| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesse deste municipio, atraves da Radio Constelacao Ltda, durante o mes de novembro do exercicio de 2002, conforme nota fiscal fatura prestacao de servicos no 007225 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de dezembro do execicio de 2002, debitado da contaICMS em 02/01/2003, conforme nota fiscal de servico no 006606, recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de dezembro do exercicio de 2002, debitado da conta ICMS em 02/01/2003, conforme nota fiscal de servicos no 001403 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 360.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (seis) viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, transportando o tesoureiro desta municipalidade a servicos da mesma, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de dezembro do exercicio de2002 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta municipalidade como assessor juridico, durante o mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 381.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1041, 1650 e 1378 de propriedades desta Prefeitura, relativas ao mes de dezembro do exercicio de 2002 conforme notas fiscais-faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 1219.05 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 422.79 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 454.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 2655.71 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes basica de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 22.50 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 mangueira com 15 metros, destinada para o Matadouro publico desta cidade, conforme nota fiscal mod.2 no 00067 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 152.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais constantes na nota fiscal mod.2 no 00068 em anexo, destinados para o pavilhao municipal por ocasiao das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 373.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais constantes na nota fiscal mod.2 no 00069 em anexo, destinados para cercar o terreno para construcao da quadra de esportes nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 120.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 sacos de cal com 10Kg, destinados para pinturas dos meios-fios das ruas desta cidade, conforme nota fiscal mod.2 no 00070 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2003 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse desta municipalidade no jornal A Uniao edicao de 07/12/2002 e no Diario Oficial do Estado nas edicoes de 10/12/2002 e 07/12/2002, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no 057044 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a transmissao da programacao das festividades em homenagem a padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceicao no dia 07 de dezembro do exercicio de 2002, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2003 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de mensagens natalinas e notas de interesse deste municipio, durante o mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme contrato de veiculacao no 002036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 75.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 (peca) lona de freio destinada para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 142.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1644 instalada na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme nota fiscal-fatura de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.273-1 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.306-6, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.946-3, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.227-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 58.022-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 1202.00 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme nota fiscal de servicos no 0414 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF),relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 400.00 | 00067526390430 | DIANA DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2002, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2002, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 3000.00 | 00010958193487 | MARINALVA DE SENA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 3000.00 | 00020387938400 | TEREZINHA PEDROZA ALVARENGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 3000.00 | 00007247044420 | TEREZINHA DE ALMEIDA LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF),relativo ao mes dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00013266977491 | CLOTILDE ALICE DE MIRANDA BELTRAO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF),relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 1083.33 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 1083.33 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 200.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 3000.00 | 00022013067453 | GEORGETTE FIQUENE DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 6720.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DOS ANJOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o incentivo financeiro adicional, vinculado ao Programa de Agentes Comunitarios de Saude neste municipio, referente ao exercicio de 2002, conforme portaria 1.350/2002 e folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE SA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de dezembro de 2002, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 250.00 | 00067523072453 | JOSE PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de locacao de um imovel, destinado para hospedagem do pessoal da Fundacao Nacional de Saude do Estado a servico deste municipio, durante o periodo de 21/09/2002 a 20/10/2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 600.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (dez) viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento medicos em hospitais da referida cidade, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de dezembro do execicio de 2002 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 360.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 1573, instaladas no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme notas fiscais-faturasde servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 1536.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias constantes nas notas fiscais nos 000764 e 000770 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2002 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato bancario da conta 23.242-4, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.181-6, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 58.042-2, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 650.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto com troca de pecas, pintura, revisao, lubrificacao do motor eletrico e recuperacao da base do conjunto e recondicionamento do rotor do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 51.00 | 10709533000362 | NATAL TECNICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o material constante na nota fiscal no 036434 em anexo, destinado para uso nos servicos de limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria calculada pela emissao de 01 extrato da conta 6.547-1, desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.561-1 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 283141-4, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 17.653-2, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 02 extratos da conta 5.560-3, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 16.671-5, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0000003 | 02/01/2003 | 2500.00 | 04842918000139 | FINIZOLA CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo caminhao basculante de placa KFL-8554-PB, junto a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste municipio, destinado para o transporte de aterro, remocao de lixos e entulhos desta cidade, durante o mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme nota fiscal de servicos no 0010 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do centro de saude desta cidade, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2003 | 8.26 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1171, relativo ao periodo de apuracao de 20/11/2002 a 19/12/2002, conforme nota fiscal no 000108371-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo dagua das pracas publicas desta cidade, relativa ao mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2003 | 59.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da pastoral da crianca nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo dagua do Cemiterio Publico desta cidade, relativo ao mes de dezembro do exercicio de de 2002, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2003 | 90.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem, prestados a diversas pessoas quando a servicos desta Edilidade neste municipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme nota fiscal de servicos no 00003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2003 | 650.00 | 00044125356491 | RONALDO SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem e de um telao, por ocasiao das festividades de Nossa Senhora da Conceicao Padroeira desta cidade, em 07.12.2002, conforme contrato de prestacao de servico e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2003 | 1040.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas para os componentes das Bandas Art Manhas em 06.12.2002 e Delirius em 07.12.2002, por ocasiao das festividades em homenagem a Padroeira Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, conforme nota fiscal avulsa no 431326 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2003 | 720.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2002, conforme nota fiscal avulsa no 431327 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2003 | 38.40 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 06 encadernacoes e reproducao de 264 copias xerograficas de documentos desta Prefeitura municipal, conforme nota fiscal de servicos no 001613 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2003 | 300.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) urnas funerarias destinadas para o sepultamento de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 0145, comprovantes de doacao e recibo em anexo,relativo aos meses de junho e agosto do exercicio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2003 | 50.00 | 00003350622453 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de locacao de um imovel destinado para funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2003 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no Programa Merenda escolar , relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092001 | 0000078 | 06/01/2003 | 2550.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 51 viagens transportando estudantes do ensino fundamental das localidades de Nascenca, Jaracatea, Pitanga, Baixa Grande da Pitanga e Assentamento Boa Esperanca para sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968-PB, durante o mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2003 | 16.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ednaldo dos Santos Silva para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2003 | 600.00 | 00003323557484 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Timbo, Macedo, Tarama, Salvador Gomes e Varzea zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, no veiculode placa MNH-6149-PB, durante o mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2003 | 33.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2003 | 120.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas para diversas pessoas quando a servicos desta Edilidade neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2002, conforme nota fiscal avulsa no 431361 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2003 | 21.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copias xerograficas de projetos de obras desta municipalidade, conforme nota fiscal de servicos no 020682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2003 | 5.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos xerograficos de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 1644 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2003 | 508.13 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da Bemfam, relativa ao mes de janeiro de 2003, debitada da conta ICMS em 07/01/2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2003 | 535.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 010847 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2003 | 0.55 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cobranca de juros/multa sobre o bloqueto bancario vencido em 07.01.2003 e pago em 09.01.2003, conforme copia do comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2003 | 4200.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01 VT documentario de 40 minutos das obras realizadas neste municipio, para amostragem durante as festividades em homenagem a padroeira desta cidade, conforme nota fiscal de servico serie A no 0314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2003 | 8559.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado da conta FPM em 10.01.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED, para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2003 | 174.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jornais sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, A UNIAO E DIARIO DA JUSTICA, durante o mes de dezembro de 2002, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2003 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de dezembro do exercicio de 2002 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2003 | 250.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 6 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000096 | 10/01/2003 | 454.30 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21/12/2002 a 31/12/2002, conforme nota fiscal no 001708 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000097 | 10/01/2003 | 398.86 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo Caminhao basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao periodo de de 21/12/2002 a 31/12/2002, conforme nota fiscal no 001715 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000100 | 10/01/2003 | 353.54 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Chevy de placa MUS-4630-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 21.12.2002 a 31.12.2002, conforme nota fiscal no 001712 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000101 | 10/01/2003 | 312.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.12.2002 a 31.12.2002, conforme nota fiscal no 001713 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000102 | 10/01/2003 | 413.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade deste Prefeitura, relativo ao periodo de 21.12.2002 a 31.12.2002, conforme nota fiscal no 001714 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000103 | 10/01/2003 | 828.08 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21.12.2002 a 31.12.2002, conforme nota fiscal no 001711 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2003 | 52.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Administracao deste municipio, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2003 | 33.00 | 00063093499453 | JAIME GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de locacao de um imovel locado a esta Municipalidade, destinado para instalacao da Agencia de Correios Comunitaria de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2003 | 2420.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA S. MOURA E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2003 | 2572.00 | 99999999999999 | ANGELA M.L.DE CARVALHO E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES CAMELO E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2003 | 2551.00 | 99999999999999 | DAMIAO GOMES CAVALCANTE E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | ALMIR PORTO DE LIMA E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2003 | 230.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao da funcionaria MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO lotada junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2003 | 2842.30 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS PAIXAO E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2003 | 770.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO III E OUTROS(FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados junto a Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2003 | 230.00 | 99999999999999 | FERNANDO PAULO PESSOA (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do funcionario FERNANDO PAULO PESSOA lotado junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2003 | 9554.29 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DINIZ E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2003 | 1130.00 | 99999999999999 | HOSANA GOMES FERNANDES E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2003 | 1330.20 | 99999999999999 | MARIA SALETE GONCALO E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2003 | 3191.24 | 99999999999999 | MARIA ELIETE TRAJANO SOARES E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados junto a Secretaria de Admnistracao deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2003 | 5613.41 | 99999999999999 | EDISON ADEMAR DA SILVA E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2003 | 4360.00 | 99999999999999 | ERASMO DE BARROS E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no 128/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000104 | 10/01/2003 | 1672.69 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e MNL-4171-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/12/2002 a 31/12/2002, conforme nota fiscal no 001716 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000105 | 10/01/2003 | 1031.36 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinados aos abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/12/2002 a 31/12/2002, conforme nota fiscal no 001705 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000106 | 10/01/2003 | 431.27 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/12/2002 a 31/12/2002, conforme nota fiscal no 001717 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000107 | 10/01/2003 | 411.88 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinados para os abastecimentos dos veiculo onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a Prefeitura, relativo ao periodo de 21/12/2002 a 31/12/2002, conforme nota fiscal no 1718e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2003 | 275.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para o consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o periodo de 24/11/2002 a 30/11/2002 e o mes de dezembro, conforme nota fiscal avulsa no 440643 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2003 | 70.00 | 00058324631453 | MARIA VIDAL DE NEGREIROS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de locacao de um imovel, destinado para funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica, junto ao programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme termo de convenio celebrado com esta Prefeitura, nota fiscal de servicos serie A no 08 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000093 | 10/01/2003 | 929.50 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/12/2002 a 31/12/2002, conforme nota fiscal no 001707 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000094 | 10/01/2003 | 599.72 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/12/2002 a 31/12/2002, conforme nota fiscal no 001704 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000095 | 10/01/2003 | 488.84 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/12/2002 a 31/12/2002, conforme nota fiscal no 001706 e recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000098 | 10/01/2003 | 678.92 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/12/2002 a 31/12/2002, conforme nota fiscal no 001709 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022001 | 0000099 | 10/01/2003 | 693.88 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.12.2002 a 31.12.2002,conformenota fiscal no 001710 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2003 | 301.80 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frutas, verduras e legumes destinados para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o periodo de 24.11.2002 a 30.11.2002 e o mes de dezembro de 2002, conforme nota fiscalavulsa no 440642 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2003 | 48.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2003 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2003 | 2551.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2003 | 2500.12 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da remuneracao dos funcionarios lotados junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2003 | 9948.38 | 99999999999999 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2003 | 48.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Zelia Pereira, para viagens a servico desta Municipalidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2003 | 120.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alimentacao desta cidade para a equipe do PSF que presta servicos no Posto da localidade de Cajueiro neste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MNJ-6586-PB, durante o mes de dezembro de 2002 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2003 | 204.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo dagua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2003 | 25.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia via sedex da secretaria de Educacao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2003 | 759.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, correspondente a 1/3 de ferias do exercicio de 2000,pago com recursos do FUNFEF 60% conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2003 | 100.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo dagua do Predio da Adecoj de posse desta Prefeitura Municipal, para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativa ao mes de dezembro de 2002, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2003 | 1538.37 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de dezembro de 2002 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2003 | 400.00 | 00067645712449 | CICERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o mes de dezembro de 2002 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2003 | 228.48 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativa ao mes de janeiro de 2003, debitada da conta ICMS em 14/01/2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2003 | 2709.14 | 00360305000104 | A UNIAO FEDERAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo nao utilizado, proveniente do contrato de repasse no 0105109-13/2000/PRONAF, firmado com a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2003 | 48.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2003 | 25.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia via sedex da Secretaria da Educacao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2003 | 1970.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 010868 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2003 | 152.42 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de locacao de uma maquina multifuncional DWE mod 3450 relativo ao periodo de 15/12/2002 a 14/01/2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no FS 0364659 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2003 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Municipalidade junto a Secretaria de Financas e Planejamento, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2003 | 1190.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas para os medicos, enfermeiros e auxiliares de saude, quando em servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2002, conforme nota fiscal avulsa no 372667 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2003 | 490.85 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1573 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de apuracao de 25.11.2002 a 24.12.2002, conforme nota fiscal no 000108390-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2003 | 62.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 catucho para impressora da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod.2 no 0901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2003 | 670.00 | 01340782000170 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas mista e incandescente e fita, destinadas para reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal no 000404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2003 | 104.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2003 | 292.80 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de pagamento a SUDEMA, proveniente de projetos para construcao de uma quadra de esporte neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2003 | 6000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao do projeto de emancipacao politica desta cidade, conforme consta na nota fiscal/fatura de servicos de comunicacao no 009.687/0301 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2003 | 3596.42 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de expediente constante na nota fiscal fatura no 0002085 em anexo, destinados para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2003 | 1381.72 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao em favor do Pasep, calculado sobre a receita propria do mes de dezembro de 2002, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2003 | 104.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2003 | 400.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria de Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2003 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122002 | 0000166 | 16/01/2003 | 2900.00 | 00000781998409 | LIESOMAR LINS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo micro onibus de placa MOG-9223-PB, destinado ao transporte das equipes de medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia (PSF) da capital do Estado para sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2003 | 600.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2003 | 400.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora, junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2003 | 200.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2003 | 180.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cadastrador do cartao SUS dos moradores da area 5 descoberta por agente de saude neste municipio, durante o mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2003 | 1000.00 | 75278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | vALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE 10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2003 | 1000.00 | 72781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DAURA RIBEIRO DA SILVA NESTA CIDADE E COORDENADROA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2003 | 456.84 | 05001090000159 | NOVADIGITAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 cx. de toner 5614, destinado para uso na maquina de xerox mod. 5614 serie 7KU454899 da Secretaria de Educacao deste municipio, pago com recursos do fundef 40%, conforme nota fiscal no 000144 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0000176 | 17/01/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do valor do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de pedagogia em servicos para atendimentos do Programa de Capacitacao de 45 professores em exercicios no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme nota fiscal de servicos no 000414 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2003 | 32.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0000177 | 17/01/2003 | 1700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2002, conforme nota fiscal de servicos no 002906 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2003 | 3.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2003 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesses desta municipalidade, no Diario Oficial do Estado e jornal A Uniao, conforme consta nas notas fiscais faturas de servicos nos 057411 e 057353 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2003 | 64.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2003 | 26.00 | 00003200808462 | DAMIANA DA SILVA MOUZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de uma porta de madeira para sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2003 | 40.50 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza constantes na nota fiscal mod.2 no 00060 em anexo, destinados para a Promotoria de Justica desta cidade, conforme solicitacao da Promotoria de Justica e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2003 | 177.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra dos materiais constantes na nota fiscal no 000334 em anexo, destinados para o servico de abastecimento dagua do Assentamento Boa Esperanca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2003 | 363.00 | 00000000000000 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de fiscalizacao das obras de construcao de uma quadra poliesportiva neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2003 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2003 | 434.47 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01.01.2003 a 10.01.2003, conforme nota fiscal no 001728 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2003 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2003 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do exercicio 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2003 | 500.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao do Grupo Helio dos Teclados no Alto Clube Recreativo de Jacarau, por ocasiao das festividades da turma concluinte da 8a serie do ensino fundamental da Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio Alzira Lisboa nesta cidade, realizada em 17.01.2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2003 | 383.17 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/01/2003 a 10/01/2003, conforme nota fiscal no 001727 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2003 | 684.45 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/01/2003 a 10/01/2003, conforme nota fiscal no 001726 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2003 | 300.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 urna funeraria de madeira simples completa e translado de Joao Pessoa para sepultamento nesta cidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal mod.2 no 0934 e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2003 | 298.36 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.01.2003 a 10.01.2003, conforme nota fiscal no 001730 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2003 | 323.38 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.01.2003 a 10.01.2003, conforme nota fiscal no 001731 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2003 | 318.94 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo Caminhao basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01/01/2003 a 10/01/2003, conforme nota fiscal no 001729 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoreiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2003 | 360.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO,SERICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000294 e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED, para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2003 | 32.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, para viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2003 | 237.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no 295-1122 instalada na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no processamento informatizado das informacoes do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2003 | 489.60 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/01/2003 a 10/01/2003, conforme nota fiscal no 001720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2003 | 678.82 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/01/2003 a 10/01/2003, conforme nota fiscal no 001722 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2003 | 1397.47 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade da Prefeitura, relativo ao periodo de 01/01/2003 a 10/01/2003, conforme nota fiscal no 001723 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2003 | 439.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/01/2003 a 10/01/2003, conforme nota fiscal no 001724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2003 | 489.82 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/01/2003 a 10/01/2003, conforme nota fiscal no 001725 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2003 | 686.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos 295-1002, 1187, 1171 e 1051, relativas ao mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme notas fiscais-faturas de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2003 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de janeiro de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332002 | 0000213 | 20/01/2003 | 1350.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo VW Gol 2002/2003 de placa MOV-6470-PB, destinado ao Gabinete do Prefeito, em uso pelo Sr. Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme contrato erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no 001/2003 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2003 | 730.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 peca (colmeia radiador onibus), destinada para reposicao no veiculo onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no 021471 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2003 | 169.46 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/01/2003 a 10/01/2003, conforme nota fiscal no 001732 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2003 | 489.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e MNL-4171-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/01/2003 a 10/01/2003, conforme nota fiscal no 001733 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2003 | 437.17 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/01/2003 a 10/01/2003, conforme nota fiscal no 001721 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2003 | 512.01 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis, lubrificantes e filtros, destinados para os veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a Prefeitura, relativo ao periodo de 01/01/2003 a 10/01/2003, conforme nota fiscal no 001719 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2003 | 200.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinados para os professores e auxiliares de ensino, quando em reunioes nesta cidade, durante os meses de novembro e dezembro do exercicio de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2003 | 674.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de dezembro do exercicio de 2002, debitadas da conta ICMS em 21/01/2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2003 | 9.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura da linha no 295-1378, relativa ao mes de jan/ de 2003 conf. fatura de serv. prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | SORAYA X. BUSTORFF FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 08 copias xerograficas e uma autenticacao em documentos desta Prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0000220 | 21/01/2003 | 4000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados a esta Municipalidade como contador geral, durante os meses de outubro e novembro do exercicio de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362001 | 0000223 | 21/01/2003 | 1300.00 | 00039670651468 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DI PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Fiat Fiorino de placa MYD-4810-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2003 | 700.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no Sitio Alto da Boa Vista neste municipio, destinado a oficina, garagem e deposito de veiculos desta Prefeitura, relativo aos meses de julho e agosto de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2003 | 650.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mes dedezembro do exercicio de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - MARIZA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as custas cartorais referente ao pagamento de 27 (vinte e sete) casamentos civis comunitarios realizados neste municipio, em 17.12.2003, conforme adesao celebrado entre esta Prefeitura Municipal, Portal do Alvorada e Cartorio do Registro Civil desta comarca e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2003 | 15117.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativa ao mes de dezembro do exercicio de 2002, debitadas na conta ICMS em 21.01.2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2003 | 780.00 | 00002166180450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, no veiculo de placa BIP-0884-PB, durante o mes de novembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000222 | 21/01/2003 | 830.00 | 00091666660400 | MERCIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol de placa MNH-3749-PB ano 1990/1990 movido a gasolina, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2003 | 400.00 | 00081248784472 | MANOEL CORCINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, das localidades de Lagoa da Mata e Bacalhau zona rural deste municipio, no veiculo de placa KFN-3531-PB, durante o mes de outubro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2003 | 400.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, das localidades de Junco de Cima, Tanque Dantas, Marfim e Umari zona rural deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, durante o mes de outubro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2003 | 300.00 | 00017567491400 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo de placa XE-0476-RN, durante o mes de outubro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2003 | 239.39 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jacarau nesta cidade, durante o mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2003 | 250.00 | 00067523072453 | JOSE PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado para hospedagem do pessoal da Fundacao Nacional de Saude do Estado a servicos deste municipio, durante o periodo de 21.10.2002 a 20.11.2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2003 | 224.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2002, debitado da conta ICMS em 21/01/2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de janeiro de 2003, debitado da conta ICMS em 21.01.2003, conforme nota fiscal de servicos no 001430 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2003 | 185.00 | 00009560807404 | PEDRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados em 60 fotografias de eventos, reunioes e dos casamentos comunitarios realizados nesta cidade, conforme recibo em anexo e fotografias em nosso arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO ELEITORAL DA 60a ZONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira desta Municipalidade para a realizacao da solenidade de inauguracao do Cartorio Eleitoral da 60a zona nesta comarca de Jacarau, no dia 28.01.2003, conforme solicitacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2003 | 125.00 | 00002979916471 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do curral do matadouro publico desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 0112 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2003 | 4.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias desta Prefeitura enviadas atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2003 | 400.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte do pessoal responsavel pela manutencao da iluminacao publica e das adutoras, desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo Pampa de placa MNH-5669-PB, durante o mes de outubro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2003 | 500.00 | 00066608155700 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel Alto Clube Recreativo localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, S/N nesta cidade, destinado para realizacao das festas em beneficio das turmas concluintes das 8a series do ensino fundamental da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro e da Escola Estadual Alzira Lisboa nesta cidade, durante os meses de novembro e dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2003 | 2530.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta prefeitura, conforme nota fiscal no 010898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2003 | 2.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N nesta cidade, locado a esta prefeitura junto a secretaria de educacao deste municipio, relativa ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2003 | 188.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municpal de ensino, relativa ao mes de dezembro de 2002, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2003 | 14.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Agencia de Correios Comunitaria da Comunidade de Lagoa Formosa neste municipio, relativa ao mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesses deste municipio, atraves da Radio Constelacao Ltda, durante o mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme nota fiscal-fatura prestacao de servicos no 007311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2003 | 35.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade, relativa ao mes de dezembro de 2002, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2003 | 2751.50 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DOS ANJOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao aos cadastradores do Cadastro Nacional dos Usuarios do SUS, referente ao exercicio de 2002, pago com recursos do CADASUS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2003 | 150.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto e revisao geral, em 02 maquinas de escrever manual Olivetti de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000544 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2003 | 94.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, na escavacao de levadas para retiradas dos canos de ligacoes clandestinas na adutora que liga Jacarau ao Sitio Lagoa de Mata neste municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2003 | 13.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais destinados para servicos de consertos no sistema de abastecimento de agua da Comunidade de Baixa Grande neste municipio, conforme nota fiscal no 005629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2003 | 32.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Neide da Costa Fideles, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2003 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2003 | 50.00 | 00016088859415 | MARIA ELIETE BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de um oculos de grau, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2003 | 641.75 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 75,5kg de carne bovina, destinadas para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 431465 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2003 | 535.50 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 153kg de frango, destinados para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme nota fiscal no 000542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2003 | 16.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2003 | 50.00 | 00007227003779 | FRANCISCO CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e manutencao prestados na antena parabolica nos sistemas da TV Cabo Branco, Record e SBT pertencentes a este municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 0113 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2003 | 5.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias desta Prefeitura enviadas atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2003 | 400.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais prestados a esta Prefeitura como instrutor de teoria e pratica de musica aos alunos inscritos pela contratante para comporem a Banda de Musica deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2003 | 459.55 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 131,300kg. de frangos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de dezembro do exercicio de 2002, conforme nota fiscal no 000543 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2003 | 850.00 | 00053198042704 | LUIS AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens desta cidade para a zona rural deste municipio, transportando merenda escolar para as escolas da rede municipal de ensino, no veiculo de placa KNA-3891-PB, durante os meses de novembro e dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2003 | 3000.00 | 00045892881415 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos de recuperacao de 300 carteiras escolares da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servicos no 000021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2003 | 5595.80 | 99999999999999 | ADRIANA GUILHERME JUSTINO E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2003 | 8160.00 | 99999999999999 | NILDA FELIX COUTINHO E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2003 | 6824.91 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DA SILVA E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2003 | 27701.91 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES GONZAGA E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2003 | 58874.03 | 99999999999999 | RISALVA JORGE DA SILVA E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, comnforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2003 | 926.96 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura municipal, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 01494692 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2003 | 200.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos 295-1002 e 1171, relativas ao mes de janeiro de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0000280 | 28/01/2003 | 1000.00 | 00006858171134 | FRANCISCO DE SALES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Chevy 1992/1993 de placa MUS-4630-PB, destinado a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2003 | 1085.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativas ao mes de dezembro de 2002, debitadas da conta ICMS em 28.01.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2003 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area financeira - consultoria, prestados junto a esta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2002, debitado da conta ICMS em 28.01.2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0000266 | 28/01/2003 | 1300.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2003 | 400.00 | 00092922279472 | LUIS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Cunha, Jatoba e Cajueiro zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, no veiculo de placa MMR-2936, durante o mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2003 | 4.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no 295-1122 instalada na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2003 | 544.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos remanufaturados, destinados para Secreatria de Saude deste municipio, conforme notas fiscais de servicos nos 009799 e 009800 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do centro de saude desta cidade, relativa ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os debitos autorizados por esta Prefeitura Municipal, durante o mes de janeiro de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2003 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativas ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativa ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2003 | 25.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da pastoral da crianca desta cidade, relativa ao mes de janeiro de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2003 | 153.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 004764 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2003 | 5805.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DOS ANJOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, pago com recursos do PAB/PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | EDME ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2003 | 210.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento das mercadorias constantes nas notas fiscais mod.2 nos 0036, 0037 e 0038 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2003 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2003 | 127.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000306 | 30/01/2003 | 453.15 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001749 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000308 | 30/01/2003 | 493.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001750 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000309 | 30/01/2003 | 493.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001744 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000310 | 30/01/2003 | 724.05 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001746 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000311 | 30/01/2003 | 1319.62 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade da Prefeitura, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001747 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000316 | 30/01/2003 | 354.16 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo Caminhao basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001752 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2003 | 100.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios da localidade do Distrito Timbo neste municipiuo, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2003 | 100.00 | 00004362435476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios comunitaria da localidade de Cajueiro deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2003 | 100.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de correios comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal de servico no 006624 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2003 | 4599.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do INSS-Empresa, debitado da conta FPM em 10.01.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2003 | 10.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado a esta prefeitura Municipal onde funciona a sede do programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, relativa ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Ozorio Abath do Sitio Varzea neste municipio, relativo ao m6es de dezembro de 2002, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2003 | 131.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da ADECOJ de posse desta Prefeitura, para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativa ao mes de janeiro de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000317 | 30/01/2003 | 103.89 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a Prefeitura, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001757 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000318 | 30/01/2003 | 418.95 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001745 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000319 | 30/01/2003 | 123.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001756 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000320 | 30/01/2003 | 330.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001758 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2003 | 300.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reproducao de 6.000 copias xerograficas de formulario para uso na Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 003383 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2003 | 2541.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. ( PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM, durante o mes de janeiro de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2003 | 8970.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM 5.560-3, durante o mes de janeiro de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000314 | 30/01/2003 | 273.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001753 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000315 | 30/01/2003 | 347.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001754 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2003 | 325.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50 telhas brasil., destinadas para cobertura de um galpao para garagem dos veiculos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod.2 no 00073 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2003 | 110.20 | 11894243000137 | SANTA EDWIGES MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal mod.2 no 7116 em anexo, destinado para cobertura de um galpao para garagem dos veiculos desta Prefeitura Municpal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2003 | 594.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade, durante o mes de janeiro de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000312 | 30/01/2003 | 793.12 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001751 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000313 | 30/01/2003 | 412.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001755 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000307 | 30/01/2003 | 375.30 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11/01/2003 a 20/01/2003, conforme nota fiscal no 001748 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2003 | 2678.78 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS PAIXAO E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES CAMELO E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2003 | 9472.77 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DINIZ E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2003 | 230.00 | 99999999999999 | FERNANDO PAULO PESSOA (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do funcionario Fernando Paulo Pessoa, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | ALMIR PORTO DE LIMA E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2003 | 1130.00 | 99999999999999 | HOSANA GOMES FERNANDES E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinte do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0000331 | 31/01/2003 | 2500.00 | 04842918000139 | FINIZOLA CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Caminhao basculante, destinado para o transporte de aterro, remocao de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal de servicosno 0011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2003 | 3820.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA S. MOURA E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2003 | 230.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao da funcionaria Maria das Neves da Conceicao, lotada na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2003 | 3072.00 | 99999999999999 | ANGELA M.L.DE CARVALHO E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados junto a Secretaria do Bem Estar Social, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2003 | 1340.21 | 99999999999999 | MARIA SALETE GONCALO E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2003 | 5060.00 | 99999999999999 | ERASMO DE BARROS E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2003 | 6129.85 | 99999999999999 | EDISON ADEMAR DA SILVA E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos componentes da Banda de Musica Municipal Marluza de Brito Pessoa, pelos servicos prestados de forma eventual durante o mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162001 | 0000328 | 31/01/2003 | 1400.00 | 00025189522415 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de placa MNQ-1584-PB destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para a sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de jeneiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042002 | 0000329 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00018202152453 | PAULO SERGIO FINIZOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado para o transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para a sede deste municipio nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0000330 | 31/01/2003 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo VW Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042001 | 0000333 | 31/01/2003 | 1400.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa MMO-0047-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, durante omes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042001 | 0000334 | 31/01/2003 | 1700.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa MMO-0013-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, durante omes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192001 | 0000332 | 31/01/2003 | 2160.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixos domiciliar e entulhos desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo Caminhao de placa MNS-1385-PB, relativo ao mes de novembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANOREG/PB-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REG. DO EST. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos itinerantes de registros de nascimentos e obitos, referente ao custeio de 100 diligencias, durante os meses de novembro e dezembro do exercicio de 2002, conforme relacoes devidamente visadas peloSr. Juiz desta comarca e de acordo com a resolucao no 023/99 do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e parecer no 042/99 do TCE, conforme recibos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2003 | 770.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO III E OUTROS(FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, comforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2003 | 3051.00 | 99999999999999 | DAMIAO GOMES CAVALCANTE E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2003 | 3310.24 | 99999999999999 | MARIA ELIETE TRAJANO SOARES E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2003 | 410.00 | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 pneus e pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 017771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2003 | 90.00 | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme consta na copia da nota fiscal no 017771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2003 | 3150.12 | 99999999999999 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2003 | 4351.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2003 | 11314.45 | 99999999999999 | INEMAR DUARTE E OUTROS (FOPAG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2003 | 200.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2003 | 200.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2003 | 700.00 | 00007101511449 | ODECI MELO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no programa Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 07 dias do mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2003 | 3000.00 | 00010958193487 | MARINALVA DE SENA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2003 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2003 | 265.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens e consertos dos pneus, prestados nos veiculos Ambulancias de placas MNB-9309 e JER-7014, pertencentes a esta Prefeitura, referente aos meses de setembro a dezembro de 2002 e janeiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000067 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2003 | 990.00 | 00002166180450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 06 para Mamanguape e 02 para Rio Tinto, transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, no veiculo de placa BIP-0884-PB, durante o mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2003 | 400.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, das localidades de Junco de Cima, Tanque Dantas, Marfim e Umari zona rural deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, durante o mes de novembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2003 | 300.00 | 00017567491400 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo de placa XE-0476-RN, durante o mes de novembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2003 | 400.00 | 00081248784472 | MANOEL CORCINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais desta cidade das localidades de Lagoa da Mata e Bacalhau zona rural deste municipio, no veiculo de placa KFN-3531-PB, durante o mes de novembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000369 | 03/02/2003 | 830.00 | 00091666660400 | MERCIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol de placa MNH-3749-PB ano 1990/1990 movido a gasolina, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0000370 | 03/02/2003 | 1300.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio relativo ao mes de outubro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2003 | 1083.33 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2003 | 1083.33 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2003 | 80.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2003 | 3000.00 | 00020387938400 | TEREZINHA PEDROZA ALVARENGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2003 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo exercicio de atividade de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2003 | 400.00 | 00067526390430 | DIANA DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF),conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2003 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2003 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2003 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00013266977491 | CLOTILDE ALICE DE MIRANDA BELTRAO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2003 | 3000.00 | 00007247044420 | TEREZINHA DE ALMEIDA LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2003 | 1773.80 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no0417 e relacao nominal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2003 | 193.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 1573, instaladas no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme notas fiscais faturas de servicos de telecomunicacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.242-4, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.181-6, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362001 | 0000364 | 03/02/2003 | 1300.00 | 00039670651468 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DI PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Fiat Fiorino de placa MYD-4810-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2003 | 400.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte do pessoal responsavel pela manutencao da ilumninacao publica e das adutoras desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo Pampa de placa MNH-5669-PB, durante o mes de novembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2003 | 420.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2003 | 454.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2003 | 1219.05 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2003 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de Vigilancia Sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes janeiro de 2003, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2003 | 200.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos 295-1041, 1378 e 1650, relativas ao mes de janeiro de 2003, conforme notas fiscais-faturas de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0000399 | 03/02/2003 | 1700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2002, conforme nota fiscal de servicos no002919 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2003 | 1400.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no Sitio Alto da Boa Vista neste municipio, destinado a oficina, garagem e deposito de veiculos desta Prefeitura, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2003 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de extratos de dispensa e contratos no Diario Oficial do Estados nas edicoes de 21 e 23.01.2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no 057600 em anexo, debitado na conta do ICMS em 25.02.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2003 | 150.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no 295-1644 instalada na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal-fatura de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 58.022-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.227-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.273-1, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.306-6, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.946-3, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 02 extratos da conta corrente 5.560-3 desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 17.653-2, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.608-1, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 16.671-5, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.561-1, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 283.141-4, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2003 | 50.00 | 00018870899420 | LUIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com transporte desta cidade para Joao Pessoa-PB, para tratamentos de saude em hospitais da referida cidade, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2003 | 150.65 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias constantes na nota fiscal mod.2 no 0035 em anexo, destinadas para um almoco oferecido aos componentes da Banda Municipal Marluza de Brito Pessoa desta cidade e convidados presentes por ocasiao da Emancipacao politica deste municipio em 02.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2003 | 25.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem da cidade de Guarabira para esta cidade e vice-versa, afim de levar documentos desta Prefeitura ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, no veiculo Moto-Taxi de placa MNJ-4957-PB, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000391 | 03/02/2003 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Assessor Juridico, durante o mes de janeiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000401 | 03/02/2003 | 125664.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao dos servicos de reconstrucao de 22 unidades habitacionais na sede deste municipio, conforme contrato anexo. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2003 | 7500.00 | 00018138470453 | HELIO CESAR BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao para o fornecimento de 150 jarros em cimento, personalizados e pintados, destinados a ornamentacao urbana desta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2003 | 260.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 52 refeicoes (almocos), destinados para os participantes do Seminario Municipal: Pacto de Cooperacao da Zona da Mata, realizado em 23/01/2003 nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa no 431512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contabilizacao de tarifas bancarias, pelo pagamento de 60 servidores desta Prefeitura municipal, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2003 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao, destinado para funcionamento das sedes da supervisao escolar, Logos, PROEJA E PROFA neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2003 | 23.55 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no 295-1171, relativa ao periodo de opuracao de 20/12/2002 a 19/01/2003, conforme nota fiscal no 000108915-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2003 | 18.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no 295-1041, relativa ao mes de fevereiro/2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2003 | 2474.78 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2003 | 189.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O Norte, Diario Oficial do Estado, A Uniao e Diario da Justica, durante o mes de janeiro de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2003 | 718.68 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra das mercadorias constantes na nota fiscal no 000948 em anexo, destinadas para Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0000430 | 04/02/2003 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados a esta Municipalidade como contador geral, durante o mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2003 | 33.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2003 | 1118.16 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra das mercadorias constantes na nota fiscal no 000946 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2003 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Secretaria da Saude deste municipio, para viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2003 | 2718.45 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material medico-hospitalar, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no000562 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2003 | 2190.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 73 viagens transportando aterros, entulhos e metralhas de ruas desta cidade para as estradas vicinais que ligam esta cidade aos Sitios Formosa, Salvador Gomes de Baixo, Cajueiro e Sapucaia neste municipio, no veiculo de placa KJZ-0018-PB de minha propriedade, durante os meses de julho, agosto e semtembro do exercicio de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2003 | 117.90 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de renovacao de licenca exercicio 2002, do veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0000435 | 05/02/2003 | 2800.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Travessia, Jerimum e Olho Dagua zona rural deste municipio e vice-versa nos turnos da manha, tarde e noite, no veiculo de placa MMP-7506-PB, durante o mes de janeiro de 2003 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2003 | 104.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Secretario de Obras deste municipio, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2003 | 1863.00 | 24293326000112 | CASA DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do material constante na nota fiscal no 003887 em anexo, destinado para o setor de limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2003 | 1385.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador, correspondente a folha de pagamento do mes de janeiro de 2003, referente ao pessoal de apoio lotados na Sec. de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursosdo FUNDEF 40% conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000439 | 06/02/2003 | 22800.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 600 carteiras tipo universitaria confeccionada com tubo 7/8 e revestida em formica, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 002047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2003 | 3600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de materiais impressos, destinados para Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal-fatura de servicos no000536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2003 | 1800.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de materiais impressos, destinados para Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal-fatura de servicos no 0004330 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2003 | 61.80 | 01340782000170 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material eletrico constante na nota fiscal no 000428 em anexo, destinado para servicos na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2003 | 2943.70 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador correspondente a folha de pagamanento do mes de janeiro de 2003, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0000442 | 06/02/2003 | 1000.00 | 00006858171134 | FRANCISCO DE SALES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo chevy 1992/1993 de placa MUS-4630-PB, destinado a Secretaria de Trasnportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2002, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2003 | 1000.00 | 00094418926704 | YURI OLIVEIRA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de assessoramento juridico e servicos advocaticios em geral a esta municipalidade, compreendendo as areas civil, administrativa, trabalhista, criminal, comercial e tributaria anivel de segunda instancia, durante o mes de novembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2003 | 48.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2003 | 74.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude do Distrito de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0000455 | 10/02/2003 | 1300.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2003 | 299.76 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1573 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de apuracao de 25/12/2002 a 24/01/2003, conforme nota fiscal no000108935-PB, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000464 | 10/02/2003 | 648.12 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001766 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000465 | 10/02/2003 | 649.88 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001765 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000467 | 10/02/2003 | 1226.72 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001763 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000468 | 10/02/2003 | 511.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001761 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2003 | 800.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MMN-8853-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste Municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do exercicio de 2002, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2003 | 40.00 | 00063093499453 | JAIME GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel locado a esta Municipalidade, destinado para instalacao da Agencia de correios Comunitaria de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2003 | 6176.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do INSS-Empresa, debitada da conta FPM em 10/02/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no128/2002, e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2003 | 733.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica da quadra de esporte da Adecoj, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2003 | 650.00 | 00000000000000 | ABIGAIL SERAFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos, destinadas aos alfabetizadores que vao a Lagoa Seca-PB, participar do treinamento do Programa Alfabetizacao Solidaria 8a etapa, coordenado pela UEPB, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000470 | 10/02/2003 | 34.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001774 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000471 | 10/02/2003 | 108.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001773 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000472 | 10/02/2003 | 203.50 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e MNL-4171-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001772 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000473 | 10/02/2003 | 583.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001762 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2003 | 1770.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia prestados na confeccao de 480 convites e 420 senhas destinadas para os concluintes da Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio Alzira Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos no000151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2003 | 331.74 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMAC.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados para Creche Municpal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no004972 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2003 | 250.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 6 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000466 | 10/02/2003 | 473.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001764 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000463 | 10/02/2003 | 973.50 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001768 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000469 | 10/02/2003 | 427.90 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001775 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332002 | 0000476 | 10/02/2003 | 1350.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo VW Gol 2002/2003 de placa MOV-6470-PB, destinado ao Gabinete do Prefeito, em uso pelo Sr. Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2003 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de janeiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2003 | 8383.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado da conta FPM em 10/02/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED, para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2003 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, para viagem a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000461 | 10/02/2003 | 593.92 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001770 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000462 | 10/02/2003 | 574.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001769 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000460 | 10/02/2003 | 397.82 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Caminhao basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21/01/2003 a 31/01/2003, conforme nota fiscal no001771 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2003 | 508.13 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de fevereiro de 2003, debitada da conta ICMS em 11/02/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2003 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Municipalidade junto a Secretaria de Financas e Planejamento, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0000491 | 11/02/2003 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos tenicos prestados a esta Municipalidade como contador geral, durante o mes de janeiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2003 | 1202.05 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do material de construcao constante na nota fiscal no000117 em anexo, destinados para a capela da Comunidade de Varzea Comprida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2003 | 164.31 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do material constante na nota fiscal fatura no043809 em anexo, destinado para o Assentamento da Comunidade de Salvador Gomes neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2003 | 200.00 | 02118274000105 | AGROCENTER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 05 duzias de vassourao Piassava, destinados para uso na limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal no0184 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2003 | 55.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias da Secretaria de Educacao deste municipio, enviadas via sedex atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2003 | 20.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 par de placas em aluminio, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 desta Edilidade, conforme nota fiscal mod. 2 no 000071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192001 | 0000486 | 11/02/2003 | 2340.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixos domiciliar e entulhos desta cidade para a zona rural deste municipio no veiculo Caminhao de placa MNS-1385-PB, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362001 | 0000489 | 11/02/2003 | 1300.00 | 00039670651468 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DI PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Fiat Fiorino de placa MYD-4810-PB, destinado aos servicos da Sevcretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2002, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2003 | 400.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte do pessoal responsavel pela manutencao da iluminacao publica e das adutoras, desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo Pampa de placa MNH-5669-PB, durante o mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2003 | 760.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens sendo: 03 para Joao Pessoa, 01 para Itatuba, 01 para Santa Rita, 01 para Marcacao e 02 para Mamanguape, ambas transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio, no veiculo F4000 de placa MMS-1208, durante os meses de outubro, novembro e dezembro do exercicio de 2002, conforme relacao das pessoas beneficiadas e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2003 | 1634.87 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2003 | 412.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevricos cartorais, provenientes dos registros dos Estatutos e Atas das Assossiacoes da comunidade de Mari e Adjacentes e Olho Dagua, Roncador e Campinal deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2003 | 400.00 | 00081248784472 | MANOEL CORCINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes para atendimento medicos em hospitais desta cidade, das localidades de Lagoa da Mata e Bacalhau zona rural deste municipio, no veiculo de placa KFN-3531-PB, durante o mes de dezembro de 2002, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2003 | 300.00 | 00017567491400 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no veiculo de placa XE-0476-RN, durante o mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2003 | 400.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, das localidades de Junco de Cima, Tanque Dantas, marfim e Umari zona rural deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, durante o mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2003 | 545.00 | 00053198042704 | LUIS AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens desta cidade para a zona rural deste municipio, transportando os agentes de vigilancia ambiental quando a servicos desta Municipalidade, no veiculo de placa KNA-3891-PB, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2002, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2003 | 250.00 | 00067523072453 | JOSE PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel destinado para hospedagem do pessoal da Fundacao Nacional de Saude do Estado a servicos deste municipio, durante o periodo de 21/11/2002 a 20/12/2002, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2003 | 191.50 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas para os veiculos Kombi Ambulancia de placa JER-7014 e Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais nos0464 e 0465 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2003 | 12.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Montanhas-RN transportando um funcionario desta Edilidade a servicos da mesma, no veiculo Moto Taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2003 | 4.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao deste municipio, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2003 | 125.00 | 00008692106453 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no000012 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2003 | 1900.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 38 viagens desta cidade para a zona rural deste municipio, transportando agua para abastecimentos nas escolas da rede municipal de ensino, no veiculo Caminhao Pipa de placa KJZ-0018-PB, durante o mes de janeiro de 2003 e o periodo de 01/02/2003 a 11/02/2003, conforme contrato, recibo e relacao nominal das escolas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2003 | 200.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados para os participantes do Seminario Municipal: Pacto de Cooperacao da Zona da Mata e os componentes da Banda Municpal Marluza de Brito Pessoa desta cidade, realizado em 23/01/2003 nesta cidade conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2003 | 110.00 | 00008692106453 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no000011 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2003 | 850.00 | 01857278000142 | FF MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do material constante na nota fiscal no003865 em anexo, destinado para o predio cedido a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2003 | 80.00 | 00007227003779 | FRANCISCO CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos prestados na antena parabolica nos sistemas da TV Cabo Branco, Record e SBT, pertencentes a esta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0114 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2003 | 27.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Municipalidade, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2003 | 128.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2003 | 59.70 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico destinado para servicos no predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal no005661 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2003 | 152.42 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de locacao de uma maquina multifuncional DWE mod. 3450 relativo ao periodo de 15.01.2003 a 14.02.2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no FS 0412380 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2003 | 484.88 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de locacao de uma maquina xerox mod. 5614 serie 7KU-454899, relativo ao periodo de 15.01.2003 a 14.02.2003, conforme nota fiscal fatura de servicos no FS 0412365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0000521 | 14/02/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do valor do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de pedagogia em servicos para atendimentos do Programa de Capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do Fundef 40%, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000453 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2003 | 610.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de janeiro de 2003, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2003 | 462.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2003 | 1000.00 | 00004749354422 | GEOVAN GUILHERME JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos de ligacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua das localidades de Baixa Grande, Cajueiro e Jatoba neste municipio, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2003 | 26.00 | 00000000000000 | GERALDA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2003 | 270.00 | 41123241000105 | AMARELAO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tintas destinadas para os servicos de pinturas nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal fatura no 011059 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2003 | 200.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2003 | 850.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2003 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude Familia (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2003 | 200.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria da saude deste municipio como cadastrador do Cartao SUS, durante o mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2003 | 400.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora, junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2003 | 400.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a secretaria de saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2003 | 470.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas para os medicos, enfermeiros e auxiliares de saude, quando em servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 431446 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2003 | 150.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alimentacao desta cidade para a equipe do PSF que presta servicos no Posto de Saude da localidade de Cajueiro neste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MNJ-6586-PB, durante o mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2003 | 256.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio do Hospitral Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativa ao mes de janeiro de 2003, debitada na conta do ICMS em 18.02.2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2003 | 600.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 urnas funerarias destinadas para os sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura Municipal durante o mes de setembro de 2002, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 0149 e comprovantes de doacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2003 | 120.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 refeicoes destinadas para diversas pessoas quando a servicos desta Edilidade neste municipio, durante o mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 431447 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2003 | 880.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 35 camisas com impressoes do simbolo da Prefeitura, destinadas para os componentes da Banda de Musica Municipal desta cidade e 39 camisas com impressoes destinadas ao censo escolar neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2003 | 536.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de janeiro de 2003, debitadas na conta do ICMS em 18.02.2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2003 | 1553.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativas ao mes de janeiro de 2003, debitadas na conta ICMS em 18.02.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2003 | 9939.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativas ao mes de janeiro de 2003, debitadas na conta do ICMS em 18.02.2003, conforme notasfiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2003 | 2572.70 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 passagens aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa em favor do Sr. Prefeito e a 1a dama deste municipio, para viagens a servicos de interesses desta Edilidade, conforme fatura/duplicata no 6 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2003 | 228.48 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativa ao mes de fevereiro de 2003, debitada da conta ICMS em 18/02/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2003 | 390.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 300 classificador duplo, destinados para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal no 002129 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2003 | 7.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da escola Municipal Gomes Oliveira, localizada no Sitio Junco de Cima deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2003 | 300.00 | 00009861823468 | ARIOSVALDO SOARES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos nos bancos do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0115 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2003 | 18.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha 295-1378 de propriedade desta Prefeitura, relativa ao mes de fevereiro de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesses deste municipio, atraves da Radio Constelacao Ltda e transmissao da solenidade inaugural do cartorio eleitoral Orestes Toscano Lisboa nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal fatura prestacao de servicos no 007350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2003 | 246.13 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jacarau nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2003 | 765.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 90kg de carne bovina, destinada para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no431450 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2003 | 195.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1122 instalada na Secretaria de Saude deste municipio, relativa ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal-fatura de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000565 | 20/02/2003 | 478.94 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001781 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000566 | 20/02/2003 | 1287.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001779 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000567 | 20/02/2003 | 473.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Seude deste municipio, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001782 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000568 | 20/02/2003 | 505.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001777 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2003 | 1050.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de impressos destinados para a Secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura de servicos no 000830 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2003 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2003 | 876.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos 295-1002, 1051, 1171 e 1187, relativas ao mes janeiro de 2003, conforme notas fiscais-faturas de servicos de telecomunicacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2003 | 4.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta edilidade enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judical no001/2003, e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2003 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de tomada de precos no01/03 no jornal a Uniao edicao de 21/01/2003, conforme nota fiscal-fatura de prestacao de servicos no057917 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2003 | 456.84 | 05001090000159 | NOVADIGITAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 caixa de toner 5614 destinado para uso na maquina de xerox mod. 5614 serie 7KU454899 da Secretaria da Educacao deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme nota fiscal no000170 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000561 | 20/02/2003 | 227.47 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001790 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000562 | 20/02/2003 | 257.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e MNL-4171-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001788 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000563 | 20/02/2003 | 279.86 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001789 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000564 | 20/02/2003 | 929.72 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001778 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO,SERICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2003 | 950.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos na confeccao de materiais impressos destinados para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal fatura de servicos no 000831 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED, para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000571 | 20/02/2003 | 347.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001787 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000572 | 20/02/2003 | 383.46 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001786 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000573 | 20/02/2003 | 363.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo Caminhao basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2003 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2003 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000569 | 20/02/2003 | 399.30 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001783 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000574 | 20/02/2003 | 877.36 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000570 | 20/02/2003 | 497.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01/02/2003 a 10/02/2003, conforme nota fiscal no001780 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2003 | 33.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca desta cidade, relativa ao mes de janeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2003 | 224.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 camaras de ar 12.4/24, destinadas para o Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no005878 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | PEDRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com o piso do salao comunitario da Comunidade Sao Jose em Timbo neste municipio, conforme requerimento, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas pela emissao de TED, para Caixa Economica Federal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2003 | 952.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 08 cartucho de toner, destinados para copiadora Ed 1370 junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do fundef 40%, conforme nota fiscal no 001030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2003 | 300.09 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 tanque plastico 210L, destinado para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de proprieadade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no021710 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2003 | 13.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a agencia de correios comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2003 | 1050.00 | 01623303000123 | GIRLENE MARINHO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e preparacao do banco de dados para a emissao do IPTU 2003, conforme nota fiscal de servicos no000263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2003 | 34.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2003 | 8.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122, instalada na Secretaria de Saude deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2003 | 99.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e da Unidade Basica de Saude do Distrito Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2003 | 43.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos 295-1002 e 295-1171, relativas ao mes de fevereiro de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2003 | 100.00 | 00004362435476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunintaria da localidade de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2003 | 100.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2003 | 100.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2003 | 29.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Lagoa Formosa neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2003 | 10.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura Municipal, onde funciona a sede do programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2003 | 328.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de janeiro e fevereiro de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2003 | 34.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca desta cidade, relativa ao mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2003 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2003 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias sobre os debitos autorizados por esta Prefeitura Municipal, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2003 | 2500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2003, debitado na conta ICMS em 25.02.2003, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2003 | 200.00 | 03508476000126 | IEDA LINS GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse desta Prefeitura Municipal, veiculada no Jornal do Brejo, debitada da conta ICMS em 25/02/2003, conforme nota fiscal de servicos no000419, recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2003 | 399.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 011940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2003 | 525.00 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 150kg de frango, destinados para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal no000555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2003 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2003 | 32.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica, junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme convenio celebrado com esta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura de servicos serie A no09 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2003 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no Programa da Merenda Escolar, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ASTEC - EXECUCAO DE SERVICOS E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas declaracoes da Rais ano base 2002, dos conselhos das escolas municipais, conforme consta no recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2003 | 1300.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao dos levantamentos de pantas baixa das escolas da rede municipal, para recuperacao e ampliacao nas escolas Anatilde Paes Barreto, Padre Joao Madruga, Rosenildo F. de Oliveira e Luiz F. Pessoa, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000622 | 27/02/2003 | 10220.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 microcomputadores, 01 impressora HP Lazer, 03 estabilizadores e 02 impressoras HP 656, destinados para Secretaria da Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme nota fiscal no000011 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000623 | 27/02/2003 | 3060.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do material constante na nota fiscal no000013 em anexo, destinado para Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2003 | 19.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da ADECOJ de posse desta Prefeitura Municipal para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental, relativa ao mes de fevereiro de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000630 | 27/02/2003 | 7600.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 carteiras tipo universitaria fabricada com tubo 7/8 e revestida em formica, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 001753 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2003 | 5805.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, pago com recursos do PAB/PACS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2003 | 147.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de agua do Centro de Saude e Hospital Municipal desta cidade, relativas ao mes de fevereiro de 2003, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2003 | 144.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2003 | 4900.00 | 02806344000118 | GUILUZ-J.C.GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na eletrificacao rural em baixa tensao num trecho de 700 metros conforme relacao dos beneficiarios e comunidades,nota fiscal de servicos e recibo anexo. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2003 | 400.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos de levantamento topografico para complementacao da adutora na Comunidade de Pirari de Ipueira atraves do PRONAF/2001, em uma extensao de 1.040 metros, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2003 | 38.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativas ao mes de fevereiro de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2003 | 8.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativa ao mes de fevereiro de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2003 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira, afim de levar documentos desta Prefeitura ate o escritorio do Advogado da mesma, no veiculo Moto Taxi de Placa MNJ-6586-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2003 | 19.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da pastoral da crianca desta cidade, relativa ao mes de fevereiro de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000641 | 28/02/2003 | 393.14 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2003 a 20/02/2003, conforme nota fiscal no001797 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000642 | 28/02/2003 | 857.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2003 a 20/02/2003, conforme nota fiscal no001798 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2003 | 462.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2003 | 50.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens desta cidade para Guarabira, afim de levar documentos ate o Escritorio do advogado desta Prefeitura Municipal, no veiuclo Moto Taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2003 | 1553.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2003 | 2320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2003 | 230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do funcionario Fernando Paulo Pessoa lotado junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2003 | 9658.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2003 | 2741.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000643 | 28/02/2003 | 321.16 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/02/2003 a 20/02/2003, coforme nota fiscal 001799 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2003 | 29.00 | 00087410710420 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2003 | 50.00 | 00004534358407 | LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com passagem do Rio de Janeiro-RJ para esta cidade, destinada para seu pai o Sr. Sebastiao Ribeiro da Silva, pois o mesmo encontra-se doente e desempregado na referida cidade, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2003 | 1350.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2003 | 3072.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste muncipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2003 | 230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao da funcionaria Maria das Neves da Conceicao lotada na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000644 | 28/02/2003 | 369.85 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Caminhao Basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2003 e 20/03/2003, conforme nota fiscal no001800 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento da diretora geral de transportes lotada na Secretaria de Transportes e Servico Urbano deste municipio, relativo ao mes fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2003 | 6300.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2003 | 5020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2003 | 2676.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. ( PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2003 | 9445.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM 5.560-3, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2003 | 216.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) butijoes de gas de cozinha de 13kg, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2002, conforme nota fiscal no001814 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000637 | 28/02/2003 | 1439.02 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/02/2003 a 20/02/2003, conforme nota fiscal no001794 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000638 | 28/02/2003 | 652.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2003 a 20/02/2003, conforme nota fiscal no001792 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000639 | 28/02/2003 | 583.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2003 a 20/02/2003, conforme nota fiscal no001796 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000640 | 28/02/2003 | 532.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2003 a 20/02/2003, conforme nota fiscal no001795 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2003 | 1397.00 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 0419 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2003 | 10539.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2003 | 4751.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2003 | 3150.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funionarios lotados junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000633 | 28/02/2003 | 1313.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro e o periodo de 01/02/2003 a20/02/2003, conforme nota fiscal no001801 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000634 | 28/02/2003 | 832.92 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa MMX-8971-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2003 a 20/02/2003, conforme nota fiscal no001803 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000635 | 28/02/2003 | 523.38 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/02/2003 a 20/02/2003, conforme nota fiscal no001793 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000636 | 28/02/2003 | 157.02 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/02/2003 a 20/02/2003, conforme nota fiscal no001802 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2003 | 7.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Ozorio Abath deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2003 | 62094.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2003 | 9200.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2003 | 28678.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2003 | 6814.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2003 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento da secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2003 | 3939.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados lotados na secretaria de educacao, cultura e desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, pago com recursos do fundef 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2003 | 11.94 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura da linha no 295-1171, relativa ao periodo de apuracao de 20.01.2003 a 19.02.2003, conforme nota fiscal no 000109480-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2003 | 1021.51 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura municipal, relativas ao mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no01604578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 006694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2003 | 3693.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2003 | 3051.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2003 | 770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362001 | 0000696 | 05/03/2003 | 1300.00 | 00039670651468 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DI PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Fiat Fiorino de placa MYD-4810-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo am anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2003 | 254.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1041, 1378 e 1650, relativas ao mes de fevereiro de 2003, conforme notas fiscais-faturas de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2003 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros S/N, Centro nesta cidade, destinada para funcionamento da sede do programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2003 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de locacao do imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao destinado para funcionamento das sedes de Supervisao Escolar, Logos, PROEJA, ePROFA neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042002 | 0000702 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00018202152453 | PAULO SERGIO FINIZOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte de professores e auxiliares de ensino desta cidade para Joao Pessoa, Guarabira e Campina Grande para participarem de treinamento, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2003 | 170.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha 295-1644 instalada na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal-fatura de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 58.022-8 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.946-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.227-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.306-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000683 | 05/03/2003 | 830.00 | 00091666660400 | MERCIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol de placa MNH-3749-PB ano 1990/1990 movido a gasolina, destinado aos servicos de transporte diversos junto a secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2003 | 1200.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2003 | 1200.00 | 00013266977491 | CLOTILDE ALICE DE MIRANDA BELTRAO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no programa saude da Familia (PSF),relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2003 | 1200.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2003 | 1200.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF),relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2003 | 400.00 | 00067526390430 | DIANA DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2003 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2003 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2003, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2003 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2003 | 1083.33 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2003 | 1083.33 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2003 | 3000.00 | 00010958193487 | MARINALVA DE SENA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2003 | 3000.00 | 00020387938400 | TEREZINHA PEDROZA ALVARENGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a secretaria da saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2003 | 3000.00 | 00007247044420 | TEREZINHA DE ALMEIDA LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00007101511449 | ODECI MELO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 15 dias do mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2003 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2003 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2003 | 200.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2003 | 200.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico junto a Secretaria da Saude deste municipio no programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2003 | 250.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 1573 instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme notas fiscais-faturas de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.242-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.181-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2003 | 127.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com centralizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de 51 servidores desta Prefeitura municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria calculada pela emissao de 02 extratos da conta corrente 5.560-3 desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 02 extratos da conta 16.671-5 desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 283.141-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 17.653-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.561-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.608-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0000710 | 05/03/2003 | 2500.00 | 04842918000139 | FINIZOLA CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Caminhao basculante, destinado para transporte de aterro, remocao de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal de servicosno0012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000699 | 05/03/2003 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Acessor Juridico, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2003 | 3843.00 | 01829520000174 | ARAD DO BRASIL TECNOLOGIA EM MEDICAO DE AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 100 hidrometros mult. mag. Q3 de 1/2 marca Arad e 100 conj. de conexoes 1/2 em latao Arad, destinados para instalacao nas casas dos consumidores do abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal mod.1 no 000568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/03/2003 | 250.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas eletrica prestados nos veiculos Trator Ford 6610 e Massey Fegusson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0116 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0000726 | 06/03/2003 | 1300.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Sude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2003 | 250.00 | 00067523072453 | JOSE PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de locacao de um imovel, destinado para hospedagem do pessoal da Fundacao Nacional de Saude do Estado a servico deste municipio, durante o mes de janeiro de 2003, conforme contrato de locacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2003 | 514.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas para o veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no021774 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2003 | 1237.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do material constante na nota fiscal no010605 em anexo, destinados para os servicos de pintura das escolas municipais Rosenildo Fernandes de Oliveira, Senador Ruy Carneiro, Luis Fernandes Pessoa, Padre Joao Madruga e Anatilde Paes Barreto neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0000737 | 06/03/2003 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria calculada pela emissao de 01 extrato da conta 6.273-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0000728 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00006858171134 | FRANCISCO DE SALES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Chevy 1992/1993 de placa MUS-4630-PB, destinado a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2003 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/03/2003 | 454.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2003 | 1219.05 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2003 | 2655.71 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2003, confore GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2003 | 104.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos, destinados para impressora da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no010411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2003 | 195.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O Norte, Diario Oficial do Estado, A Uniao e Diario da Justica, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0000742 | 07/03/2003 | 3400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Tempra de placa MMR-8755-PB, junto ao gabinete do prefeito deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro do exercicio de 2002, conforme nota fiscal de servicos no 002950 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2003 | 750.00 | 00066608155700 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa,S/N Centro nesta cidade, destinado para a realizacao das festividades de colacao de grau dos concluintes da 3a serie do ensino medio da Escola Est. Ensino Fundamental e Medio Alzira Lisboa e da turma concluinte da 8a serie da Escola Municipal do Ensino Fundamental Sen. Ruy Carneiro desta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2003 | 450.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frutas, verduras e legumes destinadas para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 444334 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2003 | 157.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagens a servicos desta Municipalidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2003 | 27.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 Eletrobomba DR21W 220/60, destinada para a fonte luminosa da Praca Publica nesta cidade, conforme mota fiscal-fatura no019406 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000765 | 10/03/2003 | 431.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21/02/2003 a 28/02/2003, conforme nota fiscal no001822 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332002 | 0000748 | 10/03/2003 | 1350.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo VW Gol 2002/2003 de placa MOV-6470-PB, destinado ao Gabinete do Prefeito, em uso pelo Sr. Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2003 | 500.00 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 caixa amplificada ciclotram, destinada para o salao comunitario da comunidade de Sao Jose no Distrito Timbo deste municipio, conforme nota fiscal no 007301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000757 | 10/03/2003 | 704.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21.02.2003 a 28.02.2003, conforme nota fiscal no 001826 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000763 | 10/03/2003 | 343.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21/02/2003 a 28/02/2003, conforme nota fiscal no001825 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2003 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa calculada pela emissao de TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2003 | 8970.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paracelmento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado da conta FPM em 10/03/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000766 | 10/03/2003 | 11.98 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/02/2003 a 28/02/2003, conforme nota fiscal no001829 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2003 | 125.00 | 00071493433415 | JOAO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do trecho da estrada vicinal que liga o grupo de Salvador Gomes de Baixo ate a casa do Sr. Raminho Brejeiro na localidade de Salvador Gomes neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000764 | 10/03/2003 | 313.90 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo caminhao basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 21/02/2003 a 28/02/2003, conforme nota fiscal no001828 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE PONTES RIBEIRO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 12 dias do mes de fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000758 | 10/03/2003 | 634.70 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Sec. da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.02.2003 a 28.02.2003, conforme nota fiscal no 001818 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000759 | 10/03/2003 | 573.76 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/02/2003 a 28/02/2003, conforme nota fiscal no001820 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000760 | 10/03/2003 | 693.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/02/2003 a 28/02/2003, conforme nota fiscal no 001821 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000761 | 10/03/2003 | 497.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/02/2003 a 28/02/2003, conforme nota fiscal no001823 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000762 | 10/03/2003 | 528.88 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/02/2003 a 28/02/2003, conforme nota fiscal no001824 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2003 | 33.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servicos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000749 | 10/03/2003 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000751 | 10/03/2003 | 2150.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa LAF-6389-RJ, destinado ao transporte de professores e auxiliares de ensino desta cidade para Joao Pessoa, Guarabira e Campina Grande para participarem de treinamentos, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000754 | 10/03/2003 | 237.23 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.02.2003 a 28.02.2003, conforme nota fiscal no 001827 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000755 | 10/03/2003 | 844.14 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.02.2003 a 28.02.2003, conforme nota fiscal no 001819 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2003 | 4.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio atraves da Radio Constelacao Ltda, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal-fatura prestacao de servicos no007396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2003 | 40.00 | 00063093499453 | JAIME GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de locacao de um imovel locado a esta Municipalidade, destinado para instalacao da agencia de correios comunitaria de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal destinado para tender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no 128/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2003 | 2836.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do INSS-Empresa, debitada da conta FPM em 10/03/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2003 | 26.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1041 desta Prefeitura, relativa ao mes de marco de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Joao A. da Nobrega localizado no Sitio Macedo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2003 | 800.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material permanente constante na nota fiscal fatura no008248 em anexo, destinados para Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2003 | 850.00 | 00003323557484 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Timbo, Macedo, Tarama, Salvador Gomes e Varzea zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade e da cidadede Joao Pessoa, no veiculo de placa MNH-6149-PB, durante o mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2003 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2003 | 155.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no011999 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2003 | 150.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alimentacao desta cidade para a equipe do PSF que presta servicos no Posto de Saude da localidade de Cajueiro neste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MNJ-6586-PB, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2003 | 1350.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MATERIAL PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 conjuntos de mesa com cadeira fabricado com tubo de 7/8 e revestido com formica de P.V.C., destinados para escola infantil da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no000824 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2003 | 250.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 6 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2003 | 792.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Municipalidade, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2003 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Municipalidade junto a Secretaria de Financas e Planejamento, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2003 | 475.34 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de fevereiro de 2003, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2003 | 200.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado aos professores e aos auxiliares de ensino, quando em reunioes nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0000787 | 14/03/2003 | 3100.00 | 00053198042704 | LUIS AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0000788 | 14/03/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do valor do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de pedagogia em servicos para atendimentos do programa de capacitacao de 45 professores em axercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos serie A no000506 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2003 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no Programa da Merenda Escolar, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2003 | 1433.92 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2003, referente ao pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2003 | 3104.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2003, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2003 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N - Centro nesta cidade, destinada para funcionamento da Sede do Programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos componentes da Banda de Musica Municipal Marluza de Brito Pessoa, pelos servicos prestados de forma eventual durante o mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao financeira em favor da UNDIME-PB, correspondente ao exercicio de 2003 para assessoria e coordenacao dos interesses comuns da Secretaria Municipal de Educacao, conforme convenio, nota fiscal de servicos no 000485 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2003 | 484.88 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma maquina xerox mod. 5614 serie 7KU-454899, relativo ao periodo de 15.02.2003 a 14.03.2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no FS 0458018 e comprovante de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2003 | 152.42 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina multifuncional DWE mod. 3450, relativo ao periodo de 15.02.2003 a 14.03.2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no FS 0458035 e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2003 | 475.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas para os medicos, enfermeiros e auxiliares de saude, quando em servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no431580 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2003 | 80.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2003 | 331.01 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1573 e 295-1122, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de apuracao de 25.01.2003 a 24.02.2003, conforme nota fiscal no 000109497-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2003 | 200.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000804 | 17/03/2003 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2003 | 400.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2003 | 400.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2003 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/03/2003 | 200.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, como cadastrador do cartao SUS, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2003 | 70.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos com pinturas prestados em 02 camas e servicos de consertos prestados em 01 bebedouro, ambos pertencentes ao Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de servico/ avulsa no 0118 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2003 | 540.00 | 00002166180450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 para Natal-RN e 01 para Mamanguape, conduzindo pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, no veiculo Gol de placa BIP-0884-PB, durante o mes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2003 | 830.00 | 00092922279472 | LUIS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Cunha, Jatoba e Cajueiro zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, no veiculo de placa MMR-2936, durante o mes de janeiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2003 | 2800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Besta H100 de placa MNQ-5972-PB, destinado ao transporte das equipes de medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia (PSF) da capital do estado para a sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2003 | 54.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reproducao de 445 copias xerograficas e 04 encadernacoes de documentos da Secretaria de Administracao deste municipio conforme nota fiscal de servicos no001645 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/03/2003 | 328.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos com reposicao do motor e torneiras prestados em 01 bebedouro e em um gas e no motor de uma geladeira, ambos pertencentes a Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0117 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/03/2003 | 250.00 | 00004249721400 | MARIA SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora de expediente e cerimonial junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2003 | 200.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de serigrafia prestados na confeccao de convites, adesivos auto colante e cartoes de visita, destinados para o gabinete do prefeito deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/03/2003 | 228.48 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativa ao mes de marco de 2003, debitada da conta ICMS em 18.03.2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/03/2003 | 9305.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da ilumincao publica desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2003, debitadas da conta ICMS em 18/03/2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/03/2003 | 1229.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de fevereiro de 2003, debitada na conta ICMS em 18/03/2003/, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2003 | 0.75 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca de juros/multa sobre o pagamento de boleto bancario vencido em 12/03/2003 e pago em 18/03/2003, conforme copia de comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2003 | 625.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de marco de 2003, debitada da conta ICMS em 18.03.2003, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/03/2003 | 540.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de fevereiro de 2003, debitadas da conta ICMS em 18/03/2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2003 | 194.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de sacos plasticos, destinados para uso no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal no 006962 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2003 | 1600.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 4.000 adesivos destinados a Campanha de combate ao mosquito da dengue neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/03/2003 | 291.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativa ao mes de fevereiro de 2003, debitada na conta ICMS em 18/03/2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2003 | 955.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 10 tensiometros e 10 estetoscopios, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 007619 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2003 | 140.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica dos veiculos Ambulancias Fiorino de placa MNB-9309 e Kombi de placa JER-7014, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme consta nas notas fiscais de servicos nos 000033 e 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2003 | 16.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de marco de 2003, conforme fatura de servicos prestados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2003 | 48.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2003 | 52.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario da Administracao deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2003 | 18.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos295-1378 e 295-1002 relativas ao mes de marco de 2003, conforme faturas de servicos prestados anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de marco de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2003 | 140.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao geral nas instalacoes eletricas do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/03/2003 | 130.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e revisao geral na parte eletrica do veiculo onibus escolar de placa MMP-2330-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2003 | 4.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2003 | 35.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2003 | 48.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2003 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2003 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000855 | 20/03/2003 | 622.38 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/03/2003 a 10/03/2003, conforme nota fiscal no001837 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000860 | 20/03/2003 | 308.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/03/2003 a 10/03/2003, conforme nota fiscal no001840 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000856 | 20/03/2003 | 356.84 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01/03/2003 a 10/03/2003, conforme nota fiscal no001836 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000854 | 20/03/2003 | 192.69 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/03/2003 a 10/03/2003, conforme nota fiscal no001841 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000864 | 20/03/2003 | 387.16 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/03/2003 a 10/03/2003, conforme nota fiscal no001842 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000863 | 20/03/2003 | 327.67 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo Caminhao basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01/03/2003 a 10/03/2003, conforme nota fiscal no001843 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa calculada pela emissao de TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2003 | 1784.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 011129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2003 | 87.20 | 02114722000445 | LOJAS SETE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 aparelhos telefonico com chave, destinados para a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal no 000087 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000848 | 20/03/2003 | 459.39 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330 e MMQ-4170 ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.03.2003 a 10.03.2003, conforme nota fiscalno 001847 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000849 | 20/03/2003 | 229.69 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.03.2003 a 10.03.2003, conforme nota fiscal no 001846 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000850 | 20/03/2003 | 211.49 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB e MNL-4171-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.03.2003 a 10.03.2003, conforme nota fiscal no 001845 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000851 | 20/03/2003 | 671.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.03.2003 a 10.03.2003, conforme nota fiscal no 001833 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000852 | 20/03/2003 | 155.25 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.03.2003 a 10.03.2003, conforme nota fiscal no 001844 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000841 | 20/03/2003 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mesde fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2003 | 1686.31 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2003 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2003 | 861.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta Prefeitura da linhas nos 295-1187, 1171, 1051 e 1002, relativas ao mes de fevereiro de 2003, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio da conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no001/2002 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000853 | 20/03/2003 | 1380.10 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Besta H100 de placa MNQ-5972-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal no001848 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000857 | 20/03/2003 | 781.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/03/2003 a 10/03/2003, conforme nota fiscal no001835 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000858 | 20/03/2003 | 919.82 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/03/2003 a 10/03/2003, conforme nota fiscal no001834 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000859 | 20/03/2003 | 205.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/03/2003 a 10/03/2003, conforme nota fiscal no001832 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000861 | 20/03/2003 | 447.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/03/2003 a 10/03/2003, conforme nota fiscal no001839 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000862 | 20/03/2003 | 342.98 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/03/2003 a 10/03/2003, conforme nota fiscal no001838 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2003 | 1581.90 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos e produtos medicos-hospitalar, destinados para o Hsopital Municpal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, conforme notas fiscais nos002489 e 002490 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2003 | 267.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1122 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de fevereiro de 2003, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2003 | 339.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no000090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2003 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no processamento informatizado das informacoes do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2003 | 128.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Zelia Pereira, para viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2003 | 128.00 | 00003026699497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria de Fatima Adelino, para viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2003 | 128.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Antonio Fernandes do Nascimento, para viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2003 | 165.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1171 de propriedade desta Prefeitura, relativa ao mes de marco de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria ao Sr. tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2003 | 15.00 | 00087408732420 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de uma urna funeraria para o sepultamento do menor Bruno Nascimento Firmino, conforme copia da certidao de obito e comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/03/2003 | 30.00 | 00001864950480 | SEVERINA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesa com transporte desta cidade para Natal-RN, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2003 | 5.12 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa bancaria cobrada pela emissao de cheque superior, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/03/2003 | 9.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento da despesa com a reproducao de 03 copias de chaves para a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/03/2003 | 66.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Severino Souza e Silva, para viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/03/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal localizada no Sitio Lagoa da Mata neste Municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2003 | 37.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura Municipal, onde funciona a Sede do Programa Alafabetizacao Solidaria neste municipio, relativa ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2003 | 2.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do imovel situado na Rua Pres. Joao Pessoa, S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativa ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042001 | 0000886 | 24/03/2003 | 1700.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MMO-0013-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para a sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, duranteo mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042001 | 0000887 | 24/03/2003 | 1400.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa MMO 0047-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2003 | 39.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude do Distrito Timbo neste municipio, relativa ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2003 | 245.93 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2003 | 432.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens completa com lubrificacoes e consertos nos pneus, prestados nos veiculos onibus escolar de placas MMP-2330 e MMQ-4170 ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000068 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica, junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme convenio celebrado com esta Prefeitura, nota fiscal fatura de servicos serie A no 10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2003 | 71814.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2003 | 14457.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de professor, auxiliar de ensino e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos fo FUNDEF 60%, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2003 | 10303.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios de apoio e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2003 | 30187.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2003 | 23.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a agencia de correios comunitaria de Lagoa Formosa neste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2001, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2003 | 200.00 | 03508476000126 | IEDA LINS GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal, veiculada no Jornal do Brejo, debitada na conta ICMS em 25/03/2003, conforme nota fiscal de servicos no000420, recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2003 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondentes ao mes de marco de 2003, debitado na conta ICMS em 25/03/2003, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas sobre os debitos autorizados por esta Prefeitura Municipal, durante o mes de marco de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2003 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2003 | 27.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca desta cidade, relativa ao mes de dezembro de 2002, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2003 | 33.00 | 00022588230482 | ANGELA MARIA LIANZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Agela Maria Lianza Teixeira de Carvalho, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2003 | 425.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50KG de carne bovina destinada para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 446905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2003 | 7.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar da rede municipal localizada no sitio Jaracatea neste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2003 | 40.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 alarme, destinado para a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 2 no 001048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2003 | 603.50 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 71KG de carne bovina destinada para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 446904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2003 | 550.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2003 | 823.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de agulhas gengival e anestesico odontologico, destinados para os gabinetes odontologicos deste municipio, conforme nota fiscal no 000595 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2003 | 33.00 | 00048418811404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jose Antonio da Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2003 | 570.50 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 163KG de frangos destinados para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de marco de 2003, conforme nota fiscal no 000567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2003 | 218.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material medico hospitalar, destinado para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme consta na nota fiscal fatura no 007646 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2003 | 510.00 | 00004534359470 | EDILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e manutensao prestados em 08 bicicletas pertencentes ao Programa de Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0120 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2003 | 126.95 | 35427525000192 | LUCINI AKIHIRO YAMAGUCHI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do material constante na nota fiscal mod.2 no004002 em anexo, destinado para Secretaria de Educacao deste municipio, confomre recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2003 | 4.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2003 | 52.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a Secretaria de Educacao deste municipio, para viagem a servicos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2003 | 153.12 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 003995 em anexo, destinado para o piso no predio cedido a Secretaria da Educacao deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2003 | 2340.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 300 diarios de classes tam. 24 X 33 CM, destinados para a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recuros do fundef 40%, conforme nota fiscal fatura de servicos no 004364 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2003 | 40.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 sacos de argamssa com 15kg, destinados para os servicos de instalacoes do piso de ceramica no predio cedido a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal mod. 2 no000516 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2003 | 100.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2003 | 100.00 | 00004362435476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comuntaria da localidade de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2003 | 100.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2003 | 110.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da central telefonica PABX Intelbras desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no0040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura, para viagem a servicos da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2003 | 173.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 000478 em anexo, destinado para iluminacao publica desta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2003 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2003 | 32.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Almir Porto de Lima, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2003 | 2321.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para a contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM, durante o mes de marco de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2003 | 8192.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o pagamento do parcelamento de debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM 5.560-3, durante o mes de marco de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2003 | 30.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens destinados para o monitor do curso de apicultura realizado durante o periodo de 25/03/2003 a 28/03/2003 neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no00005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2003 | 861.89 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativa ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal de telecomunicacoes no 01708644 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2003 | 16.00 | 00000000000000 | MANOEL LUCIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Manoel Lucio Duarte, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2003 | 16.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a professora Ligia Maria de Figueiredo, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2003 | 16.00 | 00009855920449 | LUZIA REGIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a professora Luzia Regis de Farias, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2003 | 52.00 | 00043780482487 | MARIA DA FE FLORENCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria da Fe Florencio Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2003 | 5805.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, pago com recursos do PAB/PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2003 | 208.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2003 | 112.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2003 | 33.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2003 | 37.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros S/N nesta cidade, relativa ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2003 | 19.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do centro de saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, 260 nesta cidade, relativa ao mes de marco de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2003 | 172.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativa ao mes de marco de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000955 | 31/03/2003 | 893.86 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.03.2003 a 20.03.2003, conforme nota fiscal no 001855 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000956 | 31/03/2003 | 493.72 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Sec. da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.03.2003 a 20.03.2003, conforme nota fiscal no 001866 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000961 | 31/03/2003 | 490.16 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/03/2003 a 20/03/2003, conforme nota fiscal no001858 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000962 | 31/03/2003 | 622.82 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/03/2003 a 20/03/2003, conforme nota fiscal no001857 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000964 | 31/03/2003 | 323.84 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/03/2003 a 20/03/2003, conforme nota fiscal no001854 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000965 | 31/03/2003 | 497.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combsutivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Seude deste municipio, relativo ao periodo de 11/03/2003 a 20/03/2003, conforme nota fiscal no001852 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2003 | 1466.08 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de marco de 2003, conforme nota fiscal de servicos serie A no0422 e relacao nominal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2003 | 7793.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Seude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2003 | 11571.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2003 | 325.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao, prestados no carro de som volante de placa MZA-1199-RN, por ocasiao da Campanha Nacional de Combate a tuberculose realizada neste municipio, durante o periodo de 05 horas de divulgacoes, conforme nota fiscal de servicos no000035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2003 | 240.00 | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 pneus 175/70 R 13 e 02 vavulas, destinadas para o veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propiedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no018632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2003 | 23.00 | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento e alinhamento eletronico prestados no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme consta copia da nota fiscal no018632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2003 | 382.00 | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 pneus 185 R14, destinados para o veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no018658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2003 | 8.00 | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento prestados no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme copia da nota fiscal no018658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2003 | 11.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado a esta prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativa ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000951 | 31/03/2003 | 2606.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, MNQ-0336-PB e LAF-6389-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.03.2003 a 20.03.2003, conforme nota fiscal no 001864 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000952 | 31/03/2003 | 779.68 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.03.2003 a 20.03.2003, conforme nota fiscal no 001853 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000953 | 31/03/2003 | 705.96 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.03.2003 a 20.03.2003, conforme nota fiscalno 001865 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000954 | 31/03/2003 | 311.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.03.2003 a 20.03.2003, conforme nota fiscal no 001861 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2003 | 8992.30 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme notas fiscais nos001225 e 001226 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2003 | 710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2003 | 791.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2003 | 730.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 urnas funerarias destinadas para os sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura, durante os meses de agosto e outubro de 2002, conforme nota fiscal no 0054 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, relativo ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal de servico no006737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2003 | 6330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2003 | 3242.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2003 | 4340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2003 | 1340.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000957 | 31/03/2003 | 127.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.03.2003 a 20.03.2003, conforme nota fiscal no 001863 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2003 | 240.00 | 00071493433415 | JOAO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao do trecho da estrada vicinal da ladeira que liga o Assentamento Novo Salvador ao Sitio Salvador Gomes de Baixo neste municipio, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000958 | 31/03/2003 | 258.40 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo Caminhao basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11/03/2003 a 20/03/2003, conforme nota fiscal no 001862 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2003 | 5990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2003 | 7075.11 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2003 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4, relativo ao mes de marco de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2003 | 25.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativa ao mes de marco de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000959 | 31/03/2003 | 736.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11/03/2003 a 20/03/2003, conforme nota fiscal no001860 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000960 | 31/03/2003 | 293.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11/03/2003 a 20/03/2003, conforme nota fiscal no001859 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2003 | 3513.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de funcionarios e do pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2003 | 1530.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2003 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativas ao mes de marco de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2003 | 8.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Cemiterio publico desta cidade, relativa ao mes de marco de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000963 | 31/03/2003 | 405.90 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao perido de 11/03/2003 a 20/03/2003, conforme nota fiscal no001856 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2003 | 6390.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2003 | 9587.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192001 | 0000993 | 01/04/2003 | 2430.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar e entulhos desta cidade para a zona rural deste municipio no veiculo Caminhao de placa MNS-1385-PB, relativo ao mes de janeiro de 2003 conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000995 | 01/04/2003 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Assessor Juridico, durante o mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2003 | 232.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias, cobradas pelo pagamento de 93 servidores desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de marco de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 02 extratos da conta corrente 5.560-3 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria pela emissao de 01 extrato da conta 16.671-5 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.561-1 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0001032 | 01/04/2003 | 2500.00 | 04842918000139 | FINIZOLA CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Caminhao basculante, destinado para transporte de aterro, remocao de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal de servicos no0013 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2003 | 50.00 | 00075932989491 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de contas de consumo de agua atrazadas de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2003 | 120.00 | 00091618274449 | GISELDA MARCOLINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finanecira destinada para a compra de 1.000 tijolos, para a construcao de um quarto em sua residencia para sua irma deficiente, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00094418926704 | YURI OLIVEIRA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de assessoramento juridico e servicos advocaticios em geral a esta municipalidade, compreendendo as areas civil, administrativa, trabalhista, criminal, comercial e tributarias a nivel de segundainstancia, durante o mes de dezembro de 2002 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2003 | 2655.71 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mes de marco de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2003 | 454.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de marco de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2003 | 1219.05 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2003 | 15.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a agencia de correios comunitaria de Lagoa Formosa neste municipio, relativa ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2003 | 177.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos 295-1041, 1378 e 1650, relativas ao mes de marco de 2003, conforme notas fiscais faturas de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2003 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes basicas de vigilancia sanitaria, relativoao mes de marco de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiuclo de placa MZG-0401-RN, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2003 | 384.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 butijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante os meses de outubro, novembro e dezembro do exercicio de 2002 e marco do exercicio de 2003, conforme nota fiscal no 000347 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2003 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativoao mes de marco de 2003, conforme contrato de locacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2003 | 110.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de marco de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.306-6 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 58.022-8 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.946-3 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.273-1 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0000991 | 01/04/2003 | 1300.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000992 | 01/04/2003 | 830.00 | 00091666660400 | MERCIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol de placa MNH-3749-PB ano 1990/1990 movido a gasolina, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Seude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2003 | 400.00 | 00067526390430 | DIANA DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2003 | 3000.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE PONTES RIBEIRO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2003 | 1083.33 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2003 | 3000.00 | 00007247044420 | TEREZINHA DE ALMEIDA LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2003 | 1083.33 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2003 | 3000.00 | 00010958193487 | MARINALVA DE SENA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2003 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Seude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2003 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF),relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2003 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2003 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2003 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2003 | 200.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Seude deste municipio no PROGRMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2003 conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00013266977491 | CLOTILDE ALICE DE MIRANDA BELTRAO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2003 | 3000.00 | 00020387938400 | TEREZINHA PEDROZA ALVARENGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2003 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Posto Medico do Timbo neste municipio, relativa ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2003 | 252.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 295-1573 instaladas na Secretaria da saude deste municipio, relativas ao mes de marco de 2003, conforme notas fiscais faturas de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.181-6 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.242-4 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2003 | 66.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2003 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da silva nesta cidade e Coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001046 | 02/04/2003 | 2150.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa LAF-6389-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para esta cidade, realizado nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001047 | 02/04/2003 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB destinado aos servicos da Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2003 | 32.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagens a servicos desta prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2003 | 7.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da escola municipal, localizada no Sitio Junco de Cima neste municipio, relativa ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2003 | 35.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do predio da ADECOJ nesta cidade, relativas aos meses de novembro e dezembro do exercicio de 2002, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0001055 | 02/04/2003 | 1550.00 | 00053198042704 | LUIS AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/04/2003 | 360.00 | 00049071726487 | JOSE VALERIO DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na aplicacao e rejuntamento de 120m2 de ceramica no piso do antigo predio da Camara Municipal, que esta a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2003 | 546.72 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra constante na nota fiscal no004006 em anexo, destinado para o predio a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2003 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advoagdo desta Prefeitura afim de levar documentos da mesma, no veiculo Moto Taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2003 | 170.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34 refeicoes destinadas a diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 446912 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/04/2003 | 60.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copias xerograficas de processos licitatorios desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no 001657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2003 | 320.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 64 refeicoes, destinadas para o monitor e participantes do curso de apicultura durante o periodo de 25/03/2003 a 28/03/2003 neste municipio, conforme nota fiscal avulsa no446913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2003 | 85.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas para reposicao no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no011555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2003 | 938.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL - ALVARO MACIEL DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao total da bomba e dos bicos injetores do trator Ford 6610 pertencente a esta Prefeitura municipal, conforme nota fiscal prestacao de servicos no0043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2003 | 120.00 | 00096948612415 | WELLINGTON PERES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remuneracao do trecho da estrada vicinal que liga os sitios Travessia ao Jerimum neste municipio, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2003 | 448.00 | 00003464463419 | ERIBERTO DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do trecho da estrada vicinal que liga os sitios Luis Gomes, Cunha e Cajueiro neste municipio, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2003 | 160.00 | 00004618179422 | DORGIVAL SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do trecho da estrada vicinal da ladeira do Sitio Macedo em frente a casa do Sr. Manoel Galvao, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2003 | 225.00 | 00029962072468 | SEVERINO DO RAMOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos e manutencao da rede hidraulica e de esgotos dos Postos de Saude da Rua Vidal de Negreiros, Daura Ribeiro da Silva e do Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/04/2003 | 140.00 | 02468529000160 | VAL INFORMATICA-ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em uma impressora e um microcomputador da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/04/2003 | 170.00 | 00717547000102 | VAL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas para reposicao no micro-computador da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no002470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2003 | 36.79 | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de IPTU da casa locada a esta Prefeitura Municipal, relativa ao exercicio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/04/2003 | 456.84 | 05001090000159 | NOVADIGITAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 cx. de toner, destinado para maquina de xerox mod. 5614 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no000212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2003 | 204.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1644 instalada na Secretaria da Educacao, cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal fatura de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/04/2003 | 528.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao SR. Prefeito deste municipio quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/04/2003 | 20.00 | 00054356083415 | CICERO JOSE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a compra de um saco de cimento para servicos de consertos em sua casa, por tratar-se de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/04/2003 | 45.00 | 00004507392446 | SILVANEY ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com uma ultrassonografia abdomem total para sua filha Thainara Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/04/2003 | 85.00 | 00092922775453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a compra de um vaso sanitario, 200 tijolos e 02 sacos de cimentos com 50KG. destinados para a construcao de uma fossa sua residencia, pois trata-se de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/04/2003 | 9000.00 | 02871771000180 | AAPAS-ASSOCIACAO DE APOIO AO PROG. ALFABETIZACAO S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao dos recursos recebidos e nao utilizados, relativo a parcelas do modulo 09 do exercicio de 2001, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/04/2003 | 38.10 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de parafusos, arruelas e arribites, destinados para servico de consertos e reparos no veiculo onibus de placa MMP-2330-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no000339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/04/2003 | 189.50 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O Norte, Diario Oficial do Estado, a Uniao e Diario da Justica, durante o mes de marco de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/04/2003 | 850.00 | 00003323557484 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Timbo, Macedo, Tarama, Salvador Gomes e Varzea zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade e da cidadeJoao Pessoa, no veiculo de placa MNH-6149-PB, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/04/2003 | 64.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/04/2003 | 6.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1573 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, conforme fatura no00050958513785 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/04/2003 | 231.57 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra das mercadorias constantes na nota fiscal no007041 em anexo, destinadas para uso no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2003 | 505.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 e Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, ambas de propriedades desta Prefeitura, conforme nota fiscal no000131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/04/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio, atraves da Radio Constelacao Ltda, durante o mes de marco de 2003, conforme nota fiscal-fatura prestacao de servicos no007434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2003 | 50.00 | 00003350622453 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel destinado para funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2003 | 625.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de abril de 2003, debitada da conta ICMS em 08/04/2003, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada sobre debito autorizado por esta Prefeitura Municipal, durante o mes de abril de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2003 | 650.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Viatura Policial da Delegacia deste municipio, conforme nota fiscal no000132 e convenio firmado com a Secretaria da Seguranca publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/04/2003 | 110.00 | 70027271000116 | LIDIA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de luvas de couro, destinadas para uso pelos garis na limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal mod.2 no004783 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/04/2003 | 3350.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos de engenharia para esta Prefeitura Municipal, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0001093 | 09/04/2003 | 1700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo tempra de placa MMR-8755-PB, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no003009 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0001094 | 09/04/2003 | 3400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo tempra de placa MMR-8755-PB, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2003, conforme nota fiscal de servicos no003010 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2003 | 15.00 | 00002407835492 | PEDRO MARIANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de soldas no radiador do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0121 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2003 | 16.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Erilene de Carvalho Morais Sales, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2003 | 27.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao deste municipio, enviada via sedex atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2003 | 46.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica desta Prefeitura Municipal da linha no295-1041, relativo ao mes de abril de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2003 | 2400.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento constante na nota fiscal no 005499 em anexo, destinado para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2003 | 38.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no000142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001109 | 10/04/2003 | 522.06 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertecentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/03/2003 a 31/03/2003, conforme nota fiscal no001881 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001110 | 10/04/2003 | 1194.82 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/03/2003 a 31/03/2003, conforme nota fiscal no001882 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001119 | 10/04/2003 | 497.86 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2003 a 31.03.2003, conforme nota fiscal no 001878 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001125 | 10/04/2003 | 488.84 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a secretaria da saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2003 a 31.03.2003, conforme nota fiscal no 001895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001127 | 10/04/2003 | 547.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a secretaria da saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2003 a 31.03.2003, conforme nota fiscal no 001884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001128 | 10/04/2003 | 394.02 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ 0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2003 a 31.03.2003, conforme nota fiscal no 001885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2003 | 40.00 | 00063093499453 | JAIME GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel locado a esta Municipalidade, destinado para a instalacao da Agencia de Correios Comunitaria de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2003 | 7594.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do INSS-empresa, debitado da conta FPM em 10/04/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no128/2002, e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2003 | 1750.00 | 00025189522415 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNQ-1584-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de marco de 2003, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2003 | 150.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 butijoes de gas de cozinha de 13kg, destinados para escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal no001898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2003 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB e MMO-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para a sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de marco de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2003 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua zona rural deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de marco de 2003, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2003 | 3570.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 51 viagens transportando estudantes do ensino fundamental das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanga, Baixa Grande da Pitanga e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968-RN, durante o mes de marco de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2003 | 680.74 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material esportivo, destinado para as escolas municipais Senador Ruy Carneiro, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Jose Galdino de Oliveira e Anatilde Paes Barreto, conforme nota fiscal no002999 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001115 | 10/04/2003 | 2176.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/03/2003 a 31/03/2003, conforme nota fiscal no001891 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001116 | 10/04/2003 | 710.38 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/03/2003 a 31/03/2003, conforme nota fiscal no001880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001117 | 10/04/2003 | 897.76 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertecentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/03/2003 a 31/03/2003, conforme nota fiscal no001892 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001118 | 10/04/2003 | 439.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/03/2003 a 31/03/2003, conforme nota fiscal no001893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001121 | 10/04/2003 | 127.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2003 a 31.03.2003, conforme nota fiscal no 001889 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001123 | 10/04/2003 | 197.58 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta prefeitura, relativo ao periodo de 21.03.2003 a 31.03.2003, conforme nota fiscal no 001890 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001122 | 10/04/2003 | 103.15 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Caminhao Basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2003 a 31.03.2003, conforme nota fiscal no 001888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2003 | 9445.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado da conta FPM em 10/04/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2003 | 360.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas pela emissao de extrato, cartao magnet e servicos diversos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332002 | 0001105 | 10/04/2003 | 1350.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo VW Gol 2002/2003 de placa MOV-6470-PB, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, em uso pelo Sr. Vice-Prefeito, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2003 | 3.64 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspodencia do Gabinete do Sr. Prefeito deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001120 | 10/04/2003 | 827.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2003 a 31.03.2003, conforme nota fiscal no 001887 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001124 | 10/04/2003 | 400.40 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2003 a 31.03.2003, conforme nota fiscal no 001886 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2003 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001126 | 10/04/2003 | 367.62 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2003 a 31.03.2003, conforme nota fiscal no 001883 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2003 | 250.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 06 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2003 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, durante o mes de marco do corrente exercicio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2003 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios, prestados a esta Municipalidade junto a Secretaria de Financas e Planejamento, relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2003 | 100.00 | 00003310546470 | ELIANE DE OLIVEIRA LOPES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude especializado na cidade de Sao Paulo-SP da sua sobrinha Nayara Iris de Oliveira Lopes, conforme comprovante de doacao laudo medico, certidao de nascimento da mesma, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2003 | 7.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Ozorio Abath no Sitio Varzea deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2003 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, destinado para o Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de marco de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2003 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao, destinado para funcionamento das sedes da supervisao escolar, Logos, PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2003 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado junto a Secretaria de Educacao destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio nos turnosda manha, tarde e noite, conforme contrato e recibo em anexo, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0001144 | 11/04/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do valor do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de Pedagogia em Servico para atendimento do Programa de Capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal de servicos no000564 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2003 | 4050.00 | 00045892881415 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares da rede municipal de ensino com madeiras, pinturas, parafusos e solda conforme nota fiscal de servicos no 000024 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais referente a lavraturas de escrituras publicas de doacoes e seus respectivos registros de terrenos situados em Pirary de Impoeira e Lagoa de Dentro neste municipio, em favor desta Prefeitura e autenticacoes de copias de documentos e expedicoes de certidoes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2003 | 339.55 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas nos 295-1122 e 295-1573, ambas instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativas ao periodo de apuracao de 25.02.2003 a 24.03.2003, conforme nota fiscal no 000110093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2003 | 52.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a Secretaria de Saude deste municipio, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2003 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2003 | 150.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alimentacao desta cidade para a aquipe do PSF que presta servicos no posto de Saude da localidade de Cajueiro neste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MNJ-6586-PB, relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2003 | 90.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas (02 valvulas de escape), destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2003 | 150.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/04/2003 | 325.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao prestados no carro de som volante de placa MZA-1199-RN, por ocasiao da Campanha de Vacinacao contra a gripe e tetano para idosos neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/04/2003 | 100.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2003 | 100.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/04/2003 | 100.00 | 00004362435476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/04/2003 | 260.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao prestados no carro de som volante de placa MZA-1199-RN, por ocasiao da Linha de Credito do Banco do Nordeste CRED AMIGO dispondo de 04 horas de divulgacao neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000036 e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/04/2003 | 4.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao deste municipio, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/04/2003 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N - Centro - Jacarau, destinada para funcionamento da Sede do Programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2003 | 18.00 | 00097100730449 | DAMIAO TOMAS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para aquisicao de medicamentos, conforme copia do receituario e comprovante de doacao em anexo, por tartar-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/04/2003 | 225.00 | 02118274000105 | AGROCENTER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 05 duzias de vassourao piassava 30cm., destinados para uso dos garis na limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal no0187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/04/2003 | 1050.00 | 70118633000184 | ENTEL EMPRESA DE CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um caminhao tipo Munck no periodo de 06/03/2003 a 15/03/2003, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/04/2003 | 230.00 | 00005191468406 | MANOEL BARBOSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao como vigia lotado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/04/2003 | 6715.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativas ao mes de marco de 2003, debitadas na conta ICMS em 15, 23 e 29/04/2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/04/2003 | 820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 pneu 12.4/24 e 01 camara de ar 12.4/24, destinados para o trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 006012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/04/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/04/2003 | 484.88 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma maquina xerox mod. 5614 serie 7KU 454899, relativo ao periodo de 15.03.2003 a 14.04.2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no FS 0505649 e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e manutencao prestados em 06 mimiografos, pertencentes as escolas da rede municipal deste municipio, conforme nota fiscal de sevicos/avulsa no0122 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/04/2003 | 1792.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pneus, camaras de ar e protetor, destinados para o veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 006013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2003 | 152.42 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina multifuncional DWE mod. 3450, relativo ao periodo de 15.03.2003 a 14.04.2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no FS 0505656 e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/04/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no processamento informatizado das informacoes do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/04/2003 | 80.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, para viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/04/2003 | 83.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartuchos de tinta, destinados para uso na impressora da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 000480 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/04/2003 | 247.04 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de marco de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/04/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/04/2003 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio no Programa Merenda Escolar, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/04/2003 | 38.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativa ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/04/2003 | 100.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS (1o SARGENTO PM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos destinada para custear despesas com a compra de peixes, para distribuicao com os policiais militares que prestam servicos nesta companhia, conforme convenio no 075/2003, solicitacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2003 | 42.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2, relativa ao mes de abril de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/04/2003 | 12.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado a esta Edilidade, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativa ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/04/2003 | 12.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa no 196 locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativa ao mes de abril de 2003,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/04/2003 | 14.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura da linha no 295-1378, relativa ao mes de abril de 2003, conforme fatura de servicso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/04/2003 | 2602.91 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mercadorias constantes nas notas fiscais nos 001244 e 001245 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001191 | 22/04/2003 | 936.41 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertecente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/04/2003 a 10/04/2003, conforme nota fiscal no001903 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001193 | 22/04/2003 | 246.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/04/2003 a 10/04/2003, conforme nota fiscal no001907 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001195 | 22/04/2003 | 435.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Seude deste municipio, relativo ao periodo de 01/04/2003 a 10/04/2003, conforme nota fiscal no001911 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001196 | 22/04/2003 | 550.32 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/04/2003 a 10/04/2003, conforme nota fiscal no001901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001198 | 22/04/2003 | 477.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/04/2003 a 10/04/2003, conforme nota fiscal no001908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001199 | 22/04/2003 | 411.90 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Seude deste municipio, relativo ao periodo de 01/04/2003 a 10/04/2003, conforme nota fiscal no001906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/04/2003 | 205.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1122 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2003 | 200.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2003 | 400.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2003 | 200.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da saude deste municipio, como cadastrador do Cartao SUS, durante o mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2003 | 400.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/04/2003 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001213 | 22/04/2003 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/04/2003 | 3600.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com .a locacao de um veiculo tipo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado para o transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF), da capital do Estado para a sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta feira, durante o mes de marco de 2003, conforme contrato, nota fiscal de servico no 000035 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/04/2003 | 1756.86 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/04/2003 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 28a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/04/2003 | 845.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos295-1002, 1051, 1171 e 1187, relativa ao mes de marco de 2003, conforme notas fiscais de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001206 | 22/04/2003 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mes demarco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/04/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no001/2003 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/04/2003 | 240.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Augusto Luna, S/N nesta cidade, destinado para uma sala de aula do ensino fundamental da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro junto a Secretaria da Educacao neste municipio, relativo ao periodo de 15/03/2003 a 15/04/2003, conforme contrato de locacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042002 | 0001188 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00018202152453 | PAULO SERGIO FINIZOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de marco de 2003, conforme primeiro termo aditivo ao contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/04/2003 | 889.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reproducao de 14.825 copias xerograficas de formularios para Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0123 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0001207 | 22/04/2003 | 1400.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/04/2003 | 171.47 | 35592039000120 | ART-PAPEL - DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de expediente destinados para a Secretaria de Educacao, Cultura e desportos deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 0017414 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2003 | 411.20 | 35592039000120 | ART-PAPEL - DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinado para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 0017413 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001219 | 22/04/2003 | 2033.17 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para os abastecimentos dos veiculos Onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretariade Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.04.203 a 10.04.2003, conforme nota fiscal no 001918 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001220 | 22/04/2003 | 287.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB locado a esta Prefeitura junto a secretaria da educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.04.2003 a 10.04.2003, conforme nota fiscal no 001915 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001221 | 22/04/2003 | 393.76 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.04.2003 a 10.04.2003, conforme nota fiscal no 001904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001222 | 22/04/2003 | 480.30 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MMX-8971-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.04.2003 a 10.04.2003, conforme nota fiscal no 001902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001223 | 22/04/2003 | 342.21 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.04.2003 a 10.04.2003, conforme nota fiscal no 001919 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001224 | 22/04/2003 | 693.47 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.04.2003 a 10.04.2003, conforme nota fiscal no 001912 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/04/2003 | 541.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no022035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/04/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2003 | 1462.27 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de marco de 2003, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/04/2003 | 14.62 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de marco de 2003, conforme copia do DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/04/2003 | 135.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho remanufaturado de toner, destinado para uso na impressora do Setor de arrecadacao desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no011152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2003 | 0.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1, relativa ao mes de abril de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001194 | 22/04/2003 | 397.43 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/04/2003 a 10/04/2003, conforme nota fiscal no001917 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001201 | 22/04/2003 | 308.88 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/04/2003 a 10/04/2003, conforme nota fiscal no001916 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001197 | 22/04/2003 | 217.93 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo caminhao basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01/04/2003 a 10/04/2003, conforme nota fiscal no001914 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/04/2003 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/04/2003 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001200 | 22/04/2003 | 675.60 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/04/2003 a 10/04/2003, conforme nota fiscal no001905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001202 | 22/04/2003 | 300.96 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/04/2003 a 10/04/2003, conforme nota fiscal no001910 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2003 | 228.48 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativa ao mes de abril de 2003, debitada da conta ICMS/REPASSE em 22.04.2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001192 | 22/04/2003 | 349.71 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01/04/2003 a 10/04/2003, conforme nota fiscal no001909 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANT. REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2003 | 1680.00 | 02806344000118 | GUILUZ-J.C.GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de complementacao da eletrificacao trifasica da Rua Augusto Luna, em um trecho de 80 metros e complementacao da eletrificacao monofasica da Rua Sebastiao Ferreira da Silva num trecho de 80 metrosnesta cidade, conforme nota fiscal de servicos no 0069, recibo e contrato em anexo. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2003 | 800.00 | 00000907323405 | ANA IZABEL LOPES SOARES DE OLIVEIRA (DELEGADA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, destinada para despesas com refeicoes do Destacamento Policial deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme convenio no 075/2003, firmado entre a Secretaria da SegurancaPublica do Estado e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00087408287434 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com honorarios medicos referente a uma cirurgia no joelho direito, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2003 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professores desta cidade para os Sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a secretaria de Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467, relativo ao mes de marco de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2003 | 400.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de marco de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2003 | 140.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copias xerograficas e encadernacoes de documentos da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 001667 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2003 | 49.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais constantes na nota fiscal serie D mod.2 no 005734 em anexo, destinados para treinamentos com os agentes comunitarios de saude junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2003 | 715.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no000161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2003 | 239.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2003 | 412.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 51.50KG de carne bovina destinadas para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 447061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2003 | 1150.00 | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Van de placa MOS-2390-PB, destinado para o transporte das equipes do PSF da capital do Estado para sede deste municipio, durante o periodo de 09 dias do mes de fevereiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000182, recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2003 | 13.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de abril de 2003, conforme fatura de servicos prestados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2003 | 104.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Secretario de Administracao deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2003 | 134.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos 295-1002 e 295-1171, relativas ao mes de abril de 2003, conforme faturas de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2003 | 66.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Severino Souza e Silva, para viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2003 | 200.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinados aos professores e auxiliares de ensino, quando em reunioes nesta cidade, durante o mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2003 | 52.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria da Educacao deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2003 | 16.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Ligia Maria de Figueiredo, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2003 | 16.00 | 00009855920449 | LUZIA REGIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luzia Regis de Farias, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2003 | 52.00 | 00043780482487 | MARIA DA FE FLORENCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria da Fe Florencio Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2003 | 16.00 | 00000000000000 | MANOEL LUCIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Manoel Lucio Duarte, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos componentes da Banda de Musica Municipal Marluza de Brito Pessoa, pelos servicos prestados de forma eventual, durante o mes de marco de 2003, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2003 | 560.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 70KG. de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal avulsa 447060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2003 | 520.00 | 00038838214700 | JOSE LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de 80m2 de forro de gesso no teto do antigo predio da Camara Municipal, ora a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0124, contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2003 | 698.40 | 05527990000134 | MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do material eletrico constantes nas notas fiscais nos000002, 000003 e 000004 em anexo, destinados para o predio a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2003 | 180.00 | 00087409682434 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e recuperaracao com roco de matos nos trechos das estradas vicinais que ligam os Sitios Marcacao, Lagoa da Mata e Bacalhau neste municipio, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/04/2003 | 1053.50 | 05527990000134 | MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do material eletrico constante na nota fiscal no000001 em anexo, destinado para a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2003 | 75.00 | 00006931671731 | ANTONIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de levadas para escoamento de aguas pluviais nas ruas Neuza Medeiros e Sao Luiz nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2003 | 104.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2003 | 75.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de glifosato, destinado para aguar o cemiterio publico desta cidade, conforme nota fiscal mod.2 no 000406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2003 | 270.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2003 e a primeira quinzena do mes de abril de 2003,conforme nota fiscal avulsa no445078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2003 | 142.86 | 08050387000445 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra das mercadorias constantes na nota fiscal fatura no015030 em anexo, destinadas para distribuicao por ocasiao da comemoracao em homenagem ao dia das maes na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2003 | 510.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2003 e 1a quinzena do mes de abril de 2003, conforme nota fiscal avulsa no445077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2003 | 5805.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, pago com recursos do PAB/PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2003 | 95.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao geral do Veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no000038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2003 | 561.05 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 160,3kg. de frangos, destinados para consumo no hospital municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, durante o mes de marco de 2003, conforme nota fiscal no000579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2003 | 71.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias constantes na nota fiscal no 0205 em anexo, destinadas para os agentes do Programa de Vigilancia Ambiental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2003 | 1509.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2003, referente ao pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2003 | 3590.53 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2003, referente ao pessoal do megisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2003 | 930.99 | 12935052000309 | LOJAS VERONA-J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fraldas, tecidos e toalhas de banho, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 no005919 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica, junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme convenio celebrado com esta Prefeitura, nota fiscal fatura de servicos serie A no11 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2003 | 197.55 | 00206260000380 | BRENO CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra das mercadorias constantes na nota fiscal no000632 em anexo, destinadas para Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2003 | 192.96 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra das mercadorias constantes nas notas fiscais nos051531 e 051532 em anexos, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2003 | 437.50 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 125kg de frango, destinado para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade durante o mes de marco de 2003, conforme nota fiscal no000578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2003 | 120.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica do Veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no000037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2003 | 15545.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de professores, auxiliares de ensino e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%, relativa ao mes de abrilde 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2003 | 75339.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2003 | 1130.10 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativa ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no01819926 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2003 | 130.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em consertos de telefone e programacao geral na central telefonica desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 0043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2003 | 120.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao geral das instalacoes eletrica do veiculo Oficial Viatura Policial desta cidade conforme Convenio no075/2003 firmado entre esta Prefeitura Municipal e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado, conforme nota fiscal de servicos no000036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2003 | 270.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 urna funeraria de madeira com traslado de Joao Pessoa para sepultamento nesta cidade do corpo de Manoel Sebastiao dos Anjos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal mod.2 no0957 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2003 | 105.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca do induzido, instalacao eletrica e alternador do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no000035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2003 | 7.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletrico constantes na nota fiscal serie D mod.2 no 005741 em anexo, destinados para servicos na sala da Secretaria de Financas deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2003 | 95.00 | 00008692106453 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no000013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2003 | 207.26 | 00004170083415 | ANTONIO PESSOA DOS ANJOS (AGENTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 passagem saindo de Joao Pessoa-PB com destino a Sao Paulo-SP, pela Empresa Viacao Itapemirim S/A, destinada ao Sr. Manoel Barbosa de Lima, por se tratar de pessoa carente deste municipio que vai a procura de trabalho, conforme copia da passagem, comprovante de doacao e recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2003 | 63.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca desta cidade, relativa ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2003 | 20.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a agencia de Correios comunitaria do Sitio Lagoa Formosa neste municipio, relativa ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2003 | 90.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de abril de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2003 | 165.00 | 00008692106453 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no000014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2003 | 200.00 | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados em 10 (dez) blocos de receituario controlado tipo B, 50x1via, destinado para Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no010843 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2003 | 32.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, S/N nesta cidade, relativa ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2003 | 277.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais nos000497 e 000498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2003 | 147.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para reposicao no veiculo ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no00496 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2003 | 124.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001311 | 30/04/2003 | 328.02 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/2003 a 20/04/2003, conforme nota fiscal no001926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001312 | 30/04/2003 | 742.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/04/2003 a 20/04/2003, conforme nota fiscal no001928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001313 | 30/04/2003 | 123.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/04/2003 a 20/04/2003, conforme nota fiscal no001929 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001314 | 30/04/2003 | 569.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/2003 a 20/04/2003, conforme nota fiscal no001931 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001317 | 30/04/2003 | 294.58 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/2003 a 20/04/2003, conforme nota fiscal no001933 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001321 | 30/04/2003 | 345.58 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/2003 a 20/04/2003, conforme nota fiscal no001942 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2003 | 8134.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remueracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2003 | 13840.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001299 | 30/04/2003 | 1685.27 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.04.2003 a 20.04.2003, conforme nota fiscal no 001939 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001300 | 30/04/2003 | 572.46 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.04.2003 a 20.04.2003, conforme nota fiscalno 001941 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001301 | 30/04/2003 | 278.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.04.2003 a 20.04.2003, conforme nota fiscal no 001940 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001302 | 30/04/2003 | 218.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a secretaria da educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.04.2003 a 20.04.2003, conforme nota fiscal no 001936 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001303 | 30/04/2003 | 646.58 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placa MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.04.2003 a 20.04.2003, conforme nota fiscal no 001927 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2003 | 19.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativas ao mes de abril de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2003 | 13543.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de abril de 2003, pago com recursos do Fundef 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2003 | 37049.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, pago com recursos do Fundef 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2003 | 812.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2003 | 843.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal de servico no 006792 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2003 | 6237.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativa ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2003 | 4472.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2003 | 660.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2003 | 67.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca desta cidade, relativa ao mes de abril de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001316 | 30/04/2003 | 331.54 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/2003 a 20/04/2003, conforme nota fiscal no001932 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001318 | 30/04/2003 | 414.92 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/2003 a 20/04/2003, conforme nota fiscal no001934 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2003 | 1496.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2003 | 4769.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no gabinete do prefeito deste municipio, relativa ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativa ao mes de abril de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das Pracas publicas desta cidade, relativas ao mes de abril de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001315 | 30/04/2003 | 294.58 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/2003 a 20/04/2003, conforme nota fiscal no001930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2003 | 7688.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2003 | 12287.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativa ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2003 | 4150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2003 | 1632.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2003 | 104.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, para viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001320 | 30/04/2003 | 331.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/04/2003 a 20/04/2003, conforme nota fiscal no001937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001322 | 30/04/2003 | 367.04 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/04/2003 a 20/04/2003, conforme nota fiscal no001938 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001319 | 30/04/2003 | 192.40 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo caminhao Basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/2003 a 20/04/2003, conforme nota fiscal no001935 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0001324 | 30/04/2003 | 2500.00 | 04842918000139 | FINIZOLA CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Caminhao basculante, destinado para o transporte de aterro, remocao de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal de servico no 0015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2003 | 65.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente, destinados para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal no 001618 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2003 | 6070.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2003 | 7049.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios, lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de abril 2003, conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2003 | 2210.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta do FPM, durante o mes de abril de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2003 | 7800.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM 5.560-3, durante o mes de abril de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2003 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4, relativa ao mes de abril de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, quando em viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2003 | 25.50 | 00005668676480 | EDITE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos para seu filho Antonio, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2003 | 27.00 | 00004572772460 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos, por tratar-se de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2003 | 55.00 | 00075319594704 | JOAO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de um oculos de grau, por tratar-se de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001368 | 02/05/2003 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorario advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Assessor Juridico, durante o mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2003 | 293.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos295-1650, 295-1378 e 295-1041, relativas ao mes de abril de 2003, conforme notas fiscais de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401, durante os meses de marco e abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2003 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N - nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para a educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00018202152453 | PAULO SERGIO FINIZOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0001349 | 02/05/2003 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado junto a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001350 | 02/05/2003 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0001351 | 02/05/2003 | 1550.00 | 00053198042704 | LUIS AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria de Educacao, Cultura e Deportos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0001352 | 02/05/2003 | 1750.00 | 00025189522415 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNQ-1584-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001353 | 02/05/2003 | 2150.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa LAF-6389-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para esta cidade, realizado nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0001354 | 02/05/2003 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos tipos onibus de placas MMO-0013-PB e MMQ-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2003 | 255.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1644, instalada na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2003 | 75.00 | 00050443046468 | JOAO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas eletrica prestados nos veiculos onibus de placas MMP-2330 e MMQ-4170, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0125 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2003 | 32.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2003 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00013266977491 | CLOTILDE ALICE DE MIRANDA BELTRAO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2003 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2003 | 3000.00 | 00020387938400 | TEREZINHA PEDROZA ALVARENGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2003 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2003 | 3000.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE PONTES RIBEIRO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2003 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2003 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2003 | 400.00 | 00067526390430 | DIANA DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 hora semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2003 | 226.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas das linhas nos295-1395 e 295-1573 instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme notas fiscais de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2003 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de uma diaria a servidora Luziana Cristina F. de Souza, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2003 | 1083.33 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2003 | 1083.33 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Seude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2003 | 200.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2003 | 200.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Centro de Saude deste municipio, relativa ao mes de abril de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2003 | 30.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios da Unidade Basica de Saude e Posto Medico do Timbo neste municipio, relativas ao mes de abril de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2003 | 33.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.181-6 desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.242-4 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2003 | 7.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da escola municipal do Sitio Pitanguinha neste municipio, relativa ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2003 | 1145.04 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 001329 e 001330 em anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0001394 | 05/05/2003 | 8992.30 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de marco de 2003, conforme nota fiscal no 001374 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/05/2003 | 180.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 butijoes de gas de cozinha de 13KG. destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal no001952 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.946-3 desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 58.022-8 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2003 | 4.90 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura da linha no 295-1171, relativa ao periodo de 20.02.2003 a 19.04.2003, conforme nota fiscal no 000110864-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2003 | 420.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor dos INSS, sobre a folha de pagamnento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2003 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria, relativoao mes de abril de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2003 | 454.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de abril de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2003 | 1219.05 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2003 | 1999.86 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mes de abril de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/05/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | ANOREG/PB-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REG. DO EST. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos itinerantes de registros de nascimento e obitos, referente ao custeio de 132 diligencias, durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2003, conforme relacoes devidamente visadas pelo Sr.juiz desta Comarca e de acordo com a resolucao no 023/99 do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e parecer no 042/99 do TCE, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.561-1 desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 283.141-4 desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 02 extratos da conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contabilizacao de tarifas bancarias cobradas pelo pagamento de 36 servidores desta Prefeitura Municipal, no mes de abril de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 02 extratos da conta 16.671-5 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/05/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/05/2003 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto-Taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/05/2003 | 160.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 refeicoes destinadas para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de abril de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 431542 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/05/2003 | 194.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jornais sendo: O Norte, Diario Oficial do Estado e Diario da Justica, durante o mes de abril de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/05/2003 | 234.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais provenientes de registros do estatuto e atas da Associacao Comunitaria Agricola de Varzea Comprida, Arisco e Pitomba deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2003 | 200.00 | 03508476000126 | IEDA LINS GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materias de interesses desta Prefeitura Municipal, veiculadas no Jornal do Brejo, debitada da conta ICMS em 06.05.2003, conforme nota fiscal de servicos no 000441 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/05/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/05/2003 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua presidente Joao Pessoa, 220 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao, destinados para funcionamento das sedes da supervisao escolar, Logos, Proeja e Profa neste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/05/2003 | 3600.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um veiculo tipo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado para o transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF) da Capital do Estado para a sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de abril de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/05/2003 | 32.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura junto a secretaria de Educacao deste municipio, relativa ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/05/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/05/2003 | 156.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. Secretario de Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/05/2003 | 425.00 | 00029962072468 | SEVERINO DO RAMOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e recuperacao da estrada vicinal que liga esta cidade aos Sitios Varzea Comprida, Pitomba e Arisco deste municipio, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/05/2003 | 144.00 | 00087409364491 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e recuperacao no trecho da estrada vicinal que liga esta cidade ao Sitio Luis Gomes neste municipio, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2003 | 4700.00 | 02776234000150 | F. & F. MADEIREIRA - FRANCISCA RAIMUNDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no picarreamento dos trechos criticos da estrada vicinal que liga esta cidade ao Sitio Cunha e as ruas 13 de Maio, Augusto Luna, Francisco Teixeira Neto, 7 de Setembro, Joao Batista de Carvalho, Alcida Domingos da Costa, Governador Antonio Mariz, ladeira do Sitio Pitanga neste municipio e o Trecho da estrada vicinal que liga esta cidade ao municipio de Pedro Regis, conforme nota fiscal de servicos no 000092 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2003 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2003 | 51.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com marcadorias constantes na nota fiscal mod.2 no0210 em anexo, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de abril de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0001427 | 09/05/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do valor do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de Pedagogia em Servico para atendimento do Programa de Capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal de servicos no0000587 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/05/2003 | 3766.98 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2003, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/05/2003 | 1824.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2003, referente ao pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2003 | 201.20 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias constantes nas notas fiscais mod.2 no00087 e 00088 em anexo, destinadas para as comemoracoes em homenagem ao Dia das Maes, nas escolas do ensino fundamental Anatilde Paes Barreto, Jose Galdinode OLiveira e Joao Francisco de OLiveira na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2003 | 52.00 | 00043780482487 | MARIA DA FE FLORENCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Da Fe Florencio Pessoa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2003 | 50.00 | 00003350622453 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2003 | 16.00 | 00000000000000 | ANGELA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Angela Pereira dos Anjos Galvao, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2003 | 7.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria calculada pela emissao de 01 extrato da conta 6.273-1 desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/05/2003 | 40.00 | 00063093499453 | JAIME GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel locado a esta Municipalidade, destinado a instalacao da Agencia de Correios Comunitaria de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de abril de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2003 | 66.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1041 desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2003 | 6017.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do INSS-Empresa, debitado da conta FPM em 09/05/2003, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2003 | 27.00 | 00004307677498 | ENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para aquisicao de medicamentos para sua filha Milkaelly Teixeira por trata-se de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovantes de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2003 | 15.50 | 00010158603702 | ELIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para aquisicao de medicamentos para o seu sobrinho Fabiano Gomes da Silva, por ser pessoa carente deste municipio, conforme copia de receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2003 | 189.00 | 00097921904491 | ROSINILDA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear a despesas com a compra de 01 passagem do Rio de Janeiro-RJ para esta cidade, destinada ao seu marido que se encontra na referida cidade doente e desempregado, pois trata-se de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/05/2003 | 1350.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos na confeccao de materiais impressos destinados para a Secretaria de Financas e Plabejamento deste municipio, conforme nota fiscal fatura de servicos no000834 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2003 | 32.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora Maria Neide da Costa Fideles, quando em viagem a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2003 | 8192.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pagamento de parcelamento do debito com o INSS negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado da conta FPM em 09/05/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/05/2003 | 980.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas pelos servicos diversos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332002 | 0001428 | 09/05/2003 | 1350.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Gol 2002/2003 de placa MOV-6470-PB, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio em uso pelo Sr. Vice-Prefeito, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/05/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001449 | 12/05/2003 | 573.83 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Tempra de placa MMR-8755-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21/04/2003 a 30/04/2003, conforme nota fiscal no001969 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001459 | 12/05/2003 | 421.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21/04/2003 a 30/04/2003, conforme nota fiscal no001958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0001480 | 12/05/2003 | 1700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Tempra de placa MMR-8755-PB, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 003057 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001457 | 12/05/2003 | 292.61 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abasteciemtno do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Pefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21/04/2003 a 30/04/2003, conforme nota fiscal no001956 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192001 | 0001469 | 12/05/2003 | 2160.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta e transporte de lixos domiciliar e entulhos desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo Caminhao de placa MNS-1385-PB, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362001 | 0001470 | 12/05/2003 | 2600.00 | 00039670651468 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DI PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Fiat Fiorino de placa MYD-4810-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme termo aditivo ao contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0001478 | 12/05/2003 | 4400.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios profissionais pelos servicos prestados como contador geral, relativo ao mes de fevereiro de 2003 e pela elaboracao do Balanco Geral desta municipalidade, relativo ao exercicio de 2002 para fins de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/05/2003 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2003 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Municipalidade junto a Secretaria de Financas e Planejamento, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2003 | 270.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 urna funeraria de madeira simples com despesas funebres e translado de Joao Pessoa para sepultamento nesta cidade, por se tratar de pessoas carente deste municipio, conforme nota fiscal mod.2 no 0959 ecomprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001462 | 12/05/2003 | 382.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/04/2003 a 30/04/2003, conforme nota fiscal no001962 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001463 | 12/05/2003 | 237.56 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/04/2003 a 30/04/2003, conforme nota fiscal no001963 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001461 | 12/05/2003 | 211.58 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Caminhao basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 21/04/2003 a 30/04/2003, conforme nota fiscal no001961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia de mandado judicial no128/2002 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001450 | 12/05/2003 | 373.46 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2003 a 30.04.2003, conforme nota fiscal no 001967 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001451 | 12/05/2003 | 885.15 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2003 a 30.04.2003, conforme nota fiscal no 001954 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001452 | 12/05/2003 | 741.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.04.2003 a 30.04.2003, conforme nota fiscal no 001965 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001454 | 12/05/2003 | 2203.55 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2003 a 30.04.2003, conforme nota fiscal no 001966 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001456 | 12/05/2003 | 261.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2003 a 30.04.2003, conforme nota fiscal no 001960 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2003 | 4.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/05/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/05/2003 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para os Sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0001477 | 12/05/2003 | 1400.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e desportos deste municipio, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, transportando professores desta cidade para os Sitios Lagoa de Dentro e Formosa neste municipio, durante os meses de marco e abril de 2003, conforme termo aditivo ao contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/05/2003 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196 - nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0001483 | 12/05/2003 | 3990.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 57 viagens transportando estudantes do ensino fundamental das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanga, Baixa Grande da Pitanga e Assentamento Boa Esperanca na zona rural deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968-RN, durante o mes de abril de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001484 | 12/05/2003 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua zona rural deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de abril de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001453 | 12/05/2003 | 393.88 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/04/2003 a 30/04/2003 conforme nota fiscal 001953 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001455 | 12/05/2003 | 330.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta prefeitura, relativo ao periodo de 21/04/2003 a 30/04/2003, conforme nota fiscal no001955 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001458 | 12/05/2003 | 569.75 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/04/2003 a 30/04/2003, conforme nota fiscal no001957 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001460 | 12/05/2003 | 493.64 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/04/2003 a 30/04/2003, conforme nota fiscal no001959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001464 | 12/05/2003 | 393.19 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/04/2003 a 30/04/2003, conforme nota fiscal no001968 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0001468 | 12/05/2003 | 1300.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001471 | 12/05/2003 | 850.00 | 00003323557484 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Timbo, Macedo, Tarama, Salvador Gomes e Varzea zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade e da cidadede Joao Pessoa, no veiculo de placa MNH-6149-PB, durante o mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0001472 | 12/05/2003 | 830.00 | 00091666660400 | MERCIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol de placa MNH-3749-PB ano 1990/1990 movido a gasolina, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2003 | 830.00 | 00092922279472 | LUIS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Cunha, Jatoba e Cajueiro zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, no veiculo de placa MMR-2936-PB,durante o mes de fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2003 | 800.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo de placa MMN-8853-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00081248784472 | MANOEL CORCINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, das localidades de Lagoa da Mata e Bacalhau zona rural deste municipio, no veiculo de placa KFN-3531-PB,durante os meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2003 | 150.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alimentacao desta cidade para a equipe do PSF que presta servicos no Posto Medico da localidade de Cajueiro neste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MNJ-6586-PB, relativoao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2003 | 387.16 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica das linhas nos 295-1122 e 295-1573 instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de apuracao de 25/03/2003 a 24/04/2003, conforme nota fiscal 000110910-PB anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/05/2003 | 256.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens e consertos nos pneus dos veiculos Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 e Kombi de placa JER-7014, ambos pertencentes a esta Prefeitura, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no000069 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2003 | 0.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/05/2003 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria de Educacao deste municipio no Porgrama Merenda Escolar, relativo ao mes de abril de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/05/2003 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N nesta cidade, destinada para funcionamento da sede do Programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, relativo ao mes de abril de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/05/2003 | 520.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens completas com lubrificacao e consertos nos pneus dos veiculos onibus escolar de placas MMP-2330 e MMQ-4170, ambos pertecentes a esta Prefeitura, relativo aos meses de marco e abril de2003, conforme nota fiscal de servicos no000070 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/05/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/05/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesses deste municipio, atraves da Radio Constelacao Ltda, durante o mes de abril de 2003, conforme nota fiscal fatura prestacao de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/05/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/05/2003 | 330.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/05/2003 | 13.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias constante na nota fiscal no005757, destinados para servicos na bomba dagua do sistema de abastecimento da Comunidade de Cajueiro neste municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/05/2003 | 1200.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos de assistencia tecnica no equipamento de fabricacao Xerox mod. 5614 serie 4KU 091488 com a reposicao de pecas, conforme nota fiscal de servicos no 000189 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/05/2003 | 6086.27 | 02612820000160 | STELRE CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente a 3a e ultima medicao das obras de implantacao do abastecimento de agua no Projeto de Assentamento Boa Esperanca, localizado na zona rural deste municipio, pago com recursos do Contrato de repasse no 0095548-47/99/CAIXA/ INCRA, conforme nota fiscal de servicos no000041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/05/2003 | 1771.91 | 02612820000160 | STELRE CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente a 5a ultima do contrato de repasse no 0104182-80/2000 CAIXA/INCRA, correspondente as obras de implantacao de abastecimento de agua na Comunidade Assentamento PA Novo Salvador, localizado na zona rural deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2003 | 400.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001504 | 15/05/2003 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/05/2003 | 200.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, como cadastrador do Cartao SUS, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2003 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/05/2003 | 200.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/05/2003 | 400.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/05/2003 | 990.00 | 00002166180450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem do Distrito Timbo para esta cidade, 04 para Mamanguape, 11 para Joao Pessoa, 01 para Recife-PE e 02 para Rio Tinto, transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, no veiculo de placa BIP-0884-PB, durante os meses de marco e abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/05/2003 | 126.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de tinta para impressoras da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no011568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/05/2003 | 1764.84 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de abril de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 0427 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/05/2003 | 152.42 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina multifuncional DWE mod. 3450, relativo ao periodo de 15.04.2003 a 14.05.2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no 0556918 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/05/2003 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materias de interesses desta Prefeitura Municipal no Diario Oficial do Estado nas edicoes de 28.03.2003, 23 e 30.04.2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no 060573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/05/2003 | 644.65 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma maquina xerox mod. 5614 serie 7KU 454899, relativo ao periodo de 15.04.2003 a 14.05.2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no FS 0561441 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/05/2003 | 1227.46 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a Receita propria do mes de abril de 2003, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/05/2003 | 104.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. tesoureiro desta municipalidade, quando em viagens a servicos da mesma, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 500 boletos de cobranca para esta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/05/2003 | 46.00 | 00000000000000 | LENILSON JOSE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos, por trata-se de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/05/2003 | 24.00 | 00001839737476 | SEVERINA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos para a sua filha Mikaeli Monteiro, por trata-se de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/05/2003 | 150.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material esportivo, destinado para doacao as equipes de futebol por ocasiao da final do campeonato municipal, relaizado em Jacarau, conforme nota fiscal no 003029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/05/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/05/2003 | 32.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/05/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao Via Internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/05/2003 | 48.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/05/2003 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra secretaria da saude deste municipio, para viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2003 | 1400.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/05/2003 | 750.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 urnas funerarias, destinadas aos sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura, durante os meses de novembro e dezembro do exercicio de 2002, conforme nota fiscal no0150e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/05/2003 | 1200.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de locacao de um imovel locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado ao funcionamento de uma sala de aula para Educacao Infantil nesta cidade, relativo aos meses de janeiro a abril de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2003 | 1400.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 70 sacos de cimento Zebu 50kg. destinados para os servicos de recuperacao de calcamentos num total de 300m2 de ruas nesta cidade, conforme nota fiscal no 000206, recibo e relacao das ruas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/05/2003 | 31.50 | 00000000000000 | JAQUELINE LEONEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos para seu filho Adria Jose da Silva, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/05/2003 | 140.00 | 00050443046468 | JOAO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de soldas eletrica, prestados no carrocao do Trator Ford 6610 e no Trator Massey Fergusson, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0127 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001544 | 20/05/2003 | 208.74 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/05/2003 a 10/05/2003, conforme nota fiscal no001979 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2003 | 250.00 | 00073440051404 | GEAM CARLOS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao da colmeia do radiador, prestados no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0128 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001545 | 20/05/2003 | 198.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo tipo Caminhao basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01/05/2003 a 10/05/2003 conforme nota fiscal no001981 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2003 | 35.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/05/2003 | 1.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2003 | 6.49 | 00360305000104 | A UNIAO FEDERAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de DOC 122518-0 para devolucao de recursos a Uniao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001542 | 20/05/2003 | 386.14 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01/05/2003 a 10/05/2003, conforme nota fiscal no001975 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2003 | 3615.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e iluminacao publica desta cidade, debitada da conta ICMS em 20.05.2003 e 27.05.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001543 | 20/05/2003 | 334.97 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05/2003 a 10/05/2003, conforme nota fiscal no001978 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2003 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2003 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativa ao mes de maio de 2003, debitada da conta ICMS/Repasse em 20.05.2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2003 | 11.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado a esta Edilidade, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2003 | 11.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 196 locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001547 | 20/05/2003 | 695.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/05/2003 a10/05/2003, conforme nota fiscal no001973 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001548 | 20/05/2003 | 342.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/05/2003 a 10/05/2003, conforme nota fiscal no001983 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001549 | 20/05/2003 | 213.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/05/2003 a 10/05/2003, conforme nota fiscal no001980 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001550 | 20/05/2003 | 660.15 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/05/2003 a 10/05/2003, conforme nota fiscal no001986 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001551 | 20/05/2003 | 1962.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/05/2003 a 10/05/2003, conforme nota fiscal no001982 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2003 | 550.00 | 00000000000000 | ASTEC - EXECUCAO DE SERVICOS E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados em 11 declaracoes de IRPJ/2003 e 10 IRPF/2003, com base 2002, dos conselhos e membros das escolas municipais, conforme consta no recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0001553 | 20/05/2003 | 8992.30 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativa ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal no001446 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2003 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 29a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de maio de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2003 | 2081.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001557 | 20/05/2003 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mes deabril de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2003 | 963.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos295-1002, 1051, 1171 e 1187, relativas ao mes de abril de 2003, conforme notas fiscais de servicos anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2003 | 104.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de diarias ao Sr. Secretario de Administracao deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no001/2003 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001538 | 20/05/2003 | 892.25 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/05/2003 a 10/05/2003, conforme nota fiscal no001974 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001539 | 20/05/2003 | 297.77 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/05/2003 a 10/05/2003, conforme nota fiscal no001972 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001540 | 20/05/2003 | 372.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/05/2003 a 10/05/2003, conforme nota fiscal no001985 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001541 | 20/05/2003 | 574.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/05/2003 a 10/05/2003, conforme nota fiscal no001977 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001546 | 20/05/2003 | 572.97 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/05/2003 a 10/05/2003, conforme nota fiscal no001976 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2003 | 292.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2003 | 283.98 | 00360305000104 | A UNIAO FEDERAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao a Uniao do saldo nao utilizado, proveniente do contrato de repasse no0104182-80/2000 Caixa/Incra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2003 | 9284.91 | 00360305000104 | A UNIAO FEDERAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao a Uniao do saldo nao ultilizado, proveniente do contrato de repasse no0095548-47/99 Caixa/Incra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2003 | 11.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica desta Prefeitura da linha no295-1378, relativa ao mes de maio de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/05/2003 | 2873.36 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos componentes da Banda de Musica Municipal Marluza de Brito Pessoa, pelos servicos prestados de forma eventual, durante o mes de abril de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/05/2003 | 145.00 | 12910261000128 | VIDROBOX - SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vidro art. vinho 32X27, destinado para portas do predio a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no01273 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/05/2003 | 930.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no022165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/05/2003 | 11600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO (PROEJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professores com contratos temporarios para a Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, pago com recursos do PROEJA, relativo aos meses de marco e abril de 2003, conforme folha de pagamento e contratos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/05/2003 | 10.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio localizado na Rua Pres. Joao Pessoa, S/N, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conformenota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/05/2003 | 42.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio localizado na Rua Augusto Luna S/N, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/05/2003 | 104.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/05/2003 | 95.00 | 00002463137495 | VICENTE MATEUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o Sitio Macedo a PB 071 neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/05/2003 | 14.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisicao de medicamentos para a sua filha Pauliane Maria da Silva, por trata-se de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2003 | 38.50 | 00004639300450 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos, por trata-se de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/05/2003 | 28.09 | 00000000000000 | MARIA IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de contas de consumo de energia eletrica de sua residencia, por trata-se de pessoa carente deste municipio, conforme copia das faturas,comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/05/2003 | 1300.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra prestados em calcamento, incluindo retirada de paralelepipedos, camada de areia e assentamento de paralelepipedos em trechos das ruas: Presidente Joao Pessoa, Sao Joao, Sete de Setembro, 13 de Maio, Desportista Julio Gomes da Costa e Rua da Cagepa nesta cidade no total de 300m2, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/05/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/05/2003 | 240.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Augusto Luna, S/N nesta cidade, destinado para uma sala de aula do ensino fundamental da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro junto a Secretaria da Educacao neste municipio, relativo ao periodo de 16/04/2003 a 15/05/2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/05/2003 | 308.04 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 5.134 copias xerograficas de formularios para a Secretaria da Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0129 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/05/2003 | 905.60 | 00037962264420 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario Ford Pampa ano 1984 movido a alcool de placa MNY-2621-PB, destinado ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas-ECd, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de janeiro a abril de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/05/2003 | 36.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude da Varzea Comprida de Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/05/2003 | 23.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica do Posto Medico do Timbo neste municipio, relativas aos meses de novembro e dezembro de 2002 e fevereiro de 2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/05/2003 | 18.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de maio de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/05/2003 | 574.00 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 164 kg. de frangos, destinados para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de maio de 2003, conforme nota fiscal no000589 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/05/2003 | 422.10 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 120,600kg. de frango, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de maio de 2003, conforme nota fiscal no0000590 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/05/2003 | 913.68 | 05001090000159 | NOVADIGITAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 caixas de toner, destinado para a maquina de xerox mod. 5614 da Secretaria da Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no000253 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/05/2003 | 54.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos295-1002 e 295-1171, relativas ao mes de maio de 2003, conforme fatura de servicos prestados anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/05/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2003 | 1118.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de marco de 2003, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/05/2003 | 20.00 | 00005702407431 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/05/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/05/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/05/2003 | 156.00 | 00043780482487 | MARIA DA FE FLORENCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Servidora Maria da Fe Florencio Pessoa, para viagem a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/05/2003 | 156.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Sra Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2003 | 488.75 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 57,5kg. de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de maio de 2003, conforme nota fiscal avulsa no447180 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/05/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/05/2003 | 246.37 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de abril de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/05/2003 | 360.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod.1 no000261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/05/2003 | 510.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 60kg. de carne bovina sem osso, destinadas para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de maio de 2003, conforme nota fiscal avulsa no431550 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/05/2003 | 53.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reproducao de copias xerograficas de impressos para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no003661 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/05/2003 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/05/2003 | 9.60 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 torneiras e 01 veda rosca, destinadas para reposicao nas instalacoes hidraulicas do predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal no00079 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2003 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Sra Secretaria de Saude deste municipio, para viagens a servicos desta Municipalidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/05/2003 | 4.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1573, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme fatura de servicos prestados anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/05/2003 | 41.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, S/N nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/05/2003 | 3.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da escola Municipal Francisco F. Lisboa localizada no Sitio Lagoa da Mata neste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0001617 | 27/05/2003 | 15412.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material didatico, pedagogico, destinado para o Programa de Educacao Fundamental de Jovens e Adultos neste municipio, pago com recursos do PROEJA, conforme consta na nota fiscal no 000871 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/05/2003 | 15529.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de professores, auxiliares de ensino e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/05/2003 | 75679.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/05/2003 | 12172.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 40%, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/05/2003 | 37781.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 40%, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/05/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/05/2003 | 130.32 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de informatica destinado para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/05/2003 | 26.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/05/2003 | 5.00 | 00000000000000 | LENICE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por trata-se carente deste municipio, conforme receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2003 | 2102.50 | 05527990000134 | MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas, conector com rabicho e dijuntor, destinados para reposicao da iluminacao publica desta cidade, conforme notas fiscais no 000046 e 000047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2003 | 100.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2003 | 100.00 | 00004362435476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2003 | 100.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2003 | 908.68 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 01931900 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2003 | 335.00 | 02468529000160 | VAL INFORMATICA-ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao corretiva e preventiva prestados em microcomputador, monitor e impressora da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2003 | 790.00 | 00717547000102 | VAL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas e toner lazer, destinados para o microcomputador da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 002478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2003 | 465.00 | 41123241000105 | AMARELAO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de pintura, destinada para o predio a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no 011946 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2003 | 109.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de maio de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2003 | 18.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a agencia de correios comunitaria do Sitio Lagoa Formosa neste municipio, relativa ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca desta cidade, relativa ao mes de maio de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001647 | 30/05/2003 | 406.35 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002005 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2003 | 3596.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gebinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2003 | 1496.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativas ao mes de maio de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativa ao mes de maio de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001648 | 30/05/2003 | 393.23 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2003 | 7378.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2003 | 11964.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2003 | 690.00 | 00000000000000 | ANOREG/PB-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REG. DO EST. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos itinerantes de registros de nascimentos e obitos, referente ao custeio de 69 diligencias, durante o mes de abril de 2003, conforme relacao dos atendimentos devidamente visada pelo Sr. Juiz desta comarca e de acordo com a resolucao no 023/99 do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e Parecer no 042/99 dp TCE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2003 | 5160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2003 | 1620.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001644 | 30/05/2003 | 153.50 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002010 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001645 | 30/05/2003 | 219.67 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002009 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2003 | 4060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001646 | 30/05/2003 | 279.45 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Caminhao basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002007 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2003 | 2940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2003 | 150.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e revisao geral em 02 (duas) maquinas de escrever manual e 01 (uma) maquina de calcular Dismac, conforme consta na nota fiscal de servicos no000561 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2003 | 6540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2003 | 7224.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2003 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2003 | 3100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM, durante o mes de maio de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2003 | 10941.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal descontado da conta FPM 5.560-3, durante o mes de maio de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2003 | 981.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas pela emissao de 01 extrato e servicos diversos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal no 006842 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2003 | 6054.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2003 | 4502.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0001633 | 30/05/2003 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo WV Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme Primeiro termo aditivo ao contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2003 | 500.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 baterias/150, destinadas para reposicao nos veiculos onibus escolar de placas MMP-2330 e MMQ-4170, ambos de propriedades desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000279 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2003 | 61.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de agua dos predios locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001659 | 30/05/2003 | 1054.03 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placa MZE-4214-PB e MMX-8971-PB ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001660 | 30/05/2003 | 178.21 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001661 | 30/05/2003 | 2473.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047- PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB- 6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001662 | 30/05/2003 | 874.01 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB, MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001663 | 30/05/2003 | 418.47 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2003 | 1112.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003 conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2003 | 1715.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2003 | 690.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 23 butijoes de gas de cozinha de 13kg, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal no002015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2003 | 5805.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, pago com recursos do PAB/PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2003 | 178.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e o Centro de Saude da Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, relativas ao mes de maio de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001643 | 30/05/2003 | 393.76 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002014 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001649 | 30/05/2003 | 1113.70 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002002 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001650 | 30/05/2003 | 579.85 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no002000 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001651 | 30/05/2003 | 566.74 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002006 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001652 | 30/05/2003 | 597.70 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a secretaria da saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.05.2003 a 20.05.2003, conforme nota fiscal no 002004 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2003 | 95.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no Posto de Saude do Distrito Timbo neste municipio, referente a conserto e manutencao conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2003 | 48.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Servidora Maria Zelia Pereira, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2003 | 64.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2003 | 9402.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretatria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2003 | 12995.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2003 | 1734.70 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de maio de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 00429 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2003 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2003 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001690 | 02/06/2003 | 1550.00 | 00003323557484 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Timbo, Macedo, Tarama, Salvador Gomes e Varzea zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade e de Joao Pessoa, no veiculo de placa MNH-6149-PB, durante os meses de abril e maio de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2003 | 2600.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/06/2003 | 240.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas doentes do Assentamento Boa Esperanca para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, no veiculo tipo GM Chevrolet D20 Custon de placa KGJ-8526/PB, relativo ao mes de abril de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/06/2003 | 200.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinados aos agentes comunitarios de saude e agentes de vigilancia ambiental deste municipio, quando em reunioes nesta cidade, durante os meses de abril e maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0001706 | 02/06/2003 | 830.00 | 00091666660400 | MERCIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo VW Gol de placa MNH-3749-PB ano 1990/1990 movido a gasolina, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001709 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00092922279472 | LUIS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Cunha, Jatoba e Cajueiro zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, no veiculo de placa MMR-2936-PB, durante os meses de marco e abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/06/2003 | 3910.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados para o hospital municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, conforme notas fiscais no000651 e 000652 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2003 | 2611.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material medico-hospitalar, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no000650 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2003 | 179.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1395 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/06/2003 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N, nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para a educacao infantil da Escola Municipal Senador Rui Carneiro desta cidade, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/06/2003 | 500.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/06/2003 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua presidente Joao Pessoa, 220, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao, destinado para funcionamento das sedes da supervisao escolar, LOGOS, PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001699 | 02/06/2003 | 2150.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa LAF-6389-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para esta cidade, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0001700 | 02/06/2003 | 1750.00 | 00025189522415 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNQ-1584-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001701 | 02/06/2003 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042002 | 0001702 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00018202152453 | PAULO SERGIO FINIZOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0001703 | 02/06/2003 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB e MMO-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnosda manha, tarde e noite, durante o mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0001704 | 02/06/2003 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado junto a Secretaria da Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0001705 | 02/06/2003 | 1550.00 | 00053198042704 | LUIS AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2003 | 261.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1644, instalada na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0001695 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00006858171134 | FRANCISCO DE SALES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Chevy 1992/1993 de placa MUS-4630-PB, destinado a Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/06/2003 | 39.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1650 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2003 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias cobradas pelo pagamento de 37 servidores desta Prefeitura Municipal, no mes de maio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0001711 | 02/06/2003 | 2500.00 | 04842918000139 | FINIZOLA CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Caminhao basculante, destinado para o transporte de aterro, remocao de lixos e entulhos desta cidade, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 0017 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2003 | 1500.00 | 02806344000118 | GUILUZ-J.C.GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na complementacao da eletrificacao monofasica num trecho de 210 metros no Sitio Timbo de Baixo neste municipio, pago com recursos do Fundo especial, conforme contrato em anexo. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192001 | 0001691 | 02/06/2003 | 2250.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta e transporte de lixos domiciliar e entulhos desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo tipo Caminhao de placa MNS-1385-PB, relativo ao mes de marco de 2003,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362001 | 0001707 | 02/06/2003 | 1300.00 | 00039670651468 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DI PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Fiorino de placa MYD-4810-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2003 | 3000.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento plani- altimetrico com cadastro desta cidade e moldura de apresentacao, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001696 | 02/06/2003 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade como assessor juridico, durante o mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2003 | 528.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2003 | 182.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de predios publicos municipais, debitadas na conta ICMS em 03.06.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2003 | 1711.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, coforme notas fiscais de servicos nos 000530 e 000531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2003 | 2874.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no000605 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.547-1 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2003 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de acoes basica de vigilancia sanitaria, relativo aomes de maio de 2003, confore GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2003 | 200.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 40 refeicoes, destinadas a diversas pessoas quando a servico desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de maio de 2003, conforme nota fiscal avulsa no447197 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2003 | 420.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2003 | 454.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de maio de 2003, coforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2003 | 1219.05 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/06/2003 | 1889.06 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de maio de 2003, referente ao pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/06/2003 | 3783.95 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de maio de 2003, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0001725 | 03/06/2003 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme primeiro termo aditivo ao contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/06/2003 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados a esta Municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/06/2003 | 200.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2003 | 200.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2003 | 1083.33 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2003 | 1083.33 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2003 | 491.20 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra das mercadorias constantes na nota fiscal fatura no019869 em anexo, destinados a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/06/2003 | 3500.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE PONTES RIBEIRO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2003, conforme primeiro termo aditivo ao contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/06/2003 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ïservicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2003, conforme primeiro termo aditivo ao contrato de prestacao de servicos e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/06/2003 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/06/2003 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/06/2003 | 3500.00 | 00020387938400 | TEREZINHA PEDROZA ALVARENGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2003, conforme primeiro termo aditivo ao contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/06/2003 | 1500.00 | 00013266977491 | CLOTILDE ALICE DE MIRANDA BELTRAO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de maio de 2003, conforme o primeiro termo aditivo ao contrato de prestacao de servicos e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/06/2003 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria de Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAIUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2003, conforme primeiro termo aditivo ao contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/06/2003 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de maio de 2003, conforme primeiro termo aditivo ao contrato de prestacao de servicos e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/06/2003 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de maio de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/06/2003 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de maio de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/06/2003 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/06/2003 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de maio de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2003 | 52.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria da Saude deste municipio, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2003 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2003 | 33.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2003 | 9.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Ozorio Abath localizado no Sitio Varzea deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2003 | 199.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O Norte, Diario Oficial do Estado e Diario da Justica, durante o mes de maio de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2003 | 55.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com registro da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperanca deste municipio, junto a Secretaria da Receita Federal, conforme comprovante de doacao, oficio de solicitacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/06/2003 | 24.00 | 00002115865448 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para aquisicao de medicamentos para seu filho Maciel Francisco, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2003 | 22.50 | 00005415481400 | SIMONE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/06/2003 | 950.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 19 viagens, transportando entulhos e metralhas das ruas desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo caminhao de placa KJZ-0018-PB, durante o mes de maio de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/06/2003 | 610.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas para o veiculo viatura policial da Delegacia deste municipio, conforme convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado, nota fiscal no000294 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/06/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/06/2003 | 38.00 | 00004289891446 | VANICLE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/06/2003 | 40.33 | 00075932989491 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para custear despesas com pagamento de contas de consumo de agua atrazadas de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia da fatura, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ CONST.DO PREDIO DA PROMO TORIA DE JUSTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela da contribuicao de recursos financeiros destinados a construcao do predio da Promotoria de Justica da Comarca de Jacarau, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2003 | 20.60 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1171 de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao periodo de 20/04/2003 a 19/05/2003, conforme nota fiscal no000114649-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/06/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO (PROEJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professores com cotratos temporarios para Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/06/2003 | 62.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das ecolas da rede municipal de ensino, relativas aos meses de janeiro e maio de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/06/2003 | 36.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao deste municipio, enviada a Brasilia-DF, atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/06/2003 | 1384.98 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constante nas notas fiscais nos 001491 e 001492 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/06/2003 | 52.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a Secretaria de Saude deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/06/2003 | 99.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagens a serivicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/06/2003 | 755.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra dos materiais constantes na nota fiscal no 047794 em anexo, destinados para o Posto de Saude do Distrito Timbo neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/06/2003 | 226.40 | 00037962264420 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario Ford Pampa ano 1984 movido a acool de placa MNY-2621-PB, destinao ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/06/2003 | 575.01 | 00000000000000 | MINISTERIO DA SAUDE/FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao (restituicao) do saldo de aplicacao financeira nao utilizado proveniente do convenio no205/2001, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/06/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/06/2003 | 2260.93 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as mercadorias constantes nas notas fiscais nos 001499 e 001500 em anexo, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de marco e abril de 2003, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/06/2003 | 2063.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal no 001498 em anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativa ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/06/2003 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de professores desta cidade para os Sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria de Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/06/2003 | 288.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios das escolas Senador Ruy Carneiro e Alzira Toscano Lisboa e do Orgao Municipal de Educacao, relativas ao mes de abril de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/06/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/06/2003 | 20.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem destinados ao monitor do curso de administracao de associacoes rurais realizado nesta cidade durante o periodo de 03 a 05 de junho de 2003, conforme nota fiscal de servico no 000007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/06/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/06/2003 | 15.00 | 00037243527787 | DANIEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apontamento de 01 alavanca pertencente a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/06/2003 | 1262.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais deste municipio, relativas ao mes de abril de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/06/2003 | 40.00 | 00063093499453 | JAIME GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel locado a esta Municipalidade, destinado para instalacao da agencia de Correios Comunitaria de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/06/2003 | 191.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais constantes na nota fiscal no 00081 em anexo, destinados para o predio a disposicao da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0001792 | 10/06/2003 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua da zona rural para a sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de maio de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001794 | 10/06/2003 | 227.62 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2003 a 31.05.2003, conforme nota fiscal no 002025 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001801 | 10/06/2003 | 1025.55 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2003 a 31.05.2003, conforme nota fiscal no 002018 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001803 | 10/06/2003 | 2528.45 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2003 a 31.05.2003, conforme nota fiscal no 002028 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001805 | 10/06/2003 | 473.14 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2003 a 31.05.2003, conforme nota fiscal no 002029 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001806 | 10/06/2003 | 861.08 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.05.2003 a 31.05.2003, conforme nota fiscal no 002030 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2003 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, destinado para o Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0001809 | 10/06/2003 | 4410.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 63 viagens transportando estudantes do ensino fundamental das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanga, Baixa Grande da Pitanga e Assentamento Boa Esperanca na zona rural para a sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968-RN, durante o mes de maio de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2003 | 100.00 | 00050443046468 | JOAO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica prestados nos veiculos onibus de placas MMP-2330 e MNQ-4170, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0133 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2003 | 16.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2003 | 473.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mercadorias destinadas para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 0001525 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2003 | 163.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1041 desta Prefeitura Municipal, relativa ao mes de junho de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2003 | 887.70 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais provenientes de lavraturas de 02 (duas) escrituras publicas de doacao em favor desta Prefeitura, com seus respectivos registros, certidoes e autenticacoes de copias, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2003 | 50.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens desta cidade para Guarabira, ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, transportando um funcionario afim de resolver assuntos de interesse desta Prefeitura, no veiculo Moto-taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2003 | 2907.71 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mes de maio de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2003 | 7031.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS-Empresa, debitado da conta FPM em 10.06.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no 0128/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2003 | 356.49 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1573 e 295-1122, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de apuracao 25.04.2003 a 24.05.2003, conforme nota fiscal fatura de servicos de telecomunicacoes no 000114678-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001798 | 10/06/2003 | 593.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/05/2003 a 31/05/2003, conforme nota fiscal no002022 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001800 | 10/06/2003 | 429.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/05/2003 a 31/05/2003, conforme nota fiscal no002021 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001802 | 10/06/2003 | 1381.16 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/05/2003 a 31/05/2003, conforme nota fiscal no002019 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001804 | 10/06/2003 | 587.16 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/05/2003 a 31/05/2003, conforme nota fiscal no002017 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001807 | 10/06/2003 | 478.39 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/05/2003 a 31/05/2003, conforme nota fiscal no002031 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00081248784472 | MANOEL CORCINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, das localidades de Lagoa da Mata e Bacalhau zona rural deste municipio, no veiculo de placa KFN-3531-PB,durante os meses de marco e abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2003 | 150.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alimentacao desta cidade para a equipe do PSF que presta servicos no Posto Medico da localidade do Cajueiro neste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MNJ-6586-PB, relativoao mes maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2003 | 96.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001799 | 10/06/2003 | 495.14 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2003 a 31.05.2003, conforme nota fiscal no 002020 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2003 | 155.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de predios publicos municipais, debitado na conta ICMS em 10.06.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001797 | 10/06/2003 | 394.95 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21.05.2003 a 31.05.2003, conforme nota fiscal no 002023 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332002 | 0001810 | 10/06/2003 | 1350.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Gol 2002/2003 de placa MOV-6470-PB, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, em uso pelo Sr. Vice Prefeito, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2003 | 10.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de R$ 10,00 (Dez Reais), destinada para cobrir gastos com material de expediente fornecidos mensalmente a Junta de Servico Militar deste municipio pela 1a Delegacia de Servico Militar de Joao Pessoa, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2003 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2003 | 16.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Neide da Costa Fideles, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2003 | 43.77 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multa cobrada em favor do INSS, sobre o recolhimento em atrazo do pessoal do PSF, relativo ao mes de maio de 2003, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2003 | 0.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, no dia 10.06.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2003 | 7800.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado da conta FPM em 10.06.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2003 | 720.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 urnas funerarias, destinadas para os sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura, durante os meses de dezembro do exercicio de 2002 e janeiro e fevereiro de 2003, conforme nota fiscal no0016 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2003 | 60.00 | 00032415010430 | GERALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001793 | 10/06/2003 | 499.27 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/05/2003 a 31/05/2003, conforme nota fiscal no002027 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001795 | 10/06/2003 | 583.33 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.05.2003 a 31.05.2003, conforme nota fiscal no 002026 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001796 | 10/06/2003 | 297.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Caminhao basculante de placa KFL-8554-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Transportes e Servico Urbano deste municipio, relativo aoperiodo de 21/05/2003 a 31/05/2003, conforme nota fiscal no002024 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/06/2003 | 625.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de maio de 2003, debitada da conta ICMS/REPASSE em 11.06.2003, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/06/2003 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Municipalidade junto a Secretaria de Financas e Planejamento, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2003 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/06/2003 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N nesta cidade, destinada para funcionamento da sede do Programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0001834 | 11/06/2003 | 700.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os Sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio e vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de maio de 2003,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/06/2003 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no programa merenda escolar, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/06/2003 | 300.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula para a Educacao Infantil nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0001838 | 11/06/2003 | 2500.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Fundamental de Jovens e Adultos - PROEJA neste municipio, conforme notas fiscais nos 00093 e 00094 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/06/2003 | 170.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de trofeis para distribuicao por ocasiao da 1a Copa de Karate -Do Bujin Kan, que realizar-se-a no dia 06 de julho do corrente ano nesta cidade, conforme solicitacaoda Associacao de Karate-Do Bujin Kan desta cidade e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0001841 | 12/06/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do valor do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de pedagogia em servico para atendimento do programa de capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do Fundef 40%, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000650 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/06/2003 | 910.00 | 00002166180450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 para Recife-PE, 01 para Natal-RN e 02 para Rio Tinto-PB, transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, no veiculode placa BIP-0884-PB, durante o mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/06/2003 | 16.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Neide da Costa Fideles, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000563 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/06/2003 | 25.00 | 00004927070492 | OSEIAS SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para as cidades de Pedro Regis, Lagoa de Dentro e Curral de Cima, transportando um funcionario a servico da promotoria de justica desta comarca, no veiculo Moto Taxi de placa MNN-7081-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/06/2003 | 57.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 24 copias xerograficas de engenharia de projetos de obras para esta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no 021230 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/06/2003 | 240.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 12 sacos de cimento 50KG, destinado para os servicos de recuperacao de calcamento nas ruas desta cidade, conforme nota fiscal mod.2 no 000532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/06/2003 | 300.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 06 tubos de agua 100mm, destinados para os servicos do abastecimento dagua na localidade de Baixa Grande neste municipio, conforme nota fiscal mod.2 no 000533 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/06/2003 | 400.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 20 luminarias de fibra, destinadas para reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal mod.2 no 000525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/06/2003 | 54.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 carro de mao e 02 camara de ar para carro de mao, destinado para os servicos de limpeza publica nesta cidade, conforme nota fiscal mod.2 no 000526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001861 | 13/06/2003 | 5712.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na reconstrucao de 01 (uma) unidade habitacional na sede deste municipio, conforme 1o termo aditivo ao contrato de empreitada no 004/03 e convenio no 772/2001, firmado com esta Prefeitura e o Ministerio da Integracao Nacional, nota fiscal de servicos no 000018 e recibo em anexo. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/06/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/06/2003 | 154.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal mod.2 no 000529 em anexo, destinado para o terreno onde funciona uma oficina, garagem e deposito de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/06/2003 | 235.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra dos materiais constantes nas notas fiscais mod.2 nos 000530 e 000531 em anexo, destinados para os servicos no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Posto de Saude da Rua Vidal de Negreiros nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/06/2003 | 920.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 08 cartucho de toner, destinados para a copiadora Ed 1370 junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal no 001174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/06/2003 | 250.00 | 00005010406411 | NILTON CESAR SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de enfeites para roupas juninas do Grupo de Danca Nacao Nordestina da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro desta cidade, conforme solicitacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/06/2003 | 4.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar da rede municipal localizado no Sitio Jaracatea deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/06/2003 | 100.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal mod. 2 no 000524 em anexo, destinado para os servicos no predio a disposicao da Secretaria da Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/06/2003 | 69.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante da nota fiscal mod.2 no 000528 em anexo, destinado para servicos na cisterna do grupo escolar de Cabaceiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/06/2003 | 1064.90 | 09236951000139 | STELRE-TELECOMUNICACOES & CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da central telefonica, no ramal 29 com reposicao de material e reparo na placa base da central telefonica desta Prefeitura Municipal, no mes de maio de 2003, conforme constana nota fiscal de servicos no09322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/06/2003 | 771.40 | 09236951000139 | STELRE-TELECOMUNICACOES & CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da central telefonica desta Prefeitura com reposicao de material no mes de marco de 2003, conforme consta na nota fiscal de servicos no09321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/06/2003 | 336.75 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal no 007332 em anexo, destinadas para a Secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/06/2003 | 200.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/06/2003 | 200.00 | 00004362435476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Cajueiro neste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/06/2003 | 200.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de correios comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/06/2003 | 2075.89 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/06/2003 | 152.42 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina multifuncional DWE mod. 3450, relativo ao periodo de 15.05.2003 a 14.06.2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no 0591263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/06/2003 | 162.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copias xerograficas e encadernacoes de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 001691 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/06/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesses deste municipio, atraves da Radio Constelacao Ltda, durante o mes de maio de 2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no 007513 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/06/2003 | 350.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com verduras e legumes destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante a 2a quinzena do mes de abril de 2003 e o mes de maio de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 461612 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/06/2003 | 461.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios das escolas Senador Ruy Carneiro e Alzira Toscano Lisboa e do Orgao Municipal de Educacao, relativas ao mes de maio de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/06/2003 | 644.65 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma maquina xerox mod. 5614 serie 7KU 454899, relativo ao periodo de 15.05.2003 a 14.06.2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no FS 0591275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/06/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao aos componentes da Banda de Musica Municipal Marluza de Brito Pessoa, pelos servicos prestados de forma eventual, durante o mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/06/2003 | 52.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/06/2003 | 50.00 | 00003350622453 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel destinado para funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/06/2003 | 40.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de um bebedouro e um fogao, pertencentes a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0134 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/06/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0001892 | 16/06/2003 | 900.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Alfabetizacao Solidaria, gerenciado pela a Assosciacao de Apoio ao programa Alfabetizacao Solidaria (AAPAS), referente ao mes de marco de 2003, conforme notas fiscais nos 00095 e 00096 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0001893 | 16/06/2003 | 900.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Alfabetizacao Solidaria, gerenciado pela Associiacao de Apoio ao Programa Alfabetizacao Solidaria (AAPAS), referente ao mes de abril de 2003, conforme notas fiscais nos 00097 e 00098 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001862 | 16/06/2003 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/06/2003 | 200.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/06/2003 | 400.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais , relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/06/2003 | 200.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de maio 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/06/2003 | 1400.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/06/2003 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/06/2003 | 425.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frutas, verduras e legumes destinadas para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante a 2a quinzena do mes de abril e o mes de maio de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 461613 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/06/2003 | 400.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001879 | 16/06/2003 | 3600.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um veiculo tipo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF) da Capital do Estado para sede deste municipio, diariamente de segundaa sexta feira, durante o mes de maio de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000049 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/06/2003 | 33.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/06/2003 | 48.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, para viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/06/2003 | 375.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas para os participantes e o monitor do curso de administracao de Associacoes Rurais realizado nesta cidade durante o periodo de 03 a 05 de junho de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 447310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/06/2003 | 10.50 | 00032415010430 | GERALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/06/2003 | 1711.08 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a Receita propria do mes de maio de 2003, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/06/2003 | 986.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativas ao mes de maio de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/06/2003 | 509.50 | 11896834000143 | R. S. PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados, refrigerantes e agua mineral, destinados para a recepcao oferecida ao senador da Republica Efraim Morais e comitiva, por ocasiao de uma reuniao de trabalho nesta cidade, para a apresentacao de projetos de convenio junto ao governo federal, conforme nota fiscal no 000255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/06/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria ao servidor Almir Porto de Lima, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativa ao mes de junho de 2003, debitada da conta ICMS/REPASSE em 17.06.2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na derrubada de 01 pe de coqueiro, atendendo solicitacao da Promotoria de Justica desta Comarca, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/06/2003 | 230.00 | 10709533000362 | NATAL TECNICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 037005 em anexo, destinado para uso pelos garis na limpeza publica desta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/06/2003 | 625.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de junho de 2003, debitada da conta ICMS em 18.06.2003, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/06/2003 | 23.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios localizados na rua Presidente Joao Pessoa, locados a esta prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/06/2003 | 105.15 | 41141540000172 | N. L. VILAR & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra das mercadorias constantes na nota fiscal no004981 em anexo, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/06/2003 | 6671.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo a 50% do 13o salario do exercicio de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/06/2003 | 35293.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal do megisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo a 50% do 13o salario do exercicio de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/06/2003 | 17399.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa a 50% do 13o salario do exercicio de 2003, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/06/2003 | 5591.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa a 50% do 13o salario do exercicio de 2003, pago com recursos do FUNDEF 40%, conformefolha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/06/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/06/2003 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de abril de 2003, debitado da conta ICMS/Repasse em 18.06.2003, conforme recibo, segundo termo aditivo ao contrato no 001/02 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/06/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de junho de 2003, debitado da conta ICMS/Repasse em 18.06.2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2003 | 89.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1378 desta Prefeitura, relativa ao mes de junho de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2003 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 30a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no 001/2003 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2003 | 6.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, localizada no Sitio Lagoa da Mata deste municipio, relativa ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2003 | 456.75 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 130,500kg. de frangos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de junho de 2003, conforme nota fiscal no000604 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001918 | 20/06/2003 | 853.13 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2003 a 10/06/2003, conforme nota fiscal no002034 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001920 | 20/06/2003 | 493.35 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/06/2003 a 10/06/2003, conforme nota fiscal no002045 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001922 | 20/06/2003 | 1145.12 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2003 a 10/06/2003, conforme nota fiscal no002043 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001924 | 20/06/2003 | 237.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2003 a 10/06/2003, conforme nota fiscal no002044 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001925 | 20/06/2003 | 193.75 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2003 a 10/06/2003, conforme nota fiscal no002042 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2003 | 8000.00 | 04916702000170 | JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de um Trio Eletrico Tambau, destinado para abrilhantar os festejos juninos em praca publica nesta cidade, nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho de 2003, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2003 | 26.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida de Timbo neste municipio, relativa ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2003 | 542.50 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 155kg. de frangos, destinados para consumo no Hospital Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de junho de 2003, conforme nota fiscal no000603 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001917 | 20/06/2003 | 429.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/06/2003 a 10/06/2003, conforme nota fiscal no002046 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001929 | 20/06/2003 | 397.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veicilo Gol de placa MNH-3749-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.06.2003 a 10.06.2003, conforme nota fiscal no 002038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001930 | 20/06/2003 | 335.90 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao ao periodo de 01.06.2003 a 10.06.2003, conforme nota fiscal no 002037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001931 | 20/06/2003 | 487.17 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.06.2003 a 10.06.2003, conforme nota fiscal no 002033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001932 | 20/06/2003 | 988.15 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.06.2003 a 10.06.2003, conforme nota fiscal no 002035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2003 | 38.60 | 00075932989491 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com pagamento de contas de consumo de agua atrazada de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia da fatura, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001919 | 20/06/2003 | 297.94 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.06.2003 a 10.06.2003, conforme nota fiscal no 002041 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001921 | 20/06/2003 | 446.62 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.06.2003 a 10.06.2003, conforme nota fiscal No 002040 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 40 viagens, transportando aterros no veiculo Caminhao de placa KJZ-0018-PB, destinado para operacao tapa buracos nos trechos das estradas vicinais que liga esta cidade aos sitios Travessia, Luis Gomes, Cunha e Beju neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Edilidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2003 | 29.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001933 | 20/06/2003 | 433.70 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01.06.2003 a 10.06.2003, conforme nota fiscal no 002036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001923 | 20/06/2003 | 2736.85 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Vectra de placa MNQ-2502-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2003, conforme nota fiscal no 002047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001934 | 20/06/2003 | 376.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01.06.2003 a 10.06.2003, conforme nota fiscal no 002039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/06/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/06/2003 | 0.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, no dia 23.06.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/06/2003 | 22.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122, instalada na secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de junho de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/06/2003 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/06/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/06/2003 | 35.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1002 e 295-1171, relativas ao mes de junho de 2003, conforme fatura de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/06/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/06/2003 | 104.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Administracao deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/06/2003 | 6.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar do Sitio Jaracatea neste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/06/2003 | 705.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 83KG de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de junho de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 447313 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/06/2003 | 32.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, para viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/06/2003 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/06/2003 | 43.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, S/N nesta cidade, relativa ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/06/2003 | 612.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 72KG de carne bovina sem osso, destinadas para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de junho de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 447312 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/06/2003 | 157.00 | 41123241000105 | AMARELAO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tintas destinadas para pintura do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 012114 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/06/2003 | 14.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50 CM de varao de parafuso 3/4 e porcas 3/4, destinados para o carrocao do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 005803 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/06/2003 | 26.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativa ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/06/2003 | 10.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de R$ 10,00 (Dez Reais), destinada para cobrir gastos com materiais de expediente fornecidos mensalmente a Junta de Servico Militar deste municipio pela 1a Delegacia do Servico Militar de Joao Pessoa, relativa ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/06/2003 | 32.25 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copias xerograficas de engenharia de projetos de obras desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no 021273 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/06/2003 | 12.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 mangueira jardim com 15 metros, destinada para o Mercado publico desta cidade, conforme nota fiscal no 000535 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/06/2003 | 528.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/06/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/06/2003 | 246.04 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/06/2003 | 585.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao em carro de som volante de placa MZA-1199-RN, da Campanha de Vacinacao contra Polio e Vitamina A neste municipio, nos dias 13 e 14 de junho de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 00038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/06/2003 | 27.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao deste municipio enviada via sedex atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/06/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/06/2003 | 212.80 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta prefeitura, conf. nota fiscal no11469 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/06/2003 | 325.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carro de som volante MZA-1199-RN, destinado para divulgacao e sonorizacao dos festejos juninos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal de servico no 000039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/06/2003 | 780.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao e sonorizacao da festa da RAINHA DO MILHO, realizada nesta cidade nos dias 21 e 22 de junho de 2003, em carro de som volante de placa MZA-1199-RN, conforme nota fiscal de servicos no 000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/06/2003 | 31.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao deste municipio, enviadas atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0001969 | 27/06/2003 | 11137.23 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativa ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal no 001723 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/06/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/06/2003 | 6480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, pago com recursos do PAB/PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/06/2003 | 340.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000344 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/06/2003 | 364.50 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 7.032 copias xerograficas de formularios, destinados para uso na Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 003748 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/06/2003 | 166.90 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as mercadorias constantes nas notas fiscais nos 00099 e 00100 em anexo, destinadas para refeicoes do instrutor e do pessoal que participaram do curso de vacinacao de animais bovino realizado pelo SENAR neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/06/2003 | 225.00 | 02118274000105 | AGROCENTER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 05 duzias de vassourao piassava 30CM, destinados para os servicos de limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal de servicos no 0188 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2003 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativas ao mes de junho de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de junho de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2003 | 950.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER - EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cx. dagua 5000lts. c/ tampa, destinada para chafariz do Sitio Lagoa da Mata e 01 tampa p/ caixa de 5000 litros, destinada para chafariz do Sitio Junco de Cima neste municipio, conforme nota fiscal no001731 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2003 | 12457.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimemto Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2003 | 8020.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002027 | 30/06/2003 | 373.90 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no 002052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2003 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2003 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca desta cidade, relativa ao mes de junho de 2003, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2003 | 1592.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2003 | 2762.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002028 | 30/06/2003 | 383.72 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no 002054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2003 | 3860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002025 | 30/06/2003 | 397.71 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no 002058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002026 | 30/06/2003 | 233.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no 002057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANOREG/PB-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REG. DO EST. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos itinerantes de registros de nascimentos e obitos, referente ao custeio de 45 diligencias, durante o mes de maio de 2003, conforme relacao de atendimento devidamente visada pelo Sr. Juiz desta Comarca e de acordo com a resolucao no 023/99 do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA e PARECER No042/99 do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para custear despesas com exames audiologico para seu filho Rosinaldo Souza Bezerra, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do laudo de avaliacao, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2003 | 1708.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2003 | 5020.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2003 | 6945.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2003 | 6186.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2003 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativa ao mes de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2003 | 2176.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM, durante o mes de junho de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2003 | 7683.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM, durante o mes de junho de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2003 | 1780.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas pelos servicos diversos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de maio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2003 | 150.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2003, conforme nota fiscal no 002070 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2003 | 314.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2003 | 1634.60 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de junho de 2003, conforme nota fiscal de servicos no0432 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2003 | 107.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e o Centro de Saude da Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, relativas ao mes de junho de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2003 | 13543.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2003 | 8882.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002020 | 30/06/2003 | 421.17 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no 002062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002021 | 30/06/2003 | 476.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no 002055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002022 | 30/06/2003 | 624.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no 002053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002023 | 30/06/2003 | 1009.88 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no 002051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002024 | 30/06/2003 | 451.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no 002049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2003 | 28.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios locados a esta prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativas ao mes de junho de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001975 | 30/06/2003 | 323.74 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no 002056 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001976 | 30/06/2003 | 447.25 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no002061 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001979 | 30/06/2003 | 903.76 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis, destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta prefeitura, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no002060 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001980 | 30/06/2003 | 720.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no 002050 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001981 | 30/06/2003 | 2226.90 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB,MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB,MNL-4171-PB,LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locado a esta prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.06.2003 a 20.06.2003, conforme nota fiscal no002059 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2003 | 360.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para as escolas da rede municipal de ensino neste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal no 002071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2003 | 300.00 | 00003983915485 | CRESIANO RODRIGUES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Grupo Lokall, durante 03 (tres) horas de show em praca publica desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos no dia 30/06/2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2003 | 300.00 | 00003183569450 | ISRAEL DE MORAIS CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda ISRAEL SHOW durante 03 (horas) de show em praca publica desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos no dia 29/06/2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2003 | 77318.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2003 | 14771.11 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2003 | 37590.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2003 | 13376.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamentoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2003 | 1715.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2003 | 1746.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2003 | 200.00 | 03508476000126 | IEDA LINS GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materias de interesses desta Prefeitura Municipal, veiculadas no Joarnal do Brejo, conforme nota fiscal de servicos no 000449 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2003 | 1060.52 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativa ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 02045248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2003 | 1224.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos 295-1002, 1051, 1171 e 1187, relativas ao mes de maio de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2003 | 110.00 | 00007227003779 | FRANCISCO CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e manutencao prestados na antena parabolica nos sitemas da TV Cabo Branco e Record pertencentes a este municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0135 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2003 | 4435.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2003 | 8074.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2003 | 250.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 peca (valvula reg. pressao), destinada para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 011484 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.227-0 desta prefeitura, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2003 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2003 | 2566.74 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao periodo de 22 dias do mes de junho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2003 | 3500.00 | 00020387938400 | TEREZINHA PEDROZA ALVARENGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2003 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00013266977491 | CLOTILDE ALICE DE MIRANDA BELTRAO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2003 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2003, conforme termo aditivo ao contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2003 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividade de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2003 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2003 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividade de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2003 | 200.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de junho de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2003 | 200.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2003 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na aera de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de junho de 2003, conforme termo aditivo ao contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2003 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2003 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de junho de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2003 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de junho de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2003 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias cobradas pelo pagamento de 32 servidores desta Prefeitura Municipal, durante o mes de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.547-1 desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2003 | 270.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 urna funeraria de madeira simples com despesas funebres e translado de Joao Pessoa para sepultamento nesta cidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal mod. 2 no 0974 ecomprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/07/2003 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/07/2003 | 85.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao geral do Trator Massey Ferguson pertencente a esta Prefeitura municipal, conforme nota fiscal de servicos no000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/07/2003 | 2850.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 motor weg 40cv. 2p. Trif. Blindado, destinado para o sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal - fatura no012499 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/07/2003 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/07/2003 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de junho de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/07/2003 | 64.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/07/2003 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina F. de Souza, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/07/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Posto Medico da Comunidade de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/07/2003 | 70.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos prestados no veiculo Ambulancia Fiat de Placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico no 000041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/07/2003 | 165.00 | 00002379826412 | ANTONIO PAULINO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza de uma fossa da Escola Municipal E. I. F. Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no Sitio Lagoa de Dentro neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/07/2003 | 483.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS-NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000918 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/07/2003 | 272.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1644, instalada na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/07/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO (PROEJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporario para educacao de jovens e adultos neste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, pago com recursos do PROEJA, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0002069 | 02/07/2003 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB e MM0-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnosda manha, tarde e noite, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/07/2003 | 4.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/07/2003 | 84.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de junho de 2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/07/2003 | 45.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica dos predios localizados nas ruas Augusto Luna, S/N e Margarida Dias, S/N, nesta cidade, locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho de 2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/07/2003 | 105.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas instalacoes eletrica do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico no 000042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/07/2003 | 2907.71 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mes de junho de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/07/2003 | 504.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/07/2003 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia Sanitaria neste municipio, pago com recursos de acoes de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes dejunho de 2003, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/07/2003 | 1360.80 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/07/2003 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de junho de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/07/2003 | 115.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 23 refeicoes destinadas para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de junho de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 447352 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/07/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesses deste municipio, atraves da Radio Constelacao Ltda, durante o mes de junho de 2003, conforme nota fiscal - fatura prestacao de servicos no 007548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/07/2003 | 15.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a agencia de correios comunitaria do Sitio Lagoa Formosa neste municipio, relativa ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/07/2003 | 80.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem prestados a diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de junho de 2003, conforme nota fiscal de servicos no00008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/07/2003 | 4.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/07/2003 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para o funcionamento das sedes da supervisao Escolar, Logos,PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, comforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/07/2003 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, destinado para fucionamento de uma sala de aula para Educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de junho do exercicio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/07/2003 | 240.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado a Rua Augusto Luna, S/N nesta cidade, destinado para uma sala de aula do ensino fundamental da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro junto a Secretaria da Educacao nestemunicipio, relativo ao periodo de 16.05.2003 a 15.06.2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/07/2003 | 24.20 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais constantes na nota fiscal serie D no 005816 em anexo, destinados para o carrocao do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/07/2003 | 25.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao de um aparelho de ar condicionado pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0136 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/07/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/07/2003 | 13.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Ozorio Abath deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, coforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/07/2003 | 24.33 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1171 de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao periodo de 20/05/2003 a 19/06/2003, conforme nota fiscal no000116432-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/07/2003 | 285.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal fatura serie 1 no005106 em anexo, destinado para uso nas impressoras da secretaria da saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/07/2003 | 33.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/07/2003 | 226.40 | 00037962264420 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo utilitario Ford Pampa ano 1984 movido a alcool de placa MNY-2621-PB, destinado ao Programa de Epidemiologia e controle de doencas / ECD, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/07/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/07/2003 | 630.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Assentamento Boa Esperanca ate o Sitio Pitanguinha neste municipio no horario de 13 horas e voltando de 17 horas, no veiculo tipo GM Chevrolet D 20 de placa JGJ-8226-PB, durante os meses de maio e junho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/07/2003 | 140.00 | 00050443046468 | JOAO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de uma grade de ferro, destinada para protecao no predio da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0137 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/07/2003 | 575.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes, destinadas para o pessoal das bandas de musicas que se apresentaram em praca publica nesta cidade, por ocasiao dos festejos juninos realizados nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho de 2003, conforme nota fiscal avulsa no447355 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/07/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/07/2003 | 50.00 | 00003350622453 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel destinado para funcionamento de uma sala de aula de ensino fundamental junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/07/2003 | 193.50 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de jornais sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e DIARIO DA JUSTICA, durante o mes de junho de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/07/2003 | 204.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 000383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/07/2003 | 215.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacos para lixo 100l. preto, destinados para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no007430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para custear despesas com contribuicao atrasada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jacarau por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/07/2003 | 60.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem de Guarabira ate esta cidade, transportando processos de interesse desta Edilidade para o Forum desta comarca e 01 viagem da cidade de Guarabira ate Joao Pessoa transportando processos de interesses desta Prefeitura para o Tribunal de Justica do Estado, no veiculo Moto Taxi de placa MNJ-4957-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/07/2003 | 360.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 urnas funerarias, destinadas para o sepultamento de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura Municipal, durante os meses de fevereiro e marco de 2003, conforme nota fiscal no0070 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal de servicos serie A no000614 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/07/2003 | 73.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1573, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme comprovante de 2a via em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/07/2003 | 138.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1041 e 295-1378, relativas ao mes de maio de 2003, conforme comprovantes de 2a via em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/07/2003 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N, Centro, nesta cidade, destinada para funcionamento da Sede do PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA neste municipio, relativo ao mes de junho de 2003,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/07/2003 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de professores desta cidade para os sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretatria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/07/2003 | 5078.93 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do material escolar, destinado para os alunos do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos neste municipio, pago com recursos do PROEJA, conforme nota fiscal fatura no003315 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2003 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio no Programa Merenda Escolar, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002131 | 10/07/2003 | 278.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003, conforme nota fiscal no002091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002133 | 10/07/2003 | 695.13 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003, conforme nota fiscal no002079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002138 | 10/07/2003 | 287.45 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003, conforme nota fiscal no002085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002143 | 10/07/2003 | 125.30 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003, conforme nota fiscal no002089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002144 | 10/07/2003 | 196.65 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003, conforme nota fiscal no002090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2003 | 3512.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS-Empresa do pessoal do magisterio lotado na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%, relativa ao mes de julho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2003 | 40.00 | 00063093499453 | JAIME GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel locado a esta Municipalidade, destinado para a instalacao da Agencia de Correios Comunitaria de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de junho de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2003 | 69.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1041 desta Prefeitura municipal, relativo ao mes de julho de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2003 | 153.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos 295-1041, 1378 e 1650, relativas ao mes de junho de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2003 | 200.00 | 03508476000126 | IEDA LINS GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materiais de interesse desta Prefeitura Municipal, veiculados no Jornal do Brejo, no mes de junho de 2003, conforme nota fiscal de servicos no000450 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/07/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no 0128/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2003 | 5604.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS/Empresa, debitado da conta FPM em 10.07.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2003 | 16.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2003 | 169.53 | 00002828295478 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da 1a etapa de vacinacao contra polio neste municipio, realizada, durante o periodo de 02 a 14 de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2003 | 169.54 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da 1a etapa de vacinacao contra polio neste municipio, realizada durante o periodo de 02 a 14 de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2003 | 169.54 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como registradora na realizacao da 1a etapa de vacinacao contra polio neste municipio, durante o periodo de 02 a 14 de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2003 | 169.54 | 00048418811404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinador na realizacao da 1a etapa de vacinacao contra polio neste municipio, realizada durante o periodo de 02 a 14 de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2003 | 268.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 295-1573 instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2003 | 240.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de junho de 2003,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002130 | 10/07/2003 | 1123.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003, conforme nota fiscal no002080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002132 | 10/07/2003 | 439.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003 conforme nota fiscal no002078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002136 | 10/07/2003 | 672.14 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003, conforme nota fiscal no002083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002137 | 10/07/2003 | 412.35 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003, conforme nota fiscal no002084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002141 | 10/07/2003 | 398.95 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003, conforme nota fiscal no002088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/07/2003 | 516.82 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1122 e 295-1573, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 25.05.2003 a 24.06.2003, conforme nota fiscal no 000116458-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2003 | 240.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens desta cidade para Joao pessoa, transportando o tesoureiro desta Municipalidade a servicos da mesma, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/07/2003 | 10940.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a rentencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado da conta FPM em 10.07.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002139 | 10/07/2003 | 293.38 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003, conforme nota fiscal no002086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002140 | 10/07/2003 | 373.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003, conforme nota fiscal no002087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002135 | 10/07/2003 | 387.69 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustives destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003, conforme nota fiscal no002082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2003 | 104.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002134 | 10/07/2003 | 321.23 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21/06/2003 a 30/06/2003, conforme nota fiscal no002081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/07/2003 | 900.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 6 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo aos meses de abril e maio de2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/07/2003 | 55.30 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais constantes na nota fiscal serie D mod.2 no005827 em anexo, destinados para o motor bomba do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/07/2003 | 21.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copias de engenharia de projetos de obras deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 021338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/07/2003 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de contabilidade desta municipalidade, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/07/2003 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Municipalidade, junto a Secretaria de Financas e Planejamento, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/07/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/07/2003 | 150.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alimentacao desta cidade para a equipe do PSF que presta servicos no Posto Medico da localidade de Cajueiro neste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MNJ-6586-PB, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/07/2003 | 216.00 | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 16 taloes de receituarios e 04 carimbos diversos, destinados para a Secretaria e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 010979 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/07/2003 | 110.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos, destinada para custear despesas com refeicoes, dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, quando em treinamentos na cidade de Mamanguape-PB, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/07/2003 | 160.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos de assistencia tecnica para substituicao do cartucho de toner no equipamento mod. 5614 de serie 4KU 091488, conforme nota fiscal de servicos no 000201 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/07/2003 | 2515.70 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o Processo Trabalhista no 1014/1998, conforme comprovante e mandado judicial no 0086/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/07/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/07/2003 | 7.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar da rede municipal do Sitio Pitanguinha neste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/07/2003 | 303.50 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o material constante nas notas fiscais nos 00088 e 00089 em anexo, destinados para os servicos de reparos e manutencao no predio da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/07/2003 | 773.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS-NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000921 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/07/2003 | 30.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem, destinados para o fiscal da FUNASA, quando a servicos de fiscalizacao de obras neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 00009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/07/2003 | 20.00 | 00004241774474 | LENICE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/07/2003 | 1200.00 | 00003182314416 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA (DELEGADO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos destinada para despesas com refeicoes do Destacamento Policial deste municipio, conforme convenio no 075/2003, firmado entre a Secretaria da Seguranca Publica e esta Prefeitura, relativo ao meses de abril e maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho de 2003, debitado da conta ICMS/Repasse em 15.07.2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/07/2003 | 325.80 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas enc. 200W e fuzivel, destinados para reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal no 000702 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2003 | 1533.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de julho/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/07/2003 | 1286.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de junho de 2003, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002172 | 15/07/2003 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/07/2003 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/07/2003 | 200.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/07/2003 | 200.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/07/2003 | 400.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/07/2003 | 400.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/07/2003 | 27.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao deste municipio, enviada a Brasilia atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/07/2003 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196, nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0002174 | 15/07/2003 | 2500.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa de Educacao Fundamental de Jovens e adultos - PROEJA neste municipio, conforme notas fiscais nos 000106, 000107 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/07/2003 | 152.42 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina multifuncional DWE mod. 3450, relativo ao periodo de 15.06.2003 a 14.07.2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no FS 0632491 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/07/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de julho de 2003, debitado da conta ICMS/Repasse em 16.07.2003, conforme comprovante, nota fiscal de servicos no 006983 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/07/2003 | 191.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartuchos de tintas, destinados para as impressoras da Secretaria da Saude deste municipio, conforme cupons fiscais e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/07/2003 | 168.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No012644 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/07/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/07/2003 | 625.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de julho de 2003, debitada da conta ICMS/Repasse em 17.07.2003, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/07/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0002190 | 17/07/2003 | 3400.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um veiculo tipo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF) da capital do Estado para a sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de junho de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000052 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/07/2003 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de maio de 2003, debitado da conta ICMS/Repasse em 17.07.2003, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0002188 | 17/07/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do valor do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de pedagogia em servicos para atendimento do progama de capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta prefeitura, pago com recursos do fundef 40%, relativo ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal de servicos no000709 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0002189 | 17/07/2003 | 9426.28 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal no 001965 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/07/2003 | 609.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lanches destinados para o pessoal das Bandas musicais e quadrilhas juninas que se apresentaram em praca publica desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos, realizados nos dias 23, 24, 28 e29 de junho de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 468658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/07/2003 | 321.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frutas, verduras e legumes, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de junho de 2003 e 1a quinzena do mes de julho de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 468656 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/07/2003 | 30.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo localizadas nas ruas Presidente Joao Pessoa e Margarida Dias, locados a esta prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho/2003, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/07/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/07/2003 | 8691.46 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sequestros na conta FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender os processos trabalhistas nos 0477/1998, 0590/1998, 0228/1999 e 1015/1998, conforme mandados judiciais nos 191, 192, 193 e 194/2003 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/07/2003 | 1000.00 | 75278120444 | Silvana Fernandes Lira Veloso | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos prestados na area de saude com farmaceutica junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2002, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/07/2003 | 262.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de verduras e legumes, destinadas para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de junho de 2003 e 1a quinzena do mes de julho de 2003 conforme nota fiscalavulsa no 468657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/07/2003 | 45.00 | 01438198000152 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 03 fusivel, destinados para o motor bomba do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal mod.2 serie D no 2882 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/07/2003 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas pela emissao de Doc/TEC para a Caixa Economica Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/07/2003 | 0.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, em 21.07.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/07/2003 | 30.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para a contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta prefeitura, relativa ao mes de julho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/07/2003 | 32.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Neide da Costa Fideles, quando em viagens a servicos desta prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/07/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/07/2003 | 104.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. secretario de agricultura e meio ambiente deste minicipio, quando em viagens a servicos desta prefeitura, conforme conprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/07/2003 | 527.10 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 150,600kg de frangos, destinados para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal no 000612 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/07/2003 | 64.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/07/2003 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, quando em viagem a servico desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0002212 | 21/07/2003 | 704.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 001678 e 001679 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/07/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no 001/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/07/2003 | 469.00 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 134KG de frangos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de julho de 2003, conforme nota fiscal no 000611 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/07/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa quando em viagem a servico desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/07/2003 | 1764.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento de 50% do 13o salario do exercicio de 2003, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Culturae Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/07/2003 | 3865.94 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de junho de 2003, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/07/2003 | 1879.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de junho do exercicio de 2003, referente ao pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao, cultura e Desportos deste municipio,pago com recursos do Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/07/2003 | 869.95 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento de 50% do 13o salario do exercicio de 2003, referente ao pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002219 | 22/07/2003 | 421.59 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 10.07.2003, conforme nota fiscal no 002106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002220 | 22/07/2003 | 293.94 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 10.07.2003,conforme nota fiscal no 002110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002221 | 22/07/2003 | 1177.55 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis, lubrificantes e filtros de combustivel destinados para os veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 10.07.2003, conforme nota fiscal no 002105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002222 | 22/07/2003 | 875.08 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 10.07.2003, conforme nota fiscal no 002097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002223 | 22/07/2003 | 2165.49 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047- PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 10.07.2003, conforme nota fiscal no 002104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/07/2003 | 4.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/07/2003 | 6.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Francisco F. Lisboa localizada no sitio Lagoa de Mata deste Municipio, relativo ao mes de julho/2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/07/2003 | 25.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002227 | 22/07/2003 | 472.23 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 10.07.2003, conforme nota fiscal no 002107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002228 | 22/07/2003 | 1366.40 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel, lubrificantes e filtros, destinados para o veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 10.07.2003, conforme nota fiscal no 002098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002229 | 22/07/2003 | 497.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 10.07.2003, conforme nota fiscal no 002096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002233 | 22/07/2003 | 387.69 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de Placa MNH-3749-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 10.07.2003, conforme nota fiscal no 002100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002234 | 22/07/2003 | 457.29 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo GOL de placa MNQ-0217-PB,locado esta prefeitura, junto a Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 10.07.2003, conforme nota fiscal no 002101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002230 | 22/07/2003 | 403.71 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel, lubrificantes e filtros,destinados para o veiculo trator Ford 6610 de propriedade desta prefeitura municipal, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 10.07.2003, conforme nota fiscal no 002102 emanexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002232 | 22/07/2003 | 516.59 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel lubrificantes e filtros destinados para o veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta prefeitura municipal, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 10.07.2003, conforme nota fiscal no 002109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002231 | 22/07/2003 | 318.72 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 10.07.2003, conforme nota fiscal no 002099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/07/2003 | 4.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais conforme consta na nota fiscal no 005842 em anexo, destinados para servicos na instalacao hidraulica do predio do matadouro publico desta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/07/2003 | 180.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na montagem do motor do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002235 | 23/07/2003 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como assessor juridico, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/07/2003 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para a cidade de Guarabira-PB, ate o escritorio do Advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto Taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/07/2003 | 13.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 CX de disquete, destinada para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal mod.2 no 1022 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/07/2003 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2003, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0002241 | 23/07/2003 | 1144.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal no 001697 em anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativa ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/07/2003 | 716.50 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais provenientes da expedicao de segunda vias das escrituras publicas de doacao em favor desta prefeitura dos terrenos situados em Pitanguinha e Varzea Comprida de Timbo neste municipio e autenticacoes de copias para esta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/07/2003 | 1061.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos 295-1002, 1051, 1171 e 1187, relativas ao mes de junho de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/07/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/07/2003 | 33.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta prefeitura das linhas no295-1002 e 295-1171, relativo ao mes de julho/2003 comforme faturas de servicos pretados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/07/2003 | 377.25 | 05001090000159 | NOVADIGITAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 caixa com 02 cartucho de toner, destinado para uso na maquina de xerox mod. 5614 da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal no 000333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/07/2003 | 306.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/07/2003 | 7.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/07/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/07/2003 | 235.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de 02 cartuchos de toner, para impressora HP 15A do setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 012817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de 10,00 (Dez Reais), destinada para cobrir gastos com materiais de expediente fornecidos mensalmente a junta de servico militar deste municipio pela 1a delegacia do servico militar de JoaoPessoa, relativo ao mes de julho/2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/07/2003 | 45.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem da cidade de Guarabira para Mamanguape ate a Vara do Trabalho, conduzindo documentos do Escritorio do Advogado desta Prefeitura e 01 viagem de Guarabira para esta cidade conduzindo documentos doEscritorio do Advogado desta Prefeitura ate o Forum desta comarca, no veiculo Moto-Taxi de placa MNJ-4957-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/07/2003 | 25.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da pastoral da crianca nesta cidade, relativa ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/07/2003 | 246.81 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de junho de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/07/2003 | 5.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta da linha no 295-1573 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho/2003, conforme fatura de servicos prestados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/07/2003 | 35.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros S/N nesta cidade, relativa ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/07/2003 | 77130.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da educacao, Cultura e Desporto deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/07/2003 | 16724.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/07/2003 | 1174.62 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta prefeitura municipal, relativo ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 02161028 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/07/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/07/2003 | 42.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copias xerograficas e encadernacoes de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 001710 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/07/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/07/2003 | 15.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede Municipal das localidades de Junco de Baixo e Junco de Cima neste municipio, relativa ao mes de julho/2003, comforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/07/2003 | 22.50 | 10752236000138 | MERCADINHO SANTO ANTONIO-ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 03 (tres) fitas K7, destinadas para os eventos realizados durante os festejos juninos realizados nesta cidade nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho de 2003, conforme nota fiscal no 001028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/07/2003 | 8.00 | 00006035372430 | EDUARDO GOMES SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos, pois trata-se de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002287 | 30/07/2003 | 398.68 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.07.2003 a 20.07.2003, conforme nota fiscal no 002120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002288 | 30/07/2003 | 339.89 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.07.2003 a 20.07.2003, conforme nota fiscal no 002119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2003 | 57.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 10 fitas para impressora LX 300 e 10 canetas esferograficas, destinadas para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal de V. ao consumidor serie D no 017054e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr tesoureiro desta municipalidade, para viagem a servico desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2003 | 1825.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM, durante o mes de julho de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2003 | 6442.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM, durante o mes de julho de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2003 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2003 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca desta cidade, relativa ao mes de julho de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de julho/2003, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativa ao mes de julho de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002289 | 30/07/2003 | 318.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, relativo ao periodo de 11.07.2003 a 20.07.2003, conforme nota fiscal no 002115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002269 | 30/07/2003 | 1193.29 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047 - PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.07.2003 a 20.07.2003, conforme nota fiscal no 002125 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002270 | 30/07/2003 | 293.25 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA - 3891 -PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.07.2003 a 20.07.2003, conforme nota fiscal no 002118 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002271 | 30/07/2003 | 763.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.07.2003 a 20.07.2003, conforme nota fiscal no 002113 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002272 | 30/07/2003 | 781.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.07.2003 a 20.07.2003, conforme nota fiscal no 002112 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002273 | 30/07/2003 | 433.87 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.07.2003 a 20.07.2003, conforme nota fiscal no 002124 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002275 | 30/07/2003 | 205.21 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.07.2003 a 20.07.2003, conforme nota fiscal no 002122 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2003 | 510.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 60kg de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na cheche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de julho de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 447415 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2003 | 37.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativas ao mes de julho de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002277 | 30/07/2003 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mesde maio do exercicio de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/07/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, pago com recursos do ECD FNS MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2003 | 565.25 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 66.5kg de carne bovina sem, destinadas para o consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de julho de 2003, conforme nota fiscal no 447414, e recibo e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/07/2003 | 122.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e o Centro de Saude da Rua Vidal de Negreiros no 260 nesta cidade, relativas ao mes de julho de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2003 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2003 | 6480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002290 | 30/07/2003 | 365.54 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB locado a esta prefeitura junto a Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 11.07.2003 a 20.07.2003, conforme nota fiscal no002116 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002291 | 30/07/2003 | 436.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.07.2003 a 20.07.2003, conforme nota fiscal no 002121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002292 | 30/07/2003 | 479.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.07.2003 a 20.07.2003,conforme nota fiscal no 002111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002293 | 30/07/2003 | 1312.94 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.07.2003 a 20.07.2003, conforme nota fiscal no 002114 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002294 | 30/07/2003 | 465.23 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.07.2003 a 20.07.2003, conforme nota fiscal no 002117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/07/2003 | 66.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos Posto Medicos do Timbo e Cajueiro neste municipio, relativas ao mes de julho de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2003 | 12977.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2003 | 8882.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de da Saude deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/07/2003 | 43.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1041 de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativa ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/07/2003 | 15.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a agencia de correios comunitaria da localidade de Lagoa Formosa neste municipio, relativa ao mes de julho/2003 comforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2003 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 31a parcela do parcelamento do debito com o IPAM, relativa ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2003 | 7074.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2003 | 3303.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0002298 | 31/07/2003 | 9426.28 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal no 002098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2003 | 24.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal das localidades de Junco de Baixo e Lagoa Formosa deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2003 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 08 cartuchos de toner, destinados para a Copiadora Ed 1370 junto a Secretaria de Educacao Cultura e Desporto deste municipio, conforme nota fiscal no 001235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2003 | 13080.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2003 | 37632.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2003 | 1298.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2003 | 1715.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2003 | 7740.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimentos Urbano deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2003 | 11881.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimentos Urbano deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2003 | 2576.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2003 | 1496.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/07/2003 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a rentencao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativa ao mes de julho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/07/2003 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias cobradas pelo pagamento de 35 servidores desta prefeitura municipal no mes de julho/2003 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2003 | 5480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2003 | 6685.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2003 | 3860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agicultura e Meio Ambiente deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ANOREG/PB-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REG. DO EST. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos itinerantes de registros de nascimentos e obitos, referente ao custeio de 27 diligencias, durante o mes de junho de 2003, conforme relacao de atendimento devidamente visada pelo Sr. Juiz destacomarca e de acordo com a resolucao no 023/99 do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e parecer no 042/99 do TCE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2003 | 4040.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2003 | 1620.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remunerecao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2003 | 2700.00 | 02806344000118 | GUILUZ-J.C.GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de eletrificacao rural monofasica em um trecho de 400 metros de baixa tensao no Sitio Cunha deste municipio, beneficiando 02 familias, conforme consta no nota fiscal de servicos no 0074 e recibo em anexo, pago com recursos do Fundo Especial. | 10062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.547-1 desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/08/2003 | 450.00 | 02542513000150 | D M OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal no 000052 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/08/2003 | 3500.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica com plantoes periodicos junto a Secretaria da saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/08/2003 | 3500.00 | 00020387938400 | TEREZINHA PEDROZA ALVARENGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/08/2003 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/08/2003 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2003 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2003 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00013266977491 | CLOTILDE ALICE DE MIRANDA BELTRAO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2003 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2003 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2003 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conformecontrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2003 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnico especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conformecontrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2003 | 240.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2003 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2003 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividade de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2003 | 180.00 | 02542513000150 | D M OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para a Secretaria de Saude e postos de Saude neste municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2003, conforme nota fiscal no 000051 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2003 | 1783.98 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de julho/2003, conforme nota fiscal de servicos no 0436 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/08/2003 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS sobre o pagamento dos dentitas do PSF, relativo ao mes de julho/2003, pago com recursos do FPM, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/08/2003 | 504.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de julho/2003 pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/08/2003 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhiomento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de Vigilancia Sanitaria neste municipio, pago com recursos de acoes de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mesde julho de 2003, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/08/2003 | 200.00 | 03508476000126 | IEDA LINS GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal, veiculadas no Jornal do Brejo, durante o mes de julho de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/08/2003 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme termo aditivo ao contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/08/2003 | 110.70 | 02211154000158 | PEIXADA NOSSA SENHORA DA PENHA-JOSE PEREIRA DE FAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes (almocos), destinados para o Sr. Prefeito e Secretarios municipais, quando em reuniao a servicos desta Edilidade na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/08/2003 | 70.04 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENDEDOR DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme cupon fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/08/2003 | 425.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 295-1573 instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativas ao mes de julho de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/08/2003 | 65.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas para o fiscal da FUNASA, quando a servicos de fiscalizacao de obras neste municipio, conforme nota fiscal avulsa no 447427 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/08/2003 | 33.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/08/2003 | 150.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1650 de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativa ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/08/2003 | 100.00 | 00004362435476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/08/2003 | 100.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/08/2003 | 100.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de correios comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/08/2003 | 320.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes (almocos) destinados para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio e para o pessoal que participou de sessao de juri popular desta comarca, conforme solicitacao, nota fiscal avulsa no 447426 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/08/2003 | 20.89 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura Municipal da linha no 295-1171, relativa ao periodo de 20.06.2003 a 19.07.2003, conforme nota fiscal no 000117373-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/08/2003 | 196.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1644, instalada na secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/08/2003 | 600.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica, junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2003, conforme termo aditivo ao convenio celebrado com esta Prefeitura, nota fiscal fatura de servicos serie A no 15 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/08/2003 | 108.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica da rede municipal de ensino, relativas aos meses de junho e julho de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/08/2003 | 32.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/08/2003 | 900.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 urnas funerarias, destinadas para sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, durante os meses de marco e abril de 2003, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 0023 e comprovantes de doacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/08/2003 | 1080.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 urnas funerarias, destinadas para sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, nos meses de maio e junho de 2003, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no0024 e comprovantes de doacoes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/08/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/08/2003 | 1415.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias referente a servicos diversos durante o mes de junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/08/2003 | 7683.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado da conta FPM em 08.08.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/08/2003 | 3519.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do INSS/Empresa do pessoal do magisterio lotado na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/08/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/08/2003 | 4524.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS/Empresa, debitado da conta FPM em 08/08/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/08/2003 | 40.00 | 00063093499453 | JAIME GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel locado a esta Municipalidade, destinado para instalacao da agencia de correios comunitaria de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/08/2003 | 199.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jornais sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e DIARIO DA JUSTICA, durante o mes de julho de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/08/2003 | 2119.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/08/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia de mandado judicial no0128/2002 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002379 | 11/08/2003 | 993.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no 002139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002380 | 11/08/2003 | 423.80 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no 002150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002381 | 11/08/2003 | 421.76 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no 002140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002382 | 11/08/2003 | 861.40 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no 002149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002383 | 11/08/2003 | 2538.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047- PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no 002148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002384 | 11/08/2003 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado junto a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002390 | 11/08/2003 | 204.10 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no 002145 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/08/2003 | 150.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alimentacao desta cidade para a equipe do PSF que presta servicos no Posto Medico da localidade de Cajueiro neste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MNJ-6586-PB, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002391 | 11/08/2003 | 451.12 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no 002151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002394 | 11/08/2003 | 537.76 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no 002144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002395 | 11/08/2003 | 418.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNH-3749-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no 002143 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002397 | 11/08/2003 | 1276.57 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no 002141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002398 | 11/08/2003 | 455.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no002138 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/08/2003 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Municipalidade, junto a Secretaria de Financas e Planejamento, relativa ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/08/2003 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao dos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de contabilidade desta Prefeitura Municipal, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002392 | 11/08/2003 | 350.11 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Trator Massey Fergusson desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no 002147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002393 | 11/08/2003 | 389.99 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no 002146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002396 | 11/08/2003 | 378.29 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21.07.2003 a 31.07.2003, conforme nota fiscal no 002142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/08/2003 | 150.50 | 00009560807404 | PEDRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 43 (quarenta e tres) fotografias de eventos, seminarios e treinamentos de professores neste municipio, conforme fotografias em nosso arquivo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/08/2003 | 180.95 | 02211154000158 | PEIXADA NOSSA SENHORA DA PENHA-JOSE PEREIRA DE FAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes (jantar), destinadas para o Sr. Prefeito, secretarios municipais e vereadores da bancada da situacao, quando em reuniao de interesses deste municipio, na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/08/2003 | 270.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 urna funeraria de madeira simples completa e translado de Joao Pessoa para esta cidade, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme nota fiscal serie D1 mod.2 no0985 e comprovante de doacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/08/2003 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N, nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002402 | 12/08/2003 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho do exercicio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/08/2003 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/08/2003 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores desta cidade para os Sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria de Educacao deste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/08/2003 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a rua Presidente Joao Pessoa 196, nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0002406 | 12/08/2003 | 700.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os Sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio e vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0002407 | 12/08/2003 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB e MMO-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnosda manha, tarde e noite, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/08/2003 | 240.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Augusto Luna, S/N nesta cidade, destinado para uma sala de aula do ensino fundamental da Escola Senador Ruy Carneiro junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 16/06/2003 a 15/07/2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/08/2003 | 300.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado ao funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/08/2003 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para o funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, LOGOS,PROEJA E PROFA neste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0002411 | 12/08/2003 | 1550.00 | 00053198042704 | LUIS AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/08/2003 | 450.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 botijoes gas de cozinha de 13KG, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo aos meses de abril, maio, junho e julho de 2003, conforme nota fiscal no000383 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0002413 | 12/08/2003 | 1750.00 | 00025189522415 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNQ-1584-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002414 | 12/08/2003 | 2150.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa LAF-6389-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para esta cidade, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0002418 | 12/08/2003 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/08/2003 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N, Centro, nesta cidade, destinada para funcionamento da sede do Programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002421 | 13/08/2003 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do ensino fudamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua na zona rural para a sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, noveiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/08/2003 | 3856.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de julho de 2003, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002429 | 13/08/2003 | 2730.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 39 viagens transportando estudantes do ensino fundamental das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanga, Baixa Grande da Pitanga e Assentamento Boa Esperanca na zona rural para sede deste municipio, idae volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968-RN, durante o mes de junho de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/08/2003 | 1869.60 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de julho de 2003, referente ao pessoal de apoio na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pagocom recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/08/2003 | 50.00 | 00003350622453 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel destinado para funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/08/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/08/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/08/2003 | 75.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica desta Prefeitura Municipal, da linha no295-1041, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme fatura de servicos prestados anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/08/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesses deste municipio, atraves da Radio Constelacao Ltda, durante o mes de julho de 2003, conforme nota fiscal fatura prestacao de servicos no 007601 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/08/2003 | 196.77 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas das linhas nos295-1122 e 295-1573, instaldas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 25/06/2003 a 24/07/2003, conforme nota fiscal no000117394-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002424 | 13/08/2003 | 800.00 | 00003323557484 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Timbo, Macedo, Tarama, Salvador Gomes e Varzea zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade e de Joao Pessoa-PB, no veiculo de placa MNH-6149-PB, durante o mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002425 | 13/08/2003 | 800.00 | 00092922279472 | LUIS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Cunha, Jatoba e Cajueiro zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, no veiculo de placa MMR-2936-PB,durante o mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/08/2003 | 226.40 | 00037962264420 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario Ford Pampa ano 1984 movido a alcool de placa MNY-2621-PB, destinado ao Programa de Epidemiologia e controle de doencas - ECD, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0002422 | 13/08/2003 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios profissionais pelos servicos prestados como contador geral, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002427 | 13/08/2003 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Assessor Juridico, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/08/2003 | 22.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de um predio publico deste municipio, conde funcionava um posto telefonico, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/08/2003 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira, ate o Escritorio do advogado desta Prefeitura afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto Taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/08/2003 | 726.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servico desta municipalidade, durante o mes de julho de 2003, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/08/2003 | 300.00 | 05001090000159 | NOVADIGITAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 caixa c/ 02 cartuchos toner, destinado para uso na maquina de xerox mod. 5614 da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal no000344 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/08/2003 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/08/2003 | 5.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/08/2003 | 81.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica da biblioteca municipal e escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de maio de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/08/2003 | 8.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Ozorio Abath localizada no Sitio Varzea deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/08/2003 | 28.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio locado a esta prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativa as faturas de marco e junho de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/08/2003 | 644.65 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma maquina Xerox mod.5614 serie 7KU 454899, relativo ao periodo de 15/07/2003 a 14/08/2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos noFS0669283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/08/2003 | 200.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinados ao pessoal das associacoes comunitarias deste municipio, quando em reunioes nesta cidade, durante os meses de junho e julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/08/2003 | 190.92 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina multifuncional DWE mod. 3450, relativo ao periodo de 15/07/2003 a 14/08/2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos noFS0677289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002446 | 15/08/2003 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/08/2003 | 180.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/08/2003 | 240.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/08/2003 | 23.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais, relativas aos meses de maio e junho de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/08/2003 | 240.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, transportando o tesoureiro desta municipalidade a servicos da mesma, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/08/2003 | 1570.33 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de julho de 2003, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/08/2003 | 1832.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias referente a servicos diversos durante o mes de julho de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal de servicos no000664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/08/2003 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/08/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/08/2003 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de junho de 2003, debitado da conta ICMS/Repasse em 19/08/2003, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/08/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de agosto de 2003, debitado na conta ICMS/Repasse em 19.08.2003, conforme comprovante, recibo e nota fiscal de servicos no 006996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/08/2003 | 543.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria da Educacao, Biblioteca Publica Municipal e escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de julho de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 19/08/2003, conforme notas ficais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/08/2003 | 480.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0002459 | 19/08/2003 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de locacao de (01) um veiculo tipo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF da capital do Estado para a sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de julho de 2003, conforme nota fiscal de servicos no000055 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/08/2003 | 240.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/08/2003 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/08/2003 | 480.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/08/2003 | 274.80 | 41225301000109 | SEVERINA DE ARAUJO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do material constantes nas notas fiscais no000890 e 000891 em anexos, destinadas para servicos no Posto Medico do Distrito do Timbo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/08/2003 | 222.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativa ao mes de julho de 2003, debitada na conta ICMS/Repasse em 19/08/2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/08/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/08/2003 | 330.70 | 05527990000134 | MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas, destinadas para reposicao na Prefeitura Municipal e iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal no000118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/08/2003 | 1412.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativas ao mes de julho de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 19.08.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/08/2003 | 9113.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais, relativas ao mes de julho de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 19/08/2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativa ao mes de agosto de 2003, debitada da conta ICMS/Repasse em 19.08.2003, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/08/2003 | 18.57 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o recolhimento da contribuicao do mes de julho de 2003, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/08/2003 | 43.77 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o recolhimento da contribuicao do pessoal do PSF, relativo ao mes de julho de 2003, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/08/2003 | 28.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativa ao credito efetuado no mes de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/08/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/08/2003 | 475.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho/2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/08/2003 | 610.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL - ALVARO MACIEL DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao total da bomba injetora do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no0052 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/08/2003 | 1360.80 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/08/2003 | 2907.71 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do PSF, relativa ao mes de julho de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/08/2003 | 1186.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1002, 1051, 1187, 1171 e 1378, relativas ao mes de julho de 2003, conforme notas fiscais de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/08/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio na conta do FPM desta Edilidade, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes conforme mandado judicial no001/2003 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/08/2003 | 26.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1002 e 295-1171, relativas ao mes de agosto de 2003, conforme faturas de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002486 | 21/08/2003 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mes deJUNHO de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/08/2003 | 600.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens completas com lubrificacao e consertos nos pneus dos veiculos onibus de placas MMP-2330 e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo aos meses de maio, junho e julhode 2003, conforme nota fiscal de servicos no000071 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002489 | 21/08/2003 | 195.55 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/08/2003 a 10/08/2003, conforme nota fiscal no002162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002490 | 21/08/2003 | 966.41 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/08/2003 a 10/08/2003, conforme nota fiscal no002165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002491 | 21/08/2003 | 313.29 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/08/2003 a 10/08/2003, conforme nota fiscal no002161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002492 | 21/08/2003 | 409.45 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/08/2003 a 10/08/2003, conforme nota fiscal no002166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002493 | 21/08/2003 | 197.62 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/08/2003 a 10/08/2003, conforme nota fiscal no002167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002494 | 21/08/2003 | 799.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/08/2003 a 10/08/2003, conforme nota fiscal no002156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/08/2003 | 45.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Augusto Luna e Margarida Dias, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002506 | 21/08/2003 | 2500.00 | 00000817629416 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo onibus de placa LDA-6404-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades dos Sitios Cajueiro, Luis Gomes, Campinar, Cunha, Jatoba e Olho Dagua na zona rural deste municipio, no periodo da tarde e noite, relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002507 | 21/08/2003 | 2500.00 | 00002989987428 | WAGNER BENEDITO LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa LGC-1012-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades dos Sitios Macedo, Varzea Comprida de Timbo, Jardim e Distrito Timbo na zona rural deste municipio, no periodo da tarde e noite, relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/08/2003 | 14.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/08/2003 | 24.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida de Timbo neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002498 | 21/08/2003 | 398.15 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.08.2003 a 10.08.2003, conforme nota fiscal no 002155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002500 | 21/08/2003 | 398.77 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.08.2003 a 10.08.2003, conforme nota fiscal no 002160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002501 | 21/08/2003 | 382.26 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Micro onibus de placa MOD-6023-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.08.2003 a 10.08.2003, conforme nota fiscal no 002168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002503 | 21/08/2003 | 1278.87 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.08.2003 a 10.08.2003, conforme nota fiscal no 002157em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme cpomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/08/2003 | 625.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Benfam, relativa ao mes de agosto de 2003, debitada da conta ICMS/Repasse em 21/08/2003, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002502 | 21/08/2003 | 497.90 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta prefeitura, relativo ao periodo de 01.08.2003 a 10.08.2003, conforme nota fiscal no 002163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002504 | 21/08/2003 | 521.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Trator Massey Fergusson desta prefeitura, relativo ao periodo de 01.08.2003 a 10.08.2003 conforme nota fiscal no 002164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/08/2003 | 1200.00 | 00003182314416 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA (DELEGADO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos, destinada para despesas com refeicoes do destacamento pilicial deste municipio, conforme convenio no075/2003, firmado entre a Secretaria da Seguranca Publica e esta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002505 | 21/08/2003 | 453.32 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Vectra de placa MNQ-2502-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01.08.2003 a 10.08.2003, conforme nota fiscal no 002159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/08/2003 | 900.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 6 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo aos meses de junho e julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002499 | 21/08/2003 | 290.93 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Fiorino de placa MYD-4810-PB,locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao periodo de 01.08.2003 a 10.08.2003, conforme nota fiscal no 002158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de um TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/08/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/08/2003 | 0.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, em 22.08.2003, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/08/2003 | 542.50 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 155 KG de frangos destinados para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal no 000623 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0002509 | 22/08/2003 | 1566.21 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de marcadorias constantes nas notas fiscais nos001832 e 001833 em anexos, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/08/2003 | 456.75 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 130.5 KG de frangos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal no 000624 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/08/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o Processo de Reclamacoes Trabalhistas no1340/1998, conforme comprovante e mandado judicial no0199/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/08/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/08/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Servidor Severino Souza e Silva para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/08/2003 | 275.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frutas, verduras e legumes, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante a 2a quinzena do mes de julho e 1a quinzena do mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 472110 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/08/2003 | 600.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2003, conforme notas fiscais faturas de servicos serie A nos 14 e 15 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/08/2003 | 247.05 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de julho de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/08/2003 | 87.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e dos postos de saude de Cajueiro e Distrito Timbo neste municipio, relativas ao mes de agosto de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/08/2003 | 345.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frutas, verduras e legumes, destinadas para o consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante a 2a quinzena do mes de julho e 1a quinzena do mes de agosto de 2003, conforme notafiscal avulsa no 472111 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/08/2003 | 275.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 000509 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/08/2003 | 10.00 | 00000179278118 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios, por tratar-se de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/08/2003 | 10.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de R$ (Dez Reais), destinada para cobrir gastos com materiais de expediente fornecidos mensalmente a Junta de Servico Militar deste municipio pela 1a Delegacia do Servico Militar de Joao Pessoa-PB, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/08/2003 | 26.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da crianca nesta cidade, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/08/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Edilidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/08/2003 | 1425.51 | 35592039000120 | ART-PAPEL - DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal fatura no 017892 em anexo, destinado para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/08/2003 | 603.50 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7l KG de carne bovina sem osso, destinadas para o consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 447461 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/08/2003 | 720.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A REPRODUCAO DE 14.600 COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000026 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/08/2003 | 700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de acessorios, destinados para a Banda de Musica Municipal Marluza de Brito Pessoa desta cidade, conforme nota fiscal no 002808 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/08/2003 | 688.50 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 81.KG de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 447462 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/08/2003 | 405.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e Setor de Educacao deste municipio, relativas ao mes de maio de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/08/2003 | 121.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 cartuchos remanufaturados HP 14A, destinados para uso na impressora da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 013469 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/08/2003 | 16758.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/08/2003 | 76314.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e desportos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/08/2003 | 1289.30 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma maquina copiadora xerox, mod. 5614 serie 7KU454899, destinada a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 850072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/08/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/08/2003 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 32a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/08/2003 | 312.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais, relativas ao mes de maio de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da pastoral da crianca desta cidade, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/08/2003 | 1054.82 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativas ao mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 002285189 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/08/2003 | 72.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude da Rua Vidal de Negreiros no 260, nesta cidade, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/08/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/08/2003 | 6480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/08/2003 | 48.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/08/2003 | 156.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Sra Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/08/2003 | 33.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/08/2003 | 14056.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/08/2003 | 9275.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/08/2003 | 548.60 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais provenientes de: autenticacoes de copias xerograficas de documentos desta Edilidade, registros de estatutos e atas da Associacao Rural de Jatoba deste municipio e do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/08/2003 | 6397.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/08/2003 | 3222.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/08/2003 | 270.00 | 02542513000150 | D M OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal no 000053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/08/2003 | 247.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas aos meses de junho, julho e agosto/2003 conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/08/2003 | 29.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Agusto Luna, S/N e Margarida Dias, 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes deagosto de 2003, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/08/2003 | 16.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a professora Ligia Maria de Figueiredo, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/08/2003 | 32.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/08/2003 | 80.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor Basiliano Lopes Sobrinho, quando em viagens a servicos desta prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/08/2003 | 16.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Erilene de Carvalho Morais de Sales, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/08/2003 | 34838.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, coforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/08/2003 | 11836.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/08/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/08/2003 | 2428.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/08/2003 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto do exercicio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/08/2003 | 594.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta prefeitura, durante o mes de agosto de 2003 conforme comprovamtes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/08/2003 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/08/2003 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto - Taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/08/2003 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/08/2003 | 1632.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/08/2003 | 500.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas para reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme notas fiscais nos 000767 e 000768 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/08/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/08/2003 | 7987.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/08/2003 | 12687.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/08/2003 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para a contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/08/2003 | 2394.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM, durante o mes de agosto de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/08/2003 | 8451.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal descontado da conta FPM, durante o mes de agosto de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/08/2003 | 4937.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/08/2003 | 7500.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/08/2003 | 640.00 | 00000000000000 | ANOREG/PB-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REG. DO EST. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos itinerantes de registros de nascimento e obitos, referente ao custeio de 64 diligencias, durante os meses de junho e julho/2003, conforme relacao dos atendimentos devidamente visada pelo Sr. juiz desta Comarca e de acordo com a resolucao no 023/99 do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e parecer no 042/99 do TCE, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/08/2003 | 3952.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/08/2003 | 2025.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/08/2003 | 3687.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/08/2003 | 2737.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002614 | 01/09/2003 | 376.33 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.08.2003 a 20.08.2003, conforme nota fiscal no 002185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002615 | 01/09/2003 | 479.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.08.2003 a 20.08.2003, conforme nota fiscal no 002184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.547-1 desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002620 | 01/09/2003 | 289.67 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2003 a 20.08.2003, conforme nota fiscal no 002180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002617 | 01/09/2003 | 329.54 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MOV-6470-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2003 a 20.08.2003, conforme nota fiscal no 002190 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002619 | 01/09/2003 | 637.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2003 a 20.08.2003, conforme nota fiscal no 002181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0002587 | 01/09/2003 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB e MMO-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamante nos turnosda manha, tarde e noite, durante o mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002596 | 01/09/2003 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado junto a Secretaria da Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002607 | 01/09/2003 | 659.36 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junho a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2003 a 20.08.2003, conforme nota fiscal no 002189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002608 | 01/09/2003 | 2075.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/08/2003 a 20/08/2003, conforme nota fiscal no 002188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002609 | 01/09/2003 | 254.33 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2003 a 20.08.2003, conforme nota fiscal no 002183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002610 | 01/09/2003 | 830.21 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/08/2003 a 20/08/2003, conforme nota fiscal no 002187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002611 | 01/09/2003 | 799.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/08/2003 a 20/08/2003, conforme nota fiscal no002177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002612 | 01/09/2003 | 354.67 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/08/2003 a 20/08/2003, conforme nota fiscal no002178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/09/2003 | 200.00 | 03508476000126 | IEDA LINS GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal, veiculadas no Jornal do Brejo, durante o mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000467 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/09/2003 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/09/2003 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/09/2003 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/09/2003 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do exercicio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/09/2003 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tencicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/09/2003 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/09/2003 | 240.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/09/2003 | 240.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/09/2003 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/09/2003 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondete a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/09/2003 | 3500.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/09/2003 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/09/2003 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/09/2003 | 3500.00 | 00020387938400 | TEREZINHA PEDROZA ALVARENGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0002606 | 01/09/2003 | 490.75 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal no 0001834 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002613 | 01/09/2003 | 1287.65 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento da Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.08.2003 a 20.08.2003, conforme nota fiscal no 002179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002616 | 01/09/2003 | 422.56 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2003 a 20.08.2003, conforme nota fiscal no 002186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002618 | 01/09/2003 | 432.84 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2003 a 20.08.2003,conforme nota fiscal no 002176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002621 | 01/09/2003 | 463.35 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.08.2003 a 20.08.2003, conforme nota fiscal no 002182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0002625 | 01/09/2003 | 566.37 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias de consumo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal no 001830 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0002626 | 01/09/2003 | 252.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 001831 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/09/2003 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/09/2003 | 482.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 295-1573 instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/09/2003 | 580.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1041, 295-1378 e 295-1650, relativas ao mes de agosto de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/09/2003 | 503.97 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/09/2003 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria relativo aomes de agosto de 2003, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/09/2003 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de agosto de 2003, pago com recursos do FPM, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/09/2003 | 2592.71 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/09/2003 | 1360.80 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/09/2003 | 293.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1644, instalada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/09/2003 | 74.30 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material constante na nota fiscal de venda ao consumidor no000091 anexa, destinado para os servicos de limpeza e manutencao no sistema de abastecimento dagua do Sitio olho Dagua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/09/2003 | 140.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias referente ao pagamento de 56 servidores desta Prefeitura Municipal durante o mes de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/09/2003 | 140.00 | 00008692106453 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no carrocao do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais de servicos nos 000021 e 000022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/09/2003 | 478.15 | 35592039000120 | ART-PAPEL - DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do material constante na nota fiscal fatura no0017917 em anexo, destinados para Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/09/2003 | 165.00 | 00008692106453 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/09/2003 | 224.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de V. ao consumidor no 00570 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/09/2003 | 240.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes (almocos), destinados para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal avulsa no447539 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/09/2003 | 779.90 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias Pessoas deste Municipio, durante o mes de Agosto/2003, conforme nota fiscal de servicos no0439 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/09/2003 | 121.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de V. ao consumidor no 00569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/09/2003 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2003, conforme recibo enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/09/2003 | 226.40 | 00037962264420 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario Ford Pampa ano 1984 movido a acool de placa MNY-2621-PB, destinado ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/09/2003 | 32.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/09/2003 | 197.50 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jornais a esta prefeitura Municipal sendo: O Norte, Diario Oficial do Estado e Diario da Justica durante o mes de agosto de 2003, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/09/2003 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N, Centro, nesta cidade, destinada para funcionamento da Sede do PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/09/2003 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para a educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/09/2003 | 240.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado a Rua Augusto Luna, S/N nesta cidade, destinado para uma sala de aula do Ensino Fundamental da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro junto a Secretaria de Educacao nestemunicipio, relativo ao periodo de 16.07.2003 a 15.08.2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/09/2003 | 600.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil nesta cidade, relativo aos meses dejulho e agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/09/2003 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de professores desta cidade para os Sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo Motocicleta de placa MNY-2467-PB,relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/09/2003 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196, nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/09/2003 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado ao funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, Logos, PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/09/2003 | 16.00 | 00000000000000 | MANOEL LUCIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Manoel Lucio Duarte, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/09/2003 | 52.00 | 00043780482487 | MARIA DA FE FLORENCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Da Fe Florencio Pessoa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/09/2003 | 52.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a Sra Secretaria de Educacao deste municipio quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/09/2003 | 4.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/09/2003 | 45.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com reposicao de pecas no fogao da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0138 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/09/2003 | 109.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de V. ao consumidor no 00571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/09/2003 | 300.00 | 00001962301443 | PEDRO ARAUJO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de matos no trecho das estradas vicinais que liga os Sitios Formosa, Cachoeira, Catole, Marcacao e Lagoa de Pedra neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/09/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, quando em viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/09/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/09/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua de um imovel localizado na Rua Pres. Joao Pessoa, no196, nesta cidade, locado a esta prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/09/2003 | 91.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de V. ao Consumidor no 00572 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/09/2003 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao da Campanha de Vacinacao anti poliomelite neste municipio, durante o periodo de 01.08.2003 a 23.08.2003, conforme nota fiscal fatura prestacao de servicos no 007629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/09/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/09/2003 | 1228.00 | 03913582000195 | EDVANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao do sistema de cloracao do poco antigo da cagepa, que ora abastece as comunidades de Logoa de Dentro, Formosa e ate Canto de Pedra e aplicacao de 11 KG. de cloropast nosistema de abastecimento do sitio Olho Dagua neste Municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/09/2003 | 1556.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de (0l) uma passagem aerea de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa com hospedagem no periodo de 09 a 11 de Setembro do corrente em favor do Sr. Prefeito deste Municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme fatura e Duplicata no 87 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/09/2003 | 40.00 | 00063093499453 | JAIME GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel locado a esta Municipalidade, destinado para instalacao da Agencia de Correios Comunitaria de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/09/2003 | 11840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO (PROEJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para educacao de jovens e adultos neste municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2003, pago com recursos do PROEJA, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/09/2003 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/09/2003 | 16.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/09/2003 | 83.51 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1573, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de apuracao de 25.07.2003 a 24.08.2003, conforme nota fiscal no 000117948-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/09/2003 | 974.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 000571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/09/2003 | 40.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor de partida e alternador do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prfeitura, conforme nota fiscal de servicos no000044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2003 | 3815.73 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de agosto do exercicio de 2003, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/09/2003 | 48.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/09/2003 | 115.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do motor de partidas, alternador e instalacao eletrica dos onibus escolares de placas MMP-2330 e MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais de servicos nos 000043 e 000045 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/09/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no 0129/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2003 | 110.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 refeicoes (almocos) destinados para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, conforme nota fiscal avulsa no 447557 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/09/2003 | 39.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mercadorias contante na nota fiscal serie D mod.2 no 005896 em anexo. destinadas para uso no predio sede desta Prefeitura Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/09/2003 | 8522.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS/Empresa, debitado da conta FPM em 10.09.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/09/2003 | 1577.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da bomba do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/09/2003 | 6441.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado da conta FPM em 10.09.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/09/2003 | 625.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de setembro de 2003, debitada da conta ICMS-REPASSE em 10.09.2003, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002697 | 11/09/2003 | 472.79 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo trator Massey Ferguson de propriedade desta prefeitura, relativo ao periodo de 21-08-2003 a 31-08-2003, comforme nota fiscal no 002200 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002699 | 11/09/2003 | 393.16 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combutivel destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21-08-2003 a 31-08-2003, conforme nota fiscal no 002199 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/09/2003 | 135.00 | 00013773623453 | GENTIL FERREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mudas de plantas, destinadas para arborizacao das ruas e avenidas desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/09/2003 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/09/2003 | 240.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, transportando o tesoureiro desta Municipalidade a servicos da mesma, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de agosto de 2003, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002705 | 11/09/2003 | 291.35 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21.08.2003 a 31.08.2003, conforme nota fiscal no 002195 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/09/2003 | 450.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 6 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002701 | 11/09/2003 | 493.03 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21.08.2003 a 31.08.2003, conforme nota fiscal no 002197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/09/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | SORAYA X. BUSTORFF FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 02 copias xerograficas e autenticadas de documentos desta Prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/09/2003 | 1983.95 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002692 | 11/09/2003 | 859.62 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinado para o abastecimento dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.08.2003 a 31.08.2003, conforme nota fiscal no 002192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002693 | 11/09/2003 | 383.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.08.2003 a 31.08.2003, conforme nota fiscal no 002193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002695 | 11/09/2003 | 202.58 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.08.2003 a 31.08.2003, conforme nota fiscal no 002202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002696 | 11/09/2003 | 511.70 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.08.2003 a 31.08.2003, conforme nota fiscal no 002203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002698 | 11/09/2003 | 905.97 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047- PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.08.2003 a 31.08.2003, conforme nota fiscal no 002204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002700 | 11/09/2003 | 213.49 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.08.2003 a 31.08.2003, conforme nota fiscal no 002198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/09/2003 | 500.00 | 00066608155700 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel Alto Clube Recreativo de Jacarau, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N nesta cidade, destinado para a realizacao de festas em beneficio da turma da 8a serie da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002694 | 11/09/2003 | 469.61 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21-08-2003 a 31-08-2003, comforme nota fiscal no 002201 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002702 | 11/09/2003 | 459.17 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.08.2003 a 31.08.2003, conforme nota fiscal no 002196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002703 | 11/09/2003 | 1173.95 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.08.2003 a 31.08.2003, conforme nota fiscal no 002194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002704 | 11/09/2003 | 429.70 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Sec. da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.08.2003 a 31.08.2003, conforme nota fiscal no 002191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/09/2003 | 300.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, no veiculo Fiat Uno de Placa MNZ-7120-PB, durante o mes de agosto de 2003,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/09/2003 | 16.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, para viagem a servicos desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002717 | 12/09/2003 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0002718 | 12/09/2003 | 9426.28 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal no002613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0002719 | 12/09/2003 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/09/2003 | 249.55 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constante na nota fiscal no 007747 em anexo, destinada uso na escola Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332002 | 0002715 | 12/09/2003 | 1350.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Gol 2002/2003 de placa MOV-6470-PB, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio em uso pelo Sr. Vice Prefeito, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/09/2003 | 700.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. COM. REPRESENTACOES EQUIP. HIDRAULI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 eletrobomba com acessorios, destinada para reposicao no sistema de abastecimento dagua das localidades de Lagoa Formosa a Lagoa de Pedra neste municipio, conforme nota fiscal no 005030 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/09/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/09/2003 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Municipalidade, junto a Secretaria de Financas e Planejamento, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0002729 | 15/09/2003 | 2400.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios profissionais pelos servicos prestados como contador geral desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/09/2003 | 1567.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de agosto de 2003, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000718 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/09/2003 | 300.00 | 00050443046468 | JOAO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica prestados nos veiculos Trator Ford 6610 e Trator Massey Fergusson, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no0140 e recibo anexo, relativo aos meses de julho e agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ASTEC - EXECUCAO DE SERVICOS E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alteracao do responsavel pelo Concelho e CNPJ da Escola Municipal Padre Joao Madruga, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/09/2003 | 257.86 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de locacao de uma maquina xerox mod. 5614 serie 7KU-454899, relativo ao periodo de 15/08/2003 a 27/08/2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos nos0710238 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/09/2003 | 1741.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de agosto de 2003, referente ao pesoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/09/2003 | 170.00 | 00050443046468 | JOAO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas eletrica prestados nos veiculos onibus de placas MMP-2330 e MMQ-4170 ambos de propriedade desta prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0139 e recibo anexo, relativa aos meses de julho e agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/09/2003 | 190.92 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de locacao de uma maquina multifuncional DWE mod.3450, relativo ao periodo de 15/08/2003 a 14/09/2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no FS0710201 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/09/2003 | 150.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alimentacao desta cidade para a equipe do PSF que presta servicos no Posto Medico da localidade de Cajueiro neste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNJ-6586-PB, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002727 | 15/09/2003 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002728 | 15/09/2003 | 800.00 | 00092922279472 | LUIS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Cunha, Jatoba e Cajueiro zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, no veiculo de placa MMR-2936-PB,durante o mes de junho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/09/2003 | 230.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva desta cidade, relativa ao mes de agosto de 2003, debitada na conta ICMS/Repasse em 16.09.2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/09/2003 | 326.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000593 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/09/2003 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 007059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002740 | 16/09/2003 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mes dejulho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0002737 | 16/09/2003 | 900.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Alfabetizacao Solidaria, gerenciado pela Associacao de Apoio ao Programa Alfabetizacao Solidaria (AAPAS), referente ao mes de julho de 2003, conforme recibo e notas fiscais nos 000113 e 000114 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0002738 | 16/09/2003 | 900.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Alfabetizacao Solidaria, gerenciado pela Associacao de Apoio ao Programa Alfabetizacao Solidaria (AAPAS), referente ao mes de junho de 2003, conforme recibo e notas fiscais nos 000110 e 000111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0002739 | 16/09/2003 | 900.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Alfabetizacao Solidaria, gerenciado pela Associacao de Apoio ao Programa Alfabetizacao Solidaria (AAPAS), referente ao mes de maio de 2003, conforme recibo e notas fiscais nos 000108 e 000109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/09/2003 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/09/2003 | 295.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da secretaria municipal de educacao e escolas da rede municipal, relativas ao mes de agosto de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 16.09.2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/09/2003 | 829.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica da Biblioteca publica e das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de agosto de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 16.09.2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/09/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/09/2003 | 675.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativas ao mes de agosto de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 16.09.2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/09/2003 | 1600.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predicos publicos municipais, relativas ao mes de agosto de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 16.09.2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002735 | 16/09/2003 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade como assessor juridico, durante o mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativa ao mes de setembro de 2003, debitada da conta ICMS/Repasse em 16.09.2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/09/2003 | 225.00 | 02118274000105 | AGROCENTER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 05 duzias de vassourao piassava 30 CM, destinados para os servicos de limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal no 0191 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/09/2003 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/09/2003 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa, prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de julho de 2003, debitado na conta do ICMS-Repasse em 17.09.2003, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/09/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de pedagogia em servico, para atendimento do programa de capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do Fundef 40%, relativo ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000822 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/09/2003 | 46.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Margarida Dias, S/N e Augusto Luna, S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme notas fiscas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/09/2003 | 8.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica da escola municipal do Sitio Pitanguinha neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/09/2003 | 170.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 peca, destinada para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no011732 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002753 | 18/09/2003 | 800.00 | 00003323557484 | SEBASTIAO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Timbo, Macedo, Tarama, Salvador Gomes e Varzea zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade e de Joao Pessoa-PB, no veiculo de placa MNH-6149-PB, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/09/2003 | 43.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/09/2003 | 700.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no Sitio Alto da Boa Vista neste municipio, destinado a oficina, garagem e deposito de veiculos desta prefeitura, relativo aos meses de junho e julho de 2003, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/09/2003 | 34.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de setembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/09/2003 | 1.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de setembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/09/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria cobrada pela emissao de cartao magnet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/09/2003 | 2035.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias referente a servicos diversos durante o mes de agosto de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/09/2003 | 27.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do Predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/09/2003 | 40.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do centro de saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, S/N, nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/09/2003 | 64.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias da Secretaria da Educacao enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/09/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/09/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/09/2003 | 200.00 | 03508476000126 | IEDA LINS GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesses desta Prefeitura Municipal, veiculadas no Jornal do Brejo, durante o mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal de servicos no000473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/09/2003 | 1090.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1051, 295-1187, 295-1171 e 295-1002, relativas ao mes de agosto de 2003, conforme notas fiscais de telecomunicoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/09/2003 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 33a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/09/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no 001/2003 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002773 | 22/09/2003 | 2500.00 | 00000817629416 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa LDA-6404-RJ, destinado ao trasnporte de estudantes do ensino fundamental das localidades dos Sitios Cajueiro, Luis Gomes, Campinar, Cunha, Jatoba e Olho Dagua nazona rural para sede deste municipio, no periodo da tarde e noite, relativo ao mes de agosto/2003, pago c/ recursos do Conv. no157/2003, firmado c/ a Sec.da Educacao e Cult. do Estado da Paraiba e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002774 | 22/09/2003 | 2500.00 | 00002989987428 | WAGNER BENEDITO LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa LGC-1012-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades dos Sitios Macedo, Varzea Comprida de Timbo, jardim e Distrito Timbo na zona rural para a sede deste municipio, no periodo da tarde e noite, relativo ao mes de agosto/2003, pago com recursos do Conv.no157/2003, firmado com a Sec.da Educacao e Cultura do Estado da Paraiba e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0002775 | 22/09/2003 | 700.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os Sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio e vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002776 | 22/09/2003 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua na zona rural para a sede deste municipio, ida e volta, nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0002777 | 22/09/2003 | 4410.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 63 viagens transportando estudantes do ensino fundamental das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanga, Baixa Grande e Assentamento Boa Esperanca na zona rural para a sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968-RN, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002779 | 22/09/2003 | 1684.84 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047- PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ, KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.09.2003 a 10.09.2003, conforme nota fiscal no 002217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002780 | 22/09/2003 | 721.60 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.09.2003 a 10.09.2003, conforme notafiscal no 002218 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002781 | 22/09/2003 | 816.35 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.09.2003 a 10.09.2003, conforme nota fiscal no 002208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002782 | 22/09/2003 | 303.60 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.09.2003 a 10.09.2003, conforme nota fiscal no 002219 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002783 | 22/09/2003 | 363.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.09.2003 a 10.09.2003, conforme nota fiscal no 002210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002784 | 22/09/2003 | 196.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.09.2003 a 10.09.2003, conforme nota fiscal no 002214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/09/2003 | 462.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 132kg. de frango, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal no000075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/09/2003 | 409.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/09/2003 | 535.50 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 153 KG de frangos, destinados para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal no 000074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002789 | 22/09/2003 | 513.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/09/2003 a 10/09/2003, conforme nota fiscal no002220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002794 | 22/09/2003 | 1273.86 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.09.2003 a 10.09.2003, conforme nota fiscal no 002211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002795 | 22/09/2003 | 439.95 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para abastecimento do veiculo gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/09/2003 a 10/09/2003, conforme nota fiscal no002209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002796 | 22/09/2003 | 413.82 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/09/2003a 10/09/2003, conforme nota fiscal no002207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002792 | 22/09/2003 | 462.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01.09.2003 a 10.09.2003, conforme nota fiscal no 002213 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002793 | 22/09/2003 | 279.85 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aoperiodo de 01/09/2003 a 10/09/2003, conforme nota fiscal no002212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST. CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0002902 | 22/09/2003 | 93630.15 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a e 2a medicao dos servicos executados na construcao de um ginasio poliesportivo na sede deste Municipio, pago com recursos do contrato de repasse no 0143890-77/2002 met /caixa, conf. nf de serv. no 0161 recibo e contrato no 038/2002 - CPL anexo. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002790 | 22/09/2003 | 331.75 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/09/2003 a 10/09/2003, conforme nota fiscal no002216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002791 | 22/09/2003 | 386.68 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/09/2003 a 10/09/2003, conforme nota fiscal no 2215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/09/2003 | 10.00 | 00004241774474 | LENICE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, comnforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/09/2003 | 480.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de agosto de 2003 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/09/2003 | 240.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/09/2003 | 480.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/09/2003 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/09/2003 | 240.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de agosto de 2003 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0002805 | 23/09/2003 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de locacao de (01) um veiculo tipo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF) da capital do Estado para sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal de servicos no000057 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002806 | 23/09/2003 | 3027.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar e medicamentos, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no000725 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/09/2003 | 500.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZC-0401, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0002803 | 23/09/2003 | 1750.00 | 00025189522415 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNQ-1584-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/09/2003 | 30.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais constantes na nota fiscal serie D mod. 2 no005911 anexa, destinados para reposicao no fogao da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0002816 | 24/09/2003 | 1917.28 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra das mercadorias constantes na nota fiscal no0001968 em anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, pago com recursos do PAC, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/09/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/09/2003 | 368.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais provenientes dos registros das atas dos conselhos das escolas municipais Padre Joao Madruga, Jose Galdino, Anatilde Paes Barreto e do Conselho Municipal de Integracao das Associacoes Rurais de Jacarau-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/09/2003 | 13.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1002 e 295-1171, relativas ao mes de setembro de 2003, conforme faturas de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/09/2003 | 1260.00 | 00002166180450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento medicos em hospitais da referida cidade, no veiculo de placa BIP-0884-PB, durante os meses de junho e julho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/09/2003 | 960.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens transportando pessoas doentes desta cidade para atendimentos medicos na cidade de Joao Pessoa - PB, no veiculo de placa MMX-6047-PB, durante os meses de marco, abril, maio e junho de 2003, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002810 | 24/09/2003 | 2400.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta e transporte de lixos domiciliar e entulhos desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo Caminhao de Placa MNS-1385-PB, relativo ao mes de abril de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/09/2003 | 300.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da vegetacao das pracas e canteiros publicos deste municipio, durante os meses de julho e agosto de 2003, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/09/2003 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto - Taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/09/2003 | 360.00 | 00097921963404 | PEDRO FREIRES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Delegacia de Policia desta cidade durante os meses de julho e agosto de 2003, conforme convenio no075/2003, celebrado entre esta Prefeitura Municipal e a Secretaria da Seguranca Publica do Estado conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/09/2003 | 660.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagem a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/09/2003 | 98.20 | 03276499000152 | TECNOPLAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e encadernacao de projetos de obras para esta cidade, conforme nota fiscal de servicos no 1489 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/09/2003 | 135.63 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da 2a Etapa de Vacinacao contra Polio neste municipio, realizada no periodo de 11/08/2003 a 23/08/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/09/2003 | 135.63 | 00002828295478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da 2a Etapa de Vacinacao contra Polio neste municipio, realizada no periodo de 11/08/2003 a 23/08/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/09/2003 | 135.63 | 00003026699497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da 2a Etapa de Vacinacao contra Polio neste municipio, realizada no periodo de 11/08/2003 a 23/08/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/09/2003 | 247.04 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de agosto de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/09/2003 | 135.63 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como registradora na realizacao da 2a Etapa de Vacinacao contra a Polio neste municipio, realizada no periodo de 11/08/2003 a 23/08/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/09/2003 | 135.63 | 00048418811404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinador na realizacao da 2a etapa de vacinacao contra Polio neste municipio, realizada no periodo de 11.08.2003 a 23.08.2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/09/2003 | 586.50 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 69.KG de carne bovina sem osso, destinadas para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 447654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/09/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/09/2003 | 607.75 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 71,5kg de carne bovina sem osso, destinadas para consumo da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no447655 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/09/2003 | 260.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 0011764 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0002834 | 26/09/2003 | 3000.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa de Educacao Fundamental de Jovens e Adultos - PROEJA neste municipio, conforme notas fiscais nos 000118 e 000119 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/09/2003 | 276.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante a 2a quinzena do mes de agosto de 2003 e o mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 473087 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/09/2003 | 652.29 | 12935052000309 | LOJAS VERONA-J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toalhas destinadas a Secretaria de Educacao e tecidos para confeccao de fardamentos dos componentes da Banda de Musica Municipal Marluza de Brito Pessoa desta cidade, conforme nota fiscal no006244 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/09/2003 | 76.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 caixas de copos descartaveis de 180ml, destinados para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 007805 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/09/2003 | 6.00 | 08341554000164 | CARLOS ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 02 copias de chaves, destinadas para uso no predio sede desta Prefeitura, conforme nota fiscal de V. ao Consumidor no2471 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/09/2003 | 81.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de mercadorias e servicos no000885 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/09/2003 | 185.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica prestados no motor do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prfeitura, conforme copia da nota fiscal de mercadorias e servicos no000885 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/09/2003 | 336.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante a 2a quinzena do mes de agosto de 2003 e o mes de setembro de 2003,conforme nota fiscal no 473086 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/09/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/09/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Edilidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/09/2003 | 21.00 | 00011130403866 | EDNALVA ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme receituario, comprovante de doacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/09/2003 | 6480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agentes comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/09/2003 | 1222.90 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no02403528 serie unica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/09/2003 | 192.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de setembro de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/09/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/09/2003 | 48.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/09/2003 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 08 cartuchos de toner, destinados para a copiadora Ed 1370 junto a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme nota fiscal no 001314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2003 | 480.00 | 02542513000150 | D M OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 16 botijoes de gas de cozinha de 13kg. destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal no000054 e reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2003 | 38.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa 196, Margarida Dias 102 e Agusto Luna S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002870 | 30/09/2003 | 190.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Caminhonete D-10 de placa KNA-3891-PB, locada a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodode 11/09/2003 a 20/09/2003, conforme nota fiscal no002236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002873 | 30/09/2003 | 876.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinado para os abastecimentos dos veiculo onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeiturajunto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/09/2003 a 20/09/2003, conforme nota fiscal no002239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002874 | 30/09/2003 | 415.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/09/2003 a 20/09/2003, conforme nota fiscal no002240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002875 | 30/09/2003 | 205.90 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/09/2003 a 20/09/2003, conforme nota fiscal no002241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002877 | 30/09/2003 | 305.98 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locada a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/09/2003 a 20/09/2003, conforme nota fiscal no002230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002878 | 30/09/2003 | 803.40 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados para os abastecimentos dos veiculos kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/09/2003 a 20/09/2003, conforme nota fiscal no002229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2003 | 17494.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e desportos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2003 | 77994.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2003 | 37622.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2003 | 11752.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2003 | 1813.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2003 | 210.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao pessoal das associacoes comunitarias e o comite do Programa FOME ZERO deste municipio, quando em reunioes nesta cidade, durante os meses de agosto e setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2003 | 15.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a agencia de Correios Comunitaria do Sitio Lagoa Formosa neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2003 | 6397.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folhade pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2003 | 3045.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de administracao deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2003 | 500.00 | 00081248784472 | MANOEL CORCINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, das localidades de Lagoa da Mata e Bacalhau zona rural deste municipio, no veiculo de placa KFN-3531-PB,durante o mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2003 | 180.00 | 02542513000150 | D M OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2003, conforme nota fiscal no000055 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, 260 nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2003 | 49.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica dos postos de Saude do Cajueiro e Distrito Timbo neste municipio, relativas ao mes de setembro de 2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2003 | 785.40 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no0442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002865 | 30/09/2003 | 395.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/09/2003a 20/09/2003, conforme nota fiscal no002228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002866 | 30/09/2003 | 1260.90 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/09/2003 a 20/09/2003, conforme nota fiscal no002231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002868 | 30/09/2003 | 389.79 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secrataria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/09/2003 a20/09/2003, conforme nota fiscal no002234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002876 | 30/09/2003 | 377.43 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/09/2003 a 20/09/2003, conforme nota fiscal no002242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2003 | 14618.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2003 | 8930.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2003 | 3952.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2003 | 2157.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002871 | 30/09/2003 | 504.67 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/09/2003 a 20/09/2003, conforme nota fiscal no002237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002872 | 30/09/2003 | 518.60 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/09/2003 a 20/09/2003, conforme nota fiscal no002238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2003 | 3687.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2003 | 2737.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folhade pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de 24 servidores desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2003 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de setembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2003 | 2077.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM, durante o mes de setembro de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2003 | 7333.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM, durante o mes de setembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2003 | 4937.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2003 | 7519.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativas ao mes de setembro de 2003, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do Cemiterio Publico desta cidade, relativa ao mes de setembro de 2003, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2003 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagem a servico desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002867 | 30/09/2003 | 296.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11/09/2003 a 20/09/2003, conforme nota fiscal no002232 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2003 | 8019.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2003 | 12927.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimentos Urbano deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2003 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2003 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de R$ 10,00 (dez reais), destinada para cobrir gastos com materiais de expediente fornecidos mensalmente a Junta de Servico Militar deste municipio, pela 1a Delegacia do Servico Militar de Joao Pessoa - PB, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002869 | 30/09/2003 | 462.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11/09/2003 a 20/09/2003, conforme nota fiscal no002235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2003 | 3020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2003 | 1644.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativa ao mes de setembro de 2003 e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0002911 | 01/10/2003 | 1550.00 | 00053198042704 | LUIS AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2003 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0002913 | 01/10/2003 | 3800.00 | 00010934782415 | MARCONDES ALBERTO DE AQUINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois veiculos tipo onibus de placas MMO-0013-PB e MMO-0047-PB, ambos destinados ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/10/2003 | 124.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no7395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/10/2003 | 231.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no295-1644, instalada na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/10/2003 | 300.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, transportando o tesoureiro desta Municipalidade a servicos da mesma no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/10/2003 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, durante o mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/10/2003 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/10/2003 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2003 | 3500.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2003 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2003 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2003 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2003 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/10/2003 | 3500.00 | 00020387938400 | TEREZINHA PEDROZA ALVARENGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00088632890425 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2003 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2003 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2003 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/10/2003 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/10/2003 | 240.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2003 | 240.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/10/2003 | 350.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas das linhas nos 295-1395 e 295-1573 instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/10/2003 | 638.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONCALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens desta cidade para a zona rural deste municipio, transportando os agentes de vigilancia ambiental, quando a servicos desta Municipalidade, no veiculo tipo GM Chevy de placa MUS-4630-PB, durante os meses de maio e junho de 2003, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/10/2003 | 420.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Joao pessoa-PB, 01 para Mamanguape e 01 para Rio Tinto, transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2003 | 320.00 | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de motor ventilador destinados para reposicao no aparelho de ar condicionado da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no011744 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/10/2003 | 589.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1041, 295-1378 e 295-1650, relativas ao mes de setembro de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/10/2003 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria relativo aomes de setembro de 2003, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/10/2003 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de setembro de 2003, pago com recursos do FPM, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/10/2003 | 1360.80 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/10/2003 | 168.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura sendo: O Norte, Diario Oficial do Estado e A Uniao, durante o mes de setembro de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/10/2003 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.547-1 desta Prefeitura, conforme copia do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/10/2003 | 200.00 | 00067523960430 | ZELIO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de 01 urna funeraria e despesas funebres, destinadas para o sepultamento do Sr. Antonio Mateus da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao, certidao de obito e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/10/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO (PROEJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para a educacao de jovens e adultos neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, pago com recursos do PROEJA, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/10/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal fatura de servicos serie Ano16 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/10/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/10/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/10/2003 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/10/2003 | 64.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Neide da Costa Fideles, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/10/2003 | 85.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0002948 | 06/10/2003 | 830.00 | 00091666660400 | MERCIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol, de placa MNH-3749-PB ano 1990/1990 movido a gasolina, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/10/2003 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/10/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste muicipio, relativo ao mes de setembro de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/10/2003 | 33.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/10/2003 | 390.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divugacao no carro de som volante de placa MZA-1199-RN, da Campanha de Vacinacao Anti-rabica , realizada no dia 20.09.2003, conforme nota fiscal de servicos no 000042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/10/2003 | 3166.25 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS sobre a folha de pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/10/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/10/2003 | 47.71 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o recolhimento da contribuicao do pessoal do PSF, relativa ao mes de setembro de 2003, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/10/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/10/2003 | 61.75 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de expediente, destinado para a tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal serie D mod. 2 no004498 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/10/2003 | 42.00 | 00005148950471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para aquisicao de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/10/2003 | 47.04 | 35592039000120 | ART-PAPEL - DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 caixas de papel Vergo Pistache destinados para uso na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme nota fiscal fatura no0018000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/10/2003 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professores desta cidade para os Sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/10/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/10/2003 | 260.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao e anuncio no carro de som volante de placa MZA-1199-RN de um louvor em oracao do grupo de oracao da RCC da comunidade de Sao Jose em Timbo deste municipio, realizado em06/09/2003, conforme nota fiscal de servicos no000041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/10/2003 | 224.54 | 08050387000445 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de balas, pirulitos, chicletes e pipocas, destinadas para distribuicao com as criancas da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles desta cidade, por ocasiao dos festejos do dia das criancas, conforme nota fiscal no 014309 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/10/2003 | 12.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias da Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, enviadas atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/10/2003 | 898.47 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinado para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no003948 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/10/2003 | 253.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagens de cartuchos de tintas, destinados para impressora da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no014299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONSTRUCAO DE 144 MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002966 | 07/10/2003 | 74500.00 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos para construcao de 50 modulos sanitarios neste municipio com recursos do Convenio no486/02 celebrado com a Fundacao Nacional de Saude, conforme contrato anexo. | 10102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/10/2003 | 5.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/10/2003 | 310.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 31 camisas, destinadas para os componentes da Banda de Musica Municipal Marluza de Brito Pessoa deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/10/2003 | 625.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de setembro de 2003, debitada da conta ICMS/Repasse em 07/10/2003, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/10/2003 | 226.40 | 00037962264420 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario Ford Pampa ano 1984 movido a alcool de placa MNY-2621-PB, destinado ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/10/2003 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao da campanha de vacinacao anti-rabica neste municipio, durante o mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal fatura prestacao de servicos no007677 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/10/2003 | 110.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes (almocos), destinados para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no447765 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/10/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no0129/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/10/2003 | 40.00 | 00063093499453 | JAIME GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel locado a esta Municipalidade, destinado para instalacao da Agencia de Correios Comunitaria de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/10/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/10/2003 | 48.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copias xerograficas e encadernacoes de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 001743 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/10/2003 | 6419.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS-Empresa, debitado na conta do FPM em 10.10.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002976 | 10/10/2003 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/10/2003 | 3.29 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da linha no 295-1573 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao periodo de apuracao de 25/08/2003 a 24/09/2003, conforme nota fiscal no000118441-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/10/2003 | 28.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica do predio do Posto Medico do Timbo deste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/10/2003 | 34.00 | 00087408333487 | GERALDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para aquisicao de medicamentos, conforme comprovante de doacao, copia do receituario e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela remissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/10/2003 | 15.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesa com xerox e servico postal de documentos desta Edilidade, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/10/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/10/2003 | 8451.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado da conta FPM 5.560-3 em 10/10/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/10/2003 | 0.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativa ao credito efetuado no dia 10.10.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/10/2003 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/10/2003 | 100.00 | 00003350622453 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel destinado para funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/10/2003 | 874.37 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material esportivo, destinado para distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino, por ocasiao da Semana Cultural neste municipio, conforme nota fiscal no 003135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/10/2003 | 30.00 | 00037243527787 | DANIEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ferreiro no apontamento de alavancas de ferro pertencentes a esta Prefeitura Municipal conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/10/2003 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Assessor Juridico, durante o mes de setembro do 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/10/2003 | 106.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2003 conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003005 | 13/10/2003 | 613.21 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21.09.2003 a 30.09.2003, conforme nota fiscal no 002249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003004 | 13/10/2003 | 283.61 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21.09.2003 a 30.09.2003, conforme nota fiscal no 002248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/10/2003 | 4674.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 06 pneus 1000/20, 06 camaras de ar 1000/20 e 06 protetores R-20, destinados para o veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 006475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/10/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002999 | 13/10/2003 | 246.61 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-389l-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.09.2003 a 30.09.2003, conforme nota fiscal no 002253 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003000 | 13/10/2003 | 357.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.09.2003 a 30.09.2003, conforme nota fiscal no 002246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003001 | 13/10/2003 | 934.23 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.09.2003 a 30.09.2003, conforme nota fiscal no 002245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003010 | 13/10/2003 | 400.75 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.09.2003 a 30.09.2003, conforme nota fiscal no 002256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003011 | 13/10/2003 | 837.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos do veiculos Onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.09.2003 a 30.09.2003, conforme nota fiscal no 002254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003012 | 13/10/2003 | 2063.93 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Onibus de placas MMO-0047-PB, MMO-0013-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171- PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.09.2003 a 30.09.2003, conforme nota fiscal no 002255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/10/2003 | 27.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com refeicoes, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no002025 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003007 | 13/10/2003 | 374.53 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.09.2003 a 30.09.2003, conforme nota fiscal no 002251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003008 | 13/10/2003 | 237.77 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.09.2003 a 30.09.2003, conforme nota fiscal no 002252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/10/2003 | 1525.00 | 02806344000118 | GUILUZ-J.C.GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de eletrificacao rural de baixa tensao num trecho de 200 metros na comunidade de Varzea Comprida neste municipio, beneficiando 01 casa, conforme nota fiscal de servicos no 0075 em anexo. | 10092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/10/2003 | 208.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria da Saude deste municipio quando em viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/10/2003 | 150.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alimentacao desta cidade para equipe do PSF que presta servicos no Posto Medico da localidade de Cajueiro neste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNJ-6586-PB, relativo ao mes de setemrbo de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003002 | 13/10/2003 | 421.34 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.09.2003 a 30.09.2003, conforme nota fiscal no 002244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003003 | 13/10/2003 | 976.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.09.2003 a 30.09.2003, conforme nota fiscal no 002247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003006 | 13/10/2003 | 552.81 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de Placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.09.2003 de30.09.2003, conforme nota fiscal no 002250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003009 | 13/10/2003 | 431.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.09.2003 a 30.09.2003, conforme nota fiscal no 002257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/10/2003 | 165.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos com reposicao de pecas, prestados no aparelho de ar condicionado da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0142 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/10/2003 | 100.00 | 00004362435476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/10/2003 | 190.92 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de locacao de uma maquina multifuncional DWE mod.3450, relativio ao periodo de 15.09.2003 a 14.10.2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no FS 0743386 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/10/2003 | 100.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/10/2003 | 100.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/10/2003 | 525.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 0012763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONTR. DE PONTES E PONT.E BUEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/10/2003 | 250.00 | 00001881613410 | FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao de 02 bueiras, sendo 01 no Sitio Luis Gomes e outra na localidade de Travessia neste municipio, conforme contrato e recibo em anexo. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/10/2003 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/10/2003 | 717.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a servicos diversos durante o mes de setembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/10/2003 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, destinado para o funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, LOGOS, PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/10/2003 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua presidente Joao pessoa, 196, Centro nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/10/2003 | 130.00 | 00060303670487 | EROTILDE CESARIO DE AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa situada a Rua Vidal de Negreiros, S/N Centro, nesta cidade, destinada para funcionamento da sede do Programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/10/2003 | 412.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal, relativas ao mes de setembro de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 14.10.2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/10/2003 | 891.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativas ao mes de setembro de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 14.10.2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/10/2003 | 580.00 | 00717547000102 | VAL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 conv. nobreak Manager II Special, destinado para Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme consta na copia da nota fiscal no002487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/10/2003 | 1288.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de setembro de 2003, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/10/2003 | 100.00 | 02468529000160 | VAL INFORMATICA-ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao prestados em 02 microcomputadores da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/10/2003 | 639.00 | 00717547000102 | VAL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de informatica, destinado para uso na Secretaria da Saude deste municipio, conforme consta na nota fiscal no002487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/10/2003 | 555.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no000671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003027 | 15/10/2003 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mes deagosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/10/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/10/2003 | 216.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material de limpeza, destinado para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no000121 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/10/2003 | 504.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/10/2003 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira da Silva, para viagem a servicos da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/10/2003 | 750.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 100 copias xerograficas de cartilha educativa e 100 imp. camisa com mensagem educativa, para atender ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contra partida do convenio no3665/2001, conforme nota fiscal de servicos no021729 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/10/2003 | 370.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contra partida do convenio no3665/2001, conforme nota fiscal no000799 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/10/2003 | 119.20 | 08929259000204 | N. F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 100 transparencias e 02 filmes de 36 poses, destinados para atender ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contra partida do convenio no3665/2001, conforme notas fiscais mod. 2 no012354 e 012355 e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/10/2003 | 57.60 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos prestados a esta Edilidade, para atender ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contra partida do convenio no3665/2001, conforme nota fiscal de servicos no000263 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/10/2003 | 100.00 | 00009791426449 | PEDRO XAVIER DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 04 faixas com mensagens educativas com 05 metros cada, destinadas para atender ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS) como contra partida do convenio no3665/2001, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/10/2003 | 587.01 | 00000000000000 | MINISTERIO DA SAUDE/FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao (restituicao) do saldo de aplicacao financeira nao utilizado proveniente do Convenio no3665/2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0003048 | 16/10/2003 | 530.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal no 002070 em anexo, destinadas para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/10/2003 | 270.00 | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 pneus 175/70R13F570, destinados para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no022010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003051 | 16/10/2003 | 46346.85 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos executados na obra de implantacao do sistema de abastecimento dagua dos Sitios Cajueiro, Capinar e Jatoba neste municipio, pago com recursos do Convenio no336/02, celebrado com aFundacao Nacional de Saude e esta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no002140, recibo e contrato anexo. | 10112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/10/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/10/2003 | 5.39 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o pagamento em atraso da contribuicao dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme copia da GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/10/2003 | 1480.00 | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 pneus 12.4/11 e 02 camaras de ar 12.4/11, destinados para o trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no022009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0003042 | 16/10/2003 | 9426.28 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativa ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal no 002789 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003043 | 16/10/2003 | 2500.00 | 00002989987428 | WAGNER BENEDITO LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus escolar de placa LGC-1012-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades dos Sitios Macedo, Varzea Comprida de Timbo, Jardim e Distrito Timbo na zona rural para sede deste municipio, no periodo da tarde e noite, relativo ao mes de setembro de 2003, pago com recursos do Convenio no157/2003, firmado com a Secretaria da Educacao e Cultura do Estado da Paraiba e esta Edilidade conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003044 | 16/10/2003 | 2500.00 | 00000817629416 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa LDA-6404-RJ, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades dos Sitios Cajueiro, Luis Gomes, Campinar, Cunha, Jatoba e Olho Dagua nazona rural para sede deste municipio, no periodo da tarde e noite, relativo ao mes de setembro de 2003, pago com recursos do Convenio no157/2003, firmado entre a Secretaria da Educacao e Cultura do Estado da Paraiba e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/10/2003 | 31.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas municipais de Lagoa de Dentro e Gerimum deste municipio, relativas ao mes de setembro do exercicio de 2001, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/10/2003 | 7.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal do Sitio Junco de Cima deste municipio, relativa ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/10/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francico Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/10/2003 | 450.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 6 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/10/2003 | 240.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/10/2003 | 480.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/10/2003 | 480.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/10/2003 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia (PSF), junto a Secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/10/2003 | 240.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0003061 | 17/10/2003 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF) da Capital do Estado para sede deste municipio, diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000059 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/10/2003 | 15.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de outubro de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003068 | 20/10/2003 | 397.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003071 | 20/10/2003 | 1237.70 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003073 | 20/10/2003 | 435.77 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003081 | 20/10/2003 | 461.20 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/10/2003 | 462.50 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 125kg. de frango abatido, destinados para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal no000638 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/10/2003 | 312.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/10/2003 | 5.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1051 e 295-1171, relativas ao mes de outubro de 2003, conforme faturas de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/10/2003 | 974.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos295-1002, 295-1051, 295-1171 e 295-1187 relativas ao mes de setembro de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/10/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no 001/2003 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/10/2003 | 2291.49 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o Processo de Reclamacao Trabalhista no 0217/1998, conforme comprovante e mandado judicial no 296/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/10/2003 | 3520.72 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o Processo de Reclamacao Trabalhista no 1133/2002, conforme comprovante e mandado judicial no 0288/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003072 | 20/10/2003 | 318.52 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/10/2003 | 5.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/10/2003 | 112.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas ruas Margarida Dias, S/N e Augusto Luna, S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativas ao mes de outubro de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/10/2003 | 243.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no embuchamento dos cubos trazeiro e eixo dianteiro do onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 01069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003069 | 20/10/2003 | 341.92 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003070 | 20/10/2003 | 779.99 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a secretaria de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003075 | 20/10/2003 | 228.94 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003078 | 20/10/2003 | 604.16 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002269 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003079 | 20/10/2003 | 1768.19 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171- PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002270 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003080 | 20/10/2003 | 333.82 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/10/2003 | 536.50 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 145 kg. de frangos abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal no000639 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/10/2003 | 3899.74 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de setembro de 2003, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos destemunicipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/10/2003 | 1881.10 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de setembro de 2003, referente ao pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003074 | 20/10/2003 | 596.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/10/2003 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/10/2003 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003076 | 20/10/2003 | 492.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003077 | 20/10/2003 | 293.66 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.10.2003 a 10.10.2003, conforme nota fiscal no 002268 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED, para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 DOC para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 Doc para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/10/2003 | 37.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/10/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativa ao mes de outubro de 2003, debitada da conta ICMS-Repasse em 21/10/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/10/2003 | 4110.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, debitado na conta ICMS-Repasse em 21/10/20003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/10/2003 | 68.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 cartucho compativel HP, destinado para impressora da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/10/2003 | 260.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de cartuchos de toner, destinados para impressora HP 15A da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no014552 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/10/2003 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda., relativa ao mes de outubro de 2003, debitada da conta ICMS - Repasse em 21/10/2003, conforme nota fiscal de servicos no007145 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/10/2003 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira, administrativa e de consultoria, prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de agosto de 2003, debitado da conta ICMS/Repasse em 21/10/2003, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/10/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utlizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/10/2003 | 245.85 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de setembro de 2003, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0003107 | 22/10/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de Pedagogia em Servico, para atendimento do Porgrama de Capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal de servicos no000875 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0003106 | 22/10/2003 | 2400.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios profissionais pelos servicos prestados como contador geral desta Municipalidade, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/10/2003 | 47.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/10/2003 | 300.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 06 camaras de ar 16L395, destinadas para o Trator Ford 6610 e o carrocao de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura de mercadorias e servicos no001713 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/10/2003 | 33.00 | 00022588230482 | ANGELA MARIA LIANZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Angela Maria Lianza Teixeira de Carvalho, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ASTEC - ASSISTENCIA TECNICA EM CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alteracao do responsavel pelo Conselho e CNPJ da Escola Municipal Luiz Fernandes Pessoa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/10/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Ozorio Abath, localizado no Sitio Varzea deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/10/2003 | 6.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar localizado no Sitio Jaracatea neste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/10/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/10/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viajem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/10/2003 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da portaria no147/2003, no Diario Oficial do Estado na edicao de 16/10/2003, debitado na conta ICMS-Repasse em 28/10/2003, conforme nota fiscal-fatura no063721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/10/2003 | 140.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto em 02 maquinas de escrever manual, limpeza, lavagem, lubrificacao, alinhamento nos tipos, retificacao no cilindro e revisao geral, e 01 maquina de calcular Dismac com limpeza, regulagem no bloco impressor e revisao, conforme nota fiscal de servicos no000578 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST, AMPLIACAO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/10/2003 | 600.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 armarios de aco com 02 portas, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles desta cidade, conforme nota fiscal no 009028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/10/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/10/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/10/2003 | 900.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 armarios de aco com 02 portas, destinados para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal no 009027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/10/2003 | 57.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativa ao mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/10/2003 | 612.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 72kg de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no500084 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/10/2003 | 51.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, S/N nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/10/2003 | 569.50 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 67kg de carne bovina sem osso, destinadas para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no500083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/10/2003 | 156.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. secretaria da saude deste muniipio, para viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/10/2003 | 20.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a agencia de Correios Comunitaria do Sitio Lagoa Formosa neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0003127 | 28/10/2003 | 1384.23 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mercadorias constantes nas notas fiscais no002104 e 002105 anexas, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, pago com recursos do PAC conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/10/2003 | 1428.99 | 35592039000120 | ART-PAPEL - DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de expediente, destinado para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal fatura no0018078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/10/2003 | 99.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/10/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Tesoureiro desta Edilidade, quando em viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/10/2003 | 2146.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contruicao em favor do PASEP, descontada da conta FPM 5.560-3, durante o mes de outubro de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/10/2003 | 7575.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM 5.560-3, durante o mes de outubro de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003135 | 30/10/2003 | 327.33 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.10.2003 a 20.10.2003, conforme nota fiscal no 002290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003136 | 30/10/2003 | 352.45 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.10.2003 a 20.10.2003, conforme nota fiscal no 002291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003138 | 30/10/2003 | 550.75 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.10.2003 a 20.10.2003, conforme nota fiscal no 002294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003139 | 30/10/2003 | 211.27 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.10.2003 a 20.10.2003, conforme nota fiscal no 002289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003140 | 30/10/2003 | 1791.10 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389- RJ, e KTB-6562-RJ, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.10.2003 a 20.10.2003, conforme nota fiscal no 002293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003141 | 30/10/2003 | 734.63 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativoao periodo de 11.10.2003 a 20.10.2003, conforme nota fiscal no 002283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003142 | 30/10/2003 | 297.82 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.10.2003 a 20.10.2003, conforme nota fiscal no 002284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/10/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO (PROEJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para a Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, pago com recursos do PROEJA, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/10/2003 | 770.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais, provenientes de registros das atas dos conselhos das escolas municipais, Bernardino Correia Teteo, Jose Jardim Teteo, Senador Ruy Carneiro, Luis Fernandes Pessoa, com as respectivascertidoes e autenticacoes de copias de documentos desta municipalidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/10/2003 | 29.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas ruas Augusto Luna, S/N e Margarida Dias, 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da educacao deste municipio, relativas ao mes de outubro de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/10/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/10/2003 | 20180.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/10/2003 | 75090.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003132 | 30/10/2003 | 254.56 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11.10.2003 a 20.10.2003, conforme nota fiscal no 002286 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Cemiterio publico desta cidade, relativa ao mes de outubro de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/10/2003 | 61.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativas ao mes de outubro de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/10/2003 | 305.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cal hidracor 10KG, destinados para os servicos de pinturas e lampadas para iluminacao dos cemiterios publicos, desta cidade, Timbo, Junco de Cima, Pitanguinha e Cajueiro neste municipio, conforme nota fiscal no 000316 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/10/2003 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003133 | 30/10/2003 | 418.42 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11.10.2003 a 20.10.2003, conforme nota fiscal no 002287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/10/2003 | 82.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de R$ 10,00 (dez reais), destinada para cobrir gastos com materias de expediente fornecidos mensalmente a Junta de Servico Militar deste municipo, pela 1a Delegacia do Servico Militar de Joao Pessoa-PB, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/10/2003 | 925.56 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativas ao mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 02522858 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/10/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/10/2003 | 12.00 | 08341554000164 | CARLOS ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 04 copias de chaves, destinadas para uso no predio sede desta Prefeitura, conforme nota fiscal de Venda ao consumidor no 2486 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003130 | 30/10/2003 | 327.71 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.10.2003 a 20.10.2003, conforme nota fiscal no 002282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003131 | 30/10/2003 | 1193.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.10.2003 a 20.10.2003, conforme nota fiscal no 002285 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003134 | 30/10/2003 | 586.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.10.2003 a 20.10.2003, conforme nota fiscal no 002288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003137 | 30/10/2003 | 389.57 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.10.2003 a 20.10.2003, conforme nota fiscal no 002292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/10/2003 | 6480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/10/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/10/2003 | 404.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, no 260 nesta cidade, relativas ao mes de outubro de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/10/2003 | 46.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/10/2003 | 48.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2003 | 418.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos295-1395 e 295-1573, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2003 | 11064.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2003 | 7216.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2003, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2003 | 1100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1041, 295-1378 e 295-1650, relativas ao mes de outubro de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2003 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2003 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de 02 cartuchos de tintas para impressora deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no014807 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/10/2003 | 2436.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2003 | 5118.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/10/2003 | 1318.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2003 | 2416.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2003 | 105.00 | 00003338197489 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na revisao geral da eletrificacao e iluminacao publica do Assentamento Novo Salvador neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2003 | 1250.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 viagens transportando aterros e metralhas de ruas desta cidade, destinados para a operacao tapa buracos nas estradas vicinais da zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2003 | 10618.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2003 | 6436.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2003 | 332.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1644, instalada na Secretaria da Educacao deste municipio, relativa ao mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2003 | 194.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de outubro de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2003 | 210.00 | 02542513000150 | D M OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal no 000057 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia pedagogica junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal fatura de servicos serie A no17 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2003 | 37098.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e desportos deste municipio, relativa ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2003 | 11794.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, relativa ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2003 | 1451.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio,relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2003 | 2950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/10/2003 | 1644.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2003 | 3190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2003 | 2190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2003 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2003 | 6274.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2003 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/11/2003 | 360.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 desta cidade para Guarabira, transportando o tesoureiro desta Municipalidade a servicos da mesma, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/11/2003 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/11/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias, cobradas pelo pagamento de 36 servidores desta Prefeitura Municipal no mes de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/11/2003 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/11/2003 | 104.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/11/2003 | 1005.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 67 viagens transportando estudantes do Assentamento Boa Esperanca ate o Sitio Pitanguinha neste municipio no horario das 13 horas e voltando as 17 horas, no veiculo tipo GM Chevrolet D 20 de placa KGJ-8226-PB, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2003 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/11/2003 | 618.40 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 011916 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/11/2003 | 413.29 | 41141540000172 | N. L. VILAR & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 005153 e 005154 em anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/11/2003 | 266.95 | 35592039000120 | ART-PAPEL - DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal fatura no 018098 em anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/11/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/11/2003 | 58.00 | 00206260000380 | BRENNO CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 Andajar da Bungotto, destinado para Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal no000648 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/11/2003 | 270.00 | 00004133389409 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 36kg de carne bovina s/osso, destinadas p/ almocos oferecidos a professores, diretores e supervisores que participaram do Encontro Pedagogico , nesta cidade em 26.09.03, p/ o pessoal que participaram do Encontro dos Munic. Envolvidos c/ a Melhoria da Educacao , nesta cidade em 24/10/03 e para professores que participaram da comemoracao do Dia do Professor , neste municipio em 30/10/2003, conforme nota fiscal avulsa no500123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/11/2003 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003199 | 03/11/2003 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como Assessor Juridico, durante o mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/11/2003 | 2177.35 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de agosto e 25% do 13o salario de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/11/2003 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de outubro de 2003, pago com recursos do FPM, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/11/2003 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativoao mes de outubro de 2003, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/11/2003 | 1360.80 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, pago com recursos do FPM conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/11/2003 | 504.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/11/2003 | 3166.25 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mes de outubro de 2003, pago com recursos do FPM conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/11/2003 | 52.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 336 copias xerograficas e 04 encadernacoes de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 001753 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/11/2003 | 794.20 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no0447 e relacao nominal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/11/2003 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/11/2003 | 360.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, no veiculo tipo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/11/2003 | 190.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao pessoal que participaram da II Conferencia Intermunicipal de Saude, realizada nesta cidade em 09/10/2003 e apresentacao do Programa de Consciencia Turisitica de Jacarau realizada em 30 e 31/10/2003 nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/11/2003 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/11/2003 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/11/2003 | 3500.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipipo, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/11/2003 | 240.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de outubro de 2003, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/11/2003 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de outubro de2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/11/2003 | 3500.00 | 00020387938400 | TEREZINHA PEDROZA ALVARENGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/11/2003 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00088632890425 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de outubro de 2003 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/11/2003 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de outubro de2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/11/2003 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta junto ao Hospital Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/11/2003 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/11/2003 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003226 | 03/11/2003 | 43653.15 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos executados na obra de implantacao do sistema de abastecimento dagua dos Sitios Cajueiro, Capinar e Jatoba neste municipio, pago com recursos do convenio no336/02, celebrado com aFundacao Nacional de Saude e esta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no002147 anexa. | 10112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/11/2003 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/11/2003 | 240.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de outubro de 2003, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/11/2003 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/11/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/11/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/11/2003 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003247 | 04/11/2003 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado junto a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati CL de placa KTA-9868-PB, durante o mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/11/2003 | 625.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de novembro de 2003, debitada na conta ICMS/REPASSE em 04.11.2003, conforme recibo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/11/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.547-1 desta Prefeitura, conforme copia do extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/11/2003 | 40.00 | 00002570202410 | ELISANGELA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com consulta medica de tratamento especializado, pois trata-se de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/11/2003 | 36.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal de 1o Grau Ruy Barbosa do Sitio Jatoba neste municipio, relativa ao mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/11/2003 | 300.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao da vegetacao das pracas e canteiros publicos deste municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/11/2003 | 25.00 | 00004474385497 | JOSE EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto de placa MMW-3358-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/11/2003 | 594.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta municipalidade, durante o mes de outubro de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/11/2003 | 100.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria, da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/11/2003 | 180.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para diversas pessoas, quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 500137 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/11/2003 | 100.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/11/2003 | 100.00 | 00004362435476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/11/2003 | 200.00 | 03508476000126 | IEDA LINS GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal, veiculada no Jornal do Brejo, durante o mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no000486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/11/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/11/2003 | 535.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra dos produtos de informatica, destinados para uso nos computadores da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal serie 2 no 001210 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/11/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/11/2003 | 18.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Joao A. da Nobrega localizado no Sitio Macedo deste municipio, relativas aos meses de setembro e outubro de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/11/2003 | 50.00 | 00003350622453 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel destinado para funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/11/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/11/2003 | 319.60 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das custas judiciais e tarifa bancaria sobre o processo de acao - desapropriacao no 10720025529, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/11/2003 | 107.30 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diligencia e tarifa bancaria sobre o processo de acao-desapropriacao no10720025529, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/11/2003 | 25.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem da cidade de Guarabira para esta cidade ate o Forum desta Comarca, conduzindo documentos do Escritorio do Advogado desta Prefeitura, no veiculo Moto - Taxi de placa MMW-5847/Pb, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/11/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/11/2003 | 176.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura, sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e A UNIAO, durante o mes de outubro de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/11/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no0129/2002 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/11/2003 | 40.00 | 00063093499453 | JAIME GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel locado a esta Municipalidade, destinado para instalacao da Agencia de Correios Comunitaria de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/11/2003 | 6233.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS/Empresa, debitado na conta 5.560-3 FPM em 10.11.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/11/2003 | 574.80 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1573, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao periodo de apuracao de 25.09.2003 a 24.10.2003, conforme nota fiscal no 000121166-PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/11/2003 | 226.40 | 00037962264420 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario Ford Pampa ano 1984 movido a alcool de placa MNY-2621-PB, destinado ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003277 | 10/11/2003 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/11/2003 | 48.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/11/2003 | 16.00 | 00003916108484 | JOCELIO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jocelio Coutinho de Oliveira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0003272 | 10/11/2003 | 9426.28 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativa ao mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal no 002821 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/11/2003 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/11/2003 | 7333.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado da conta 5.560-3 FPM em 10.11.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0003295 | 11/11/2003 | 2400.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios profissionais pelos servicos prestados como contador geral desta municipalidade, relativo ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003308 | 11/11/2003 | 493.76 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinedo para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta prefeitura, relativo ao periodo de 21.10.2003 a 31.10.2003, conforme nota fiscal no002305 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003309 | 11/11/2003 | 452.36 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.10.2003 a 31.10.2003, conforme nota fiscal no 002304 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352002 | 0003285 | 11/11/2003 | 1550.00 | 00053198042704 | LUIS AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo D-10 GM Chevrolet 1981/1981 de placa KNA-3891-PB, destinado a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/11/2003 | 200.00 | 00008691207434 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a Rua Presidente Joao Pessoa, 196 Centro nesta cidade, destinado ao Projeto Sala de Leitura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/11/2003 | 700.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores desta cidade para os sitios Lagoa de Dentro e Formosa deste municipio e vice-versa, no veiculo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, durante o mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0003289 | 11/11/2003 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Jerimum, Travessia e Olho Dagua na zona rural para a sede deste municipio, ida e volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa KFG-9509-PB, durante o mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003291 | 11/11/2003 | 1450.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MMX-8971-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/11/2003 | 250.00 | 00004688837461 | RAIMUNDA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, destinado para funcionamento de uma sala de aula para educacao infantil da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0003293 | 11/11/2003 | 4410.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 63 viagens transportando estudantes do ensino fundamental das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanga, Baixa Grande da Pitanga e Assentamento Boa Esperanca na zona rural para sede deste municipio, idae volta nos horarios da manha, tarde e noite, no veiculo tipo onibus de placa MZC-0968-RN, durante o mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/11/2003 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para funcionamento das sedes da SupervisaoEscolar, LOGOS, PROFA e PROEJA neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003296 | 11/11/2003 | 1992.58 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/10/2003 a 31/10/2003, conforme nota fiscal no 002308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0003297 | 11/11/2003 | 1650.00 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VAn VW Kombi 1999/2000 de placa KIY-4960-PB, movido a gasolina, destinado aos servicos da Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de julhode 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003298 | 11/11/2003 | 671.09 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/10/2003 a 31/10/2003, conforme nota fiscal 002309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0003299 | 11/11/2003 | 1750.00 | 00045026513468 | JOSE TERCIO RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003300 | 11/11/2003 | 363.35 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/10/2003 a 31/10/2003, conforme nota fiscal no002307 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0003301 | 11/11/2003 | 1730.00 | 00004857059401 | DILSON DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus de placa MNQ-1584-PB, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio e vice-versa, nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de setembro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003302 | 11/11/2003 | 293.39 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/10/2003 a 31/10/2003, conforme nota fiscal no002303 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/11/2003 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transportes de professores desta cidade para os Sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003304 | 11/11/2003 | 816.35 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculo Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/10/2003 a 31/10/2003, conforme nota fiscal no002297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0003305 | 11/11/2003 | 1600.00 | 00037549669872 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MZE-4214-PB, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003306 | 11/11/2003 | 368.89 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/10/2003 a31/10/2003, conforme nota fiscal 002298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/11/2003 | 334.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de outubro de 2003, debitadas na conta ICMS-Repasse em 11/11/2003, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0003290 | 11/11/2003 | 2500.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta e transporte de lixos domiciliar e entulhos desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo Caminhao de placa MNS-1385-PB, relativo ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003311 | 11/11/2003 | 337.12 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de comvustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21.10.2003 a 31.10.2003, conforme nota fiscal no 002299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/11/2003 | 835.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de outubro de 2003, debitadas na conta ICMS-Repasse em 11/11/2003, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122002 | 0003317 | 11/11/2003 | 16071.14 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados pelo Programa PRONAF/2001, na medicao final do Contrato de repasse no 124670-15/2001, correspondente a construcao das sedes comunitarias de Assentamento Novo Salvador e Travessia e adutora do Sitio Pirari neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 0131, recibo e boletim de medicao final em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122002 | 0003318 | 11/11/2003 | 8.24 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao dos servicos executados pelo Programa PRONAF/2001, na medicao final do contrato de repasse no 124670-15, correspondente a construcao das sedes comunitarias do Assentamento Novo Salvador, Travessia e adutora do Sitio Pirari neste municipio, de acordo com as glosas do saldo de rendimentos, conforme nota fiscal de servicos no 0137 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/11/2003 | 1200.00 | 00003182314416 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA (DELEGADO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos, destinada para despesas com refeicoes do destacamento policial deste municipio, conforme convenio no 075/2003, firmado entre a Secretaria da Seguranca Publica e esta Prefeitura, relativa aos meses de julho de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003314 | 11/11/2003 | 893.68 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21.10.2003 a 31.10.2003, conforme nota fiscal no 002302 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/11/2003 | 100.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do predio Posto Medico de Timbo e da Unidade Basica de Saude, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003307 | 11/11/2003 | 437.87 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 21.10.2003 a 31.10.2003, conforme nota fiscal no002306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003310 | 11/11/2003 | 468.16 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.10.2003 a 31.10.2003, conforme nota fiscal no 002301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003312 | 11/11/2003 | 454.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.10.2003 a 31.10.2003, conforme nota fiscal no 002296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003313 | 11/11/2003 | 1229.55 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.10.2003 a 31.10.2003, conforme nota fiscal no 002300 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/11/2003 | 150.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alimentacao desta cidade para a equipe do PSF que presta servicos no Posto Medico da localidade de Cajueiro neste municipio, no veiculo Moto Taxi de placa MNJ-6586-PB, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/11/2003 | 1.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Edilidade, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/11/2003 | 50.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de adesivos polytubes 850g pulvitec, destinados para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal no 0027800 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/11/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo dagua do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 196 nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003322 | 12/11/2003 | 1600.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa de Educacao Fundamental de Jovens e Adultos - PROEJA neste municipio, conforme notas fiscais 000131e 000133 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST, AMPLIACAO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/11/2003 | 110.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) bomba HS-1650-220 V, destinada para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal no002223 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/11/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003327 | 13/11/2003 | 1950.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus de placa KTB-6562-RJ, locado junto a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural para sede deste municipio, diariamente nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/11/2003 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao do Programa de Consciencia Turistica de Jacarau durante o periodo de 20 a 30/10/2003, conforme nota fiscal-fatura de servicos no007723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/11/2003 | 190.92 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de locacao de uma maquina multifuncional DWE mod. 3450, relativo ao periodo de 15/10/2003 a 14/11/2003, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos noFS0778381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003334 | 13/11/2003 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de informatica, com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos Funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mes de setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/11/2003 | 480.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/11/2003 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/11/2003 | 240.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/11/2003 | 240.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/11/2003 | 480.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0003336 | 14/11/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de Pedagogia em Servico, para atendimento do Programa de Capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos serie A no000930 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/11/2003 | 370.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima fideles nesta cidade, durante o mes de outubro de 2003 e 1a quinzena do mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no501608 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/11/2003 | 1500.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de outubro de 2003, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/11/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/11/2003 | 30.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 03 pa, destinadas para os servicos de limpeza urbana desta cidade, confrome nota fiscal de venda ao consumidor no000139 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/11/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0003343 | 17/11/2003 | 2600.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/11/2003 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0003345 | 17/11/2003 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF), da capital do estado para sede deste municipio diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no000063 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/11/2003 | 1000.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/11/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/11/2003 | 0.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura enviada atraves da agencia de Correios desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/11/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ataxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/11/2003 | 281.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, relativa ao mes de outubro de 2003, debitada na conta ICMS-Repasse em 18/11/2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/11/2003 | 1590.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 passagem aerea no trecho de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, com hospedagem no periodo de 18 a 20 de novembro em favor do Sr. Prefeito deste municipio, para viagem a servico desta municipalidade, conforme fatura e duplicata no 113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativa ao mes de novembro de 2003, debitada na conta ICMS-Repasse em 18/11/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/11/2003 | 6878.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, relativas ao mes de outubro de 2003, debitadas na conta ICMS-Repasse em 18/11/2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/11/2003 | 40.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mudas de plantas Pingo de Ouro, destinadas para ornamentacao da praca publica Orestes Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa no 502238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/11/2003 | 323.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mudas de plantas, destinadas para ornamentacao da praca publica Orestes Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa no 502237 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/11/2003 | 80.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Margarida Dias, S/N e Agusto Luna S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativas ao mes de novembro de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/11/2003 | 624.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para Creche Municipal Maria de Fatima Fideles, conforme nota fiscal fatura no008700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/11/2003 | 930.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de outubro de 2003, debitadas na conta ICMS-Repasse em 18/11/2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/11/2003 | 32.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO-JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiuclo onibus escolar de placa MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 013153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/11/2003 | 85.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua para as comunidades da zona rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/11/2003 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto-Taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/11/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/11/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/11/2003 | 107.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, S/N, nesta cidade, e da unidade Basica de Saude de Varzea Comprida de Timbo neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/11/2003 | 2.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura Municipal da linha no295-1002, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme fatura de servicos prestados anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/11/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/11/2003 | 585.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de programas do Governo Federal neste municipio, no carro de som volante de placa MZA-1199-RN, nos dias 09 e 10 de setembro de 2003 e 26 de outubro de 2003, conforme notas fiscais de servicos nos 00043 e 00044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/11/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender Creditos Trabalhitas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no001/2003 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/11/2003 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 007193 e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/11/2003 | 156.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003371 | 20/11/2003 | 503.56 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo micro-onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/11/2003 a 10/11/2003, conforme nota fiscal no002330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003377 | 20/11/2003 | 473.59 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de comvustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.11.2003 a 10.11.2003, conforme nota fiscal no 002317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003378 | 20/11/2003 | 572.24 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.11.2003 a 10.11.2003, conforme nota fiscal no 002322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003380 | 20/11/2003 | 1273.65 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.11.2003 a 10.11.2003, conforme nota fiscal no 002321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED, para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000820 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/11/2003 | 32.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativa ao credito efetuado no mes de novembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/11/2003 | 1430.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias referente a servicos diversos, durante o mes de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003374 | 20/11/2003 | 422.56 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Trator Massey Fergusson de propiedade desta Prefeitura relativo ao periodo de 01/11/2003 a 10/11/2003, conforme nota fiscal no002326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003376 | 20/11/2003 | 363.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura relativo ao periodo de 01/11/2003 a 10/11/2003, conforme nota fiscal no002325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003381 | 20/11/2003 | 762.01 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01.11.2003 a 10.11.2003, conforme nota fiscal no 002323 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003379 | 20/11/2003 | 334.82 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01/11/2003 a 10/11/2003, conforme nota fiscal no002320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/11/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003368 | 20/11/2003 | 213.21 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de de01.11.2003 a 10.11.2003, conforme nota fiscal no 002329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003369 | 20/11/2003 | 279.86 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/11/2003 a 10/11/2003, conforme nota fiscal no002324 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003370 | 20/11/2003 | 462.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos tipo onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.11.2003 a 10.11.2003, conforme nota fiscal no 002328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003372 | 20/11/2003 | 1217.57 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNL-4171-PB, MNQ-1584 -PB, KTB-6562-RJ e LAF-6389-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.11.2003 a 10.11.2003, conforme nota fiscal no 002327 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003373 | 20/11/2003 | 397.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.11.2003 a 10.11.2003, conforme nota fiscal no 002319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003375 | 20/11/2003 | 887.00 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.11.2003 a 10.11.2003, conforme nota fiscal no 002318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/11/2003 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no PROGRAMA MERENNDA ESCOLAR, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/11/2003 | 3754.55 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de outubro de 2003, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/11/2003 | 1854.91 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de outubro de 2003, referente ao pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/11/2003 | 450.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 6 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/11/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/11/2003 | 110.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto em 02 maquinas de escrever Olivetti Tekne 3, limpeza, lavagem, lubrificacao, substituicao da correia do motor, regulagem na bandeira de ecrever e revisao, conforme nota fiscal de serivicos no000583 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/11/2003 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativa ao credito efetuado no mes de novembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/11/2003 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/11/2003 | 100.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/11/2003 | 100.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/11/2003 | 100.00 | 00004362435476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia dos Correios Comunitaria da localidade de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/11/2003 | 56.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 328 copias xerograficas e 06 encadernacoes de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no001764 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/11/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/11/2003 | 48.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Zelia Pereira, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/11/2003 | 64.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/11/2003 | 246.98 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de outubro de 2003, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/11/2003 | 52.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra secretaria da saude deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira, administrativa e de consultoria, prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de Setembro/2003 debitado na conta ICMS/REPASSEem 25.11.2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/11/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/11/2003 | 1235.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. COM. REPRESENTACOES EQUIP. HIDRAULI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de parte de um conjunto de irrigacao desmontado, destinado para melhoramento no sistema de abastecimento de agua da adutora do Sitio Luis Gomes neste municipio, conforme nota fiscal no 05129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/11/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assitencia tecnica pedagogica junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal fatura de servicos serieA no 18 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/11/2003 | 707.20 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 83.20KG de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 500237e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/11/2003 | 615.31 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 166.300KG de frangos abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal no 000086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/11/2003 | 17.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funcionava a agencia de correios comunitaria do Sitio Lagoa Fomosa neste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/11/2003 | 148.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 nebulizador e 01 tensiometro, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 008304 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/11/2003 | 699.50 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinado para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 008303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/11/2003 | 48.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos postos de saude do Sitio Cajueiro e Timbo neste municipio, relativas ao mes de novembro de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/11/2003 | 55.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 012907 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/11/2003 | 419.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/11/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (VIG. AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/11/2003 | 6480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitario de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, pago com recuros do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/11/2003 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 35a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/11/2003 | 954.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1002, 295-1051, 295-1171 e 295-1187, relativas ao mes de outubro de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/11/2003 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a servico desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/11/2003 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agriculturaa deste municipio, ;para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/11/2003 | 60.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no 012891 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/11/2003 | 2950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/11/2003 | 3190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/11/2003 | 1644.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/11/2003 | 2190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 Doc para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/11/2003 | 6264.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/11/2003 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/11/2003 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativa ao credito efetuado no mes de novembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/11/2003 | 2391.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/11/2003 | 8440.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do Cemiterio publico desta cidade, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/11/2003 | 107.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativas ao mes de novembro de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/11/2003 | 6426.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/11/2003 | 10628.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimentos Urbano deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/11/2003 | 540.00 | 02542513000150 | D M OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 18 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/11/2003 | 232.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de novembro de 2003, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/11/2003 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao pessoa, 196, Augusto Luna, S/N e Margarida Dias, 102, nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da educacao deste municipio, relativas ao mes de novembro de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/11/2003 | 19006.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, relativo ao mes de novembro, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/11/2003 | 72779.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/11/2003 | 36890.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/11/2003 | 11644.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/11/2003 | 1451.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/11/2003 | 36.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de conusmo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/11/2003 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/11/2003 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/11/2003 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto-Taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/11/2003 | 2416.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados, lotados no gabinete do prefeito deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/11/2003 | 1318.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/11/2003 | 694.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais, provenientes de escrituras publicas de doacao de um terreno situado no Sitio Cajueiro deste municipio e de desapropriacao de um terreno situado na rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade, com seus respectivos registros e certidoes em favor desta Prefeitura Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/11/2003 | 6208.74 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o processo de reclamacao trabalhista no 01305.2002.015.13.00-7, conforme comprovante e mandado judicial no 308/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/11/2003 | 977.56 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativas ao mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 02650991 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/11/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/11/2003 | 2436.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na secretaria da Administracao deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/11/2003 | 5118.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/11/2003 | 280.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude localizado a Rua Vidal de Negueiro, no 260 nesta cidade, relativo ao mes de novembro/2003 conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/11/2003 | 7216.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/11/2003 | 11064.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTR. DE GALERIAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0003462 | 28/11/2003 | 25892.45 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de construcao de galerias e reposicao de pavimentacao nas Ruas Presidente Joao Pessoa, Sao Joao e Travessa Sao Joao nesta cidade, conforme contrato no 024/2003 em anexo. | 10122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/12/2003 | 1300.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/12/2003 | 1300.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude bucal como dentista, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/12/2003 | 3500.00 | 00022626182400 | MIRIAM DE MIRANDA HENRIQUES SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/12/2003 | 3500.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medico, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2003 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividade de vigilacia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do exercicio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2003 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividade de vigilacia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2003 | 240.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atedente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/12/2003 | 240.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/12/2003 | 3500.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/12/2003 | 3500.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como medica, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF),relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00088632890425 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area medica como enfermeira, com plantoes periodicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/12/2003 | 400.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2003 | 400.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/12/2003 | 400.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2003 | 400.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022002 | 0003484 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados a esta Municipalidade como fisioterapeuta, junto ao Hospital e Maternidade Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/12/2003 | 720.50 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 0449 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/12/2003 | 208.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, para viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003493 | 01/12/2003 | 468.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/11/2003 a 20/11/2003, conforme nota fiscal no002345 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003494 | 01/12/2003 | 393.55 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.11.2003 a 20.11.2003, conforme nota fiscal no 002337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003495 | 01/12/2003 | 1232.89 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de proprieade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/11/2003 a 20/11/2003, conforme nota fiscal no002335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003496 | 01/12/2003 | 200.01 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/11/2003 a20/11/2003, conforme nota fiscal no002331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2003 | 104.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 26 camisetas em malha branca personalizada, destinadas para atender ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do convenio no 486/2002 melhorias sanitarias domiciliares, conforme nota fiscal de servicos no 000165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2003 | 147.00 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal fatura no 0004484 em anexo, destinado para atender ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS) como contrapartida do convenio no 486/2002 melhorias sanitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003463 | 01/12/2003 | 2800.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados a esta Municipalidade, como assessor juridico, durante o mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003490 | 01/12/2003 | 487.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-Pb, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11/11/2003 a20/11/2003, conforme nota fiscal no002336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003478 | 01/12/2003 | 361.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos Kombi de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.11.2003 a 20.11.2003, conforme nota fiscal no 002332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003481 | 01/12/2003 | 101.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.11.2003 a 20.11.2003, conforme nota fiscal no 002333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003485 | 01/12/2003 | 197.89 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.11.2003 a 20.11.2003, conforme nota fiscal no002338 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003486 | 01/12/2003 | 364.87 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, relativo ao periodo de 11.11.2003 a 20.11.2003, conforme nota fiscal no 002341 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003487 | 01/12/2003 | 1893.36 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.11.2003 a 20.11.2003, conforme nota fiscal no002343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003488 | 01/12/2003 | 694.69 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/11/2003 a 20/11/2003, conforme nota fiscal no002342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003491 | 01/12/2003 | 211.30 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11.11.2003 a 20.11.2003, conforme nota fiscal no 002334 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2003 | 1100.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de levantamento topografico, com perfil fotografico e planta baixa de 11KM de adutora nas comunidades de Salvador Gomes de Baixo, Boa Vista, Cabaceiras, Tanque Dantas, Umari e Campina neste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.AMPLI. E RECUP. DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0003500 | 01/12/2003 | 30660.51 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de reconstrucao e ampliacao da Praca Orestes Lisboa nesta cidade, conforme contrato anexo. | 10132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/12/2003 | 3500.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos prestados na elaboracao dos projetos de engenharia (arquitetura, energia, agua e esgoto), do Programa P.S.H., Programa de subsidio a habitacao para da entrada na Caixa Economica Federal, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/12/2003 | 1100.00 | 00005057155466 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de rocos de matos das estradas vicinais que liga o sitio Marfim a Tanque Dantas, Junco, Boa Vista e de Formosa ate Jacarau, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003503 | 01/12/2003 | 258.61 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.11.2003 a 20.11.2003, conforme nota fiscal no 002340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003504 | 01/12/2003 | 289.25 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.11.2003 a 20.11.2003, conforme nota fiscal no 002339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/12/2003 | 150.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 012.909 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/12/2003 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/12/2003 | 625.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de dezembro de 2003, debitada na conta ICMS/Repasse em 02/12/2003, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/12/2003 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias, cobradas pelo pagamento de 23 servidores desta Prefeitura Municipal no mes de novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/12/2003 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios, prestados junto ao departamento de contabilidade desta Prefeitura Municipal, durante o mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/12/2003 | 300.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, transportando o tesoureiro desta Prefeitura a servicos da mesma, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/12/2003 | 104.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato da conta 6.547-1 desta Prefeitura, conforme copia de extrato anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/12/2003 | 250.00 | 00066608155700 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel Alto Clube Recreativo de Jacarau localizado a rua Prisenete Joao Pessoa, S/N - nesta cidade, destinado para realizacao de uma festa em beneficio da turma da 8a serie da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, durante o mes de outubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/12/2003 | 104.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria de Educacao, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/12/2003 | 104.00 | 00043780482487 | MARIA DA FE FLORENCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria da Fe Florencio Pessoa quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/12/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/12/2003 | 16.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/12/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0003505 | 02/12/2003 | 1250.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/12/2003 | 20.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no012940 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/12/2003 | 181.84 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 3023 copias xerograficas de formularios para uso na Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000206 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/12/2003 | 360.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, no veiculo Fiat Uno de placa MNZ-7120-PB, durante o mes de novembro de2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/12/2003 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/12/2003 | 250.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos e impressao de 100 cartilhas educativas, destinadas para atender ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS) como contrapartida do convenio no 486/2002 melhorias sanitarias domiciliares, conforme nota fiscal fatura de servicos no 004461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/12/2003 | 1360.80 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, pago com recursos do FPM, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/12/2003 | 3166.25 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do PSF, relativo ao mes de novembro de 2003, pago com recursos do FPM, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/12/2003 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento dos dentistas do PSF, relativo ao mes de novembro de 2003, pago com recursos do FPM, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/12/2003 | 504.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, pago com recursos do FPM, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/12/2003 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria, relativoao mes de novembro de 2003, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/12/2003 | 60.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 lanternas Weekend para 03 pilhas, destinadas para o Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas neste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no005999 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/12/2003 | 112.00 | 00009560807404 | PEDRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados em 32 fotografias de eventos e obras realizadas neste municipio, conforme fotografias em nosso arquivo e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/12/2003 | 100.00 | 00044256990410 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados para o pessoal que participaram do evento de capacitacao dos membros dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentavel, promovido pela EMATER-PB em 11.11.2003 nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/12/2003 | 25.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem da cidade de Guarabira do Escritorio do Advogado desta Prefeitura, para esta cidade ate o forum desta Comarca, afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto-Taxi de placa MMW-5847-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0003532 | 03/12/2003 | 2000.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa de Educacao Fundamental de Jovens e Adultos - PROEJA neste municipio, conforme notas fiscais nos000135e 000136 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ASTEC - ASSISTENCIA TECNICA EM CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alteracao do responsavel pelo conselho e CNPJ da escola Municipal Jose Jardim Correia Teteo, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/12/2003 | 340.00 | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra dos materiais eletricos, destinados para as pracas publicas desta cidade, conforme nota fiscal no007951 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/12/2003 | 38.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 (uma) Eletrobomba, destinada para instalacao na praca publica desta cidade, conforme nota fiscal fatura no20204 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/12/2003 | 790.00 | 05797878000113 | HCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas e refletor, destinados para iluminacao publica desta cidade, conforme notas fiscais no000037 e 000038 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/12/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/12/2003 | 1174.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um transformador de 75KV e ligacao provisoria de consumo de energia eletrica, destinada para as festividades em homenagem a padroeira desta cidade, nos dias 06, 07 e 08/12/2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0003543 | 04/12/2003 | 9426.28 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal serie no002875 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/12/2003 | 300.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL - ALVARO MACIEL DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao dos bicos injetores do motor do veiculo onibus ecolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal prestacao de servicos no0056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/12/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/12/2003 | 1140.00 | 00717547000102 | VAL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 placas de video e 01 placa mae, destinada para os micro-computadores da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no002491 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/12/2003 | 340.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no500292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0003550 | 05/12/2003 | 429.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no002267 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/12/2003 | 370.00 | 02225776000135 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do convenio no 486/2002 melhorias sanitarias domiciliares, conforme nota fiscal no 0846 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/12/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/12/2003 | 50.00 | 00003350622453 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel destinado para funcionamento de uma sala de aula do ensino fundamental, junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0003548 | 05/12/2003 | 1102.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal no002265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0003549 | 05/12/2003 | 205.02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal no002266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/12/2003 | 24000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao das bandas CINTURA DE PILAO, CAVALO FANTASTICO, DUQUINHA E NORDESTINOS DO RITMO , sonorizacao, iluminacao e palco, para apresentacao em praca publica desta cidade, por ocasiao das festividades em homenagem a NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, Padroeira desta cidade, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 000409 e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/12/2003 | 350.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da vegetacao das pracas e canteiros publicos desta cidade, durante os meses de novembro e dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/12/2003 | 93.48 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das custas e taxas processuais, sobre o processo de Acao-Improbidade Administrativa no107.2000.000.228-0 na vara unica de Jacarau, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/12/2003 | 150.00 | 00011385421487 | ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 urna funeraria, destinada para sepultamento da Sra Maria Lindalva da Silva, por tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao, copia da certidao de obito e nota fiscal avulsa no501626 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/12/2003 | 240.00 | 00005395898450 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na montagem e desmontagem do palco, por ocasiao das festividades em homenagem a Padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceicao nos dias 06, 07 e 08/12/2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/12/2003 | 190.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem prestados ao pessoal do palco, por ocasiao das festividades em homenagem a Padroeira desta cidade, Nossa Senhora da Conceicao, nos dias 06, 07 e 08/12/2003, conforme nota fiscal de servicos no 000012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003570 | 10/12/2003 | 435.35 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis detinado aos abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/11/2003 a 30/11/2003, conforme nota fiscal no002348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003571 | 10/12/2003 | 233.22 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.11.2003 a 30.11.2003, conforme nota fiscal no 002358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003572 | 10/12/2003 | 71.06 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/11/2003 a30/11/2003, conforme nota fiscal no002349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003573 | 10/12/2003 | 762.86 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.11.2003 a 30.11.2003, conforme nota fiscal no 002364 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003574 | 10/12/2003 | 358.39 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MNQ-0336-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/11/2003 a30/11/2003, conforme nota fiscal no002363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003575 | 10/12/2003 | 1927.17 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.11.2003 a 30.11.2003, conforme nota fiscal no 002362 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003569 | 10/12/2003 | 291.56 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21.11.2003 a 30.11.2003, conforme nota fiscal no 002350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003568 | 10/12/2003 | 594.61 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21.11.2003 a 30.11.2003, conforme nota fiscal no 002357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003579 | 10/12/2003 | 282.90 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.11.2003 a 30.11.2003, conforme nota fiscal no 002360 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003580 | 10/12/2003 | 257.65 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.11.2003 a 30.11.2003, conforme nota fiscal no 002361 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada pela emissao de 01 TED, para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/12/2003 | 7574.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura Municipal, descontado da conta FPM 5.560-3 em 10/12/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/12/2003 | 183.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 008128 e 008129 anexas, destinadas para Secretaria da Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003561 | 10/12/2003 | 213.39 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.11.2003a 30.11.2003, conforme nota fiscal no 002347 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003562 | 10/12/2003 | 1218.47 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21/11/2003 a 30/11/2003, conforme nota fiscal no002355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003563 | 10/12/2003 | 484.25 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.11.2003 a 30.11.2003, conforme nota fiscal no 002356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003564 | 10/12/2003 | 419.38 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-Onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.11.2003 a 30.11.2003, conforme nota fiscal no 002365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/12/2003 | 98.00 | 00009560807404 | PEDRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados em fotografias, destinados para atender ao Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social (PESMS), como contrapartida do Convenio no 486/2002 melhorias sanitarias domiciliares, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/12/2003 | 100.00 | 00042418330478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de faixas com mensagens educativas com 05 metros, destinadas para atender ao Programa de Educacao em Saude e mobilizacao social (PESMS), como contrapartida do convenio no 486/2002 melhorias sanitarias domiciliares, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/12/2003 | 40.00 | 00063093499453 | JAIME GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel locado a esta Municipalidade, destinado para instalacao da Agencia de Correios Comunitaria de Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/12/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria da Administracao deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/12/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme copia do mandado judicial no0129/2002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/12/2003 | 4713.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS-Empresa, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 10/12/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/12/2003 | 178.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e A UNIAO, durante o mes de novembro de 2003, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/12/2003 | 768.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos295-1041, 295-1650 e 295-1378, relativas ao mes de novembro de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/12/2003 | 2186.31 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de setembro e 25% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/12/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00081248784472 | MANOEL CORCINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, das localidades de Lagoa da Mata e Bacalhau, zona rural deste municipio, no veiculo de placa KFN-3531-PB, relativo aos meses de junho e julho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003583 | 11/12/2003 | 1600.00 | 00092922279472 | LUIS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas doentes das localidades de Cunha, Jatoba e Cajueiro zona rural deste municipio, para atendimentos medicos em hospitais desta cidade, no veiculo de placa MMR-2936-PB,durante os meses de julho e agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003584 | 11/12/2003 | 800.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo Gol de placa MNQ-0217-PB, destinado ao transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0003586 | 11/12/2003 | 1242.14 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar,, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no000771 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/12/2003 | 1201.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos295-1395 e 295-1573, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativas ao mes de novembro de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/12/2003 | 150.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, durante o mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/12/2003 | 2400.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios profissionais pelos servicos prestados como contador geral desta Municipalidade, relativo ao mes de julho de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/12/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/12/2003 | 16.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/12/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362001 | 0003587 | 11/12/2003 | 1300.00 | 00039670651468 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DI PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Fiat Fiorino de placa MYD-4810-PB, destinado aos servicos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/12/2003 | 27.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copias xerograficas de projetos desta Municipalidade, conforme nota fiscal de servicos no 021912 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/12/2003 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/12/2003 | 500.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de professores desta cidade para os Sitios Formosa, Tanque Dantas, Jatoba e Pitanguinha junto a Secretaria da Educacao deste municipio, no veiculo tipo Motocicleta de placa MNY-2467-PB, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401, relativo aos meses de julho e agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/12/2003 | 245.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1644, instalada na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/12/2003 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/12/2003 | 32.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/12/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO (PROEJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para a Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, pago com recursos do PROEJA, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/12/2003 | 16.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Coutinho Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/12/2003 | 300.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca junto ao palco das apresentacoes dos artistas e bandas musicais, por ocasiao dos festejos em homenagem a Padroeira desta cidade, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/12/2003 | 300.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da BANDA ALEX E MARCOS SHOW , no dia 06.12.2003, correspondendo a 02 horas de show, das 22:00 as 0:00 horas, por ocasiao dos festejos em homenagem a Padroeira desta cidade NOSSA SENHORA DA CONCEICAO , conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012002 | 0003619 | 15/12/2003 | 2250.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENS.PESQ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do contrato pelos servicos tecnicos especializados na realizacao do curso de pedagogia em servico para atendimento do programa de capacitacao de 45 professores em exercicio no quadro funcional desta Prefeitura, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme nota fiscal de servicos serie A no 0000995 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/12/2003 | 1950.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao dos projetos de pavimentacao das Ruas Luiz Francelino de Pontes, Vereador Severino Lourenco, Joao Evangelista, Jose Lima Cavalcante e recuperacao da Rua Presidente JoaoPessoa e Portal de entrada da cidade, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/12/2003 | 29.00 | 00039680010449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a aquisicao de medicamentos para o seu filho ABRAAO PIRES, por tratar-se de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/12/2003 | 100.00 | 00064604977453 | ANTONIO HONORATO FILHO (PASTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para a realizacao de um evento religioso na Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministerio de Madureira, por ocasiao de um culto de acao de gracas a Deus, conforme solicitacao, comprovante de doacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/12/2003 | 104.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme conprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/12/2003 | 250.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal-fatura no012953 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/12/2003 | 1453.59 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de novembro de 2003, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos serie A no000875 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0003610 | 15/12/2003 | 1250.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa AVP-3680-PB, destinado aos servicos de transporte diversos junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de agosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/12/2003 | 150.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alimentacao desta cidade para a equipe do PSF que presta servicos no Posto Medico da localidade de Cajueiro deste municipio, no veiculo Moto Taxi de placa MNJ-6586-PB, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/12/2003 | 28.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura Municipal, enviada a Brasilia atraves da Agencia dos Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/12/2003 | 190.92 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de locacao de uma maquina multifuncional DWE mod.3450, relativo ao periodo de 15.11.2003 a 14.12.2003 conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no 0812693 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/12/2003 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao da festa da Comunidade de Cajueiro neste municipio, durante o periodo de 10 a 29/11/2003, conforme nota fiscal-fatura prestacao de servicos no007778 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/12/2003 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/12/2003 | 1.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura Municipal, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/12/2003 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/12/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/12/2003 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no 007220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/12/2003 | 72.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 1.200 copias xerograficas de formularios para uso na Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000241 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/12/2003 | 911.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativas ao mes de novembro de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 16.12.2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/12/2003 | 426.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de novembro de 2003, debitadas na conta ICMS/Repasse em 16.12.2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor da FAMUP, relativa ao mes de dezembro de 2003, debitada na conta ICMS-Repasse em 16/12/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/12/2003 | 300.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado ao funcionamento das sedes da Supervisao Escolar, Logos, PROEJA e PROFA neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/12/2003 | 104.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, quando em vaigens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/12/2003 | 20.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem prestados ao monitor do curso de CORTES DE CABELOS, ministrado nesta cidade pelo SENAC, com apoio desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/12/2003 | 775.00 | 00002166180450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 viagens para Mamanguape, transportando pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, no veiculo de placa BIP-0884-PB, durante os meses de outubro e novembro de 2003 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003630 | 17/12/2003 | 1050.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de informatica com manutencao no sistema de folha de pagamento, RAIS, individualizacao do FGTS dos funcionarios e IPTU, junto a esta Edilidade, referente ao mes deoutubro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0003631 | 17/12/2003 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria, prestados junto a esta Prfeitura Municipal, correspondente ao mes de Outubro de 2003, debitado da conta ICMS-Repasse em17/12/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/12/2003 | 1392.02 | 35592039000120 | ART-PAPEL - DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de expediente, destinado para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal fatura no0018212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/12/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/12/2003 | 383.00 | 02225776000135 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinado ao abastecimento dos veiculos onibus escolar de placa MMP-2330 e MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no0847 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/12/2003 | 1250.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, no PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/12/2003 | 32.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/12/2003 | 120.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Margarida Dias S/N e Augusto Luna, S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/12/2003 | 16.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Carlos Andre de Oliveira Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/12/2003 | 37680.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela de 50% do 13o salario do pessoal do magisterio, relativa ao exercicio de 2003, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/12/2003 | 8923.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela de 50% do 13o salario do pessoal do magisterio relativo ao exercicio de 2003, pago com recurcos do FUNDEF 60% conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/12/2003 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira ate o Escritorio do Advogado desta Prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto-Taxi de placa MNJ-6586-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/12/2003 | 117.55 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com combustivel, destinado para o veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB, locado junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/12/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a servicos da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/12/2003 | 96.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/12/2003 | 9.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme fatura de servicos prestados anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003653 | 22/12/2003 | 468.79 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/12/2003 a 10/12/2003, conforme nota fiscal no002369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003655 | 22/12/2003 | 1193.60 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01/12/2003 a 10/12/2003, conforme nota fiscal no002373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003658 | 22/12/2003 | 452.28 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-0217-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.12.2003 a 10.12.2003, conforme nota fiscal no 002374 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003662 | 22/12/2003 | 425.04 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa MOD-6023-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/12/2003 a 10/12/2003, conforme nota fiscal no002379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/12/2003 | 6.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura Municipal da linha no 295-1171, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/12/2003 | 0.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura Municipal, enviada atraves da agencia dos correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/12/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender creditos trabalhistas em favor dos reclamantes, conforme mandado judicial no 001/2003 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/12/2003 | 34.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003661 | 22/12/2003 | 356.45 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.12.2003 a 10.12.2003, conforme nota fiscal no 002377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003663 | 22/12/2003 | 318.78 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.12.2003 a 10.12.2003, conforme nota fiscal no 002378 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de R$ (Dez Reais), destinada para cobrir gastos com materiais de expediente, fornecidos mensalmente a Junta de Servico Militar deste municipio, pela 1a Delegacia do Servico Militar de Joao Pessoa-PB, relativa ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003659 | 22/12/2003 | 576.21 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/12/2003 a 10/12/2003, conforme nota fiscal no0002375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/12/2003 | 16.00 | 00009447040420 | JOSE FRANCISCO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Francisco Laurentino, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003654 | 22/12/2003 | 828.06 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas MZE-4214-PB e MMX-8971-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.12.2003 a 10.12.2003, conforme nota fiscal no 002370 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003656 | 22/12/2003 | 357.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.12.2003 a 10.12.2003, conforme nota fiscal no 002371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003660 | 22/12/2003 | 253.37 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891 locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01.12.2003 a 10.12.2003, conforme nota fiscal no 002376 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003664 | 22/12/2003 | 278.48 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/12/2003 a 10/12/2003, conforme nota fiscal no002380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003665 | 22/12/2003 | 580.43 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170, ambos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.12.2003 a 10.12.2003, conforme nota fiscal no 002382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003666 | 22/12/2003 | 1644.82 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos Onibus de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/12/2003 a 10/12/2003, conforme nota fiscal no002381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/12/2003 | 3638.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de novembro de 2003, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/12/2003 | 1844.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de novembro de 2003, referente ao pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003657 | 22/12/2003 | 191.86 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino de placa MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aoperiodo de 01/12/2003 a 10/12/2003, conforme nota fiscal no 002372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/12/2003 | 390.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 13 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme nota fiscal no000409 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/12/2003 | 1122.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servico desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/12/2003 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da TP-tomada de preco no001/2003 no Diario Oficial do Estado na edicao de 13/12/2003, debitado na conta do ICMS-repasse em 23/12/2003, conforme nota fiscal-fatura de prestacao de servicos no065006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/12/2003 | 539.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no295-1122, instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/12/2003 | 240.00 | 00005229814454 | RAFAEL ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/12/2003 | 480.00 | 00007496740756 | DANIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora, junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/12/2003 | 240.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio no cadastramento do Cartao SUS nesta cidade, durante o mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/12/2003 | 1300.00 | 00008345619487 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/12/2003 | 480.00 | 00005429988405 | TACIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0003680 | 23/12/2003 | 3500.00 | 04839317000177 | MARCONDES ALBERTO AQUINO CAMELO JUNIOR - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um (01) veiculo tipo micro-onibus de placa MOD-6023-PB, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia (PSF), da capital do estado para sede deste municipio diariamente de segunda a sexta-feira, durante o mes de novembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos no000067 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/12/2003 | 246.20 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de Novembro de 2003, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/12/2003 | 240.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao incentivo financeiro adicional, vinculado ao Programa de Agentes Comunitarios de Saude neste municipio, relativo ao exercicio de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/12/2003 | 6480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o incentivo financeiro adicional, vinculado ao Programa de Agentes Comunitarios de Saude neste municipio, referente ao exercicio de 2003, conforme portaria no674/GM e folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/12/2003 | 48.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/12/2003 | 54.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros S/N nesta cidade, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/12/2003 | 16.00 | 00001838538496 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Ednaldo dos Santos Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/12/2003 | 41.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao de R$ 10,00 (dez reais), destinada para cobrir gastos com materiais de expediente fornecidos mensalmente a Junta de Servico Militar deste municipio pela 1a Delegacia do Servico Militar de Joao Pessoa-PB, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/12/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta municipalidade, quando em viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/12/2003 | 80.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Neide da Costa Fideles, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0003695 | 26/12/2003 | 636.06 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no002893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/12/2003 | 836.93 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no004434 em anexo, destinado para melhoramento no poco artesiano de agua da localidade de Tanque Dantas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022002 | 0003692 | 26/12/2003 | 1000.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/12/2003 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/12/2003 | 226.40 | 00037962264420 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo utilitario Ford Pampa ano 1984 movido a alcool de placa MNY-2621-PB, destinado ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/12/2003 | 1141.79 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no02764049 serie unica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/12/2003 | 1248.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1002, 295-1051, 295-1171 e 295-1187, relativas ao mes de novembro de 2003, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/12/2003 | 1450.00 | 02990671000172 | CONECNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de melhoramento na adutora que liga Jacarau a caixa dagua localizada junto ao cemiterio, que abastece as localidades de Lagoa de Mata, Varzea Comprida de Jacarau, com substituicao dos sistemasde bombeamento , succao e de recalque, conforme nota fiscal de servicos no 000051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/12/2003 | 215.00 | 00050443046468 | JOAO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados nos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no0144 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/12/2003 | 300.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia tecnica pedagogica junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal fatura de servicos serie A no 19 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/12/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO (PROEJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para educacao de jovens e adultos neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, pago com recursos do PROEJA, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/12/2003 | 476.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 56KG de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no500495 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/12/2003 | 16.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Carlos Andre de Oliveira Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/12/2003 | 3669.13 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material de limpeza, destinados para 16 escolas da rede municipal de ensino, pago com recursos do PDDE, conforme notas fiscais de nos 002359 a 002374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/12/2003 | 3650.00 | 35592039000120 | ART-PAPEL - DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material escolar, destinados para 16 escolas da rede municipal de ensino, pago com recursos do PDDE, conforme notas fiscais faturas nos 0018245, 0018246, 0018247 e de 0018249 e 0018260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00050412272415 | MARCIA LUSTOSA FELIX GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de oficinas pedagogicas, com carga horaria de 10horas/aulas em Estudos da Natureza, material didatico, pedagogico e alimentacao para os professores da Educacao de Jovens e Adultos do Programa Recomeco deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00050466682468 | ALDA LUCIA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de oficinas pedagogicas, com carga horaria de 10 horas/aulas em Linguagem 1, material didatico pedagogico e alimentacao para os professores da Educacao de Jovens e Adultos do Programa Recomecodeste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de oficinas pedagogicas com carga horaria de 10 horas/aulas em Avaliacao 2, material didatico pedagogico e alimentacao para os professores da Educacao de Jovens e Adultos do Programa Recomeco deste municipio, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de oficinas pedagogicas, com carga horaria de 10 horas/aulas em Matematica 2, material didatico pedagogico e alimentacao para os professores da Educacao de Jovens e Adultos do Programa Recomeco deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ISABEL MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de oficinas pedagogicas, com carga horaria de 10 horas/aulas em Linguagem 2, material diatico pedagogico e alimentacao para os professores da Educacao de Jovens e Adultos do Programa Recomeco deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00000170474470 | GIVAILDA DA LUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de oficinas pedagogicas, com carga horaria de 10 horas/aulas em Estudos da Sociedade, material didatico pedagogico e alimentacao para os professores da Educacao de Jovens e Adultos do ProgramaRecomeco deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00062283995434 | LUCIA ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de oficinas pedagogicas, com carga horaria de 10 horas/aulas em Fundamentos da EJA, material didatico pedagogico e alimentacao para os professores da Eduacao de Jovens e Adultos do Programa Recomeco deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de oficinas pedagogicas, com carga horaria de 10 horas/aulas em Avaliacao 1, material didatico pedagogico e alimentacao para os professores da Educacao de Jovens e Adultos do Programa Recomecodeste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00080547702434 | CLEDENILDA NUNES TRINDADE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de oficinas pedagogicos, com carga horaria de 10 horas/aulas em Competencias do Educador de EJA, material didatico pedagogico e alimentacao para os professores da Educacao de Jovens e Adultos do Programa Recomeco deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de oficinas pedagogicas, com carga horaria de 10 horas/aulas em Planejamento, material didatico pedagogico e alimentacao para os professores da Educacao de Jovens e Adultos do Programa Recomeco deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00071472401468 | GLAUCIA ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de oficinas pedagogicas, com carga horaria de 10 horas/aulas em Curriculo da EJA, material didatico pedagogico e alimentacao para os professores da Educacao de Jovens e Adultos do Programa Recomeco deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de oficinas pedagogicas, com carga horaria de 10 horas/aulas em Matematica 1, material didatico pedagogico e alimentacao para os professores da Educacao de Jovens e Adultos do Programa Recomeco deste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/12/2003 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias do gabinete do Sr. Prefeito deste municipio, enviadas atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/12/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/12/2003 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. tesoureiro desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2003 | 1975.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2003 | 3128.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2003 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2003 | 6264.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2003 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontada da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2003 | 1445.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, durante o mes de novembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2003 | 1475.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2003 | 2950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2003 | 10.00 | 00071495770400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para aquisicao de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao, receituario e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/12/2003 | 20.00 | 00004241774474 | LENICE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para aquisicao de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2003 | 1325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2003 | 822.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2003 | 1644.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2003 | 3310.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2003 | 1095.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao exercicio de 2003, conforme foha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2003 | 2190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2003 | 44.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo dagua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/12/2003 | 16.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a consessao de 01 diaria ao servidor Almir Porto de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2003 | 6000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2003 | 3000.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Vice-prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2003 | 1346.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativa ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2003 | 659.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2003 | 2416.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2003 | 1318.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2003 | 1884.03 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da ultima parcela referente a 50% do 13o salario do exercicio de 2003, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do credito efetuado pelo FNDE, proveniente do Programa Dinheiro Direto na Escola nao utilizado nas escolas municipais do Ensino Fundamental Maria das Dores H. Vieira e Joao Aprigio da Nobrega neste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00062578332720 | MANOEL LUIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores do Sitio Timbo para o Assentamento Boa Esperanca neste municipio, no veiculo tipo Parati de placa KTA-9868-PB, durante o mes de setembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2003 | 674.65 | 02225776000135 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados para os abastecimentos dos veiculos onibus escolar de placas MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura e de placa MNL-4171-PB e LAF-6389-RJ locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao, conforme nota fiscal no 0848 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2003 | 35.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Augusto Luna, S/N e Margarida Dias no102, nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme fatura anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/12/2003 | 135.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativas ao mes de dezembro de 2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/12/2003 | 1900.00 | 00077552776404 | EDNALDO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos de mao-de-obra na recuperacao de 16 (dezesseis) escolas da rede municipal de ensino, incluindo pinturas, retelhamento, pequenos consertos de rebocos e pisos, tubulacoes, fechaduras e portas, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/12/2003 | 4034.99 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante nas notas fiscais nos 000337 e 000338 em anexo, destinadas para os servicos de consertos e recuperacao em 16 escolas da rede municipal de ensino, pago com recursos do PDDE, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/12/2003 | 76838.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2003 | 20819.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2003 | 37551.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2003 | 11920.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2003 | 6706.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2003 | 19250.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO,CULT. E DESPORTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario do pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2003 | 456.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario dos funcionarios, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2003 | 877.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2003 | 1451.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2003 | 215.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante a 2a quinzena do mes de novembro e o mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal avulsa no 506742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2003 | 540.00 | 00071492500410 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches (sanduiches com refrigerantes) destinados para o pessoal das bandas musicais, por ocasiao das festividades em homenagem a padroeira desta cidade, Nossa Senhora da Conceicao, nos dias 06, 07 e 08/12/2003, conforme nota fiscal avulsa no 506741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2003 | 3841.92 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de dezembro de 2003, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2003 | 1877.56 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de dezembro de 2003, referente ao pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2003 | 962.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a ultima parcela referente a 50% do 13o salario do pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao exercicio de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/12/2003 | 450.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Jacare zona rural deste municipio, medindo 6 hectares, destinado para deposito de lixo e/ou aterro sanitario desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2003 | 100.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas desta cidade, relativas ao mes de dezembro de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/12/2003 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/12/2003 | 734.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua para as comunidades da zona rural deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2003 | 3218.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario dos funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2003 | 5308.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario dos funcinarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativa ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2003 | 6426.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2003 | 10628.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/12/2003 | 2145.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 36a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0003744 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria, prestados junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2003 | 2697.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativa ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2003 | 1494.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativa ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2003 | 4288.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2003 | 2436.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2003 | 1740.36 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de outubro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2003 | 1740.35 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de novembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2003 | 891.69 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a ultima parcela referente a 50% do 13o salario do exercicio de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2003 | 1740.35 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de dezembro de 2003, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2003 | 401.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONCALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens desta cidade para a zona rural deste municipio, transportando os agentes de vigilancia ambiental, quando a servicos desta Municipalidade, no veiculo tipo GM Chevy de placa MUS-4630-PB, durante os meses de julho e agosto de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2003 | 295.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo dagua do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, no260 nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme faturasanexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/12/2003 | 55.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Posto Medico do Timbo e Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida de Timbo neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/12/2003 | 773.30 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de dezembro/2003 conforme nota fiscal de servicos no 0455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2003 | 3806.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2003 | 5544.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela referente a 50% do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao exercicio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2003 | 7216.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2003 | 11064.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativa ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003802 | 31/12/2003 | 393.34 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodoo de 11/12/2003 a 20/12/2003, conforme nota fiscal no002389 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003804 | 31/12/2003 | 1187.33 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/12/2003 a 20/12/2003, conforme nota fiscal no002393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003806 | 31/12/2003 | 354.18 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo gol de placa MNQ-0217-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/12/2003 a 20/12/2003, conforme nota fiscal no002394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003807 | 31/12/2003 | 397.16 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa MOD-6023-PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/12/2003 a 20/12/2003, conforme nota fiscal no002399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003799 | 31/12/2003 | 199.60 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo MYD-4810-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11.12.2003 a 20.12.2003, conforme nota fiscal no 002392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003795 | 31/12/2003 | 263.44 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/12/2003 a 20/12/2003, conforme nota fiscal no002402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003796 | 31/12/2003 | 724.55 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos abastecimentos dos veiculos de placas MMO-0013-PB, MMO-0047-PB, MNQ-1584-PB, MNL-4171-PB, LAF-6389-RJ e KTB-6562-RJ locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio relativo ao periodo de 11/12/2003 a 20/12/2003, conforme nota fiscal no002401 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003798 | 31/12/2003 | 198.17 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa KNA-3891-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.12.2003 a 31.12.2003, conforme nota fiscal no 002396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003801 | 31/12/2003 | 197.62 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNQ-0336-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.12.2003 a 20.12.2003, conforme nota fiscal no 002400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003803 | 31/12/2003 | 716.87 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os veiculos Kombis de placas MMX-8971-PB e MZE-4214-PB, ambos locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao, relativo ao periodo de 11.12.2003 a 20.12.2003, conforme nota fiscal no 002390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003805 | 31/12/2003 | 292.60 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KIY-4960-PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11.12.2003 a 20.12.2003, conforme nota fiscal no 002391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003808 | 31/12/2003 | 476.31 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Vectra de placa MNQ-2502-PB locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11/12/2003 a 20/12/2003, conforme nota fiscal no002395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003797 | 31/12/2003 | 173.88 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forncimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Trator Ford de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/12/2003 a 20/12/2003, conforme nota fiscal no002397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003800 | 31/12/2003 | 242.47 | 08895633000117 | POSTO SANTA MARIA -MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/12/2003 a 20/12/2003, conforme nota fiscal no002398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/12/2003 | 72.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias, cobradas pelo pagamento de 29 servidores desta Prefeitura Municipal no mes de dezembro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/12/2003 | 2493.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM 5.560-3, durante o mes de dezembro de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/12/2003 | 8799.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, descontado da conta FPM 5.560-3, durante o mes de dezembro de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024