOMES PEREIRARG. 2.215.766-SSP/PB | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitua junto ao Escritório do Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/10/2003 | 200.00 | 00021926360400 | CLEMIRA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, cujo pagamento refere-se aos meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/10/2003 | 355.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - IND. E COMERCIO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caminhonete S-10 Cabina Dupla de placas LNF-8811 locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/10/2003 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/10/2003 | 930.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13Kg destinados a cozinha da sede desta Prefeitura através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/10/2003 | 31.91 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/10/2003 | 2.86 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/10/2003 | 1740.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 Kg destinados as cozinhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/10/2003 | 1000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placa MOB-3501, locado a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/10/2003 | 540.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13Kg destinados a cozinha da Casa de Apoio dos Médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manut. das Atividades de Assistencia aoIdoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/10/2003 | 300.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13kg, destinados a cozinha do Centro de Convivência dos Idosos Cônego Cornélio de Farias Belo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL | Desenv. das Atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/10/2003 | 600.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13Kg destinados a cozinha do Centro de Atendimento às Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/10/2003 | 590.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAéJO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botijões de 13 Kg e Cilindro de 45Kg, destinados as cozinhas das Crehes Maximina Maria da Conceição e José Antonio de França, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | JOSITANIA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/10/2003 | 30.00 | 00004534577460 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/10/2003 | 150.00 | 00045696250459 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira destinada a Pastoral da Criança deste município, para pagamento de aluguem do imóvel onde funciona a sede da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/10/2003 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na função de auxiliar de serviços gerais do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/10/2003 | 200.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviçoss prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na função de auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/10/2003 | 500.00 | 00099104890400 | MARLENE CHAVES PEREIRA | Valor referente ao pagamento da primeira parcela pela utilização dos equipamentos de som, realizando a sonorização dos eventos de Quadrilhas Juninas nas localidades Quirino, Caxeiro, Calixto, Bairro de Oscar, Vila Nova, Vila Cabral, Bairro do Ginásio e Centro de Convivência dos Idosos, durante todo o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/10/2003 | 1000.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela utilização de equipamentos de som, realizando a sonorização nas festividades de emancipação política deste municipio, no dia 16 de julho do corrente ano, junto a Banda Se Joga Samba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/10/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA ZENAIDE DE MELO | Valor referente a complementação da Nota de Empenho nº 1825 de 31/08/2003, que foi emitido indevidamente a menor, relativo aos vencimentos da servidora, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/10/2003 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto de interesse desta Prefeitura junto ao comércio daquela cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/10/2003 | 20.06 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/10/2003 | 1.23 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/10/2003 | 96.00 | 00002252246405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Banco Real e a Livraria Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/10/2003 | 1752.80 | 00000000000000 | SES / FARMÁCIA BÁSICA | Valor referente ao depósito da contra paartida da Secretaria Municipal da Saúde para o Programa de Farmácia Básica, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/10/2003 | 178.00 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido, parte destinada ao consumo na Casa de Apoio das Médica, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem do PSF, e parte para a refeição durante a 2ª Conferência Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/10/2003 | 50.00 | 00005354561400 | CICLEIDE FLORIANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secetaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de um enxoval para recém-nascido, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/10/2003 | 50.00 | 00003472776404 | RITA DE CÁSSIA SALUSTIANO DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a comnpra de um enxoval para recém nascido, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/10/2003 | 50.00 | 00003472967420 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social deste município, destinada a compra de um enxoval para recem nascido, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/10/2003 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/10/2003 | 314.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a folha dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, no período de 13 a 17 de outubro de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/10/2003 | 250.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, com aplicação de solda elétrica nos veículos Caçamba basculhante de placas MMU-8583 e Caminhonete D-20 de placas MNH-9490, o primeira pertencente a mencionada Secretaria e o segundo locado à mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/10/2003 | 50.00 | 00005600862458 | JOSICLEIDE DE FARIAS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a compra de um enxoval para recém nascido, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a alimentação durante a viagem de Juarez Távora para o Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/10/2003 | 50.00 | 00002407042409 | MERCIA OLIVEIRA CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Assistência Social, para complementação da compra de um aparelho de nebolização conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/10/2003 | 205.10 | 00000000000000 | DJALMA ALVES DE PAIVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/10/2003 | 48.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de meia (1/2) diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/10/2003 | 30.00 | 12920716000196 | EMPROL - EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinada ao veículo ônibus escolar de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/10/2003 | 250.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, com aplicação de solda elétrica no ônibus de placa MMQ-5809, pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/10/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo junto ao Escritório do Contador da Edilidade bem como junto a SETRAS/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/10/2003 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de interesse desta Prefeitura junto aos Escritórios do Contador e do Advogado da edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/10/2003 | 1527.58 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/10/2003 | 161.97 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços jurídicos prestados a pessoa carente deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RENATO DO NASCIMENTO SILVARG. 2.408.820-SSP/PB | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura no conserto e pintura no carrinho funerário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/10/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente as despesas com as jogadoras da Seleção Feminina de Futebol contra a Seleção de Mogeiro, em jogo realizado na cidade de Mogeiro, em 18/10/2003, válido pela Copa Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/10/2003 | 4684.21 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: ambulância de placas MOQ-1952 da Secretaria Municipal da Saúde e o Fiat Uno placa MND-2508 bem como gol placa MOB-3501, ambos locados a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/10/2003 | 88.09 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Saúde relativas as faturas do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/10/2003 | 2263.48 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valo referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento dos veículos: caçamba basculante de placas MMU-8583 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, bem como o veículo caminhoneta D-20 de placas MNH-9440, locada a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/10/2003 | 5609.10 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo as contas de energia elétrica para os prédio vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, bem como das praças e taxa de iluminação pública, relativa as faturas de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/10/2003 | 27.19 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria a Secretaria de Assistência Social, relativas as faturas de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/10/2003 | 126.77 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios das Creches deste município, relativas as faturas de setembro do corrente ano, conforme comprovanes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/10/2003 | 1983.14 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol, de placas BQT-2743 locado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/10/2003 | 602.71 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria de Administração e Finanças, relativas as faturas de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/10/2003 | 9.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/10/2003 | 4459.83 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valo referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento dos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, ambos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/10/2003 | 831.93 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Educação e Cultura relativas as faturas do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/10/2003 | 1046.39 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo díesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta S-10 cabine dupla, placas MNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conform comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/10/2003 | 36.00 | 00000000000000 | ARNALDO FERREIRA DE MENDONCA NETO | Valor referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária para custear despesas com deslocamento a serviço desta edilidade, participar da I Conferência Estadual do Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/10/2003 | 6.50 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de despesas com postagens de correspondências de interesse desta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/10/2003 | 3.63 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente Diversos relativo a retenção em favor do PASEP, descontado do ITR ano 1997, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao complemento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de cesta básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/10/2003 | 50.00 | 00005282593424 | SEVERINA FELICIANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a custear despesas com passagem para a cidade do Juazeiro/CE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/10/2003 | 35.00 | 03056218000156 | MÉTODOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento de um exame de ultrassom realizado na Senhora Marinalva Olinto Dias, pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto no sistema de freios do Fiat Uno de placas MND-2508 locado a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/10/2003 | 150.00 | 00004770789408 | JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO NÓBREGA | Valor referente a pate do pagamento pela apresençaão do Grupo Betinho e do Grupo Shouw Venus, nas festividades do São João e Dia dos Pais respectivamente, na Escola Municipal do Ênsino Fundamental Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/10/2003 | 1008.00 | 00067438482472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de 1.260 litros de leite no valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), destinados a doação para às crianças carentes, através da Secretaria de Assistência Social deste município, cujo pagamento refere-se ao período de 07 a 21 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/10/2003 | 100.00 | 00058044566449 | REINALDO BATISTA SALES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada ao pagamento de despesas com exames clínicos e radiológicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/10/2003 | 30.00 | 00003471456473 | JOSIVÂNIA MOREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financiera para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de uma cesta básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/10/2003 | 3000.00 | 05141222000148 | SCÓRPION CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços de uma máquina Motoniveladora para serviços de terraplanagem nas estradas que dão acessos às comunidades rurais deste município, através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/10/2003 | 300.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a uma gratificação para os funcionários da Justiça Eleitoral da 9ª Zona que compreende também este município, nos termos de convênio firmado com o TRE, cujo gratificação refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/10/2003 | 9.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos relativo a cobrança de tarifas bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/10/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo junto ao Escritório do Contador da Edilidade bem como junto a Assembléia Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/10/2003 | 11.85 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de despesas com postagens de correspondências de interesse desta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/10/2003 | 314.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura no período de 20 a 24 do corrente mês conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/10/2003 | 150.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caminhoneta D-20 de placas MHH-9440, locada a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/10/2003 | 40.00 | 00003470352488 | ELINE VICENTE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação da compra de um par de botas ortopédicas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSÉ ELIAS SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada compra de alimentação durante a viagem ao Juazeiro do Norte-CE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-PDDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. das Atividades de Desenvolvimentodo PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/10/2003 | 1500.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/10/2003 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nesta cidade, onde funciona a casa de pernoite dos motoristas de plantação no Centro de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/10/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente as despesas com os jogadores da equipe amadora dos Veteranos desta cidade contra a equipe do Treze da cidade de Pilar, pela Copa Rural de Veteranos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/10/2003 | 20.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura na poda das árevores das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/10/2003 | 50.00 | 00016098161453 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com uma cirurgia oftalmológica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gênros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARCELA KARLA CORREIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-PDDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. das Atividades de Desenvolvimentodo PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/10/2003 | 2000.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material didático destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/10/2003 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento a serviço desta edilidade, na qualidade de Secretario de Administração, para tratar de assunto do interesse da mesma junto ao comércio da cidade de Campina Grande conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/10/2003 | 300.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | Valor referente aos serviços de recarregamento de cartuchos de impressora Lexmark Z-42, desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/10/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/10/2003 | 904.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Sec. de Adm.na realização do pagamento do funcionalismo público municipal relativo a setembro do ano em curso, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/10/2003 | 16.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao pagamento de tarifas bancárias conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/10/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito na elaboração de matérias para publicação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-PDDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. das Atividades de Desenvolvimentodo PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/10/2003 | 1070.00 | 04426571000143 | EDSON EUGÊNIO NORONHA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pratos, copos e talheres de plásticos e ainda vasilhames de alumínio destinados às Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/10/2003 | 68.85 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente a complementação da Nota de Empenho 2033, de 30 de setembro do ano em curso relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, que foi emitida indevidamente a menor, o que ora se regulariza | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MANOEL CAVALCANTI PINHEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gênros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/10/2003 | 50.00 | 00005603111410 | ÁUREA ISABEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complentação de despesas com exame oftalmológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/10/2003 | 2200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura deste município, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2003 | 100.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, nesta cidade, onde funciona o Posto de Saúde do PSF III, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/10/2003 | 15218.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/10/2003 | 761.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/10/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do incentivo do PAB para os funcionários do Setor de Saúde, lotados nos Postos de Saúde,relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo na cidade de Campina Grande junto as Varas do Trabalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/10/2003 | 1092.85 | 09135930000631 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene destinado ao consumo no prédio desta Prefeitura através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/10/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/10/2003 | 361.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de Setencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/10/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/10/2003 | 541.72 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/10/2003 | 16.27 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/10/2003 | 57.44 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2003 | 36176.80 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/10/2003 | 17043.30 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/10/2003 | 17043.30 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/10/2003 | 2869.45 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/10/2003 | 1660.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veículo ônibus escolar de placa MMU-8727, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/10/2003 | 570.00 | 08812596000136 | J. A. SANTOS E CIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recapeamento de três pneus dos ônibus escolares, sendo 1 do ônibus de placa MMQ-5809 e 2 do ônibus de placas MMU-8727, ambos pertencentes a Secretaria Municipal da Educaçãoe Cultura, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/10/2003 | 78.40 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor refere-se ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/10/2003 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESON. relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/10/2003 | 4700.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/10/2003 | 91.80 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/10/2003 | 3179.99 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/10/2003 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/10/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/10/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/10/2003 | 45.90 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/10/2003 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente aos subsídos do Prefeito deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/10/2003 | 1390.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/10/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/10/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/10/2003 | 7606.96 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Valor referente a despesa da Câmara Municipal com Pessoal relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/10/2003 | 702.88 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Valor referente a despesa da Câmara Municipal com obrigações patronais relativas ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Valor referente a despesa da Câmara Municipal com diárias, relativas ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/10/2003 | 980.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Valor referente a despesa da Câmara Municipal com material de consumo no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/10/2003 | 4876.70 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Valor referente a despesa da Câmara Municipal com Serviços de Terceiros Pessoa Física, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/10/2003 | 176.22 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Valor referente a despesa da Câmara Municipal com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/10/2003 | 1322.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/10/2003 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mê de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/10/2003 | 1322.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/10/2003 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/10/2003 | 4118.85 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/10/2003 | 1222.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Convênio FUNASA/Banco do Brasil, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/10/2003 | 314.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secetaria da Infra Estrutura, no período de 27 a 31 de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/10/2003 | 10300.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/10/2003 | 328.95 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de Outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/10/2003 | 4240.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/10/2003 | 183.60 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Ativ.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/10/2003 | 3948.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/10/2003 | 50.00 | 00004534577460 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada ao complemento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/10/2003 | 15.00 | 00003469932450 | ARLINDO FRANCELINO GOMCALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EMERSON JOSE NUNES FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/10/2003 | 970.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/10/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/10/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/10/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no PETI, relativos ao mês de outubro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/10/2003 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente aos salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no PETI, relativos ao mês de outubro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/10/2003 | 2010.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/10/2003 | 175.95 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao saláario família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/11/2003 | 88.00 | 00002433593492 | JOSE DA SILVA OLIEIRARG. 1.219.903-SSP/PB | Valor referente a uma gratificação por haver trabalhado em dia extraordinário, na função de Fiscal de Tributos, na cobrança de impostos no Cemitério, nos dias 01 e 02 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/11/2003 | 78.00 | 00002226736484 | FLAVIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente a uma gratificação por haver trabalhado em dia extraordinário na função de Fiscal de Tributos na cobrança de impostos no Cemitério, nos dias 01 e 02 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente convênio Funasa, relativo a cobrança de emissão de extrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente SES/PEAa relativo a cobrança pela emissão de extrato bancário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de despesas com o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (Desporto e Lazer), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de TRIBUTOS, relativo a cobrança pela emissão de extrato bancário, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/11/2003 | 2535.13 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios público municipais, correspondente a faturas anteriores a Setembro de 2000, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/11/2003 | 120.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e reposiçao de peças no veículo caminhonete S-10 cabine dupla de placas MNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/11/2003 | 81.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caminhonete S-10 cabine dupla de placas MNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/11/2003 | 92.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veiculo Gol CL placa MOB-3501, locado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/11/2003 | 210.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor r eferente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade com serviços de alinhamento, reposição de peças, balanceamento de pneus e outros, no veículo Gol CL placa MOB-3501, locado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/11/2003 | 450.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | AMBROSIO CAVALCANTE DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MAURA ARAUJO CAVALCANTE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao complemento de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MAXWEL SANDY PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE DAMASIO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/11/2003 | 30.00 | 00002893025447 | JOSÉ JUNHO DOS SANTOS | Valor eferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | PAULO HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura no conserto do sistema de freios do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria acima mencionada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/11/2003 | 55.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Uno de placa MND-2508, locado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/11/2003 | 36.11 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha 267-1124, relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/11/2003 | 4.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-PDDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. das Atividades de Desenvolvimentodo PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/11/2003 | 1020.00 | 03188673000105 | JOSE DIAS DE ALMEIDACONSTRUCAMP-COM.MAT.CONST.E AG | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento e cal, destinados aos serviços de conservação e pintura dos prédios das Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/11/2003 | 172.36 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor referente ao pagamento da conta tefônica de linha celular nº 9979-1264, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/11/2003 | 24.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha nº 267-1121, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/11/2003 | 756.06 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha nº 267-1121, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/11/2003 | 121.57 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas telefônica da linha 267-1412, do prédio onde funciona o Programa Fome Zero, nesta cidade, relavas as faturas de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/11/2003 | 12.44 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha nº 267-1072, pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/11/2003 | 96.00 | 00003467801447 | ANDREZA GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta edilidade, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/11/2003 | 149.97 | 00000000000000 | INTELIG | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha nº 267-1412, do prédio onde funciona o Programa Fome Zero, relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/11/2003 | 15.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/11/2003 | 2.40 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de despesas com postagem de correspondência de interesse da Secretaria Municipal da Educaçao e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/11/2003 | 100.00 | 08813628000118 | RENATO F. DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.CULT.-MERENDA ESCOLAR/ALF.SOLIDAR | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Aquisicao de merenda para distribuicaode refeicoes nas escolas do ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/11/2003 | 10237.62 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a composição da merenda escola destinada aos alunos da rede municipal de ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/11/2003 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placa MND-2508, locado a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mes de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/11/2003 | 217.85 | 00000000000000 | INTELIG | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha nº 267-1122, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, cuja fatura é de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | VALDENICE GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a compra de dois sacos de cimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANA PAULA FAUSTINO DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada ao pagamento de exame radiológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/11/2003 | 209.00 | 00002674129409 | MANOEL VALENTIN DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/11/2003 | 15.00 | 00003471414479 | JOSICLEIDE HENRIQUE INÁCIO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/11/2003 | 314.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento do Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 03 a 07 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de despesas com as jogadoras da equipe amadora de Futsal feminina e a equipe da cidade de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/11/2003 | 4.50 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/11/2003 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNS-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/11/2003 | 400.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestam serviços a esta edilidade, através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/11/2003 | 23.55 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/11/2003 | 769.08 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/11/2003 | 2714.43 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/11/2003 | 8847.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/11/2003 | 344.63 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automátaico na conta corrente do FPM relativo ao INSS parte Empresa, competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/11/2003 | 81.54 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/11/2003 | 287.81 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | Valor referente ao pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2003 | 300.00 | 09269986000174 | JOSÉ DE BARROS SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços fotográficos incluindo revelação, de eventos de interesse desta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Administração e Cinanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/11/2003 | 7417.20 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao pagamento de INSS parte Empresa, relativo a 21% da folha de pagamento do Magistério deste município, relativa a competência de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento das despesas com os jogadores da Equipe Amadora dos Veteranos Futebol Clube desta cidade, em partida realizada na cidade de Belé, com a Seleção de Veteranos daquela cidade, válida pela 2ª Fase da Copa Rural de Veteranos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/11/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor eferente ao pagamento pelos serviços prstados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na elaboração e digitação de BPA, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placas MOB-3501m locado a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/11/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PAB, relativo ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/11/2003 | 3000.00 | 05141222000148 | SCÓRPION CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Valor referente ao pagamento de 50 (cinquenta) horas de serviços de uma máquima Moto Niveladora, na execução de serviços de terraplanegem das estradas vicinais deste município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/11/2003 | 2016.00 | 00067438482472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 2520 litros de leite, destinados a doação para as crianças carentes deste município, através do Programa Leite é Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/11/2003 | 30.00 | 00002893025447 | JOSÉ JUNHO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada para custear despesas com viagem a cidade de Natal-RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/11/2003 | 50.00 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a complementação da compra de madeira para a casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/11/2003 | 15.00 | 00004534577460 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | Valor referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, fazendo locução em carro de som, fazendo anúncios de interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARTINS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada para custear despesas com viagem a João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/11/2003 | 3600.00 | 04360867000109 | V. L. B. LOPES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peça de reposição (caixa de marcha) para o veículo Topic placa MNS-9560 de cor azul, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/11/2003 | 54.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOSPARA VEICULOS L | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Gol placa BQT-2743, locado a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/11/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv.da Edilidade e do SETRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/11/2003 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placas BQT-2743, locado à Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/11/2003 | 400.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de facé, açúcar, biscoitos, refrigerante e doce, destinados ao consumo interno desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/11/2003 | 300.00 | 00015578747434 | DINALDO DE QUEIROZ LIMA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelo exercício da função de Delegado de Polícia Civil desta cidade, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura no conserto do alternador e motor de arranque do veículo ônibus escolar MMQ-5809, pertencente a Secretaria acima mencionada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FELIPE DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de custo para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/11/2003 | 124.00 | 00030536782415 | JOSÉ PONTES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a despesas com exames médicos de rotina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/11/2003 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra-Estrutura, no conserto do veículo caminhoneta D-20 de placas MNH-9440, locada a Secretaria acima mencionada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/11/2003 | 452.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e de higiene, destinados à Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/11/2003 | 1108.50 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | Valor eferente ao pagamento pelo fornecimento de material de atendimento médico/ambulatorial destinado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/11/2003 | 500.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor referente ao pagamento de parte do contrato para apresentação da Banda Arco Iris, durante o Caranaval Fora de Época (MICAREZ 2002), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/11/2003 | 50.00 | 00002603275496 | MARIA JOSE ANDRE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame medico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARILÚCIA AMÉRICO DO NASCIMENTO | Valor referent a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA MENDES DE FIGUEIREDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com compra de madeira para a casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LINDINALDO CAMPOS FREIRES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/11/2003 | 648.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caminhoneta D-20 de placas MNH-9440 locada a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/11/2003 | 130.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto do veículo caminhonete D-20 placas MNH-9440 locada a Secrtaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/11/2003 | 268.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor refeente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 10 a 14 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANISIO GOMES A SILVA NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na manutenção de um micro-com,putador da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/11/2003 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde, na função de auxiliar de serviços gerais do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/11/2003 | 1000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na função de médico, junto ao Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/11/2003 | 1415.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo Topic de cor azul, placas MNS-9560, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/11/2003 | 210.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reposição de peças e conserto no veículo Topic de cor azul de placas MNS-9560 pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/11/2003 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, no conserto do veículo ônibus escolar de placas MMH-8727 pertencente a Secretaria acima mencionada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de água para o prédio onde funciona o Programa Fome Zero, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/11/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referene ao débito automático na conta corrente de Diversos, realtivo a cobrançade extrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/11/2003 | 108.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA MACIEL | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do município de Juarez Távora, na qualidade de Secretaria da Saúde do mesmo, para participar de reunião junto a Secretaria Estadual da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente as despesas com os atletas da equipe amadora dos Veteranos desta cidade durante a paartida contra a Seleção de Veteranos da cidade de Belém, válida pela 2ª fase da Copa Rural de Veteranos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/11/2003 | 30.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através a Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/11/2003 | 210.79 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria de Assistência Social, relativas as faturas de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/11/2003 | 5581.82 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Infra Estrutura e Taxa de Iluminação Pública, relativas as faturas de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/11/2003 | 107.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Saúde, relativas as faturas de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/11/2003 | 1122.83 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria da Administração e Finanças, relativas as faturas de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/11/2003 | 858.73 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Educação e Cultura, relativas as faturas de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/11/2003 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrto de locação do veículo ônibus de placas KNG-2675, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/11/2003 | 36.00 | 00002258664470 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Natal, na função de motorista desta edilidade e a serviço da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/11/2003 | 9.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/11/2003 | 92.59 | 00000000000000 | INTELIG | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha nº 267-1122, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde relativa a fatura de outubro do corrente ano, conforme comprovantea anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/11/2003 | 225.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de bonés destinados a divulgação da campanha de vacinação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/11/2003 | 117.46 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha nº 267-1122, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, relativa a fatura de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/11/2003 | 422.35 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria da Saúde,em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/11/2003 | 425.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na realização de exames últra-sonográgicos de pacientes carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSELIA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a compra de um saco de cimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE MENDONCA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/11/2003 | 1550.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra-Estrutura, para posterior recolação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/11/2003 | 450.00 | 09307729000180 | CDRM - Cia. Desenv. de Recurso Minerais da Paraíba | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços para realização de teste de vazão de um poço tubular, bem como análise físico-química da água do referido poço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/11/2003 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583, pertencente a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/11/2003 | 302.00 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de papel contínuo para computadores e formulários de contra-cheques, para o consumo através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/11/2003 | 310.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reabstecimento de cartuhos de impressoras a jato de tintas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/11/2003 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento a serviço desta edilidade, na qualidade de Secretario de Administração, para tratar de assunto do interesse da mesma junto a Justiça do Trabalho na cidade de Campina Grande e ao comércio daquela cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/11/2003 | 925.26 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/11/2003 | 98.10 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/11/2003 | 32.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peça de reposição (bomba de gasolina) destinada ao veículo ônibus de placas MMQ-5809, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut.e Desenv.das Atividades do EnsinoFundamental-FUNDEF-Outras Despe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/11/2003 | 550.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhoneta de placa MMO-5740, locada a Secretaria da Edducação e Cultura para transporte de Estudantes do Sítio Calixto, para a Escola Luiz Ribeiro Coutinho, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/11/2003 | 3535.28 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8787 e MMQ-5809, bem como da Topic azul placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, relativo ao consumo no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/11/2003 | 2083.14 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol, de placa BQT-2743, locado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativo ao consumo no mês de outubro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/11/2003 | 0.20 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/11/2003 | 1246.31 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete S-10, cabine dupla de placas MNF-8811, locada ao Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao consumo no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/11/2003 | 268.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidde através da Secretaria da Infra-Estrutura, no período de 17 a 21 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/11/2003 | 2462.45 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caçamba basculhante de placas MMU-8583 pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura deste município, bem como da caminhonete D-20 de placas MNH-9440 locada à mencionada Secretaria, relativo ao consumo no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/11/2003 | 586.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo lubrificante destinado para os veículos pertencentes e locados à Secretaria da Infra Estrutura, relataivo ao consumo no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/11/2003 | 2046.97 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento da máquina Motoniveladora, que se encontra executando os serviços de terraplanagem nas estradas vicinais deste município, através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/11/2003 | 30.00 | 00002506345469 | JOSEFA CÂNDIDO RUFINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/11/2003 | 200.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na função de auxiliar de enfermagem no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, desdta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/11/2003 | 5184.71 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: ambulância de placas MOC-1952, pertencente a Secretaria da Saúde do município, bem como o Fiat Uno de placas MND-2508 e Gol placas MOB-3501, ambos locados à mencionada Secretaria, relativo ao consumo no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/11/2003 | 103.70 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha nº 267-1122 relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de despesas com os jogadores da equipe amadora de Futsal, Seleção Feminina desta cidade, em partida contra a Seleção de Araruna, válida pela Copa Rural de Futsal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARCIA CHRISTINE JUSTINO DE SOUZARG. 2.373.786-SSP | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/11/2003 | 20.00 | 00005603111410 | ÁUREA ISABEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, dando assistência jurídica à pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/11/2003 | 40.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria Infra-Estrutura, podando árvores nas ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/11/2003 | 9.35 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Diversos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/11/2003 | 420.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placas MMU-8727, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/11/2003 | 80.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reposição de peças no veículo ônibus escolar de placas MMU-8727 pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/11/2003 | 190.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto do motor do veículo caminhoneta D-20 de placas MNH-9440, locada à Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/11/2003 | 308.80 | 00084067381468 | RIZEUDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a alimentação dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/11/2003 | 300.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente a uma gratificação pelos serviços prestados pelos funcionários a disposição da Justiça Eleitoral da 9ª Zona, que compreende também este município, nos termos de convênio firmado com o TRE, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/11/2003 | 1500.91 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Estado, relatico a retenção em favor do I.N.S.S., decorrente de Ação Trabalhista 0375/2003, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/11/2003 | 4586.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Estado, relativo a retenção em favor do INSS, decorrente de ação trabalhista, processo nº 0375/2003, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/11/2003 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNF-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/11/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto Tribunal de Contas e Escritório do Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/11/2003 | 144.00 | 00000000000000 | ARNALDO FERREIRA DE MENDONCA NETO | Valor referente ao pagamento de duas )02) diárias, para custear despesas com deslocamento à cidade de Brasília, a fim de representar esta Prefeitura junto a Conferência Nacional sobre Meio Ambiente nos dias 28 e 29 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/11/2003 | 36196.80 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/11/2003 | 33135.79 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos Magistério, relativo ao ano de 2003, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/11/2003 | 2869.45 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao pagamento de despesas com postagens de correspondências de interesse da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/11/2003 | 30.00 | 12920716000196 | EMPROL - EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor referente ao pagamento de pelo fornecimento de peças de reposição destinada ao veículo ônibus escolar de placa MMU-5809, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/11/2003 | 300.00 | 03775655000120 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor referente ao pagamento da mensalidade do contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade para acompanhamento pegagógico à Secretaria Municipal da Educação e Cutlura, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/11/2003 | 16389.50 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/11/2003 | 719.10 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/11/2003 | 15662.49 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/11/2003 | 795.60 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/11/2003 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, no conserto de pneus dos ônibus placas MMU-8727 e MMQ-5809, e Topic de placas MNS-9562, pertencentes a Secretaria acima mencionada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda CG-125 placa CBT-4735, locada a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/11/2003 | 573.00 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da entrada do contrato de parcelamento de débito firmado com a Telemar, relativo a linha 267-1072 da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/11/2003 | 10.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Diversos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/11/2003 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Desoneração relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/11/2003 | 963.99 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/11/2003 | 102.21 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/11/2003 | 361.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/11/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Pagamento de Setencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/11/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC.PRECATORIOSDO TRIBUNAL REGI | valor referernte ao débito automático na conta corrente do FPM para pagamento de Precatórios, de acordo com o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/11/2003 | 4710.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de novembro, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/11/2003 | 91.80 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conform comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/11/2003 | 2680.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/11/2003 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/11/2003 | 55.40 | 09221870000165 | CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com autenticações de cópias de documentos, reconhecimentos de firmas, e emissão de segundas vias de documentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/11/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/11/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/11/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/11/2003 | 350.00 | 00051818906449 | JOSEFA NERI DA SILVA | Valor referente a uma ajuda, a título de patrocínio para uma Seresta beneficente em favor da Igreja Nossa Senhora das Dores, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/11/2003 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos subsídios do Prefeito Municipal, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/11/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de novembro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/11/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado no gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/11/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/11/2003 | 10966.96 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com pessoal no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/11/2003 | 3804.93 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com obrigações patronais no mês de outubro do corrente ano, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/11/2003 | 444.00 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Diárias no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/11/2003 | 786.00 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com material de consumo, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/11/2003 | 2142.40 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | Valor referente as despesas da Câmara Municipal com Serviços de Terceiros Pessoa Física no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/11/2003 | 136.68 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | Valor referente as despesas da Câmara com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, no mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/11/2003 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, nmesta cidade, onde destinada ao pernoite dos motoristas de plantção da Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/11/2003 | 15218.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/11/2003 | 1322.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/11/2003 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mê de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/11/2003 | 3310.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/11/2003 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de novembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/11/2003 | 4118.85 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/11/2003 | 1222.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/11/2003 | 252.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, no período de 24 a 28 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/11/2003 | 20.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura podando as árvores das ruras desta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/11/2003 | 330.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, na função de motorista, em substituição a Josenildo Barboza do Amaral, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/11/2003 | 1800.00 | 05141222000148 | SCÓRPION CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Valor referente ao pagamento da 3ª e última Parcela do Contrato de prestação de serviços de uma máquina motoniveladora, destinada aos serviços de terraplanagem das estradas vicinais deste município, através da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/11/2003 | 10400.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/11/2003 | 328.95 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/11/2003 | 4240.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/11/2003 | 183.60 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Ativ.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/11/2003 | 3948.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSAR | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Assistência Social, na confecção de ataúdes para sepultamentos de pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/11/2003 | 970.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/11/2003 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/11/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/11/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/11/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no PETI, relativos ao mês de novembro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/11/2003 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário famíliado pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/11/2003 | 1870.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/11/2003 | 160.65 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/12/2003 | 2128.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento da Nota Empenho Complementar a de nº 2275, relativos aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro, que na época foi empenhado indevidamente a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/12/2003 | 140.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento da Nota de Empenho Complementar a de Nº 2500, referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado ns Secretaria da Saúde no mês de novembro do corrente ano, emitida indevidamente a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Convênio FUNASA, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/12/2003 | 2546.28 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo a parcela 36/60 por conta de débito de fornecimento de energia elétrica de faturas pendentes até 30 de setembro de 2000, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/12/2003 | 761.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/12/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do incentivo do PAB, destinados aos funcionários do setor de saúde da Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/12/2003 | 87.50 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado ao consumo na Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros, e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/12/2003 | 200.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZE MACIEL | Valor referente a uma ajuda de custo para fazer face as despesas com deslocamento a cidade de Brasília-DF, a serviço desta edilidade, para participar da 12ª Conferência Nacional de Saúde, representando este município, na qualidade de Delegada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de digitação, organização e listagem das folhas de pagamento desta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/12/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito, na elaboração de matérias jornalística para divulgação em rádios e jornais, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/12/2003 | 21.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Saúde, na revelaçao de fotos de eventos de interesse da Secretaria supra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/12/2003 | 252.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos operários diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 01 a 05 de dezembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/12/2003 | 1000.00 | 00078872332400 | ANDRE NERI DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placas BQT-2743, locado a Secretaria de Administração e Finanças deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/12/2003 | 800.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene bem como café, açúcar, biscoito e refrigerante destinados ao consumo interno desta Prefeitura através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ILDO HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/12/2003 | 184.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de sonorização em carro de som na divulgação da Campanha de Conscientização da Diabetes, através da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/12/2003 | 200.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento de contrato de locação do imóvel s/n da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, nesta cidade, onde funciona o Posto de Saúde Unidade III do PSF, cujo pagamento refere-se aos meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/12/2003 | 36.00 | 04528706000181 | INFOCLUBE COMÉRCIO DE INFORMÁTIOCA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de dois "terras" eletrônicos destinados aos micros computadores da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2003 | 300.00 | 00003472336439 | MARIA LUCIA GOMES DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n, 1º andar, da Rua Getúlio Vargas, nesta cidade, onde funciona a Casa de Apoio dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no Programa Saúde da Família, cujo pagamento refere-se aos meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2003 | 150.00 | 00045696250459 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira destinada a representação local da Pastoral da Criança, para faze face as despesas com pagamento de aluguel do imóvel onde funciona a sede da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONCALO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol, de placas MOB-3501, locado a Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/12/2003 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra Networks do Brasil S/A, relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manut.e Desenv.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/12/2003 | 320.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor referente ao pagamento da segunda parcela pelos serviços de preparação de lanches destinados aos componentes das Bandas e dos Trios Elétricos e Seguranças que trabalharam na Micarez nos dias 18, 19 e 20 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/12/2003 | 1760.00 | 08589780000169 | IVANILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de leite em pó integral, destinado à doação para crianças carentes deste município, através do Programa Leite é Saúde da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BRUNO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social para aquisição de um saco de cimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2003 | 200.00 | 00073824402491 | TEREZINHA JUSTINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, na preparação de refeições destinadas ao operador da máquina retro-escavadeira e seus auxiliares, que se encontravam trabalhando na terraplanagem das estradas vicinais deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JALDELENIO REIS DE MENEZES | Valor referente ao pagamento de honorários advocatícios pelos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/12/2003 | 340.00 | 00081354991753 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinadas aos motoristas que prestaram serviços a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/12/2003 | 2631.50 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/12/2003 | 745.58 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/12/2003 | 9138.96 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento em favor do I.N.S.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importe referente debito automatico na conta nº 2.139-3 , relativo a tarifas bancarias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2003 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importe referente debito automatico na conta nº 2.139-3, relativo a tarifas bancarias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/12/2003 | 79.05 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2003 | 279.02 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | Valor referente ao pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade através a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/12/2003 | 200.00 | 00021926360400 | CLEMIRA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel nº 16 da Rua Getúlio Varagas, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, cujo pagamento refere-se aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CÍCERO AMÂNCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prstados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura,na confecção de uma laje de concreto, para cobertura de uma fossa séptica da Escola Municipal Manoel Mendes, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/12/2003 | 24.03 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento da mensalidade do Provedor de Internet Terra Networks do Brasil S/A, utilizado pela Secretaria Mnicipal de Administração e Finanças, cuja fatura é de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | VALDINETE GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social destinada a compra de um saco de cimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00005826306491 | JOSE LAURINDO BEZERRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MND-2508, locado a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/12/2003 | 200.00 | 00003471338438 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saude, na função de auxiliar de serviços no Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, no mê de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/12/2003 | 200.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na função de Auxiliar de Enfermagem no Posto Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/12/2003 | 72.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o Posto de Saúde Unidade III do PSF, bem como para a Casa de Apoio das Médica, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem, cujas faturas referem-se aos meses de Setembro, outubro, novembro e dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/12/2003 | 533.00 | 03685066000150 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COSTA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a Casa de Apoio das Médicas, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem que trabalham no PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira pra pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/12/2003 | 252.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 08 a 12 dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/12/2003 | 20.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura na polda de árvores das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/12/2003 | 96.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/12/2003 | 8.14 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente as despesas com postagem de correspondência de interesse da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/12/2003 | 15.00 | 00072602473472 | MARIA PEREIRA ROLIM | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ARICÉLIA DA SILVA FLOR | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de gênros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/12/2003 | 30.00 | 00004491883459 | MARIA JOSÉ FLOR PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/12/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na eleboração e digitação de BPA relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/12/2003 | 306.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSE DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de documentos de interesse da Secretaria da Saúde, em cópias xerográficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/12/2003 | 96.00 | 00002252246405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a cidade de Guarabira, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura, na qualidade de Tesoureira da mesma, junto ao INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/12/2003 | 300.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/ESTADO, relativo ao pagamento de serviços radiofônicos prestados a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/12/2003 | 120.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | valor referente a 01 diária para custear despesas viagem a João Pessoa, na qualidade de Prefeito de Juarez Távora, para tratar de assunto do interesse do mesmo nos Escritórios do Adv. e Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/12/2003 | 20.00 | 00004794058403 | LUCILEIDE DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/12/2003 | 200.00 | 00069793590459 | JOSE LUIZ DE MENEZES QUEIROZ | Valor referente ao pagamento pelos servios jurídicos prestados a pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/12/2003 | 252.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 15 a 19 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARAIA CÍCERA BERTULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/12/2003 | 523.76 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/12/2003 | 1848.58 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/12/2003 | 55.53 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/12/2003 | 196.01 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/12/2003 | 400.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de receição destinadas aos motoristas que pretam serviços a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/12/2003 | 3210.13 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como a Topik Azul de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura, cujo consumo aconteceu no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/12/2003 | 2300.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus de placas KNG-2675, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para o transporte de estudantes do ensino fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/12/2003 | 17043.30 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente a reemissão da Nota de Empenho nº 2269, que foi anulada para ser reemitida na classificação correta e refere-se aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/12/2003 | 16197.60 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente a reemissão da Nota de Empenho nº 2270, anulada para ser reemitida na classificação correta,e que refere-se aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/12/2003 | 36146.80 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do Magistério deste município, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/12/2003 | 1800.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | valor referente ao pagamento do contrato de locação do veiculo caminhonete S-10 cabine dupla de placas LNS-8811,locada ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mes de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/12/2003 | 5008.87 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: ambulância de placas MOQ-1952 pertencente a Secretaria da Saúde do município, bem como dos veículos Fiat Uno de placas MND-2508 e Gol de placas MOB-3501, ambos locados à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu durante o mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/12/2003 | 761.40 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARCUS ELLY RAUJO MENDONCA eOUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicação do Aedes Aegypti-PEAa, relativos ao 13º salário do ano de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/12/2003 | 124.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente a Nota de Empenho Complementar a de nº 2490, referente aos vencimentos do Magistério no mês de novembro do corrente ano, que foi emitida indevidamente a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/12/2003 | 124.00 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Nota de Empenho Complementar a de nº 2512, relativo ao 13º do Magistério do ano de 2003, que foi emitida indevidamente a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/12/2003 | 50.00 | 00031491170468 | JOSE CALIXTO DANTAS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel s/n da Rua Euzébio Joaquim de Melo, destinada ao pernoite dos motoristas que ficam de plantão na Secretaria da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/12/2003 | 114.43 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Saúde,faturas de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/12/2003 | 80.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através a Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma cesta básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NUNES ALBUQUERQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a compra de uma cesta básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/12/2003 | 219.10 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Secretaria de Assistência Social, referentes as faturas de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00045696721400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo caminhonete D-20 de placas MNH-9440, locada a Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativa ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/12/2003 | 330.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura, na função de motorista, em substituição ao motorista Josenildo Barboza Amaral, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/12/2003 | 5878.95 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios e logradouros vinculados a Sec. da Infra Estrutura, bem como taxas de iluminação pública, referente as faturas de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/12/2003 | 350.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, com serviços mecânicos no veículo Topik Azul de placas MNS-9560, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, na colocação de 44m2 de gesso no teto do Auditório da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/12/2003 | 797.49 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. da Educação e Cultura, faturas de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/12/2003 | 96.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escsritório do Contador da Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/12/2003 | 300.00 | 00039223248434 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor referente ao pagamento de uma gratificação aos funcionários que à disposição da Justiça Eleitoral da 9ª Zona Eleitoral que compreende também este município, relativo ao mês de outubro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ LUCIO CABRAL DE MACEDO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação de uma Moto Honda CG-125 placa CBT-4735, locada a Secretaria de Administração e Finanças, cujo pagamento refere-se a setembro do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/12/2003 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Estado, relativo a cobrança de conta de fornecimento de água para prédio vinculado a Secretaria de Administação, fataura de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/12/2003 | 817.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor referente ao détito autorizado na conta corrente do ICMS/Estado, relativo as contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios vinculados a Sec. de Administração e Finanças,faturas de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/12/2003 | 96.00 | 00003447112425 | MISSE LENE FERREIRA BEZERRA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento nesta data, a serviço desta Prefeitura, junto a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/12/2003 | 20.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrtura, na polda de árvores das Ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/12/2003 | 1000.00 | 00020409427420 | ALBERTO MENDONCA DE MELO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, na função de Médico, do Posto de Saúde Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/12/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOVENI CAETANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira, para pessoa carente deste município, através da Secretaria da Saúde, para pagamento de uma ultrasonografia, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/12/2003 | 252.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DO VALE E OUTROS | Valor referente a Folha de Pagamento dos Operários Diaristas que prestaram serviços a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no período de 22 a 26 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/12/2003 | 1700.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço de estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra-Estrutura para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/12/2003 | 40.00 | 00009861629491 | JOAO CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação da compra de madeira para a casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Programa Atencao a Crianca - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/12/2003 | 500.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado a alimentação das crianças atendidas pelas Creches deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social destinada a complementação de despesas com exame oftalmológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/12/2003 | 40.00 | 00004534577460 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Assistência Social, fazendo a locução em carro de som, divulgando anúncios de interesse da Secrretaria supra mencionada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CÍCERO GONDIM DE MACEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/12/2003 | 108.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor referente a uma diária para custear despesas com deslocamento a serviço desta edilidade, na qualidade de Secretario de Administração, para tratar de assunto do interesse da mesma junto ao Comercio da cidade de Campina Grande conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/12/2003 | 4600.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ônibus de placas KNG-2675, locado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, para transportar estudantes do ensino fundamental desta cidade para a cidade de Campina Grande, cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2003 | 3186.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: ônibus escolares de placas MMU-8727 e MMQ-5809, bem como da Topik Azul de placas MNS-9560, todos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municípo, cujo consumo aconteceu no mês de dezembro do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/12/2003 | 340.00 | 00000000000000 | GILMA ARAÚJO DE FARIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados eventualmente como professora na Escola Luiz Ribeiro Coutinho, em substituição a Professora Conceição de Maria da Costa Souza, cuja substituição ocorreu no período de 28 de julho a 28 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/12/2003 | 72.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data, a fim de tratar de assunto do interesse desta Prefeitura, através da Secretaria da Educação e Cultura, junto ao comércio da cidade de Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo ensino Fundamental-FUNDEF-Ma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2003 | 48173.23 | 00000000000000 | ANA ALICE CALIXTO E OUTROS | Valor referente ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias e abono natalino do ano de 2003, para os Professores da Rede Municipal de Ensino, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSITANIA BARBOSA PONTES | Valor referente ao pagamento de uma gratificação, por serviços extras prestados a esta edilidade através da Secretaria de Administração e Finanças, na cobrança de IPTU exercício 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/12/2003 | 750.00 | 00000000000000 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | Valor referente a gratificação para os Policiais Militares do Destacamento local, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança Pública conforme comprovante anexo, cujo valor referente ao mês de novembro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/12/2003 | 300.00 | 00015578747434 | DINALDO DE QUEIROZ LIMA | Valor referente a uma gratificação pelo exercício do cargo de Delegado de Polícia Civil desta cidade, nos termos de convênio nº 049/2003 firmado com a Secretaria da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/12/2003 | 300.00 | 00039582035404 | ANTONIO NEY DE SOUSA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação, pelos serviços prestados à comunidade, pelos Militares do Destacamento Policial local, nos termos de convênio firmado com a Secretaria da Segurança conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/12/2003 | 1.13 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2003 | 4.01 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2003 | 9.29 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2003 | 32.81 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/12/2003 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/12/2003 | 0.57 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/12/2003 | 0.06 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2003 | 0.24 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/12/2003 | 309.47 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/12/2003 | 87.67 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao Divida com FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/12/2003 | 6.38 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Amortização de Dívidavalor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para parcelamento do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/12/2003 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/12/2003 | 1.95 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Desoneração relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/12/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ADV. SOLON BENEVIDES | Valor referente ao débito autorizado na conta do FPM relataivo ao pagamento dos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/12/2003 | 361.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao contrato de cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contrabilidade e Administração Pública, no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/12/2003 | 180.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços eventuais prestados a esta edilidade através do Gabinete do Prefeito deste município, na elaboração de matéria jornalística para divulgação em rádios e jornais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | valor referente ao débito autorizado na conta corrente do PFM para pagamento do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Gabinete do Prefeito, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2003 | 9286.96 | 00000000000000 | DESPESAS DA CAMARA | Valor referente as despesas com Pessoal da Câmara Municipal com constante do Balancete de Novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2003 | 676.20 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com INSS da Câmara Municipal no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com Diária de Pessoal Civil da Câmara Municipal, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2003 | 1124.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Valor referente a despesas com material de consumo da Câmara Municipal em novembro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2003 | 1573.20 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Valor referente as despesas com Serviços de Terceiros de Pessoa Física da Câmara Municipal no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2003 | 324.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Despesas com Diárias - Pessoal Civil da Câmara Municipal conforme no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2003 | 1575.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Valor referente ao pagamento de material de consumo da Câmara Municipal no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2003 | 1961.20 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Física da Câmara Municipal no mês de dezembro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL | Manut. e Desenvolvimento dos ServicosLegislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2003 | 555.98 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | Despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica da Câmara Municipal no mês de dezembro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RAFAEL BERNARDO GOMES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Assistência Social, destinada a complementação de despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2003 | 20.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORRÊA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra-Estrutura podando as árvores das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2003 | 120.53 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha 267-1122, pertencente a Secretaria da Saúde deste município, relativa a fatura de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenv. das Ativ. do Prog.de Atencao Ba-sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2003 | 33.48 | 00000000000000 | INTELIG | Valor referente ao pagamento de conta telefônica da linha 267-1122 da Secretaria Municipal da Saúde, relativa a fatura de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2003 | 700.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus, câmaras e protetores, destinados ao veículo Gol de placas MOB-3501 locado à Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/12/2003 | 5021.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTD | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: ambulância de placas MOQ-1952 pertencente a Secretaria Municipal da Saúde e dos veículos Fiat Uno de placas FND-2508 e Gol de placas MOB-3501, ambos locados à mencionada Secretaria, cujo consumo ocorreu no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços extras eventualmente prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Educação e Cultura (Desporto Amador), na arbitragem de jogos de futebol, durante o Campeonato Municipal de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT. E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMA-DOR | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/12/2003 | 1222.95 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cutlura (Desporto e Lazer), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/12/2003 | 1322.00 | 00000000000000 | JEANNE KELLY B.PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/12/2003 | 61.20 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mê de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/12/2003 | 3310.00 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde deste município, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Manut. e Desenv. das Ativ. de Atencao aSaude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/12/2003 | 38.25 | 00000000000000 | SILVANIA CORREIA S. MEDEIROS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Saúde no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/12/2003 | 15218.95 | 00000000000000 | MARINEVES MELQUIADES ARAUJO E OUTRO | Valor referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfrmagem que trabalham no Programa Saúde da Família, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Programa de Agentes Comunitarios de Sau-de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/12/2003 | 3668.85 | 00000000000000 | IVANEIDE FARIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/12/2003 | 10330.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrutra, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/12/2003 | 328.95 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra Estrtura no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/12/2003 | 4240.00 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/12/2003 | 183.60 | 00000000000000 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Infra-Estrutura no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT. E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao das Ativ.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/12/2003 | 3948.45 | 00000000000000 | ANA BERNARDO LEITE E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal da limpeza urbana, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/12/2003 | 970.00 | 00000000000000 | ELENITA VASCONCELOS BARBOSA E OUTRA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Se cretaria de Assistência Social, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/12/2003 | 15.30 | 00000000000000 | RUBERNITA FERREIRA CAMPOS | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/12/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/12/2003 | 53.55 | 00000000000000 | JOSE RONALDO S. CAVALCANTE/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/12/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no PETI, relativos ao mês de dezembro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE MANUT. E REVITALIZACAO DAASSISTENCIA SOCIAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesde Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/12/2003 | 45.90 | 00000000000000 | MARIA GORETH R.DE FARIAS MELO/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/12/2003 | 1870.00 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Assistência Social que trabalha nas Creches deste município, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST.SOCIAL-F.MUN.ASSIT.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 4ANOS | Manut. das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/12/2003 | 160.65 | 00000000000000 | CELIA ARAUJO DE LIMA e OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social e que trabalha nas Creches do município, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/12/2003 | 5000.00 | 00026290480472 | JOSE MARINALDO DE LIMA GOMES | Valor referente ao pagamento dos subsídios do Prefeito deste município, relativos ao mês de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/12/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativos ao mês de dezembro do corrente ano conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/12/2003 | 15.30 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal efetivo lotado no Gabinetedo Prefeito deste município, relativo ao mê de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, confor me folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDO GABINENTE DO PREFEITO | Manut. e Desenv. das Atividades do Gabi-nete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/12/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARINALVA DE LIMA G. BARRETO/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/12/2003 | 4700.00 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/12/2003 | 91.80 | 00000000000000 | ADELSON JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração e Finanças no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/12/2003 | 2680.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/12/2003 | 45.90 | 00000000000000 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Administração e Finanças, no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/12/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/12/2003 | 15.30 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Agricultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/12/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativos ao mes de dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE AGRICULTURA | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/12/2003 | 45.90 | 00000000000000 | IZAIAS MEND. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal suplementar lotado na Secretaria de Agricultura no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/12/2003 | 16349.50 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/12/2003 | 719.10 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação e Cultura, no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/12/2003 | 15432.50 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo M.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/12/2003 | 795.60 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DE FARIAS/OUTROS | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no mês de dezembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZACAO DO ENSINO DE JO-VENS E ADULTOS | Manut. e Desenvolvimento das Atividadesdo Programa RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/12/2003 | 2869.45 | 00000000000000 | EDGLEY ALVES DE SALES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos do pessoal suplementar lotado na Secretaria da Educação e Cultura no Programa Alfab de Jovens e Adultos, relativos a dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2689
Última atualização: 10/06/2024