| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Const.,Rec. Reform.,de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 10201.43 | 04324938000118 | J.V.CONTRUCOES - JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DO CONTRATO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS MALHADINHA E GANGORRA DESTE MUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00018175325453 | DAVI FORMIGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL,NO DIA 24/12/2002, NAS COMEMORACOES NATALINA/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 150.00 | 00020600437434 | SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO PARA PALCO NAS FESTIVIDADES NATALINAS/2002 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2003 | 126.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO E OUTRO | PAPGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLIC DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2003 | 54.00 | 00062931318434 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVICOS NO CONSERTO DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2003 | 4147.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA OS POSTO DO PSF DASEDE E DOS SITIOS GANGORRA E MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES DA NOTA FISCAL N.003670 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2003 | 379.00 | 00000000000000 | MAKRO ATACADISTA S.A. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA OS POSTO DE SAUDE DO PSF DA SEDE,SITIOS GANGORRA E MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Assistencia ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2003 | 233.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COLHERES,POTE 250ML,COPOS,GARFOS,BANDEIJAS,GUARDANAPOS,PALITOS E PRATOS DESCARTAVEIS, PARA SERVIR JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Assistencia ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2003 | 1680.00 | 09268517007143 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LENCOES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A IDOSOS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Assistencia ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2003 | 45.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | PAGAMENGO DA AQUISICAO DE FICHAS DE INSCRICOES DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPACAO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2003 | 1500.00 | 00004038789420 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRPESTADOS COM VEICULO BASCULANTE, NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2003 | 10.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2003 | 80.00 | 00003481885440 | ERISVENGELA VIEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2003 | 80.00 | 09127333000150 | AMIPI-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PAPRAIBA LTDA | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE: ERISVANGELA VIEIRA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 2300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DEDEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 300.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM VOLANTE,NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADE NATALINAS/2002, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORIA EM PLANAJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA A ESTA PRPEFEITURA,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Ajuda Financ.p/Exped/Doc/Pessoais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 100.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVACAO DE CARTEIRA DE HABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 779.26 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,RELATIVO A COTA DO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 19962.00 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, REF.AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 11005.20 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO(PRPEFEITURA MUNICIPAL), AO INSS,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Assistencia ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 3200.00 | 08997371000100 | TECELAGEM SANTOS E NOBRE LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REDES DE DORMIR PARA DISTRIBUICAO A IDOSOS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Assistencia ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2003 | 418.50 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | PAPGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES E CERVEJA PARA OS PARTICIPANTES NASFESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Assistencia ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2003 | 300.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW SERESTA NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DO IDOSO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2003 | 150.00 | 00002270688406 | ADIRIANO LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JEIRICO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENCILIOS,DO SR. ANTONIO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2003 | 80.00 | 00002709821400 | SEVERINO AMADEU DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Assistencia ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2003 | 40.00 | 00036460095191 | MARIA BETANIA BENICIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BOLO PARA OS PARTIICIPANTES DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2003 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2003 | 150.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2003 | 744.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2003 | 276.01 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, DESTA CIDADE,REF. AO MES DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2003 | 54.00 | 00005163238493 | MARCO DANIEL DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2003 | 660.00 | 00004267322430 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA NAS FESTIVIDADES NATALINAS/2002NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2003 | 150.00 | 00037886037472 | MATILDE JACY DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PORTAL DO ALVORADA NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Secretaria Municipal de Agricultura | Perfuracao de Po‡os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2003 | 800.00 | 00023651709434 | RAIMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA PERFURACAO (CONSTRUCAO) DE UM POCO AMAZONAS, NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00042002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Secretaria Municipal de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2003 | 408.00 | 09223355000114 | JERIC¢ CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2003 | 500.00 | 00057383111400 | FRANCINALDO ODON DE LIMA | PAGAMENTO DE SERICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2003 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2003 | 490.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2003 | 150.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2003 | 50.00 | 00004513936436 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2003 | 75.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRPESTADOS NO CONSERTO DE BICLICLETAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2003 | 300.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2003 | 200.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2003 | 14.46 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JUN/NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2003 | 65.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO SISTEMA HIDRAULICO E ESGOTO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2003 | 262.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE ADELIA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2003 | 50.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | PAGAMNTO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA,DOUGLAS STARLIN SALES TRIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2003 | 250.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NESTA CONTA BANCARIA NA DATA DE 14 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2003 | 300.00 | 00002767379464 | LALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2003 | 72.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA FREI DAMIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2003 | 2975.00 | 00434971000140 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2003 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RAD.E ULTRA-S.LTDA | PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARCIA RONALDA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2003 | 70.00 | 00500076000186 | CLINICA CRIANCA SAUDE | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2003 | 400.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA,PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2003 | 1115.52 | 09360868000177 | RUI BRAZ CORREIA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2003 | 4.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2003 | 300.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2003 | 400.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS CANCELAS DE MADEIRA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2003 | 280.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS ESCADAS DE MADEIRA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | PAB - Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2003 | 3901.00 | 01368614000193 | CLOTILDES FERREIRA AMORIM | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | PAB - Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2003 | 2998.68 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2003 | 12578.98 | 99999999999999 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N.142/2001, DA JUSTICA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 1300.00 | 00012345678909 | JOSE LIRA DE OLIVIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMNTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO DIA 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2003 | 300.00 | 00032577680449 | AVANI JANUARIA DA SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESLOCAMENTO DESTA CIDADE DE JERIC¢ A IMPERATRIZ-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 200.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIARIAS A ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2003 | 400.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONCESSO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOPARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà JOAO PESSOA-PB,A SERVICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2003 | 720.48 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2003 | 5803.95 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2003 | 3799.71 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA, EM PROPRIS PUBLICO DETA CIDADE,REFAO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2003 | 3000.00 | 00087272784415 | ALBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE LOMBADAS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2003 | 550.56 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2003 | 1410.14 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2003 | 3000.00 | 03904770000157 | ÖTALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 150 SACOS DE CIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2003 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | PAGAMNTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2003 | 170.83 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF. AO PROCESSO N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2003 | 294.44 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA | PAGAMENTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROCESSO N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2003 | 233.33 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF. AO PROCESSO N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2003 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROCESSO N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2003 | 286.66 | 00000000000000 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROCESSO N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2003 | 283.33 | 00000000000000 | ZUMIRA NEVES | PAGAMENTO DA 21.PARCELA DO ACOR EFETUADO,REF. AO PROCESSO N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2003 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | PAGAMNTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETURADO,REF. AO PROCESSO N.319/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2003 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF. AO PROCESSO N.328/93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2003 | 276.66 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF. AO PROCESSO N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2003 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.198/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2003 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROCESSO N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2003 | 208.33 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF. AO PROCESSO N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2003 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | PAGAMKENTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROCESSO N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2003 | 197.77 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | PAGAMENTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.067/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2003 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 21.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2003 | 1050.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2003 | 1100.38 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2003 | 1714.80 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2003 | 2383.64 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2003 | 136.00 | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONSERVACAO DO POSTO DESAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2003 | 960.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2003 | 148.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Assistencia ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2003 | 640.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUMA MARTINS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA PREPARO DE JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2003 | 1548.95 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA A FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000109 | 23/01/2003 | 3971.24 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE PROD.E HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPALMAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000110 | 23/01/2003 | 7997.73 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES LT | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE,SITIOS GANGORRA E MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000111 | 23/01/2003 | 3858.98 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2003 | 605.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | PAB - Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2003 | 1075.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2003 | 3542.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N.003685 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2003 | 939.50 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2003 | 860.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO BLAZERDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2003 | 170.00 | 08558108000106 | AUTO PECAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICO DE PECA PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2003 | 26.00 | 00043013619449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE MOTO,DA CIDADE DE CATOL� DO ROCHA-JERICà-PB,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2003 | 470.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITà | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS INDICATIVA PARA UNIDADE DE SAUDE DO PSF,DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2003 | 4028.50 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DA SEDE E SITIOS GANGORRA E MALHADINHA DESTE MUNICIPIOS,CONSTANTES DAS NOTASFISCAIS SERIE 14,DE N.007154/007168. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2003 | 200.26 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTA E FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTA PARA SERVICOS DE PINTURA DA UNIDADE DE SAUDEDO PSF DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2003 | 940.00 | 01907536000158 | N.& R. MOVEIS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.000605. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2003 | 500.00 | 00015726096487 | FRANCISCO DE ASSIS CUNHA MELO | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A JERICà-PB,TRANSPORTANDO MOVEIS E E-QUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2003 | 380.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2003 | 34.55 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2003 | 90.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PRESTADAS EM SERVICOS DE CONSERTO DE REDE DE ESGOTOSDE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2003 | 30.00 | 00003436108413 | JARBAS ROSADO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2003 | 220.00 | 00005150899402 | FRANCISCA MARIA BARBOSA E OUTRO | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2003 | 41.24 | 99999999999999 | EDNILDO P.MUNIZ E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AESES AEGYPTI - PEAA -,REF.AOS MESES DE NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2003 | 805.28 | 99999999999999 | EDNILDO P.MUNIZ E OUTRO | PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS PELOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2003 | 66.72 | 99999999999999 | EDNILDO P.MUNIZ E OUTRO | PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2003 | 13500.00 | 99999999999999 | MARIA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2003 | 1200.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA/2002, EM RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2003 | 185.40 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REF. A COTA DO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2003 | 3510.12 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2003 | 212.26 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DO INSS, SOBRE SALARIOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2003 | 150.00 | 00002699109487 | AQUINO MANOEL DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS MACANICOS PRESTADOS EM REPARO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2003 | 36.00 | 00004123917402 | EVERSON PAIXAO E SILVA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRESTADAS EM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2003 | 60.00 | 00002370863447 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRTA PARA CONSTRUCAO DA CASA PROPRIA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2003 | 36.00 | 00026304104472 | RAULINDO ALVES DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PEDREIRO,PRESTADAS EM SERVICOS DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL,NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO FURTUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2003 | 70.00 | 00011435152859 | RAIMUNDO DE ARAUJO BARRETO | PAGAMENTO DE IVIAGENS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2003 | 205.00 | 00076026841415 | OSVANDIA ALMEIDA DE LIMA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE CATOL� ODO ROCHA JERICà-PB,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2003 | 100.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | RETIFICACAO DO EMPENHO 032/2003 DE 13/01/2003 PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA NUCLEO SUPLETIVO QUE FOI LANCADO POR ENGANO NO PPA DA CAMARA MUNICIPAL E QUE HORA EFETUAMOS A DEVIDA CORRECAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DO EDITAL 01/2003, TOMADA DE PRE€O, PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2003 | 952.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVI€OS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2003 | 740.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2003 | 60.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | PAB - Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2003 | 333.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPSO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA O PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2003 | 223.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO UMA ELETROBOMBS IN2020 110/220 VTS, COMPLETA PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/02/2003 | 576.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA. LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 12 PATILEIRAS DE A€O PORMETOL,PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2003 | 719.00 | 08995631000280 | N;CLAUDINO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE ELETRODOMESTICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.020073. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'agua | Const.,Recup.Ampl., de Abast.D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2003 | 1418.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TUBOS DE PVC DE 50MM PARA AMPLIA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2003 | 480.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMNISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2003 | 480.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DEUMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/02/2003 | 115.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA E OUTRO | PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2003 | 150.00 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2003 | 90.00 | 00002665781441 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Const. de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2003 | 12480.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DA CONSTRU€AO DE 509 M2 DE CAL€AMENTO E 106 MTS.LINEARES DE MEI-FIO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2003 | 360.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | PAPGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2003 | 160.00 | 00036460095191 | MARIA BETANIA BENICIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE DOCES E SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES NAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2003 | 50.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2003 | 1825.00 | 00014411024420 | FRANCISCO ARAUJO DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2003 | 308.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP.CATOLEENDE LTDA. | AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2003 | 240.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2003 | 14360.00 | 99999999999999 | MARIA HELENA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2003 | 300.00 | 00058622543404 | RAIMUNDA MORAES DANTAS | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2003 | 5100.00 | 00021067856900 | MANOEL MARROCOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2003 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MESDE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2003 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONAM NUCLEOS PEDAGOGICOS E ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2003 | 170.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP.CATOLEENSE LTDA. | AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2003 | 115.50 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE JAN/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2003 | 3620.08 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2003 | 396.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JAN/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2003 | 19099.68 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2003 | 651.75 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMDNTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JAN/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2003 | 12400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES FILHA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2003 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2003 | 100.00 | 00002254193430 | MARCOS ANTONIO REINALDO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2003 | 5950.00 | 99999999999999 | JOAO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C.MARTINS SEGUNDO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.REFENTE AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | COSMO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINSREF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2003 | 499.60 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2003 | 12896.15 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, DA PRIMEIRA COTA DO FPM, DO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2003 | 10778.82 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO INSS,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Defesa de Ordem Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO COM A PRODURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2003 | 80.00 | 00030888581491 | GEISELENA DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2003 | 5650.00 | 99999999999999 | NERCY DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AOMES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2003 | 2064.00 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2003 | 650.00 | 99999999999999 | GELCILENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE PENSOES CORERESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 A PESSAOS DESTE MUNICIPIO DE JERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2003 | 990.00 | 99999999999999 | JOAO NETO ISAIAS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA€AO,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.179,180,184,187,190,191 E 192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF.AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2003 | 150.00 | 00037886037472 | MATILDE JACY DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PORTAL DO ALVORADA NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2003 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2003 | 5612.40 | 99999999999999 | JOAO NETO ISAIAS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2003 | 796.00 | 00434971000140 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TAIRIFA PELA PRPESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2003 | 1500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà A CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/01 A 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2003 | 45.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2003 | 250.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2003 | 300.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM, DA PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,NOS SITIOS GANGORRA E MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2003 | 60.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS NOMES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GANGORRA E MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2003 | 20.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà A MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,TRANSPSORTANDO EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/02/2003 | 131.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | PAPGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2003 | 20.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Assistencia ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2003 | 244.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DAS SOLENIDADES DE CONFRATERNIZA€AO DO IDOSO,REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2003 | 50.00 | 00095113002453 | LIVALCI CAETANO DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà AO SITIO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO OS MOVEIS DO SR.JAIRES OLIVEIRA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Assistencia ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2003 | 100.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2003 | 230.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2003 | 360.00 | 00005840880434 | JOSENILDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNIICIPAL DE OBRAS,PARA COBERTURA DE DEPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2003 | 81.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2003 | 72.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2003 | 440.00 | 00012345678909 | GERALDO SOUTO FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TRATOR DE PNEU E CAMINHAO BASCULANTE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2003 | 36.00 | 00001866763440 | JOSE OTOMAZ FILHO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2003 | 170.00 | 00060770481434 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA DO SITIO UMBURANA PO€O BONITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2003 | 300.00 | 00002767379464 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPEPRADOR DE MICRO DESTA PREFEITURA,REFAO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAPGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DEUMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2003 | 640.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R.DE ALMEIDA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2003 | 100.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LIMITADA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2003 | 70.00 | 00012345678909 | KAIRONE PETRONIO DE SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEMBRAN€AS DA FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DAS CRIAN€AS DA CREDE MUNICIPAL,AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2003 | 80.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE K LIMA | PAGAMENTO DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE LAUDENICE ZULMIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2003 | 2100.00 | 40976144000100 | AUTO PE€AS J.A.DE SOUZA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2003 | 1590.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO EM CONSERTO DO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2003 | 880.00 | 35504364000193 | DAVANIZ R.DE ALMEIDA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO KOMBI DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2003 | 430.00 | 00000000000000 | AUTO PE€AS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA N.MMO-5060-OFICIAL, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2003 | 95.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO DE EXEMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2003 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | PAGAMENTO DE UMA RESSONACIA MAGNETICA DE JOELHO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | PAB - Piso de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2003 | 1425.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 19 BALAN€AS TIPO MOLAS, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2003 | 240.00 | 00020742762491 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DAADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2003 | 5787.96 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS SISTEMA DE ILUMINA€AOREF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2003 | 3525.59 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA EM PRàPRIOS PUBLICOS,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2003 | 922.80 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS,TOALHAS DE BANHO E TRAVESSEIRO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO PAGO POR ESTA PREFEUTURA POR MOVIMENTO FEITO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2003 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 22.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2003 | 170.83 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 22.PAPRCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2003 | 294.44 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA | PAGAMENTO DA 22.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2003 | 233.33 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DA 22,PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2003 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 22.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2003 | 286.66 | 00012345678909 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DA 22.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2003 | 283.33 | 00012345678909 | ZUMIRA NEVES | PAGAMENTO DA 22.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2003 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DA 22.PAPRCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.319/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2003 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUICIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DA 22.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.328/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2003 | 276.66 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA 22.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2003 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 22.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.198/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2003 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO DA 22.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2003 | 208.33 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 22.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2003 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DA 22.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2003 | 197.77 | 00012345678909 | FRANCINETE RITA DE LIMA | PAGAMENTO DA 22.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROCESSO N.067/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2003 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 22.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AOS PROCESSOS N. 067/94,317, 328,198,319,318 E 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2003 | 12564.81 | 00012345678909 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N.142/2001, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | PAB - Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2003 | 160.00 | 00012345678909 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 20/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2003 | 305.82 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2003 | 290.37 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Atend/Desp/Funerarias/Atrav/Ajud/Fina/Pes/Car | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2003 | 3300.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DA CONFEC€AO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2003 | 350.00 | 00012345678909 | PEDRO MAXIMIANO ALVES | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003-CONVENIUO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2003 | 350.00 | 00012345678909 | FRANCISCO BRASILEIRO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEV/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE LIRA DE OLIVEIRA | PAPGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PEDRO JERONIMO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTA MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2003 | 280.00 | 00002543842420 | FRANCISCO FEITOSA FILHO | PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDAMENTO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2003 | 2800.00 | 00004038789420 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 80 CARRADAS DE PI€ARA PARA SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2003 | 1744.92 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2003 | 550.12 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2003 | 1019.94 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Secretaria Municipal de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2003 | 225.00 | 09223355000114 | CARTORIO LOPES FIGUEIREDO - JERICà-PB. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2003 | 730.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFIC.EM PEPRNAMBUCO | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO E PAPRTE DAS DEPESAS HOSTILARES DE PAPCIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2003 | 1850.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2003 | 4200.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM MICRO COMPUTADOR ARGO DUROM 1.200 MMZ COMPLETO C/MONITOR DE 15 COLOR, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.00843. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2003 | 1332.00 | 99999999999999 | JULIANA DE OLIVEIRA ROSADO E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PEAA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2003 | 2400.12 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2003 | 500.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2003 | 2115.00 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAPGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2003 | 1609.90 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DESTA PRPEFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2003 | 240.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A.DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2003 | 1630.00 | 41154790000147 | INCAL-IND.E COM.DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2003 | 80.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2003 | 5250.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2003 | 380.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM RADIO GRAVADOR ELEDAZ 1.500 PHILIPS,PARA ESCOL A MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2003 | 80.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA REDE FUTSAL PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Secretaria Municipal de Agricultura | Perfuracao de Po‡os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2003 | 56.00 | 00000000000000 | SECRETARIA EXTRAORDINAIRIA DO MEIO-AMBIENTE-SEMARH | DEVOLU€AO DO SALDO DE RECURSOS NAO APLICADOS,DO CONVENIO PAPRA PEPRFURA€AO DE 10 PO€OS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2003 | 320.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2003 | 250.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PROGRAMA DA RAIS/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2003 | 300.00 | 00092927904472 | FRANCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO (OSINCOENTES) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2003 | 470.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS (SOLTEIROS E SATISFEITOS), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2003 | 28.60 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DEDESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2003 | 220.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LAMPµDAS FLUORESCENTES PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2003 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA.LTDA. | PAPGAMENTO DA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2003 | 360.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2003 | 50.00 | 00002560828472 | CESAR GADELJA CAMARAO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, NA PESSOA DE MARIA GON€ALVES DOS SANTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2003 | 180.00 | 00031259294404 | NILDA PIMENTEL DOBBIN | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE IRAPUAN DE SOUSA PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2003 | 1250.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES DE ANALISES CLINICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2003 | 350.00 | 02604192000170 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COLCHAO E CAMA PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DAS COMUNIDADES DE GANGORRA E MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2003 | 90.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA BERNARDINO DE FREITAS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2003 | 1229.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BLAZER PEPRTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2003 | 39.20 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2003 | 280.00 | 00000800272455 | FAIBIANA REGIA MATIAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA E AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A TERCEIRA COTA DO FPM,DO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2003 | 3538.65 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2003 | 13500.00 | 99999999999999 | MARIA DA CIOSTA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2003 | 305.00 | 02604192000170 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | AQUISI€AO DE COLCHOES E APAPRELHO TELEFONICO PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | AQUISI€AO DE DOIS ARMARIOS SIMPLES POP PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPALMAE TEREZA DESTA CIDADE.CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.000042. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2003 | 70.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2003 | 108.18 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2003 | 2385.08 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO MES DE AGOSTO/2002,INCLUSIVE PARCELA UNICA LINHA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/03/2003 | 5800.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALAEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 232 CARRADAS DE PI€ARRA PARA SERVI€OS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/03/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/03/2003 | 5283.48 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/03/2003 | 847.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | PAGAMENTO DE SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE IRAPUAN DE SOUSA PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/03/2003 | 452.79 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/03/2003 | 2250.41 | 04591949000164 | COMPROMEDE-COMCERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA. | AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/03/2003 | 2952.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE, CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS N.003719/720. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/03/2003 | 728.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.003720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/03/2003 | 130.00 | 02604192000170 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VENTILADOR E CADEIRAS PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE,CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.000044. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/03/2003 | 180.00 | 02604192000170 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE DUAS CAMAS DE SOLTEIRO,DE TUBO PARA O HOSPIRAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2003 | 40.00 | 02604192000170 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE DOIS TRAVICEIROS PARA CAMAS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/03/2003 | 1540.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/03/2003 | 659.40 | 00005047180450 | JAIRES OLIVEIRA DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/03/2003 | 85.20 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/03/2003 | 802.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MOVEIS PARA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.008235. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/03/2003 | 948.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2003 | 46.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE BICICLETAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2003 | 50.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2003 | 15.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO ARAUJO BARRETO | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DO SITIO UMBURANA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'agua | Const.,Recup.Ampl., de Abast.D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2003 | 108.00 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVBI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2003 | 170.00 | 00017233438897 | LAUDEMIRO ARAUJO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2003 | 200.00 | 00004237649423 | JANIDO DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DAGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2003 | 20.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO NOME DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO JERICOSINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2003 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2003 | 12694.14 | 99999999999999 | FRANCISCA MASCARENHAS DE FRAN€A E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MORAES DANTAS | PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS, COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSELITA MARTINS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | PAB - Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | PAB - Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2003 | 5700.00 | 00021067856900 | MANOEL MARROCOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | PAB - Piso de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2003 | 600.00 | 00002109870494 | MELISSA ALANE FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AOS MESES DE JAN/FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2003 | 41.25 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS COLABORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2003 | 480.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE 12 HORAS DE SERVI€OS DE TRATAR DE PNEUS,EM MELHORAMENTO DA BARRAGEM DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2003 | 700.00 | 00002699958468 | JOAONETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIBIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2003 | 75.00 | 00002254193430 | MARCOS ANTONIO REINALDO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA PARA SERVI€OS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2003 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2003 | 250.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAL NUCLEO DE EDUCA€AO SUPLETIVA E PEDAGOGICO,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2003 | 56.00 | 00012345678909 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2003 | 5732.08 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2003 | 148.50 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2003 | 18494.88 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2003 | 387.75 | 99999999999999 | MARIA APARECIUDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2003 | 12200.00 | 99999999999999 | LUZIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2003 | 651.75 | 99999999999999 | LUZIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE DE JERICO A CAJAZIEIRAS-PB,NO PEIRIODO DE 11/02 A 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao dos Servicos de Cultura | Manutencao dos Servicos de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2003 | 267.76 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV,DESTACIDADE,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2003 | 72.00 | 00005975867487 | LUIZ JOSE DE ALMEIDA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CORDAS DE NYLON PARA USO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/03/2003 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2003 | 72.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2003 | 180.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2003 | 99.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2003 | 108.00 | 00004163738444 | FRANCISCO VALDIVAN DE NEGREIROS E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE TUBOS DE CONCRETO NA ESTRADADO SITIO FURTUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2003 | 3125.00 | 03719581000104 | CANTEIRO DE OBRA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MADEIRA SERRADA PARA DISTRIUBUI€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSTRU€AO E/OU MELHORIA DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2003 | 5550.00 | 99999999999999 | JOAO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS V.E URBANISMO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINSREF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2003 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2003 | 80.00 | 00030888581491 | GEISELENA DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA CRECEH MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2003 | 20.00 | 00054404908415 | JOSE RAIMUNDO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO TETO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2003 | 5850.00 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AOMES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2003 | 2064.00 | 99999999999999 | ANTONIA MUNIZ DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS,REF. AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2003 | 650.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE FEV/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N. 355,357,361,364,367,368 E 369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2003 | 12817.00 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2003 | 744.92 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,CORRESPONDENTE A COTA DO FPM DO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2003 | 11416.38 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO INSS,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Defesa de Ordem Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2003 | 150.00 | 00037886037472 | MATILDE JACY DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,CONDE FUNCIONA O PROGRAMA PORTAL DO ALVORADA,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2003 | 5110.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2003 | 300.00 | 00002767379464 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE TRABALHOS DESTA PRPEFEITURA.REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2003 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANAJ.E ADM.MUNICIPAL LTDA. | SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ,REF.AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Secretaria Municipal de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2003 | 150.00 | 00003323849426 | TEREZA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | PAGAMENTO DE 06 HORAS DE TRATOR DE PNEUS NA ARA€AO DE TERRA PARA PLANTIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Secretaria Municipal de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2003 | 275.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2003 | 165.00 | 00012345678909 | ANTONIO CIRILO FERREIRA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEMDE JERICà-PB A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/03/2003 | 201.00 | 00002354606486 | ADEMAR FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM DE JERICà-PB A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2003 | 360.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM SISTEMA DE SOM MINI SYSTEN AS 30 GRADIENTE,PARAESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/03/2003 | 285.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM FOGAO DE 04 BOCAS,DIAMANTE 470,ESMALTEC,PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO JERICOSINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/03/2003 | 180.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDDE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2003 | 60.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PAICIENTE FRANCISCO ABDIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/03/2003 | 120.00 | 00004430688443 | MARIA SABINA DA SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/03/2003 | 700.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/03/2003 | 3996.62 | 01368614000193 | CLOTILDES FERREIRA AMORIM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/03/2003 | 70.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE GERALDA VIEIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Atend/Desp/Funerarias/Atrav/Ajud/Fina/Pes/Car | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/03/2003 | 970.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/03/2003 | 240.00 | 00020742762491 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO REFEITO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/03/2003 | 24.00 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2003 | 225.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISI€AO DE TALONARIOS DE RECEITUARIOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE LAUDECI ALVES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2003 | 80.00 | 00012345678909 | LUCIANO FONTES CESAR | PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/20032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2003 | 113.00 | 00002070012433 | RAYNARD FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2003 | 1200.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISI€AO DE DIARIOS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/03/2003 | 273.00 | 00042479991415 | ALCIVAN ALMEIDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/03/2003 | 1840.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/03/2003 | 3399.50 | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/03/2003 | 403.75 | 00000000000000 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | PAPGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE JERICO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/03/2003 | 1420.00 | 00053049420430 | RAIMUNDO EDVAN BATISTA DE MESQUITA | PAGAMNTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/03/2003 | 4.29 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DO SITIO MALHHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/03/2003 | 3.81 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE LIMA, NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/03/2003 | 2530.00 | 00053049420430 | RAIMUNDO EDVAN BATISTA DE MESQUITA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/03/2003 | 5575.35 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERIGIA ELETRICA,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/03/2003 | 3134.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/03/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/03/2003 | 485.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/03/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE TEREZINHA MUNIZ GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/03/2003 | 60.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVIEIRA NETO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/03/2003 | 80.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SALUSTIANA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/03/2003 | 60.00 | 00003643756470 | LAUDE NICE ZULMIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA FINS DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/03/2003 | 9.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/03/2003 | 301.69 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/03/2003 | 575.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA.LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2003 | 285.00 | 00021415129215 | SONIA STANKEVIS MARTINS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM APARELHO ORTOPEDICO PARA O MENOR FRANCISCO TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2003 | 700.04 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2003 | 1801.30 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO CA€AMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2003 | 1199.84 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2003 | 2350.18 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2003 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2003 | 170.83 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.197/93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2003 | 294.44 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2003 | 233.33 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2003 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2003 | 286.66 | 00012345678909 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2003 | 283.33 | 00012345678909 | ZUMIRA NEVES | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2003 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.319/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2003 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.328/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2003 | 276.66 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2003 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.198/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2003 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2003 | 208.33 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.OA PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2003 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | PAGAMNTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2003 | 197.77 | 00012345678909 | FRANCINETE RITA DE LIMA | PAGAMENTO DA 23. PARCELA DO ACORDO EFETUADO REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 067/94 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2003 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 23.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AOS PROCESSOS N.067/94,317,328,198,319,318 E 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2003 | 13432.52 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO BLOQUEIO N.142/2001,EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOL� DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2003 | 4.74 | 33066408080550 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2003 | 1800.28 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2003 | 2030.06 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPI E KOMBI DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/03/2003 | 1645.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2003 | 600.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2003 | 90.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DE 10 DIAIRIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE REDES DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2003 | 980.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/03/2003 | 498.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE LIRA DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE PEDRO SILVA GERONIMO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR/2003-OCONVENIO N.058/97-SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2003 | 350.00 | 00069423350453 | IRAPUAN DE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2003 | 350.00 | 00012345678909 | FRANCISCO BRASILEIRO | PAGAMENTO DE DESPEPSAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRPESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2003 | 25.00 | 00012345678909 | GERALDO SOUTO FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SOLDAMENTO DE CARROS-DE-MAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2003 | 338.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO DA CONFEC€AO DE 26 CADEIRAS DE FERRO PARA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO DE Sµ XAIVIER DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2003 | 110.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2003 | 175.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE GRAZIELE DE SOUSA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/03/2003 | 180.00 | 00051834162491 | SEVERINO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/03/2003 | 240.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PRPEFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/03/2003 | 2450.00 | 00004038789420 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 70 CARRADAS DE PI€ARRA PARA SERVI€OS DE MELHORIA NA ESTRADA VARZINHA A BONCONSELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2003 | 390.00 | 00026281350430 | EDNIZ FERREIRA XAVIER | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/03/2003 | 90.00 | 00060770481434 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA DO SITIO A€UDE NOVO A SAQUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2003 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOPIC DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao dos Servicos de Cultura | Manutencao dos Servicos de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/03/2003 | 420.00 | 10764108000104 | MOISEIS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE ESTACAS DE CIMENTO PREMOLDADAS CURVADAS,PARA CERCAR O PREDIO DO SISTEMA DE RECEP€AO E TRASMISSAO DO SINAL DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao dos Servicos de Cultura | Manutencao dos Servicos de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2003 | 180.00 | 10764108000104 | MOISEIS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE ARAME FARPADO E COMUM, PARA CECAR O PREDIO DO SISTEMA DE RECEP€AO E TRASMISSAO DO SINAL DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/03/2003 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/03/2003 | 80.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DE EXAME DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE JOSELIA DE SOUSA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/03/2003 | 80.00 | 00012345678909 | SUELY CARMEN A.C.ALVES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A REALIZA€AO DE UM TESTE ALERGICO,NA PESSOA DE GIORDANO BRUNO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/03/2003 | 9.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/03/2003 | 200.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDO PARA CONFEC€AO DE VESTUARIOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/03/2003 | 200.00 | 00013265008487 | JOSE HERMINIO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS PRPESTADOS EM UMA PEQUENA CIRUGIA,NA PACIENTE KALIDIANA KALIA SOARES FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const.de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/03/2003 | 10667.76 | 04324938000118 | JV CONSTRU€OES - JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE ARQUIBANCADA NA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2003 | 4.65 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2003 | 243.75 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2003 | 2250.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | AQUISI€AO DE PNEUS PARA O CAMINHAO CA€AMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2003 | 18.00 | 00053048490434 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE TERRENOS BAUDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2003 | 2.09 | 00000000000000 | ASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, DA COTA DO ICMS - DESONERA€AO DAS ESPORTA€OES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2003 | 480.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, ASERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2003 | 480.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2003 | 434.87 | 00000000000000 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2003 | 50.00 | 00012345678909 | µNGELA VILAR TRIGUEIRO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2003 | 870.00 | 00075268809415 | CESANILDO BISPO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2003 | 13500.00 | 99999999999999 | GLADSTONE GODEIRO DUTRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE SALARIO DE MEDICO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2003 | 8.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2003 | 320.00 | 00005840880434 | JOSENILDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MARCKSON ALMEIDA DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CIRUGIA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE JERICO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2003 | 4800.00 | 00021067856900 | MANOEL MARROCOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HSOPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2003 | 76.00 | 02988528000227 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/04/2003 | 140.00 | 00013522783832 | FRANCISCO PEREIRA MUNIZ | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA SALA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/04/2003 | 600.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA. | INDENTIFICA€AO E ORDENA€AO DOS ENDERE€OS ELETRONICOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE JERICà-PB,NO PORTAL PUBLICO (INTERNET) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/04/2003 | 4.90 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DA REMESSA DE CORRESPONDENCIA PERTENDENTE A ESTA PRPEFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/04/2003 | 1400.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/04/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DEUMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/04/2003 | 1309.17 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UNILIDADES LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS DE MELHA,PARA CONFEC€AO DE VESTUARIOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPA€AO DO DESFILENAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/04/2003 | 2080.00 | 00434971000140 | FRANCISCO SALES DE SOUZA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/04/2003 | 738.23 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/04/2003 | 496.09 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/04/2003 | 783.40 | 09094962000121 | C.VELOSO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/04/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/04/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO AO CHEFE DE GABINTE.REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/04/2003 | 5110.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2003 | 300.00 | 00002767379464 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE TRABALHOS DESTA PREFIEITURA,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2003 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PALNOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2003 | 11372.47 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO FPM DO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2003 | 12021.00 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFIEITURA MUNIICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2003 | 3589.37 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Defesa de Ordem Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO A (PGJ), PARA MANUTEN€AO DA PROMOTORIA PUBLICA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB, NOS TERMOS DO CONVENIO IFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2003 | 371.25 | 99999999999999 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR€O/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/04/2003 | 5850.00 | 99999999999999 | IUSONETE LUZIA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2003 | 2064.00 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2003 | 650.00 | 99999999999999 | ADEILZIO ASICINDINO DE FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE PENSOES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE JERICO - PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2003 | 717.75 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAR€O/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.544,546,553,556,557 E 558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/04/2003 | 72.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | PAPGAMENTO DE 08 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/04/2003 | 100.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2003 | 5550.00 | 99999999999999 | JOAO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASREF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2003 | 4700.00 | 99999999999999 | GERALDO PERIEIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SALARIO DO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/04/2003 | 180.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/04/2003 | 60.00 | 00012345678909 | EDMICIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà A SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2003 | 870.00 | 00004513936436 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2003 | 4510.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DAS CHAGAS S. LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEMAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2003 | 41.25 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2003 | 7563.00 | 99999999999999 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/04/2003 | 300.00 | 00058622543404 | RAIMUNDA MORAES DANTAS | PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPALMAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSELITA MARTINS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/04/2003 | 300.00 | 00002109870494 | MELISSA ALANE FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFEMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao dos Servicos de Cultura | Manutencao dos Servicos de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2003 | 144.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE 16 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE ESTACAS PREMOLDADAS E ARAME FARPADO CERCANDO O TERRENO DO PREDIO DO SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/04/2003 | 2240.00 | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESRUDANTES,DE JERICà A CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2003 | 18494.88 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2003 | 387.75 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAR€O/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2003 | 13000.00 | 99999999999999 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2003 | 651.75 | 99999999999999 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | PAGAMNTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/04/2003 | 5132.08 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2003 | 165.00 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/04/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2003 | 300.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2003 | 600.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR ESTA AGENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2003 | 1989.04 | 00012345678909 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO PARA LIQUIDA€AO DO PROC.N.00140/19981613005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/04/2003 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MESDE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/04/2003 | 861.00 | 03904770000157 | ÖTALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/04/2003 | 520.00 | 03904770000157 | ÖTALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARROS DE MAO PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/04/2003 | 499.00 | 03904770000157 | ÖTALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/04/2003 | 40.00 | 00078930995420 | RAIMUNDO NEVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/04/2003 | 70.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDA NOS VEICULOS PATROL E TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/04/2003 | 160.00 | 09067034000178 | FRANCISCO DANTAS BARBOSA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS PARA FATIMA MARIA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/04/2003 | 45.30 | 41198474000177 | TONY JEFF D'MEDEIROS BATISTA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA ORNAMENTA€AO DE RUAS NAS COMEMORA€OESDO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/04/2003 | 848.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA ORNAMENTA€AO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/04/2003 | 73.90 | 00000000000000 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | PAPGAMENTO DA AQUISI€AO DE AVIAMENTO PARA ROUPAS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,PARA PARTICIPAREM DO DESFILE DAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/04/2003 | 40.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/04/2003 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/04/2003 | 150.00 | 00053048490434 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURALHA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/04/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/04/2003 | 320.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/04/2003 | 80.00 | 00003437769448 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/04/2003 | 90.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSSPORTANDO CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/04/2003 | 700.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/04/2003 | 750.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/04/2003 | 700.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/04/2003 | 550.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/04/2003 | 800.00 | 00012345678909 | MARIA SALETE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 10/02 A 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/04/2003 | 500.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE CATOL� DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/04/2003 | 165.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | PAGAMENTO DE BALAS DOCES PARA DISTRIBUI€AO A ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/04/2003 | 1600.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O (PACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/04/2003 | 27.00 | 34028316369107 | CORRESIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/04/2003 | 280.00 | 00020742762491 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE,PARA COBERTURA DE DESPEPSAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/04/2003 | 5139.48 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/04/2003 | 21.15 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA ONDE FUNICIONA AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NESTACIDADE, REF.AOS MESES DE FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/04/2003 | 8.52 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/04/2003 | 563.07 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/04/2003 | 28.56 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/04/2003 | 80.00 | 00030888581491 | GEISELENA DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/04/2003 | 126.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/04/2003 | 1800.28 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEPREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/04/2003 | 721.06 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/04/2003 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ALMOXAIRIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE LIRA DE OLIVEIRA | PAPGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/04/2003 | 300.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO SILVA JERONIMO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POOLICIAL QUE PRPESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/04/2003 | 350.00 | 00012345678909 | IRAOUAN DE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTA MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/04/2003 | 350.00 | 00012345678909 | FRANCISCO BRASILEIRO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/04/2003 | 2000.10 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Secretaria Municipal de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/04/2003 | 75.00 | 00002699869449 | EDILSON ANTERINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RA€AO DE TERRA PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Secretaria Municipal de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/04/2003 | 442.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE SERVI€OS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/04/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FASMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/04/2003 | 160.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMINISSTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/04/2003 | 100.00 | 00092829295404 | SEBASTIÇO MASCARENHAS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/04/2003 | 630.00 | 00062932551434 | IVANILDO MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/04/2003 | 530.00 | 00003160255425 | MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 530M2 DE FORRO DE GESSO,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/04/2003 | 360.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/03 A 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/04/2003 | 2350.18 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/04/2003 | 1418.50 | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/04/2003 | 100.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINSDE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/04/2003 | 700.00 | 00095113002453 | LIVALCI CAETENO DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/04/2003 | 750.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/04/2003 | 750.00 | 00039677079468 | LENIRA SEVERINA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/04/2003 | 750.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/04/2003 | 450.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | PAPGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/04/2003 | 600.00 | 00053048709487 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/04/2003 | 700.00 | 00042438071400 | GILSON NESTOR DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/04/2003 | 2030.06 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/04/2003 | 1798.32 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/04/2003 | 2424.00 | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/04/2003 | 150.00 | 00037886037472 | MATILDE JACY DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/04/2003 | 150.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO LOGOS II,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/04/2003 | 100.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE EDUCA€AO SUPLETIVA -NAES-,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/04/2003 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | PAPGAMNTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/04/2003 | 487.60 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/04/2003 | 362.15 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/04/2003 | 624.21 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/04/2003 | 494.65 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/04/2003 | 456.96 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/04/2003 | 607.71 | 00012345678909 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/04/2003 | 600.65 | 00012345678909 | ZUMIRA NEVES | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/04/2003 | 961.05 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.319/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/04/2003 | 355.67 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.328/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/04/2003 | 586.51 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/04/2003 | 393.36 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC;N.198/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/04/2003 | 482.87 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/04/2003 | 441.65 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/04/2003 | 459.31 | 00058621997487 | IRITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/04/2003 | 419.27 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.067/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/04/2003 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 24.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AOS PROCS.N.067/94,31/,328,198,319,318 E 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/04/2003 | 11486.34 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO UMA PARCELA DO BLOQUEIO N.142/2001,EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOL� DO ROCHA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao dos Servicos de Cultura | Manutencao dos Servicos de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/04/2003 | 500.82 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DESTACIDADE,REF.AOS MESES DE FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/04/2003 | 165.44 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/04/2003 | 221.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | PAPGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS, EM BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/04/2003 | 8.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/04/2003 | 1200.00 | 00030914400444 | MARIA CARNEIRO FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISETAS COM INSCRI€OES ALUSIVAS AS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/04/2003 | 40.00 | 00099181991487 | DELOSMAR ODILON DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALA PARA ESCOAR µGUA DA PASSAGEM MOLHADA QUE Dµ ACESSO A ESTRADA DO SITIO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/04/2003 | 15.12 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/04/2003 | 8448.20 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE PRODUTOS M.HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/04/2003 | 1770.23 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA PRPEFEITURA, PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/04/2003 | 3.91 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/04/2003 | 12.36 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AOS MESES DE NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2003 | 360.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAPGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESP�SAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2003 | 322.80 | 02278198000103 | ADRIANA VANANCIO CAVALCANTE | PAGAMETNO DA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA ORNAMENTA€AO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A TERCEIRA COTA DO FPM DO DIA 30/04/*2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2003 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, DA COTA DO ICMS - DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREITAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2003 | 13500.00 | 99999999999999 | MARIA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS A MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | GLADSTONE GODEIRO DUTRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2003 | 470.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E BOLAS PARA DISTRIBUICAO AO PARTICIPANTESDOS JOGOS COMEMORATIVOS DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2003 | 277.50 | 01344912000143 | J.LIRA & CIA. LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BANDEIRA NACIONAL E UMA BANDEIRA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/05/2003 | 816.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/05/2003 | 240.00 | 00092829295404 | SEBASTIAO MASCARENHAS DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA MURALHA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/05/2003 | 195.00 | 00057319065134 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/05/2003 | 760.00 | 09353392000147 | C.MARCONI | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/05/2003 | 30.00 | 00033093431468 | FRANCISCO CUSTODIO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BONES PARA DISTRIBUI€AO A PARTICIPANTES NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/05/2003 | 393.00 | 00003864620465 | LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM CAMISETAS ALUSIVAS AS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/05/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL ,PARA COBERTURA DE DESPEPSAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/05/2003 | 150.00 | 00004296894463 | DAILTON SOARES DINIZ E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/05/2003 | 234.00 | 00005319515456 | VALDERY DE SOUSA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/05/2003 | 220.00 | 00053048490434 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE DA ACESSO DESTA CIDADE A RODOVIA PB-325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/05/2003 | 75.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA DISTRIBU€AO GRATUITA A PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/05/2003 | 10.00 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/05/2003 | 114.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA A PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADE DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/05/2003 | 874.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE ELETRODOMESTICOS PARA DISTRIBUI€AO ATRAVES DE SORTEIO,A CONTRIBUINTES DO IPTU,NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/05/2003 | 3000.00 | 00012345678909 | LUIZ NUNES VIEIRA | PAGAMENTO DA APRESENTA€AO DE UM SHOW BAILE EM PRA€A PUBLICA PELA BANDA ALEGRIA DE POMBAL-PB,NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/05/2003 | 1500.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA APRESENTA€AO DE UM SHOW BAILE EM PRA€A PUBLICA, PELA BANDA FORRO PERFUME DE MULHER DE JERICà,NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/05/2003 | 5550.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/05/2003 | 300.00 | 00002767379464 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00058614087420 | RAMILSON DE SOUSA GALDINO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PALCO, PARA APRESENTA€OES DE SHOW BAILE EM PRA€A PUBLICA, PELAS BANDAS PERFUME DE MULHER E ALEGRIA, NAS FESTIVIDADES DE COME MORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE AUDEMIR DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE PREMIOS AOS CLASSIFICADOS EM 1.2.E 3. LUGURES DAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, REALIZADAS NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/05/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS AO PREFEITO E VICE-PRPEFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/05/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO AO CHEFE DE GABINTE,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/05/2003 | 6270.00 | 99999999999999 | JOAO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/05/2003 | 5540.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C.MARTINS SEGUNDO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/05/2003 | 1220.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SALARIO DO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/05/2003 | 10836.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 301 CA€AMBAS DE PI€ARRA PARA SERVI€OS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/05/2003 | 250.00 | 00071111921415 | VAL DI ALVES DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VIRCINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/05/2003 | 6930.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/05/2003 | 2476.80 | 99999999999999 | ANTONIA MUNIZ DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADES,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/05/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ALDEILZIO ASCENDINO DE FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSOES DESTE MUNICIPIO DE JERICO-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/05/2003 | 1089.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.685,687,691,692,695,696 E 697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/05/2003 | 206.00 | 00069107130449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/05/2003 | 10710.05 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/05/2003 | 1117.58 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/05/2003 | 10426.68 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO(PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS, REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/05/2003 | 3602.74 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JEANE MABEL MUNIZ COSTA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/05/2003 | 462.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/05/2003 | 14434.48 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/05/2003 | 387.75 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA DOS REIS F.MESQUITA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/05/2003 | 18614.88 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA DOS REIS F.MESQUITA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/05/2003 | 346.50 | 99999999999999 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/05/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | ADELIA ALVES DE OLIVIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/05/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/05/2003 | 700.00 | 00012345678909 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/05/2003 | 17450.00 | 99999999999999 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/05/2003 | 400.00 | 00051841061468 | MAIRIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/05/2003 | 1580.00 | 00005474232411 | KAIRONE PETRONIO DE SOUSA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/05/2003 | 41.25 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS COLABODORES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRI/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/05/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE COLABORES EVENTUAIS DO PEVA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/05/2003 | 300.00 | 00058622543404 | RAIMUNDA MORAES DANTAS | PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS, COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/05/2003 | 600.00 | 00002109870494 | MELISSE ALAANE FERREIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA/PAPRTEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/05/2003 | 6300.00 | 00021067856900 | MANOEL MARROCOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2003 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUNICIPAL LTDA. | SERVI€OS PRESTADOS NA ELEBORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/05/2003 | 700.00 | 00012345678909 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/05/2003 | 320.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERIVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/05/2003 | 10.00 | 00048470414453 | GERALDO ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MOTO DE CATOLE DO ROCHA A JERICà-PB,TRANSPSORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/05/2003 | 119.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CAL VIRGEM, PARA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTACIDADE, NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Defesa de Ordem Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO A P.G.J.PARA MANUTEN€AO DA PROMOTO RIA PUBLICA DA COMARCA DE CATOL� DO ROCHA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/05/2003 | 250.00 | 00004296894463 | DAILTON SOARES DINIZ E OUTROS | PAPGAMNTO DE DIAIRIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/05/2003 | 200.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/05/2003 | 546.00 | 00005202308418 | LAZARO VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRPESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/05/2003 | 40.00 | 00004513936436 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/05/2003 | 350.00 | 00051834243491 | JOAO FIGUEIREDO DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA €AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/05/2003 | 286.00 | 00042479991415 | ALCIVAN ALMEIDA | PAGAMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/05/2003 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/05/2003 | 100.00 | 00036518824468 | OLIVIA FRANCISCA OLIVEIRA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/05/2003 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.E ULTRA SONOGRAFIA PERICLES N.LTDA. | PAGAMNTO DE EXAME DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA L.E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA E SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/05/2003 | 257.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE JERICO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/05/2003 | 50.00 | 00087369958434 | ANTONIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/05/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JOCOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OC PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/05/2003 | 300.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/05/2003 | 160.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESASDE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/05/2003 | 1510.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSSPORTANDOMERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/05/2003 | 124.60 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | PAGAMNTO DA AQUISI€AO DE TENIS ESOLARES PARA DISTRIBUI€AO A ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/05/2003 | 140.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADA EM PACIENTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/05/2003 | 957.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESGOTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/05/2003 | 2080.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/05/2003 | 1100.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/05/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | JOSENILDO FIGUEIREDO DINIZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECONSTRU€AO DE PARTE DA PAREDE DA MURALHA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/05/2003 | 125.00 | 02185290000110 | WELINGTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FORMULARIOS CONTINUO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/05/2003 | 450.00 | 00012345678909 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTEJOS DAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/05/2003 | 2047.00 | 00053049420430 | RAIMUNDO EDVAN B.DE MESQUITA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/05/2003 | 700.00 | 00025085549449 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE SALARIO A DENTISTA POR SERVI€OS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/05/2003 | 2910.00 | 02350582000161 | L.V.D.LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | PAGAMENTO DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/05/2003 | 20.00 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFAS PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/05/2003 | 4889.13 | 04591949000164 | OCOMPROMED-COMERCIO DE P.M.HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR,PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/05/2003 | 800.00 | 00005047180450 | JAIRES OLIVEIRA DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/05/2003 | 1810.00 | 04841233000178 | ILSON DINIZ CAVALCANTE | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/05/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/05/2003 | 474.00 | 00057383073487 | JOSE MONTEIRO NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTOS DERUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/05/2003 | 150.00 | 00053048490434 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA MURALHA DO HORPITALMATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/05/2003 | 941.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BLAZE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/05/2003 | 135.00 | 00092928420487 | FRANCISCO MARTINS DE SOUSA E OUTROS | PARAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/05/2003 | 72.00 | 00012345678909 | MANOEL VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/05/2003 | 3142.73 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, DA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/05/2003 | 23.51 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, SOBRE O VALAOR DA COTA DO FUNDO ESPECIALDO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Atend/Desp/Funerarias/Atrav/Ajud/Fina/Pes/Car | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/05/2003 | 1300.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNARARIA SAO JOAO BATISTA LTDA. | PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL DO SR. SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/05/2003 | 240.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/05/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DEUMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/05/2003 | 10488.82 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO BLOQUEIO N. 142/2001, DA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/05/2003 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2003 | 170.83 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF. AO PROC. N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2003 | 294.44 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/05/2003 | 233.33 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/05/2003 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/05/2003 | 286.66 | 00012345678909 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/05/2003 | 283.33 | 00012345678909 | ZUMIRA NEVES | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/05/2003 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.319/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/05/2003 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETURADO, REF.AO PROC.N.328/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/05/2003 | 276.66 | 00038028751415 | MAIRIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/05/2003 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.198/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/05/2003 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/05/2003 | 208.33 | 00053048946420 | AIRIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/05/2003 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/05/2003 | 197.77 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.067/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/05/2003 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 25.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AOS PROCS.N.067/94,317,328,198,319,318 E197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/05/2003 | 550.00 | 00054859476468 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA CONCESSO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao dos Servicos de Cultura | Manutencao dos Servicos de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/05/2003 | 640.00 | 09187477000100 | METALURGICA ART TELA LTDA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TELA DE ARAME PARA QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/05/2003 | 30.00 | 00021836400497 | DORALICE MARIA DE JESUS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DA J.S.M.DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURADE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A CAJAZEIRAS-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/05/2003 | 20.00 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/05/2003 | 579.45 | 00053048970487 | ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DO DIADA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/05/2003 | 536.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE REFEI€OES AOS COMPONENTES DA BANDA ALEGRIA E POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVI€OS NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/05/2003 | 140.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO MALHADINHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL,PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/05/2003 | 100.00 | 00002145125418 | SILVIA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA CONFEC€AO DE SALGADOS,PARA CRIAN€AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/05/2003 | 150.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO DESFILE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/05/2003 | 2100.21 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Secretaria Municipal de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/05/2003 | 280.00 | 00012345678909 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | PAPGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/05/2003 | 4688.00 | 04350795000119 | SUPERMERCADO ALMEIDAO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/05/2003 | 195.00 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEI IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/05/2003 | 800.08 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/05/2003 | 1900.04 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/05/2003 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/05/2003 | 300.00 | 00047363614415 | JOSE PEDRO DA SILVA JERONIMO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES E ALOJAMENTO,DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003-CONVENIO N.058/97-SSSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/05/2003 | 350.00 | 00030275920410 | FRANCISCO BRASILEIRO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/05/2003 | 1900.04 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/05/2003 | 1899.78 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/05/2003 | 150.00 | 00037886037472 | MATILDE JACY DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONFR FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/05/2003 | 150.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O. FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO LOGOS II,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/05/2003 | 100.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O NUCLEO AVAN€ADO DE EDUCA€AO SUPLETIVA - NAES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/05/2003 | 490.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTAODOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/05/2003 | 80.00 | 00057319065134 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/05/2003 | 180.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/05/2003 | 2199.85 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/05/2003 | 455.00 | 35422054000120 | JOSE ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/05/2003 | 335.00 | 00019087659415 | RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/05/2003 | 100.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/05/2003 | 50.00 | 00003451272423 | FRANCISCA DAS CHAGAS MARIZ | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/05/2003 | 60.00 | 00021415129215 | SONIA STANKEVIS MARTINS | PAGAMENTO DE CONSULTA ORTOPEDICAS,REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/05/2003 | 95.00 | 00033093849420 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTA CIDADE, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao dos Servicos de Cultura | Manutencao dos Servicos de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/05/2003 | 207.82 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SISTEME DE RECEP€AO ETRANSMISSAO DE SINAL DE TV NESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/05/2003 | 1827.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | PAPGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E CONSERTO DE PORTAS E JANELASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/05/2003 | 191.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS E CARRO-DE-MAO PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/05/2003 | 591.40 | 33000118001221 | TELEMAR/EMBRATEL | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,DE LINHAS DESTA PRPEFEITURA,REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/05/2003 | 1493.60 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/05/2003 | 350.00 | 00069423350453 | IRAPUAN DE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003-CONVENIO N.058/97-SSSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/05/2003 | 100.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/05/2003 | 1080.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/05/2003 | 100.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA CARTAZES,FAIXAS E MOLDURAS, ALUSIVAS AS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/05/2003 | 80.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A.DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVIEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRPESTADOS NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NARUA SEBASTIAO MERCE DE OLIVIEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/05/2003 | 660.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/05/2003 | 45.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/05/2003 | 1620.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | AQUISI€AO DE PNEUS PARA O CARRO€AO DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/05/2003 | 1960.00 | 00092928420487 | FRANCISCO MARTINS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/05/2003 | 150.00 | 00046098372420 | JURACI ODORICO DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRPESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE DA ACESSO DESTA CIDADE,A RODOVIA PB-325, SAIDA PARA COTALE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/05/2003 | 181.76 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SISTEMA DE ILUMIN€AO PUBLICA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/05/2003 | 80.00 | 00030888581491 | GEISELENA DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/05/2003 | 9.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAPGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/05/2003 | 265.00 | 00014714005812 | SILVANO FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE,NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/05/2003 | 80.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE S.CRISPIM | PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE FRANCISOCO RAIMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/05/2003 | 50.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL,MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/05/2003 | 45.00 | 00011435152859 | RAIMUNDO DE ARAUJO BARRETO | PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/05/2003 | 340.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/05/2003 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRI/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/05/2003 | 240.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/05/2003 | 70.00 | 00053048342400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCIEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/05/2003 | 130.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTIEIRO DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS AR CONDINADOS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/05/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOSE KLERCIO DE A.HOLANDA | PAGAMENTO DE UMECG COMPUTADORIZADO REALIZADO NO PACIENTE, JUVENAL ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/05/2003 | 160.00 | 00084034785420 | CESAR CARLOS PEREIRA MUNIZ E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/05/2003 | 320.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO BLAZER DESTAPRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/05/2003 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESON.DO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/05/2003 | 3602.13 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PRPEFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FTGS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/05/2003 | 400.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA BOMBA HIDRAULICA RECUPERADA, PARA A PATROL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/05/2003 | 634.50 | 01427591000140 | HERMANO J.DE SOUSA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA A PATROL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/05/2003 | 60.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PE€AS PARA PATROL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/05/2003 | 30.00 | 00075375591472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO DESCARREGO DE TABORES DE FERRO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/06/2003 | 9.80 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/06/2003 | 360.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/06/2003 | 260.44 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/06/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/06/2003 | 200.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PRPEFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/06/2003 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | PAGAMNTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/06/2003 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/06/2003 | 730.00 | 00012345678909 | DAILTON SOARES DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/06/2003 | 13500.00 | 99999999999999 | MARIA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS | PAPGAMENTO DE SALARIOS DE MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO (PSF) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/06/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | GLADSTONE GODEIRO DUTRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE MEDICO DO (PSF) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/06/2003 | 160.00 | 00020742762491 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINTE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA -PB, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/06/2003 | 1435.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE VESTUARIOS,PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/06/2003 | 158.25 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE PARTE DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Const. de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/06/2003 | 19548.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | PAPGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OSDE PAVIMENTA€AO NAS RUAS:RAUL RODRIGUES,CIRILO DE FREITAS,ANTERINO JUSTINIANO DE SOUSA E SEBASTIAO MERCE,NESTA CIDADE DE JERICO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/06/2003 | 699.31 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/06/2003 | 433.20 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE VENTUARIOS,PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/06/2003 | 437.00 | 08814113000213 | J.L.BRAGA E CIA.LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PLASTICOS PARA ORNAMENTA€AO DO LOCAL DAS QUADRILHAS JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/06/2003 | 4098.03 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE P.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/06/2003 | 30.00 | 00012345678909 | PPAULIMPRESS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRPESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS PARA O VEICULO GOLDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/06/2003 | 4.20 | 00000000000000 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/06/2003 | 135.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA E OUTRSO | PAPGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2003 | 134.80 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE PARTE DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERIGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/06/2003 | 6270.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE VIA‡AO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/06/2003 | 5540.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMA PEZA PUBLICA,REFAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/06/2003 | 980.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SALARIO DO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/06/2003 | 200.00 | 10847630000150 | J.B.BATERIAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI‡AO DE UMA BATERIA PARA O TRATOR DE PNEUS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/06/2003 | 50.00 | 10847630000150 | J.B.BATERIAS LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPARO DO MOTROR DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEUS DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2003 | 11608.85 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2003 | 851.48 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2003 | 9927.42 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO(PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Defesa de Ordem Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO A PROCURADORIA GEREAL DE JUSTI€A,PARA MANUTEN€AO DA PROMOTORIA PUBLICA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | RAIMUNDA MORAIS DANTAS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/06/2003 | 6930.00 | 99999999999999 | FRANCICLEIDE DE O.FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/06/2003 | 1452.54 | 99999999999999 | EURIDALIA FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.915,916,920,921,922,923 E 924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/06/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/06/2003 | 5550.00 | 99999999999999 | EURIDALIA FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA‡AO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2003 | 19.92 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTACIDADE,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2003 | 330.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DEAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2003 | 1770.23 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PRPEFEITURA MUNICIPAL,PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL,MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2003 | 5800.00 | 99999999999999 | GLADSTONE GODEIRO DUTRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2003 | 2330.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MORAIS DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/06/2003 | 56.30 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO PEVA,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/06/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/06/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE SALARIO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE DESTA CIDADE,REF.AO MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/06/2003 | 3150.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/06/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/06/2003 | 10650.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ELIZETE DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN‡AS,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/06/2003 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRPESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2003 | 100.00 | 00004896443411 | WELISSON RAION DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2003 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/06/2003 | 4.13 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2003 | 529.22 | 99999999999999 | JOSILENE DE OLIVIEIRA M.SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2003 | 18995.36 | 99999999999999 | JOSILENE DE OLIVIEIRA M.SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2003 | 867.02 | 99999999999999 | KARLA MABEL F.DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2003 | 13440.00 | 99999999999999 | KARLA MABEL F.DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | PAPGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/06/2003 | 236.46 | 99999999999999 | LAURENIZA ZULMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/06/2003 | 7776.88 | 99999999999999 | LAURENIZA ZULMIRA DE OLIVIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/06/2003 | 740.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/06/2003 | 260.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REPARO NO VEICULO BLAZER DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/06/2003 | 100.00 | 00183998000107 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE COSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/06/2003 | 747.90 | 40976144000100 | AUTO PE€AS J.A.DE SOUZA LTDA. | AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/06/2003 | 878.60 | 40976144000100 | AUTO PE€AS J.A.DE SOUZA LTDA. | AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/06/2003 | 200.00 | 00015635589472 | CICERO MESQUITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/06/2003 | 900.00 | 00005047180450 | JAIRES OLIVEIRA DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/06/2003 | 1352.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES, PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/06/2003 | 492.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE EQUIPO PARA SORO E ALCOOAL PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/06/2003 | 4.40 | 00000000000000 | CORREIOS | PAPGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/06/2003 | 240.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETµRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/06/2003 | 135.00 | 00076880966420 | FRANCISCO JOSE DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRPESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/06/2003 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERIC- A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSENILDO FIGUEIREDO DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DARUA BERNARDINO DE FREITAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/06/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | PAPGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/06/2003 | 60.00 | 00079735746468 | MARTA REGIA DE OLIVEIRA DANTAS ALVES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/06/2003 | 6.00 | 08331670000100 | COOP.AGRIC.M.ODOS IRRIG.DE CATOLE DO ROCHA-LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 BALDES PLASTICOS PARA OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/06/2003 | 285.00 | 08331670000100 | COOP.AGRIC.M.DOS IRRIG.DE CATOLE DO ROCHA-LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 PULVERISADORES AGRICOLAS,MARCA P/H,PARA OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/06/2003 | 141.00 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BOTINA PARA OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/06/2003 | 1120.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/06/2003 | 1500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/06/2003 | 2666.27 | 09123654000187 | CAGEPA | PAPGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,REF.AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/06/2003 | 589.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICAS,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/06/2003 | 45.00 | 00021836400497 | DORALICE MARIA DE JESUS | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA A SECRETARIA DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A CAJAZEIRAS-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/06/2003 | 1495.00 | 00051061708420 | MARIA DE LOURDES SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS NA CONFEC€AO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA PARTICIPAREM DO DESFILE NAS COMEMO RA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAPGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUPA,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/06/2003 | 523.80 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/06/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPEAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/06/2003 | 297.00 | 00000000000000 | RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISCO IND.E COM.LTDA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/06/2003 | 897.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/06/2003 | 1395.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALNECAR | AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/06/2003 | 410.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/06/2003 | 1240.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2003 | 75.00 | 00066518733420 | MARCOIS ROMERIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2003 | 1070.00 | 00017233438897 | LAUDEMIRO ARAUJO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/06/2003 | 210.00 | 00064617823468 | ARACI MARIA DE LIMA DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TELHE CERAMICA PARA CONSERTO NO TETO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA,DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/06/2003 | 360.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/06/2003 | 2200.08 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/06/2003 | 2008.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO | PAGAMNTO DA AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/06/2003 | 2000.06 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/06/2003 | 1799.38 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAPGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2003 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2003 | 170.83 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/06/2003 | 294.44 | 00021836620420 | MAIRIA DE FATIMA SILVA E LIMA | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/06/2003 | 233.33 | 00012345678909 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/06/2003 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/06/2003 | 286.66 | 00012345678909 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.OAO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/06/2003 | 283.33 | 00012345678909 | ZUMIRA NEVES | PAPGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/06/2003 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC;N.319/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/06/2003 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC;N.328/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/06/2003 | 276.66 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/06/2003 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.198/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/06/2003 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/06/2003 | 208.33 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 26.PAPRCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/06/2003 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/06/2003 | 197.77 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.067/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/06/2003 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 26.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AOS PROCS.N.067/64,317,328,198,319,318 E 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2003 | 200.00 | 00058621725487 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA DO SITIO VARZINHA A VERTENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/06/2003 | 1900.26 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/06/2003 | 800.28 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/06/2003 | 316.16 | 00000000000000 | PASEP | PAPGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBU€AO AO PASEP, DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/06/2003 | 2476.80 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE DE APOSENTADOS DESTA PREFEITURA,REF.AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/06/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | PAPGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/06/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/06/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DO CEHFE DE GABINETE,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/06/2003 | 1299.94 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2003 | 18.50 | 00000000000000 | CORREIOS | PAPGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/06/2003 | 350.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS DOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/06/2003 | 2000.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/06/2003 | 15892.83 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO BLOQUEIO N.142/2001,EXPEDIDO PELA UNICA VARA DO TRABALHO DE CATOL� DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/06/2003 | 900.00 | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/06/2003 | 1300.00 | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GEENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/06/2003 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | PAGAMENTO DE 03 DIAIRIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSENILDO FIGUEIREDO DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRPESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DARUA SEBASTIAO MERCE DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/06/2003 | 60.00 | 00012345678909 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO DAS CHAGASDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/06/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/06/2003 | 500.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERRINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/06/2003 | 400.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/06/2003 | 240.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/06/2003 | 206.00 | 00002253303429 | GILDOGLAN SABINO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM DE ONIBUS,PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/06/2003 | 202.00 | 00004204645496 | JOAQUIM FRANCISCO DE MOURA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTA CIDADE,PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM DE UNIBUS,PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/06/2003 | 160.00 | 00020742762491 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Secretaria Municipal de Agricultura | Manutencao da Sec.Mun. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/06/2003 | 1850.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JERICà-PB. | PAPGAMENTO DE CONTRIBUI€OES SINDICAL RURAL,DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/06/2003 | 548.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEIUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/06/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ANTONIO FAUSTO DE A.FILHO | PAGAMENTO DE UMA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE MARIA JULIA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/06/2003 | 70.00 | 00003713255873 | ALEJANDRO TEREHOFF GONZALES | PAPGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PESSOA DE MILENA ILANE B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/06/2003 | 190.00 | 00003172763447 | CLAUDIVAN DE SOUSA ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/06/2003 | 70.00 | 00012345678909 | ROBERTO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/06/2003 | 400.00 | 00009558039420 | DAMIAO LUCENA | PAGAMENTO DA APRESENTA€AO DE UMA SERESTA DAN€ANTE REALIZADA NA COMUNIDADE DEMALHADINHA DESTE MUNICIPIO,NAS COMEMORA€OES DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2003 | 160.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2003 | 40.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICO A RIACHO DOS CAVALOS-PB,TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA DO ARAIAL DO MIARµ DESTA CIDADE,PARA UMA APRESENTA€AO DE DAN€AS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2003 | 500.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO,ATRAVES DE CARRO DE SOM,DA PROGRAM€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZ€AO DE QUADRILHAS JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002145125418 | SILVIA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DE FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DA AMPLIA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA,DAS COMUNID ADES DE MALHADINHA E OLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Secretaria Municipal de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2003 | 240.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM DE SAO PAULO -SP PARA JERICO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2003 | 417.00 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE: 09/04 A 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2003 | 80.00 | 00030888581491 | GEISELENA DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2003 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES, DO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2003 | 72.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | PAGAMENTO DE IDIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2003 | 40.00 | 00013478115833 | ROBERO CESAR MUNIZ | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO,DE RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2003 | 100.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2003 | 240.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2003 | 236.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2003 | 150.00 | 00057319065134 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA,DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2003 | 194.00 | 00005975867487 | LUIZ JOSE DE ALMEIDA | PAPGAMENTO DA AQUISI€AO DE VENENO PARA EXTERMINIO DE FORMIGAS E CUPINS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2003 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2003 | 100.00 | 00002254193430 | MARCOS ANTONIO REINALDO DE LIMA | PAPGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA, PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2003 | 176.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO BASCULANTE E TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2003 | 300.00 | 00002109870494 | MELISSA ALANE FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2003 | 50.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRPESTADOS NA REVISAO DE AHIS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2003 | 60.00 | 00020742479404 | EDMICIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICO A SOUSA-PB,TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPA€AO DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2003 | 40.00 | 00076026841415 | OSVANDIA ALMEIDA DE LIMA MUNIZ | PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2003 | 13500.00 | 99999999999999 | MARIA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO (PSF) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | GLADSTONE GODEIRO DUTRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE MEDICO DO (PSF) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2003 | 318.00 | 00042479991415 | ALCIVAN ALMEIDA | PAGAMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2003 | 120.00 | 00003555166409 | FRANCISCO GENIVAL COSMO | PAPGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2003 | 580.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUANDO DA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA,PARALIZIA INFANTIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2003 | 7010.50 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE P.MEDICOS E HOSPITALAR LTDA. | AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2003 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTAPRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2003 | 240.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DESTA CIDADE,PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2003 | 250.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO E OUTRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAM OS NUCLEOSAVAN€ADOS DO SUPLETIVO E LOGOS II,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2003 | 150.00 | 00037886037472 | MATILDE JACY DE SOUSA MELO | PAPGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/07/2003 | 55.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE M.FERNANDES | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NA PACIENTE MARIA SUENIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/07/2003 | 70.00 | 04643641000115 | CLINOR SERVICOS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXEXES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/07/2003 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO, PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA A ESTA PRPEFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003,CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/07/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PAPRA COBERTURA DE DESPESAS DEUMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PEPSSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/07/2003 | 90.00 | 00034315411434 | MARIA SELMA FRANKLIN DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/07/2003 | 10.30 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/07/2003 | 67.00 | 40976144000100 | AUTO PE€AS J.A.DE SOUZA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PERTENCENTE A ESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/07/2003 | 10.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/07/2003 | 16.05 | 09123654000187 | CAGEPA/SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/07/2003 | 250.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA FAMILIANA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE: 02 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/07/2003 | 952.20 | 09094962000121 | C.VELOSO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/07/2003 | 1308.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,CONSTANTE DA NOTA FISCAL MOD.1,N.003897,EMITIDA EM 09/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/07/2003 | 1704.40 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/07/2003 | 30.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS PELO ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/07/2003 | 70.00 | 08558108000106 | JEDKAR AUTO PE€AS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/07/2003 | 88.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTE E ACESSORIO PARA O VEICULO BLAZER PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/07/2003 | 200.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/07/2003 | 19586.68 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/07/2003 | 687.48 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/07/2003 | 5760.00 | 99999999999999 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/07/2003 | 539.20 | 99999999999999 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/07/2003 | 35.00 | 00021415129215 | SONIA STANKEVIS MARTINS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ORTOPEDICA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/07/2003 | 240.00 | 00011435152859 | RAIMUNDO DE ARAUJO BARRETO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/07/2003 | 225.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/07/2003 | 50.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/07/2003 | 1060.00 | 00004513936436 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/07/2003 | 330.00 | 02457450000133 | TANIA PEREIRA HERCULANO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/07/2003 | 4210.00 | 99999999999999 | IVONETE LIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/07/2003 | 2190.00 | 99999999999999 | EVA VILMA PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/07/2003 | 1360.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS A COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/07/2003 | 67.40 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/07/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/07/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/07/2003 | 10.30 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/07/2003 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/07/2003 | 180.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/07/2003 | 72.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/07/2003 | 20.00 | 00053048490434 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRDA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/07/2003 | 130.00 | 00004043838409 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RAJADA ABONCONSELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/07/2003 | 6030.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/07/2003 | 5780.00 | 99999999999999 | RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/07/2003 | 980.00 | 99999999999999 | COSMO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SALARIO DO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/07/2003 | 30.00 | 00005474232411 | KAIRONE PETRONIO DE SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE UM FITEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/07/2003 | 11248.38 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA,PARTE DO EMPREGADOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,RELATIVO A COTA DO FPM, DO DIA 10/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/07/2003 | 13924.44 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PRPEFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/07/2003 | 3674.56 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Defesa de Ordem Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DA CONTRIBUI€AO CONCEDIDA A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A,PARA MANUTEN€AO DA PROMOTORIA PUBLICA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/07/2003 | 161.76 | 99999999999999 | EVA VILMA PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/07/2003 | 539.20 | 99999999999999 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1103,1104 E 1105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/07/2003 | 490.00 | 00054406099468 | JOSE IDALINO NETO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PO€O BONITO A SAQUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/07/2003 | 200.00 | 00026676413884 | GUTEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE TAMBORES DE FERRO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/07/2003 | 200.00 | 00003557957446 | MANOEL NETO DINIZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO VARZINHA A BONCONSELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/07/2003 | 150.00 | 00021835390463 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA MELHORIA DACASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/07/2003 | 29.10 | 34028036369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/07/2003 | 370.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DE SERVI€OC PRESTADOS EM UMA CIRUGIA REALIZADA NA PESSOA DE JOSE BENICIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/07/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/07/2003 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/07/2003 | 2200.00 | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE EM PO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/07/2003 | 1514.00 | 03904770000157 | ITALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA SERVI€OS DE MELHORIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/07/2003 | 1410.00 | 03904770000157 | ITALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CIMENTO PARA SERVI€OS DE CONSERTO DE CAL€AMENTO DERUAS DESTA CIDADE,INCLUSIVE CARROS-DE-MAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/07/2003 | 2520.00 | 03904770000157 | ITALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | AQUISI€AO DE CIMENTO PARA DISTRIBUI€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA CONSTRU€AO E/OU MELHORIA DA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AROLDO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/07/2003 | 180.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM COMPUTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/07/2003 | 3.90 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VERTENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/07/2003 | 240.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/07/2003 | 13.44 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/07/2003 | 80.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTA€AO NA REALIZA€AO DE UMA ULTRASONOGRAFIA NA PESSOAS DE VANIA MARIA DA CONCEI€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/07/2003 | 13.24 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/07/2003 | 4.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/07/2003 | 10.30 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/07/2003 | 5632.64 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/07/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/07/2003 | 444.84 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2003.CONSTANTE DO EMPENHO N.1155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/07/2003 | 6930.00 | 99999999999999 | ELIZABETE DOS SANTOS DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/07/2003 | 444.84 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E CRECHES,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1159 E 1162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSENILDO FIGUEIREDO DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/07/2003 | 100.00 | 00007807142880 | INACIO JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/07/2003 | 420.00 | 00054406099468 | JOSE IDALINO NETO | PAGAMENTO DE 42 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CARNEIRO A GANGORRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/07/2003 | 280.00 | 00004465092482 | JOSE PEREIRA SEGUNDO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/07/2003 | 100.00 | 00004296894463 | DAILTON SOARES DINIZ | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/07/2003 | 150.00 | 00076026841415 | OSVANDIA ALMEIDA DE LIMA MUNIZ | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/07/2003 | 7400.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/07/2003 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/07/2003 | 170.83 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/07/2003 | 294.44 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/07/2003 | 233.33 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/07/2003 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROCS.N.067/94,317,328,198,319,318 E 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/07/2003 | 286.66 | 00012345678909 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/07/2003 | 283.33 | 00012345678909 | ZUMIRA NEVES | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/07/2003 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.319/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/07/2003 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO REF.AO PROC.N.328/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/07/2003 | 276.66 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/07/2003 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.198/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/07/2003 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/07/2003 | 208.33 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/07/2003 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/07/2003 | 197.77 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.067/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/07/2003 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 27.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AOS PROCS.N.067/94,317,328,198,319,318 E 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/07/2003 | 10728.99 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N.142/2001,DA UNICA VARA DO TRATABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/07/2003 | 6480.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/07/2003 | 296.56 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N. 1153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/07/2003 | 9696.88 | 99999999999999 | MARIA LUZENILDA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/07/2003 | 539.20 | 99999999999999 | MARIA LUZENILDA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNH/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const.de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/07/2003 | 312.54 | 00000000000000 | UNIAO - GOVERNO FEDERAL | DEVOLU€AO DO SALDO NAO APLICADO,REFERENTE AOS RENDIMENTOS DA APLICA€AO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 01100381-27/2000/INDESP/CAIXA,PARA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA CIDADE DE JERICà-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/07/2003 | 2350.28 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/07/2003 | 1950.75 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/07/2003 | 13500.00 | 99999999999999 | MARIA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/07/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE SALARIO DE MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/07/2003 | 2300.18 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/07/2003 | 2000.02 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/07/2003 | 998.73 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/07/2003 | 1950.00 | 00004038789420 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA | PAGAMENTO DE 9,5(NOVE E MEIA) DIARIAS DE CAMINHAO BASCULANTE, PRESTADAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/07/2003 | 1400.04 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/07/2003 | 480.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/07/2003 | 480.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/07/2003 | 680.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA BALAN€A AUTROPOMETRICA,PARA A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.003911. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/07/2003 | 90.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PESSOA DE JOSE PEREIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/07/2003 | 4060.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULO TOPIC E BLAZER DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/07/2003 | 1921.72 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/07/2003 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/07/2003 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/07/2003 | 360.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE: 11/05 A 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/07/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE-PREFEITO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/07/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/07/2003 | 148.28 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE JUNHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/07/2003 | 2476.80 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/07/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSOES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/07/2003 | 240.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/07/2003 | 490.00 | 00054406099468 | JOSE IDALINO NETO | PAGAMENTO DE 49 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA VICINAL QUELIGA O SITIO GANGORRA A CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/07/2003 | 120.00 | 10847630000150 | J.B.BATERIAS LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/07/2003 | 250.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA AO VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/07/2003 | 12.00 | 00043013619449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MOTO DE CATOLE DO ROCHA A JERICO-PB,TRANSPORTANDODOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/07/2003 | 660.61 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASE,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | RICARDO ROSADO MAIA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PACIENTE ANTONIO DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/07/2003 | 300.00 | 00093089872404 | MARIA LOURDES DE FREITAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/07/2003 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA CO BERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/07/2003 | 250.00 | 00004296894463 | DAILTON SOARES DINIZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURALHA DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/07/2003 | 3656.69 | 29979036054070 | FGTS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/07/2003 | 4300.00 | 03705298000123 | R.R.PE€AS E SERVI€OS LTDA. | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA A PATROL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/07/2003 | 2700.00 | 03705298000123 | R.R.PE€AS E SERVI€OS LTDA. | SERVI€OS PRESTADOS EM REPARO GERAL DA PATROL DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/07/2003 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/08/2003 | 8095.17 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/08/2003 | 185.00 | 08931495000184 | ANALISES LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PESSOADE ANTONIO DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/08/2003 | 80.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE VALERIA DA SILVA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/08/2003 | 1100.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/08/2003 | 1277.50 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/08/2003 | 350.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/08/2003 | 350.00 | 00080511279434 | REGINALDO RODRIGES DA SILVA | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/08/2003 | 480.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/08/2003 | 2506.50 | 00053049420430 | RAIMUNDO EDVAN BATISTA DE MESQUITA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/08/2003 | 840.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/08/2003 | 890.60 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DAS CRIAN€AS DA CRECRE MUNICIPALDO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/08/2003 | 7789.60 | 04350795000119 | SUPERMERCADO ALMEIDAO LTDA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/08/2003 | 6949.60 | 04350795000119 | SUPERMERCADO ALMEIDAO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GANEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/08/2003 | 328.05 | 99999999999999 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PARALIZIA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/08/2003 | 2245.00 | 04350795000119 | SUPERMERCADO ALMEIDAO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/08/2003 | 244.29 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/08/2003 | 150.00 | 04691605000127 | FABIO RENATO BRITO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA COLE€AO DE CD TEKA,PARA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/08/2003 | 7650.83 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/08/2003 | 887.63 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/08/2003 | 9778.50 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO INSS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/08/2003 | 13.50 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/08/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRPESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/08/2003 | 691.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/08/2003 | 1470.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/08/2003 | 4490.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MASCARENHAS DE FRAN€A E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/08/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/08/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/08/2003 | 1500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS-PB,NO PERIDO DE: DE 11/06 A 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/08/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA CONCEI€AO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/08/2003 | 19520.16 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/08/2003 | 674.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/08/2003 | 19776.88 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/08/2003 | 1374.96 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JULH/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/08/2003 | 50.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS AIHS DO HOSPITAAL MATERNIDADEMUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/08/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/08/2003 | 5550.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA‡AO, REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/08/2003 | 6930.00 | 99999999999999 | ELIZABETE DOS SANTOS DIAS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/08/2003 | 552.68 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRA€AO,FINAN€AS E CRECHES,REF.AO MES DE JULH/2003,CONSTANTE DOSEMPENHOS N.1241,1242 E 1245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/08/2003 | 2476.80 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS REF.AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/08/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSOES PAGAS POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/08/2003 | 296.56 | 99999999999999 | FRANCISCA MASCARENHAS DE FRAN€A E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/08/2003 | 72.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/08/2003 | 45.00 | 00069185956449 | GERALDO SOUTO FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS-DE-MAOS DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/08/2003 | 240.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/08/2003 | 330.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS E CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/08/2003 | 600.00 | 08494403000227 | CAICà DIESEL LTDA - FILIAL | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/08/2003 | 45.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/08/2003 | 240.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINADORES,DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PARALIZIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/08/2003 | 120.00 | 00037413023415 | VALDEMAR PACHECO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/08/2003 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO JERICOZINHO DESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/08/2003 | 378.50 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/08/2003 | 100.00 | 00026362759400 | PEDRO JOSE DA COSTA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/08/2003 | 60.00 | 00002896806466 | WILSON LIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/08/2003 | 70.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA EM PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/08/2003 | 250.00 | 00071426663404 | LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/08/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DO DENTISTA E AUXILIAR DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/08/2003 | 1070.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/08/2003 | 277.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/08/2003 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/07 A 10//08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/08/2003 | 60.00 | 00017233438897 | LAUDEMIRO ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/08/2003 | 230.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PESSOA DE OZELITA MARIA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/08/2003 | 771.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/08/2003 | 885.00 | 04988034000197 | JANET CLEIDE PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LINHA,CAIBROS E RIPAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/08/2003 | 160.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO & CIA. LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS PARA JOSE BENCIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/08/2003 | 1600.00 | 04945716000201 | AROLDO ALVES DE OLIVEIRA | AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/08/2003 | 5319.89 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/08/2003 | 3063.39 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS PUBLICO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/08/2003 | 230.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/08/2003 | 70.00 | 00003138743447 | VAGNAR LUCAS ALVES LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | ALEJANDRO TEREHAFF GONZALES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADONO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/08/2003 | 470.00 | 00004985448427 | GESOALDO PEREIRA DE LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/08/2003 | 2300.18 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/08/2003 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM EXAME ECOGRAFICO NO PACIENTE SEVERINO NETO ARAUJO DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/08/2003 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/08/2003 | 6450.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/08/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/08/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/08/2003 | 67.40 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JULHO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/08/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/08/2003 | 4180.00 | 99999999999999 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/08/2003 | 2350.28 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/08/2003 | 1950.75 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAS DE MADEIRA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/08/2003 | 7380.49 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N.142/2001,DA UNICA VARA DO TRABALHO DE CATOL� DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/08/2003 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/08/2003 | 170.83 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/08/2003 | 294.44 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/08/2003 | 233.33 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/08/2003 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/08/2003 | 286.66 | 00012345678909 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/08/2003 | 283.33 | 00012345678909 | ZUMIRA NEVES | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/08/2003 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.319/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/08/2003 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.328/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/08/2003 | 276.66 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/08/2003 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.198/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/08/2003 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/08/2003 | 208.33 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PRO.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/08/2003 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/08/2003 | 197.77 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.067/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/08/2003 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 28.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AOS.PROCES.N.067/94,317,328,198,319,318 E 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/08/2003 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULH/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/08/2003 | 1400.04 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/08/2003 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/08/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO E VICE-PRPEFEITO MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/08/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO REFEITO,REF.AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/08/2003 | 280.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO FURTURA DESTE MUNICIPIO, A DIVISA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/08/2003 | 2000.02 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/08/2003 | 998.73 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/08/2003 | 600.00 | 00003866285485 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/08/2003 | 130.00 | 00065708261404 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/08/2003 | 6270.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,V.E URBANISMO,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/08/2003 | 5540.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C.MARTINS SEGUNDO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/08/2003 | 980.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERIVIDOR LOTADO NO SETOR DE CEMITERIO,REF.AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLE O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/08/2003 | 808.80 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE E URBANISMO,REF.AO MES DE JULHO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1315,1317,1318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/08/2003 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,REF.AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/08/2003 | 1510.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/08/2003 | 13500.00 | 99999999999999 | MARIA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALRIOS DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/08/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | PAGAMENTO DE SALARIO DE MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/08/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTOS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO COMUNITARIO DESTINADO A SUPORTE HUMANO E DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/08/2003 | 4.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/08/2003 | 6767.01 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE P.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/08/2003 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE DUAS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS,EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/08/2003 | 4.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/08/2003 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/08/2003 | 3701.63 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/08/2003 | 210.00 | 00039635724420 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00005974854454 | JODEIRES JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/08/2003 | 250.00 | 00071111921415 | VALDI ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO TERRENODA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/09/2003 | 2552.00 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/09/2003 | 4520.00 | 02350582000161 | J.V.D.LAB.DE ANALISES CLIN.S/C LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EN ANALISES CLINICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/09/2003 | 50.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA,REALIZADO EM MARIA SEVERINA DE ARAUJO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/09/2003 | 3400.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRAS SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/09/2003 | 200.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/09/2003 | 70.00 | 00058247203472 | VALMI MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/09/2003 | 100.00 | 00002254193430 | MARCOS ANTONIO REINALDO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHAS,PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/09/2003 | 320.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/09/2003 | 548.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTARAM SERVI€OSNA CAMAPNHA DE VACINA€AO CONTRA A PARALIZIA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/09/2003 | 55.00 | 00058461418468 | ANA MARIA S.L.DANTAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICO NA PESSOADE ALBA LENUZIA REINALDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/09/2003 | 302.50 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE:01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/09/2003 | 600.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/09/2003 | 50.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA EM MARIA DA CONCEI€AO PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/09/2003 | 60.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NO PACIENTE JOAO DE SOUSA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/09/2003 | 160.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE SERVI€OS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/09/2003 | 70.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/09/2003 | 60.00 | 02322138000132 | HOSPITAL DE PEDIATRIA MENDES & MATOS LTDA. | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR AGNES VITORIA NUNES FERREIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/09/2003 | 4.40 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Atend/Desp/Funerarias/Atrav/Ajud/Fina/Pes/Car | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/09/2003 | 450.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/09/2003 | 50.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA EM VALDILENE MUNIZ DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/09/2003 | 140.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/09/2003 | 440.00 | 12679494000161 | MODELINA-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€OES LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VESTUARIOS ESPORTIVOS,PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/09/2003 | 50.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA EM ANA PAULA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/09/2003 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/09/2003 | 1120.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/09/2003 | 70.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA,REALIZADO NA SRA.DEUSALINA ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/09/2003 | 4545.65 | 01368614000193 | CLOTILDES FERREIRA DE AMORIM | AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/09/2003 | 171.80 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/09/2003 | 200.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA | PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA FINS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/09/2003 | 58.00 | 00012345678909 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/09/2003 | 600.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/09/2003 | 290.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/09/2003 | 17074.48 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/09/2003 | 1374.96 | 99999999999999 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/09/2003 | 18767.76 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/09/2003 | 674.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/09/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | MARIA IRANEIDE ANDRADE DE BRITO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/09/2003 | 160.00 | 00030888581491 | GEISELENA DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/09/2003 | 237.00 | 00062220632415 | JANIVAL VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM DE JERICà A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/09/2003 | 7816.31 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REFERENTE AO MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/09/2003 | 634.22 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REFERENTE A COTA DO FPM,DO DIA 10/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/09/2003 | 8442.91 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO,13./2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/09/2003 | 8198.88 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO(PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/09/2003 | 7410.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/09/2003 | 350.48 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/09/2003 | 1300.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003,CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/09/2003 | 150.00 | 00058247653400 | FRANCISCO CUSTODIO DE SA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/09/2003 | 430.00 | 00003425285483 | JOSE BENICIO DE LIMA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES,PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO BARRO PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/09/2003 | 250.00 | 00049191101468 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/09/2003 | 1500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NOPERIODO DE:11/07 A 10/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/09/2003 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES NEVES LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTAADOS EM UM RAIO X,REALIZADO NA PACIENTE PATRICIADE OLIVEIRA FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/09/2003 | 240.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOVEIA DE FREITAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/09/2003 | 250.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTA€AO NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE MARLI MUNIZ DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/09/2003 | 1815.00 | 70119524000181 | DUATOS-DISTRIBUIDORA DE LUBRIF.E AUTOS PE€AS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/09/2003 | 115.00 | 02322138000132 | HOSPITAL DE PEDIATRIA MENDES & MATOS LTDA. | PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES DA MENOR AGNES VITORIA NUNES FEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/09/2003 | 3.79 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/09/2003 | 695.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/09/2003 | 11.95 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/09/2003 | 2300.25 | 04350795000119 | SUPERMERCADO ALMEIDAO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/09/2003 | 150.00 | 00004147280412 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PSICOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JOENIA DA SILVA BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/09/2003 | 8680.20 | 04350795000119 | SUPERMERCADO ALMEIDAO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/09/2003 | 360.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/09/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/09/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/09/2003 | 300.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DEUMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/09/2003 | 70.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE:CHELEN MAELY CUSTODIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/09/2003 | 240.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE:11/08 A 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/09/2003 | 1540.00 | 03719581000104 | CANTEIRO DE OBRA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CAIBROS,RIPAS E BORROTES,PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/09/2003 | 696.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/09/2003 | 839.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/09/2003 | 700.00 | 99999999999999 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/09/2003 | 2330.00 | 99999999999999 | SALOMAO DE CAMPOS LEITE E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/09/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | MANOEL MARROCOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/09/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/09/2003 | 250.00 | 00013478115833 | ROBERO CESAR MUNIZ | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA BERNARDINO DE FREITAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/09/2003 | 630.00 | 00075375591472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/09/2003 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/09/2003 | 170.83 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 29. PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/09/2003 | 294.44 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/09/2003 | 233.33 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/09/2003 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/09/2003 | 286.66 | 00000000000000 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/09/2003 | 283.33 | 00000000000000 | ZUMIRA NEVES | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/09/2003 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.319/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/09/2003 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.328/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/09/2003 | 276.66 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/09/2003 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.198/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/09/2003 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/09/2003 | 208.33 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/09/2003 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/09/2003 | 197.77 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.067/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/09/2003 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 29.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AOS PROCS.N.067/94,317,328,198,319,318 E 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/09/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/09/2003 | 12095.91 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N.142/2001,DA UNICA VARA DOTRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/09/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PRPEFEITURA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/09/2003 | 2476.80 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/09/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/09/2003 | 835.76 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,FINAN€AS,OBRAS E URBANISMO,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1434,1435,1441,1442 E 1443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/09/2003 | 523.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/09/2003 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR,DO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,DO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/09/2003 | 6030.00 | 99999999999999 | JOAO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASVIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/09/2003 | 5540.00 | 99999999999999 | IVACI JOSE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/09/2003 | 980.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/09/2003 | 150.00 | 00012345678909 | MARIO SERAFIM DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/09/2003 | 200.00 | 00048470864491 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/09/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/09/2003 | 5550.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/09/2003 | 1400.05 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/09/2003 | 999.95 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/09/2003 | 2399.90 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEPREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/09/2003 | 4350.11 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/09/2003 | 2800.21 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/09/2003 | 2300.19 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/09/2003 | 7290.00 | 99999999999999 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/09/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/09/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/09/2003 | 16200.00 | 99999999999999 | MARIA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/09/2003 | 2170.00 | 99999999999999 | ALZILEIDE GON€ALVES OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/09/2003 | 310.04 | 99999999999999 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/09/2003 | 107.84 | 99999999999999 | ALZILEIDE GON€ALVES OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/09/2003 | 520.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICà LTDA. | SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO CARRO€AO DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/09/2003 | 400.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/09/2003 | 240.00 | 00020742762491 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/09/2003 | 200.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ | PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/09/2003 | 90.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM-METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | PAGAMENTO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA E ULTRASON REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/09/2003 | 70.00 | 00039696170572 | LAURACI IRACI DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/09/2003 | 165.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/09/2003 | 150.00 | 00003019431417 | SELDA OLINTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUADA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/09/2003 | 40.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGA | PAGAMENTO DE TESTE ALERGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/09/2003 | 40.00 | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO LUNA FILHO | PAGAMENTO DE EXAME DE AUDIOMETRIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/09/2003 | 266.80 | 11895596000151 | ART FARMA-PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS,PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/09/2003 | 247.30 | 11895596000151 | ART FARMA-PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/09/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Atend/Desp/Funerarias/Atrav/Ajud/Fina/Pes/Car | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/09/2003 | 600.00 | 35431774000151 | FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. | PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/09/2003 | 1219.87 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/09/2003 | 372.50 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA | AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€AO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/09/2003 | 250.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA | SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/09/2003 | 750.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES E OUTRRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/09/2003 | 256.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€A PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/09/2003 | 150.00 | 00004147280412 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/09/2003 | 200.00 | 00012345678909 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/09/2003 | 100.00 | 00021836400497 | DORALICE MARIA DE JESUS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/09/2003 | 4830.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/09/2003 | 500.00 | 00002604971429 | VANUSA PEPREIRA MUNIZ E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SECRETARIA E ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/09/2003 | 150.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/09/2003 | 164.91 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/09/2003 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES,DO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/09/2003 | 121.32 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/09/2003 | 1600.00 | 05667226000164 | OTICA BOM LUGAR LTDA. | AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/09/2003 | 312.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERV€AO DE PRA€A E PODAGEM DE ARVORES.DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/09/2003 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMERCA DE CATOLE DO ROCHA-PB. | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DA CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO EM 08/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/10/2003 | 190.00 | 00098042076487 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ORTOPEDICAS E FORNECIMENTO DE 01 COLETE PEITO LOMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/10/2003 | 200.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/10/2003 | 80.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/10/2003 | 22.50 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/10/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/10/2003 | 67.40 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICIPI,REF.AO MES DE AGOSTO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/10/2003 | 328.05 | 99999999999999 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PARALIZIA INFANTIL,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/10/2003 | 2496.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/10/2003 | 180.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE IRACI ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/10/2003 | 150.00 | 00083844325891 | RICARDO AMORIM GUEDES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENA CIRUGIA NO PACIENTE PETRUCIO DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/10/2003 | 2200.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/10/2003 | 920.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/10/2003 | 710.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/10/2003 | 200.00 | 00033054592472 | TEREZINHA DE OLIVEIRA FONSECA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/10/2003 | 470.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/10/2003 | 230.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | PAGAMENTO DE CONSULTAS E ECOCARDIGRAMA REALIZADOS EM PAICIENTES CARENTES DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/10/2003 | 7890.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA AQUISI€AO DE 01 CONJ.VERSA PLUS II CAD/REF/UAX,01 MOCHO BASICO E COMPRESSOR S/OLEO SCHULZ 1/2HP, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.2948,PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO ST.MALHADINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/10/2003 | 360.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/10/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/10/2003 | 1920.00 | 04945716000201 | AROLDO ALVES DE OLIVEIRA | AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/10/2003 | 290.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BRINQUEDES PARA DISTRIBUI€AO AS CRIAN€AS DO COLEGIO FRANCISCA ROSADO NESTA CIDADE,NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/10/2003 | 16114.48 | 99999999999999 | JUBERLANDIA ALZIRA DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/10/2003 | 1294.08 | 99999999999999 | JUBERLANDIA ALZIRA DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/10/2003 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/10/2003 | 280.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/10/2003 | 10.00 | 00062931342491 | ANTONIO LIMA FERREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/10/2003 | 42.00 | 00005888393452 | MARCIA REGINA VIEIRA DE FREITAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO L.COELHO | PAGAMENTO REFERENTE A XAG LASER REALIZADO NA SRA.FRANCISCA SEVERINA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/10/2003 | 8683.86 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/10/2003 | 664.96 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/10/2003 | 10756.14 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PRPEFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/10/2003 | 7441.96 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA DO 13. SALARIO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/10/2003 | 3759.65 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO FTGS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/10/2003 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA SUELY DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHES -,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/10/2003 | 390.92 | 99999999999999 | MARIA SUELY DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL-CRECHES-,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/10/2003 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | SERVI€OS PRSTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/10/2003 | 1950.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TAMBORES DE FERRO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/10/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/10/2003 | 67.40 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES DO PEAA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/10/2003 | 18767.76 | 99999999999999 | NEIDIVAN MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/10/2003 | 660.52 | 99999999999999 | NEIDIVAN MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/10/2003 | 5280.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/10/2003 | 80.88 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/10/2003 | 140.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA,REALIZA DOS NO PACIENTE JOAO BATISTA LIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/10/2003 | 10.84 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/10/2003 | 7.00 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/10/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/10/2003 | 5700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE O.DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/10/2003 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/10/2003 | 80.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE GILVANETE AUGUSTA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/10/2003 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR.PERICLES NEVES LTDA. | PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SUELY CARMEN A.C.ALVES | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/10/2003 | 12420.00 | 99999999999999 | ROSILENE NUNES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA E DENTISTA,NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/10/2003 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/10/2003 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CARAVAN AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/10/2003 | 200.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/10/2003 | 16200.00 | 99999999999999 | MARIA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/10/2003 | 260.00 | 00016687411802 | EGILFRANCY PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE,NO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIDO DE:21/07 A 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/10/2003 | 600.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN CG 125,PLACA MNS-2072-PB,PARA OS AGENTES DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NO COMBATE A DENGUE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIDO DE: 07/07 A 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/10/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREO NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/10/2003 | 200.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/10/2003 | 150.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/10/2003 | 240.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOVEIA DE FREITAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/10/2003 | 40.00 | 00002145125418 | SILVIA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE SALGADOS PARA DISTRIBU€AO A CRIAN€AS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO:DE 11/08 A 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/10/2003 | 240.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PRPEFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/10/2003 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/10/2003 | 170.83 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/10/2003 | 294.44 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/10/2003 | 233.33 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/10/2003 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/10/2003 | 286.66 | 00000000000000 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/10/2003 | 283.33 | 00000000000000 | ZUMIRA NEVES | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/10/2003 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.319/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/10/2003 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.328/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/10/2003 | 276.66 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/10/2003 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.198/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/10/2003 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/10/2003 | 208.33 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/10/2003 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC;N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/10/2003 | 197.77 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.067/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/10/2003 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 30.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AOS PROCS.N.067/94,317,328,198,319,318 E 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/10/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/10/2003 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/10/2003 | 9783.53 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO E SEQUESTRO N.503/2003,DA UNICA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AMADEU DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA A EX-SERVIDOR MUNICIPAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/10/2003 | 300.00 | 99999999999999 | DALVANIRA JANUARIA DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/10/2003 | 1213.20 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,SAUDE E DE OBRAS,V.E URBANISMO,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1572,1575,1582,1584 E 1585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/10/2003 | 2116.80 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA A EX-SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO M ES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/10/2003 | 504.95 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/10/2003 | 24.96 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ,DO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/10/2003 | 6030.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASV.E URBANISMO,REF.AO MES DE SETEMRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/10/2003 | 312.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA€A FREI DAMIAO E PODAGEM DE ARVORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/10/2003 | 5540.00 | 99999999999999 | RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/10/2003 | 980.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/10/2003 | 1098.90 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/10/2003 | 2500.20 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/10/2003 | 3000.01 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/10/2003 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/10/2003 | 1100.15 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/10/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/10/2003 | 50.00 | 00014724239840 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL,DO ASSENTAMENTO SAQUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/10/2003 | 800.55 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/10/2003 | 1900.09 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/10/2003 | 2600.10 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/10/2003 | 4.93 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PO€O DO SISTEMA DE AB ASTECIMENTO DE AGUA DO ST.MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/10/2003 | 9.74 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL,MA RIA MONTEIRO DA SILVA,NO ST.MONTE-FLOR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/10/2003 | 6.38 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR DO DIA 22/102003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/10/2003 | 869.04 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES AO PASEP,REF.AO PERIODO DE: 31/07 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/10/2003 | 85.00 | 40976144000100 | AUTO PE€AS J.A.DE SOUSA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICUILO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/10/2003 | 308.50 | 00012345678909 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DA FAMILIA,NA UNIDADE DO ST. GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/10/2003 | 200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTE€AO E ASSIST.A INFANC.DA PARAÖBA | PAGAMENTO DE DESPESAS DE INTERNA€AO HOSPITALAR DA PACIENTE JOICE MARIA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/10/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | DALVA BENICIO RODRIGES E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DENTISTA DO PROGRAMA SAUDEBUCAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/10/2003 | 120.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTOS DE RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/10/2003 | 35.00 | 00012345678909 | GERALDO SOUTO FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SOLDAMENTO NA PATROL DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/10/2003 | 35.00 | 00098042076487 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA,REALIZADA NO PACIENTE JOSE ELISON DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/10/2003 | 707.00 | 00005132683401 | FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/10/2003 | 240.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/10/2003 | 160.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFA PELA DEVOLU€AO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/10/2003 | 1250.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO A POLICIAIS QUE PRESTAM SER VI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/10/2003 | 250.00 | 00000131527428 | MARGARIDA BANDEIRA DUARTE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM PARA LOCOMO€AO DE JERICà A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/10/2003 | 175.00 | 00006786766404 | LAVIERES BERNARDINO DE FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE SALGADOS PARA DISTRI€ÇO AOS PARTICIPANTES NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CRIAN€A,NA CRECHE.MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/10/2003 | 520.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/10/2003 | 2047.00 | 00053049420430 | RAIMUNDO EDVAN BATISTA DE MESQUITA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/10/2003 | 1120.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/10/2003 | 240.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBER TURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/10/2003 | 5.55 | 34028316369107 | CORREIOS | PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO FINANCEIRA A FAMUP,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA DEVOLU€AO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/10/2003 | 2300.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/10/2003 | 112.50 | 00021885338449 | ESPEDITO BERNARDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/10/2003 | 630.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE A PATOS-PB,PARA FINSDE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/10/2003 | 400.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS,PARCELAMENTO NO PROGRAMA REMAG 4.2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/10/2003 | 179.06 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 30/10/2003. 003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/10/2003 | 3731.73 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO(PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/10/2003 | 1479.00 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | AQUISI€AO DE REFRIGERANTES PARA DISTRIBUI€AO AOS PARTICIPANTES NAS COMEMORA €OES DO DIA DA CRIAN€A, NA CRECHE MUNICIPAL,AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/10/2003 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES,DO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/10/2003 | 610.00 | 09353392000147 | C.MARCONI - MARCOP PNEUS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/10/2003 | 25.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE JUROS PELA EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/11/2003 | 188.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/11/2003 | 813.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/11/2003 | 1282.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/11/2003 | 240.00 | 00020742762491 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/11/2003 | 20.00 | 00053049020415 | GONZAGA LUIZ DE SOUSA DUARTE | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/11/2003 | 1625.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/11/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARILENE F.DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA NO PACIENTE HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/11/2003 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/11/2003 | 50.00 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE AIHS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/11/2003 | 920.00 | 00004513936436 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/11/2003 | 2031.50 | 00198679000175 | B.& B.COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA. | PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPALMAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/11/2003 | 6021.70 | 01368614000193 | CLOTILDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/11/2003 | 342.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUANDO NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PARALISIA INFANTIL,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/11/2003 | 19032.72 | 99999999999999 | GERALDA LUZIA CAETENO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/11/2003 | 660.52 | 99999999999999 | GERALDA LUZIA CAETENO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/11/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/11/2003 | 714.44 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/11/2003 | 10836.48 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/11/2003 | 593.12 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/11/2003 | 3000.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/09 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/11/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRPEFEITO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO DO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO EM 08/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/11/2003 | 5550.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/11/2003 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANO DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA PERMANENTE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/11/2003 | 230.00 | 00012345678909 | IOLANDA RAIMUNDA LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA LOCOMO€AO DESTA CIDADE ABELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/11/2003 | 30.00 | 00058247556472 | ALMIRANEIDE PEREIRA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA PARA AQUISI€AO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/11/2003 | 7703.91 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/11/2003 | 9332.94 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/11/2003 | 897.26 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/11/2003 | 7650.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/11/2003 | 552.68 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E ASSISTENCIAL SOCIAL (CRECHES),REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1678 E 1681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/11/2003 | 80.00 | 00002861081430 | FRANICISCO RAIMUNDO | PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/11/2003 | 750.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/11/2003 | 60.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/11/2003 | 124.00 | 00005975867487 | LUIZ JOSE DE ALMEIDA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CORDAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/11/2003 | 220.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS CA€AMBA E TRATOR DENEUS DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/11/2003 | 219.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR E CA€AMBA BASCULANTE,PARTENCENTE A ESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/11/2003 | 300.00 | 00097772569491 | JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO A POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/11/2003 | 300.00 | 00003866285485 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO A POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/11/2003 | 300.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO A POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/11/2003 | 350.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO A POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003-CONVENIO N.058/97-SSP=PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/11/2003 | 1800.00 | 00037409301449 | DJALMA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL,NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/11/2003 | 900.00 | 00004038789420 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE SERVI€OS DE CA€AMBA BASCULANTE,PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/11/2003 | 360.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/11/2003 | 240.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO GENIVAL COSMO | PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PATROL,NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/11/2003 | 240.00 | 00030888581491 | GEISELENA DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL (CRIAN€A ALEGRE),RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/11/2003 | 120.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà A CIDADE DE SAO BENTO-PB,TRANSPORTANDO OS MOVEIS E PERTENSSES DO SR.RAIMUNDO JOSE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/11/2003 | 540.00 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12/08 A 13/100/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/11/2003 | 820.00 | 00013950100482 | ADAUTO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/11/2003 | 70.00 | 00005474232411 | KAIRONE PETRONIO DE SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA CRECHE MUNICIPAL,AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE,PARA COMEMORA€OES DO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/11/2003 | 35.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA CRECHE MUNICIPAL,AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JADSON GABLO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE DOCUMENTOS PARA I CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE JELIESIO MENDES VIEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO TIRO DE GUERRA.07021,COM SEDE NA CIDADE DE POMBAL-PB,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UM JANTAR DE CONFRATERNIZA€AO OFERECIDO AS AUTORIDADES DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Secretaria Municipal de Agricultura | Apoio ao Pequeno e Medio Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/11/2003 | 960.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA,DE PEPSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/11/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/11/2003 | 500.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O NUCLEO AVAN€ADO DE EDUCA€AO SUPLETIVA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/11/2003 | 150.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/11/2003 | 750.00 | 00037886037472 | MATILDE JACY DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/11/2003 | 750.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO DO LOGOS II,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/11/2003 | 100.00 | 00002254193430 | MARCOS ANTONIO REINALDO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA,PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA E ASSEIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manut. Ativ. Desportivas/Agrem/Futebolisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/11/2003 | 120.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DESTA CIDADE A POMBAL-PB,PARA PARTICIPAREM DE JOGOS COMEMORATIVOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/11/2003 | 2212.00 | 00000000000000 | PEDRO DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/11/2003 | 880.00 | 00008417200886 | JOAO GO€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/11/2003 | 151.20 | 00005437921454 | FABILENE FERREIRA BENICIO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A TITULAR NA ESCOLA LUIZ ALVES DA SILVA,NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/11/2003 | 240.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOVEIA DE FREITAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/11/2003 | 60.00 | 00012345678909 | VALDI ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/11/2003 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/11/2003 | 100.00 | 00017233438897 | LAUDEMIRO ARAUJO DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/11/2003 | 220.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/11/2003 | 70.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/11/2003 | 267.50 | 00012345678909 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/11/2003 | 89.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS EM BICICLETAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/11/2003 | 595.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA,PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/11/2003 | 540.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/09 A 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/11/2003 | 560.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/11/2003 | 100.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA FINS TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/11/2003 | 1137.00 | 00042479991415 | ALCIVAN ALMEIDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A AQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01/07 A 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/11/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/11/2003 | 67.40 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNI CIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/11/2003 | 300.00 | 00003451272423 | FRANCISCA DAS CHAGAS MARIZ | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/11/2003 | 471.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FECHADURA PARA SERVI€OS DECONSERVA€AO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/11/2003 | 800.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | AQUISI€AO DE 40 SACOS DE CIMENTOS PARA SERVI€OS DE CONSERTO DE CAL€AMENTO DERUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/11/2003 | 500.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO PARA DOA€AO A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO FURTUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/11/2003 | 436.00 | 05044986000115 | B.LIBERALINO COSTA | AQUISI€AO DE CAIBROS,LINHAS E RIPAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA CONSTRU€AO E/OU MELHORIA DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/11/2003 | 1030.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/11/2003 | 580.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARROS-DE-MAO E PAS, PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/11/2003 | 1080.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/11/2003 | 1600.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISCO LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPARO GERAL DO VEICULO BLAZER DESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/11/2003 | 1897.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISCO LTDA. | AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/11/2003 | 333.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/11/2003 | 200.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA MANGUEIRA DE SAIDA DO BLOCO PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/11/2003 | 55.00 | 00006300304485 | RAIMUNDO CANDIDO RAMALHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/11/2003 | 60.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM-METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME DE RIO X DA COLUMA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUZENILDA O.MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/11/2003 | 270.00 | 24498164000159 | SM SERVMEDICA SERVI€OS MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/11/2003 | 80.00 | 00003481885440 | ERISVENGELA VIEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SUPERVISORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPARDE UM ENCONTRO DE MELHORIA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/11/2003 | 80.00 | 00002008348431 | GILZELENE DE OLIVIEIRA MELO | PAGAMNTO DE 02 DIARIAS A SUPERVISORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO,PARA COBER TURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPARDE UM ENCONTRO DE MELHORIA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/11/2003 | 240.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/11/2003 | 1000.00 | 09115130000144 | MULTI-SAI:MULT SERVI€OS,ASSESSORIA ET INFORM.LTDA | SERVI€OS PRESTADOS NA REEDI€AO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE EMISSAO DO IPTUPARA O EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/11/2003 | 1000.00 | 09115130000144 | MULTI-SAI:MULTI SERVI€OS,ASSESSORIA ET INFORM.LTDA | SERVI€OS DE AVALIA€AO E REEDI€AO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS DOS SERVIDOR S E PROFISSIONAIS DA EDUCA€AO E ELABORA€AO DO ESTATUTO DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/11/2003 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/11/2003 | 230.00 | 00005835437404 | MARIA DE FATIMA GADELHA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME DE TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA NO PAICIENTE FLAVIO SERGIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/11/2003 | 120.00 | 01698164000105 | MARIA DO CARMO RUMINOTO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIEN TE LUCIENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/11/2003 | 20.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTEMARIA DO CEU PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/11/2003 | 360.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | PAGAMENTO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E OUTROS,REALIZADO NA PACIENTE SORRILANDIADUARTE DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/11/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE AGENTERS COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/11/2003 | 9143.58 | 00000000000000 | ADALZIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N.142/2001,EXPEDIDO PELA UNICA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/11/2003 | 1120.00 | 05667226000164 | OTICA BOM LUGAR LTDA. | AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS COMPLETO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/11/2003 | 305.84 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIUBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/11/2003 | 343.65 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/11/2003 | 148.28 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/11/2003 | 539.20 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/11/2003 | 2476.80 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSOES REFERENTA AO MES DE OUTUBRO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/11/2003 | 920.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/11/2003 | 1.86 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/11/2003 | 160.00 | 00014783800472 | ANTONIO SERAFIM NETO | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA IRRIGAR PRA€AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/11/2003 | 220.00 | 00069185956449 | GERALDO SOUTO FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SOLDAMENTO DE PE€AS DA PATROL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE LIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/11/2003 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/11/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/11/2003 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/11/2003 | 170.83 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/11/2003 | 294.44 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/11/2003 | 233.33 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/11/2003 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/11/2003 | 286.66 | 00012345678909 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/11/2003 | 283.33 | 00012345678909 | ZUMIRA NEVES | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO, REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/11/2003 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.319/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/11/2003 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.328/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/11/2003 | 276.66 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/11/2003 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.198/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/11/2003 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/11/2003 | 208.33 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 21 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/11/2003 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/11/2003 | 197.77 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | PAGAMENTO DA 31 PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.067/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/11/2003 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 31 DO ACORDO EFETUADO REF.AOS PROCS.N.067/94,317,328,198,319,318 E 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/11/2003 | 304.80 | 00003555087452 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/11/2003 | 2430.00 | 99999999999999 | SILVANIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DENTISTA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/11/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | LEONARDO DOS SANTOS VIEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/11/2003 | 16200.00 | 99999999999999 | MARIA DA ACOSTA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SAUDE DA FAMILIA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SAUDE DA FAMILIA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/11/2003 | 180.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/11/2003 | 10820.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/11/2003 | 223.20 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALAN DUTRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CIRUGIA A LAZER REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/11/2003 | 60.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BLAZER DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/11/2003 | 480.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE WELLIGTON DE OLIVIEIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/11/2003 | 2520.00 | 04945716000201 | AROLDO ALVES DE OLIVEIRA | AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS COMPLETOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/11/2003 | 428.80 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISI€AO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE,PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/11/2003 | 566.16 | 99999999999999 | JOAO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS V.E URBANISMO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N. 1812,1813 E 1814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/11/2003 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESNORA€AO DAS EXPORTA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/11/2003 | 3770.38 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/11/2003 | 6030.00 | 99999999999999 | JOAO PIRES DE OLIVIEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO.REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/11/2003 | 5780.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/11/2003 | 980.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/11/2003 | 100.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/11/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/12/2003 | 266.00 | 00000000000000 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE CATOL� DO ROCHA LTDA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA LONA DE 8X100,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/12/2003 | 780.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE AMALIA ROSADO XAVIER DE SA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/12/2003 | 2300.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE EM PO,PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/12/2003 | 16008.72 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/12/2003 | 552.68 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MANOEL MARROCOS FILHO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/12/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | KALICINA SOARES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/12/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/12/2003 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/12/2003 | 230.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/12/2003 | 240.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/12/2003 | 160.00 | 00020742762491 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Atend/Desp/Funerarias/Atrav/Ajud/Fina/Pes/Car | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/12/2003 | 7200.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 24 URNAS FUNERARIAS,PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/12/2003 | 305.00 | 03648948000146 | POMOCENTRO LTDA. | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO LUIZ DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/12/2003 | 817.50 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE PROD.M.E HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/12/2003 | 352.83 | 09722463000131 | TINTAS IQUINE LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE SA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/12/2003 | 50.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/12/2003 | 160.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/12/2003 | 60.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | PAGAMENTO0 DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/12/2003 | 1080.00 | 00039677079468 | LENIRA SEVERINA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/12/2003 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/12/2003 | 3600.12 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PRPEF EITURA,NO PERIODO DE:22/10 A 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/12/2003 | 240.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE: 11/11 A 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/12/2003 | 606.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/12/2003 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/12/2003 | 163.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/12/2003 | 340.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTARAM SERVI€OS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/12/2003 | 340.00 | 00004513936436 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/12/2003 | 250.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/12/2003 | 240.00 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA,REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/12/2003 | 12274.48 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/12/2003 | 1037.96 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/12/2003 | 4900.33 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA, NO PERIODO:DE 22/10 A 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/12/2003 | 100.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA E ASSEIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/12/2003 | 240.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOVEIA DE FREITAS | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO: DE 11/10 A 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/12/2003 | 391.20 | 00003451272423 | FRANCISCA DAS CHAGAS MARIZ E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/12/2003 | 300.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES E OUTROS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIOS LOCALIZADOS NA ZONA RUAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL E NUCLEOS EDUCACIONAIS,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/12/2003 | 3326.40 | 99999999999999 | VERA KELMA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/12/2003 | 121.32 | 99999999999999 | VERA KELMA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/12/2003 | 8880.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/12/2003 | 283.08 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/12/2003 | 250.00 | 00003436108413 | JARBAS ROSADO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS EXTRAS NA ENTREGA DOS CARNÔS DE IPTU,EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/12/2003 | 3100.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PRPEFEITURA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/12/2003 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PRPEFEITURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/12/2003 | 520.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/12/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSE SOUTO FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDAMENTO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/12/2003 | 4799.92 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE ETRATOR DE DE PNEUS DESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE:22/10 A 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/12/2003 | 3389.78 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE: DE 22/10 A 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/12/2003 | 1250.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAéJO DE FREITAS FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/12/2003 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/12/2003 | 100.00 | 00002254193430 | MARCOS ANTONIO REINALDO DE LIMA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/12/2003 | 170.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS E CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/12/2003 | 80.00 | 00030888581491 | GEISELENA DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CREHCE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/12/2003 | 3199.80 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/12/2003 | 7118.12 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/12/2003 | 869.85 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/12/2003 | 9647.76 | 29979036054070 | INSS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/12/2003 | 7890.00 | 99999999999999 | MARIA SUELY DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/12/2003 | 390.92 | 99999999999999 | MARIA SUELY DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/12/2003 | 161.76 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/12/2003 | 82.00 | 00187243000180 | ILMA MARTA FIGUEIREDO LOPES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/12/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/12/2003 | 1799.85 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA,NOPERIODO DE:22/10 A 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Secretaria Municipal de Agricultura | Manutencao da Sec.Mun. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/12/2003 | 480.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/12/2003 | 480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANJ.E ADM.MUNICIPAL LTDA. | SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTOR IA TECNICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/12/2003 | 5850.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/12/2003 | 202.30 | 00060274441420 | FRANCISCO JOSE DE MELO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE FERRO,PARA ORNAMENLINA/2003,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/12/2003 | 1946.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ORNAMENTA€AO NATALINA/2003,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/12/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | PAGAMENTO DE ABONO NATALINO/2003,AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/12/2003 | 50.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO DA RUA BERNARDINO DE FREITAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/12/2003 | 1149.84 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LANPADAS COLORIDAS PARA ORNAMENTA€AO NATALINA/2003DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/12/2003 | 100.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO | PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/12/2003 | 3696.12 | 09123654000187 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO FINANCEIRA A FAMUP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/12/2003 | 240.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/12/2003 | 360.00 | 00004038770400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/12/2003 | 12112.76 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N.142/2001,PELA VARA DO TRABALHO DE CATOL� DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/12/2003 | 5.05 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SISTEMA DE ABASTECI ENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/12/2003 | 2322.50 | 00053049420430 | RAIMUNDO EDVAN BATISTA DE MESQUITA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/12/2003 | 1845.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL,AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE,NO PERIODO DE: 11/08 A 11/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/12/2003 | 1644.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/12/2003 | 1479.70 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/12/2003 | 2560.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/12/2003 | 1151.50 | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/12/2003 | 611.05 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/12/2003 | 242.64 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES DE LIMPEZA PUBLICA E PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOSN.1913 E 1914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Previdência Social | Previdência Básica | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pag.de Parcel.de INSS,FGTS em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/12/2003 | 3787.03 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO CONTRIBUI€OES AO FGTS,REF.AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/91. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/12/2003 | 498.76 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,FINAN€AS,OBRAS E URBANISMO E SETOR DE LIMPEZA,CONSTANTE DOSEMPENHOS N.1934,1935,1940 E 1941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/12/2003 | 2476.80 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DE PENSOES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/12/2003 | 80.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/12/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Programa Melhoria Habitaciona | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/12/2003 | 200.00 | 00048470864491 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/12/2003 | 5320.00 | 99999999999999 | ALVINO DE OLIVEIRA CAMPOS E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,V.E URBANISMO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/12/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SALRIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/12/2003 | 5550.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/12/2003 | 207.00 | 00012345678909 | GILBERTO HENRIQUE FILHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/12/2003 | 7350.00 | 99999999999999 | UBERLANDIO DE LIMA SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/12/2003 | 5800.00 | 99999999999999 | SEVERINO JOSE DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/12/2003 | 257.00 | 00004985448427 | GESOALDO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/12/2003 | 700.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/12/2003 | 230.00 | 00034367721434 | TEREZINHA MARIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/12/2003 | 170.83 | 00021977445420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/12/2003 | 294.44 | 00021836620420 | MARIA DE FATIMA LIMA E SILVA | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/12/2003 | 233.33 | 00039676420468 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/12/2003 | 215.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/12/2003 | 286.66 | 00012345678909 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/12/2003 | 283.33 | 00012345678909 | ZUMIRA NEVES | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.318/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/12/2003 | 453.33 | 00042445655404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.319/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/12/2003 | 167.77 | 00032495048404 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.328/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/12/2003 | 276.66 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/12/2003 | 185.55 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.198/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/12/2003 | 227.77 | 00042478847434 | MARIA BELIZIA DA CONCEI€AO | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/12/2003 | 208.33 | 00053048946420 | ARIZONEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/12/2003 | 216.66 | 00058621997487 | RITA SEVERINA DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.317/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/12/2003 | 197.77 | 00039638375434 | FRANCINETE RITA DE LIMA | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AO PROC.N.067/94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Precatorios | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/12/2003 | 2280.55 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | PAGAMENTO DA 32.PARCELA DO ACORDO EFETUADO,REF.AOS PROCS.N.067/64,317,328,198,319,318 E 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/12/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/12/2003 | 38.40 | 00003555087452 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/12/2003 | 750.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/12/2003 | 750.00 | 00039677079468 | LENIRA SEVERINA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/12/2003 | 750.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/12/2003 | 750.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/12/2003 | 650.00 | 00042438071400 | GILSON NESTOR DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/12/2003 | 650.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/12/2003 | 550.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/12/2003 | 550.00 | 00012345678909 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO,PARA ACIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/12/2003 | 450.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/12/2003 | 500.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/12/2003 | 900.00 | 00012345678909 | MARIA SALETE DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/12/2003 | 700.00 | 00053048709487 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/12/2003 | 350.00 | 00003208846436 | JOAO PEDRO DE ALMEIDA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/12/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/12/2003 | 262.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO GOL DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/12/2003 | 140.00 | 00014714005812 | SILVANO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE 14 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/12/2003 | 100.00 | 00005474232411 | KAIRONE PETRONIO DE SOUSA FREITAS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE GRAVURAS NA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/12/2003 | 368.65 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/12/2003 | 134.80 | 99999999999999 | JOAO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO E SETOR DE PARQUES JARDINS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.1972 E 1974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/12/2003 | 525.72 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.1977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/12/2003 | 1210.00 | 99999999999999 | JOAO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,V.E URBANISMO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/12/2003 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | COSMO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/12/2003 | 240.00 | 00002393475443 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/12/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRPEFEITO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO,REF.AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/12/2003 | 71.14 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM LIGA€AO PROVISORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/12/2003 | 52.68 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM LIGA€AO PROVISORIA (ARVORE DE NATAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/12/2003 | 300.00 | 00000997043407 | JOELMA SILVA DINIZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/12/2003 | 60.88 | 00092830030478 | CLEAN CRISTINE SILVA GUEDES | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS AIH.S DO HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/12/2003 | 7220.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/12/2003 | 538.50 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS: FUBµ DE MILHOE ANJOS E DEMONIOS,QUANDO DA APRESENTA€AO DE SHOW BAILE EM PRA€A PUBLICA,NESTA CIDADE,NAS COMEMORA€OES NATALINAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/12/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | CARLOS DELANO DE ARAUJO BRANDAO | SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE UM SHOW BAILE EM EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE,INCLUSIVE LOCA€AO DE PALCO E SOM NAS FESTIVIDADES NATALINAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/12/2003 | 150.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVI€OS NOREFOR€O DA SEGURAN€A PUBLICA,NAS FESTIVIDADES NATALINAS/2003,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/12/2003 | 650.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEPREIRA MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVI€OS NA ORNAMENTA€AO E ORGANIZA€AO NATALINA/2003,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/12/2003 | 250.00 | 00003024812490 | FRANCISCA ALVES DE LIMA MONTEIRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM PARA LOCOMO€AO DESTA CIDADE A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/12/2003 | 1440.00 | 05667226000164 | OTICA BOM LUGAR LTDA. | AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS COMPLETOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/12/2003 | 1760.00 | 04945716000201 | AROLDO ALVES DE OLIVEIRA | AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS COMPLETOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/12/2003 | 160.00 | 00015439712453 | JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/12/2003 | 160.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA CONBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/12/2003 | 302.40 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO,SUBSTITUINDO A TITULAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES E OUTROS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL E NUCLEOS EDUCACIONAIS,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003451272423 | FRANCISCA DAS CHAGAS MARIZ | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/12/2003 | 1270.00 | 24498271000187 | GILVAN FERREIRA NUNES | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/12/2003 | 2700.08 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS BLAZER,TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/12/2003 | 500.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ E OUTRO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO E ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/12/2003 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PERIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/12/2003 | 270.00 | 00075272016491 | CLEONICE FAUSTINA E OUTRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/12/2003 | 7507.36 | 04591949000164 | COMPROMED-COMERCIO DE PROD.M.HOSPITALARES LTDA. | AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/12/2003 | 1800.06 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/12/2003 | 240.00 | 00065708270497 | CARLOS JOSE HENRIQUE PALHANO | PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE,NAS COMEMORA€OES NATALINAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/12/2003 | 894.60 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PRPEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/12/2003 | 80.00 | 00030888581491 | GEISELENA DE SOUSA MELO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO MALHAIDINA DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/12/2003 | 2700.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA,PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/12/2003 | 1380.00 | 03176761000197 | JEAN QUEIROZ | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/12/2003 | 1706.80 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | PAGAMENTO DE AQUI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINE PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/12/2003 | 105.86 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/12/2003 | 2.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS ESPORTA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/12/2003 | 120.00 | 00004994725438 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003-CONVENIO N.058/97-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/12/2003 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PRPEFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/12/2003 | 218.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR E CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/12/2003 | 2299.99 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Rodoviarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/12/2003 | 2305.27 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/12/2003 | 6030.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE SERVIDORES LOOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/12/2003 | 5780.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/12/2003 | 980.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OSFUNERARIOS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.Sec.Mun.Obras,Viacao,Serv.Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/12/2003 | 5330.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/12/2003 | 5560.00 | 99999999999999 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA E OUTROS | 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOR NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut. dos Serv. de Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/12/2003 | 980.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Sec.Mun.de Obras,Viacao e Serv.Urbanos | Manut.dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | 13.SALARIO/2003,DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/12/2003 | 7890.00 | 99999999999999 | MARIA SUELY DE SOUSA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/12/2003 | 377.44 | 99999999999999 | MARIA SUELY DE SOUSA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/12/2003 | 498.76 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/12/2003 | 161.76 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVIEIRA MELO E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/12/2003 | 148.28 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/12/2003 | 2476.80 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE PROVENTOS DE INATIVIDADES,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE PENSOES REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/12/2003 | 121.32 | 99999999999999 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA OLIVIEIRA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/12/2003 | 363.96 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Manut.Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/12/2003 | 80.88 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTAODOS NO SETORDE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/12/2003 | 7630.00 | 99999999999999 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.Trab.Assist.Social | Pagamento de Pensionistas e Inativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/12/2003 | 2476.80 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO 13. SALARIO/2003,DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO DE JERICO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/12/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE VENCIMENTOS DO PRPEFEITO E VICE-PRPEFEITO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO DO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/12/2003 | 5550.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | 13.SALARIO/2003,DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamen | Administração | Administração Geral | Manut.da Sec.Mun.de Adm.e Planejamento | Manut. da Sec.Mun.de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/12/2003 | 3890.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/12/2003 | 7336.96 | 99999999999999 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTRO | SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAETEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/12/2003 | 14320.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAPGAR,DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/12/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS DE OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/12/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | DALVA BENICIO RODRIGUES E OUTRO | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/12/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REFAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/12/2003 | 67.40 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/12/2003 | 9120.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/12/2003 | 17400.00 | 99999999999999 | MARIA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergenc.,Hospitalar | Apoio ao Programas Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/12/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | DALVA BENICIO RODRIGUES E OUTRO | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/12/2003 | 1310.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Manutencao dos Servicos de Saude | Prev.e Comb.a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/12/2003 | 67.40 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/12/2003 | 13310.00 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut.Sec.Mun.Saude/Apoio/Exec/Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSELITA MARTINS | 13.SALARIO/2003,DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/12/2003 | 19335.12 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA AFREITAS DA SILVA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/12/2003 | 674.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/12/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/12/2003 | 1064.92 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/12/2003 | 10834.48 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/12/2003 | 256.12 | 99999999999999 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONSTANTE DO EMPENHO N.2018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do Ensino Regular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/12/2003 | 5078.23 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FREITAS E SILVA E OUTROS | 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/12/2003 | 19113.72 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manut.do FUNDEF 60%, 40% e Ens.Fundamental | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/12/2003 | 15540.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE BRAGA E OUTROS | 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/12/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | DESPESA EMPENHADA A PAGAR,DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Manut.Sec.Mun de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/12/2003 | 1460.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | 13.SALARIO/2003,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2051
Última atualização: 10/06/2024