| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 75.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO SR.PREFEITO,EM VIAGEM A JOAO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 48.15 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM TRANSPORTE,POR OCASIAO DO MEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVI-COS COMO ASSESSORA DE GABINETE.CONFORNE COPIADAS PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 415.61 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2003 | 1393.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE TE-LEFONE DE NUMERO-281-2088,PERTENCENTE AO GABINETE DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2003 | 13.65 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CON-SUMO DE TELEFONE DE NUMERO-281-2088,PERTENCENTE AO GABINETE DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2003 | 336.70 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDAS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2003 | 45.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COPIAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2003 | 1408.00 | 01187828000163 | TECHSUL INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO AOS SERVICOS DO SETOR JURIDI-CO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 2000.00 | 24395873000109 | GERALDO FAUSTINO GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOM, PALCO E ILUMINACAO, PARA AS COMEMORACOESDO DIA 07 DE SETEMBRO/2002, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 281.50 | 99999999999999 | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 03141-1 EMITIDO EM 29/11/2002, COR-RESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 240.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) FILMAGENS DAS FESTAS JUNINAS/2002, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 6778.56 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TKT'S EM FAVOR DE SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO TRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA NO PERIODO ABAIXO: IDA: 10/12/2002 - VOLTA: 13/12/2202 IDA: 20/12/2002 - VOLTA: 23/12/2002 NA COMPANHIA AEREA VARIG, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA REFE-RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 182.00 | 00032428529404 | VERA LUCIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO DE CONFRATENIZACAO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 160.00 | 00003874444406 | ANA PAULA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 235.24 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(02 RELATORIO 3V-240x11-SEM TAR-JA-CX-1000,02 FITAS DE IMPRESSORA EPSON MX- 100/SP-921-LUCANE,DESTINADAS AO DE CONTABILI-DADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 1459.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 171.22 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 464.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 200.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DA SEDE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | IVANILDO JOSUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 588.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA BANDA GRAFITE E DO CANTOR REGINALDO ROSSI,DURANTE O PERIODO DE INAUGURACAO DA NOVA PONTDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 922.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A BANDA FERAS O CANTOR REGINALDO ROSSIE E BANDA, E PESSOAL DE APOIO,QUANDO DA INAUGURACAO DA NOVA PONTE SOBRE O RIO PARAIBAREALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2002,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 909.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CON-SUMO TELEFONE DE NUMERO- 281-2518,PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2003 | 7670.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SHOW PIRO- TECNICO NO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2003 | 861.60 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE PE- QUENOS CONSERTOS NA RODOVIARIA, MERCADO, MATADOURO E PRACA EPITACIO PESSOA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RADIO PRINCESA SERRANA TIMBAUBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO E TRANSMISSAO DA INAUGURACAO DA PONTE SOBRE O RIO PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2003 | 300.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA(AMN-ASS.CONS.E SERV.) | IMPORTE RELATIVO A PUBLICIDADE NO JORNAL TRI-BUNA DO VALE, EDICOES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2003 | 534.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE PE- QUENOS CONSERTOS NA RODOVIARIA, MERCADO, MATADOURO E PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2003 | 1881.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CON-SERTOS NAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2003 | 1605.10 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2003 | 1454.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CEMITE- RIO PUBLICO E MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2003 | 186.00 | 00000000000000 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO DELEGADO DE POLICIA LOCAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2003 | 90.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE UMA PESSOA A SERVICO DO IPTU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2003 | 450.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTEE CINCO)DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO CANAL DA RUA 13 DE MAIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2003 | 1000.00 | 04846293000183 | NANCY LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINHAS 3X4, CAIBROS E RIPAS DESTINADOS AOS SERVICOS DECONSERTOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2003 | 198.70 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPOSITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2003 | 122.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 267.25 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTYE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 139.40 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANDO AO BANHEIRO DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2003 | 125.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO BANHEIRO DA SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2003 | 103.94 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONE DE NUMERO-281-3909,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 50.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SEVICOS NA REFORMA DE UMA SALA LOCALIZADA NO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 112.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIVCOS PRESTADOS EM MECANICO NA KOMBI DE PLACA MNY-1447,PERTENCENTE A ESTA SECREATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 1927.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 350.00 | 00020647948400 | LUIS EULALIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07(SETE)PIPADE AGUA POTAVEL DESTIANDAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2003 | 986.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2003 | 27745.79 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2003 | 30.00 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 125.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E AS-SESSORS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 1429.51 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C.ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2003 | 91.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2003 | 210.00 | 00046693440487 | MARIA DA CONCEICAO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2003 | 200.00 | 00042191220444 | ANA ALVES DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2003 | 200.77 | 09387101000131 | FARMACIA ITABAIANENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2003 | 21.03 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2003 | 28.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2003 | 700.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2003 | 80.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2003 | 28.50 | 00000000000000 | DROGARIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ, COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2003 | 12200.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2003 | 13185.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 250.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMPLETO E NO TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA DO SENHOR JOAO FRANCISCO RODRIGUEDESTIANDO AO SEU SPULTAMENTO POR SER UMA PES-SOA CARENTE CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 300.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA COMPLETA E TRANSPORTE PARA O SEPULTAMENTO DO SR.JOSE FERREIRA DOS ANJOS DESTIANDO A UMA PESSOA CARENTE CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 1020.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2003 | 101.69 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGA- MENTO DE TAXAS DE AGUA,POR SER UMA PESSOA RE-CONHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2003 | 87.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONE NUMERO-281-3228,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2003 | 55.58 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CON-SUMO DE TELEFONE DE NUMERO-281-1133,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 100.00 | 00004594350437 | ELIZANGELA KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PLASTICOS DESTINADAS A EMBALAGEM DE CARNE BI-VINA DISTRIBUIDAS COM OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 200.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS,DESTIANDOS A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 1574.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 20(DOIS)PNEUS14.9.24-6 LS DYNA-T DESTINADOS AO TRATOR FORD4x4,PERTENCENTE A ESTA SECREATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 580.50 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 250.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CARDAM E REVISAO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA MMY-1127,TRATOR FORD 7610,CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMY-1091 E NO CARROCAO DE MADEIRA,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 90.00 | 00020297475487 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA BASE DA BALANCA E DOIS POR-TOES DE FERRO,PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 400.00 | 00010970002491 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTIBUICAO DE MADEIRAS DO GALPAO DAS FATEIRALOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 2068.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 217.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE AESTA ESCRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 390.00 | 11891470000109 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA EASSESSOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2003 | 200.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA (01) CAIXA D`AGUA DE 1000 LITOS DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2003 | 59.70 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0000558 | 02/01/2003 | 35661.25 | 02918094000108 | TWISTER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 4º PARCELA E ULTIMA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO EM PARA-LELO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 007/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2003 | 540.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0000825 | 02/01/2003 | 7200.00 | 02717090000161 | ITAPAJIPE-CONST.TERRAPL.SERV.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE AREA NA RUA PERNAMQUINHO, INSTALACAO DA OBRA, PAVIMENTACAO, INSTALACAO ELETRICA E BANCOS PRE-MOLDADOS. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2003 | 521.60 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(22 SACOS DE CIMENTOS E 12 VASSORAO) DESTINADOS A RECUPERACOES DE CASAS POPU-LARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2003 | 1700.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO DE CONFRATENIZACAO DE NATAL DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 175.00 | 00020297475487 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TETO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2003 | 166.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMER-CIO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/01/2003 | 3320.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/01/2003 | 24852.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS(GASOLINA,OLEO DIESEL,OELO LUBRIFICANTE, OLEO DE FREIO,KIT FILTRO,OLEO HIDRAULICO E GRAXA)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/01/2003 | 3541.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO E AOTERMINAL RODOVIARIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/01/2003 | 102.50 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 7610,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/01/2003 | 207.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS(FILTRO CA-283-A,FILTRO 46525,VALVULA D.15393 E ROTOR080407)DESTINADAS AO TRATOR FORD 7610,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 10/01/2003 | 95.40 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS(VASSOURAO E LUVAS),DESTIANDOS A LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/01/2003 | 23236.52 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2003 | 10390.02 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/01/2003 | 210.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA ADULTO,DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/01/2003 | 70.00 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANDOS A RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 10/01/2003 | 85.04 | 00079906303468 | NADJA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A JAUDA DE CUSTO PARA PAGA- MENTO DE TAXA DE AGUA POR SER UMA PESSOA RE- CONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/01/2003 | 150.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA EM MADEIRA DO SUL E SEUS ACES-SORIOS P/O SEPULTAMENTO DA SENHORA DALVANIRA PEDROSA DA SILVA,POR TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2003 | 4655.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/01/2003 | 16710.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENOT DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 10/01/2003 | 2950.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 10/01/2003 | 11.70 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 10/01/2003 | 456.00 | 00003109485419 | ALYSSON VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOBIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE (30) TRINTA DAIS 09/12/2002 A 09/ 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/01/2003 | 19.17 | 09060237000132 | DROGARIA DROGALAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DESTIANDO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/01/2003 | 7688.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA,ALCOOL,OLEO DIESEL E OLEO LU- BRIFICANTE) DESTIANDOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/01/2003 | 400.00 | 00056881398468 | GILSON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CINCO VIAGENS A JOAO PESSOCONDUZINDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/01/2003 | 200.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) LOCALIZADO EM CAMPO GRANDE,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2003 | 187.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/01/2003 | 7.00 | 00000000000000 | DROGARIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/01/2003 | 1520.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 05 BEBEDOUROS01 FOGAO, 01 LIQUIDIFICADOR E 05 VENTILADORESDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/01/2003 | 1838.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MED.HOSPL.E FARMAC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDOMARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/01/2003 | 606.80 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E CIRURGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR. TANCRE-DO MARIZ E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/01/2003 | 850.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2003 | 31844.50 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/01/2003 | 3320.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/01/2003 | 5563.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECREATRIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 10/01/2003 | 834.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/2.216-0-FPM,EM FAVOR DOPASEP NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/01/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | AGNALDO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/01/2003 | 3436.88 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA E OLEO DIESL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/01/2003 | 480.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE REALTIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ESCOLAR CORDULA VELOSOBORGES,LOCALIZADO EM MENDONCA DOS MOREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/01/2003 | 202.08 | 00020146795415 | MARLI FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13.),EXERCICO DE 2002,NAO COMPUTADO NA FOLHA DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/01/2003 | 174.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. EGITO-ME (AUTO MOLAS ITAMBE) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MECANICO NO MICRO-ONIBUS D PLACA MYL-2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/01/2003 | 30187.33 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/01/2003 | 8030.00 | 99999999999999 | BETANIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/01/2003 | 24233.00 | 99999999999999 | ADRIANE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/01/2003 | 210.00 | 02240413000179 | GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DO JORNAL A FOLHA-EDICAO 25,ORGAO OFICIAL DO MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 10/01/2003 | 125.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO BANHEIRO DA SEDE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/01/2003 | 190.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTEBOTIJOES DE AGUA MINERAL E 05(CINCO) TOTIJOESDE GAS DE 13-Kg,DESTINADOS A SEDE DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 10/01/2003 | 450.00 | 02240413000179 | GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS(FICHA INDIVIDUAL) DESTTINADOS A ESTA SECRE- TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 10/01/2003 | 500.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO DE FABRICACAO XEROX MODELO-5021,DESTINADA A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/01/2003 | 9746.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARISO LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/01/2003 | 10600.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/01/2003 | 5200.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 10/01/2003 | 834.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/2.216-FPM,EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/01/2003 | 5893.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) NO DIA 10/01/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/01/2003 | 11616.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/2.216-0 FPM EM FAVOR DOPARC./RET.INSS,NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/01/2003 | 90.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTDOS NO DE-PARTAMENTO DE CONTABILIDADE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/01/2003 | 450.00 | 02240413000179 | GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TALOES DEGUIA DE RECOLHIMENTO DESTINADOS A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 10/01/2003 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, FISCALIZANDO A FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 10/01/2003 | 330.00 | 00056881274491 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEU DECIMO TERCEIRO(13.) SALARIO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2001, QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SEVERINA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES D NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/01/2003 | 360.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO-9586,DE QUATRO (04) VIAGENS A JOAO PESSOA E UMA (01) BAYUEX.CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 10/01/2003 | 200.00 | 00003252388472 | IVO SEVERO DA SILVA | IMPORTE RELATVIO A PRESTACAO DE SERVICOS EM DEZ (10) HORAS DE DIVULGACAO NO CARRO DE SOM,PARA INAUGURACAO DA NOVA PONTE, SOBRE O RIO PARAIBA-PB,NESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 10/01/2003 | 703.80 | 00078948452487 | ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 10/01/2003 | 160.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ENCANACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DURAN-TE O MES DE AANOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 10/01/2003 | 60.00 | 00003529879444 | MARINALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS,DESTIANDOS A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REALIZADA NOS DIAS06,07 E 08 DE DEZEMBRO/2002,NO PATIO DE IGRE-JA MARTIZ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/01/2003 | 8622.33 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARISO LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 10/01/2003 | 164.50 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO SR.PREFEITO E ASSESSORES,DESTINADAS A RESOLVER ASSUNTO DE INTE-RESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 10/01/2003 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-PORTARIA,NO DIARIO OFICIAL EDICAO 04/01/03,TP.NUMERO 01/03, NO DIARIO-EDICAO-04/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 10/01/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO REFERENTEA JANEIRO/2003,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C.ICMS,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/01/2003 | 9830.00 | 99999999999999 | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/01/2003 | 336.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) IM- PRESSORA HP 3420, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/01/2003 | 50.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DESTA ENTIDADECONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/01/2003 | 98.00 | 00092902928491 | SHALOM BAR & RESTAURANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/01/2003 | 264.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCASEIRAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/01/2003 | 4936.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 20/01/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/01/2003 | 699.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,EM FAVOR DE PASEP,NO DIA 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/01/2003 | 700.00 | 00056457901700 | SEVERINO LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/01/2003 | 1050.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/01/2003 | 1050.00 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/01/2003 | 100.00 | 00046692150434 | MARIA VIERA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/01/2003 | 155.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/01/2003 | 130.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL HAMILTON DOS TECLADOS, POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/01/2003 | 140.00 | 00056797281415 | ANTONIO FERNANDO DE ANDREDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFRIGERANTES DESTINADOS A BANDA FERAS EM APRESENTACAO NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 07/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/01/2003 | 121.00 | 00056797281415 | ANTONIO FERNANDO DE ANDREDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFRIGERANTES DESTINADOS AS BANDAS MAURICI- NHOS DO FORRO E CIPO DE BOI, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDA-DE, REALIZADO NO DIA 08/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/01/2003 | 832.00 | 00002226734430 | FLAVIA MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS SECRETARIOSE ASSESSORES DESTA ENTIDADE, REALIZADA NO DIA28 DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/01/2003 | 165.00 | 00060126043434 | ADJAILSON PAIVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE HORAS DE DIVULGACAO NO CARRO DE SOM, COM MENSAGENS NATALINAS DEDICADAS AOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/01/2003 | 270.00 | 00002070670406 | ANDRE FERREIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/01/2003 | 48.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/01/2003 | 90.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 20/01/2003 | 699.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,EM FAVOR DO PASEP,NO DIA 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/01/2003 | 210.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW, SERIE 10 DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/01/2003 | 320.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2514, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/01/2003 | 1362.00 | 03341410000194 | MAXIMïS-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/01/2003 | 200.00 | 00075994542415 | ELIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA COSTA PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/01/2003 | 400.00 | 00002731869496 | ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE 22 DE NOVEMBRO A 22 DE JA- NEIRO DE 2003, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/01/2003 | 233.86 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,DURANTE O CURSO DE CAPACITACA(PRO- FORMACAO) NO PERIODO DE DEZ (10) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/01/2003 | 300.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CELESTINO, LOCALIZADO EM SITIO NOVO-ZONA RURAL.NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/01/2003 | 960.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 31 DE MARCO LOCA-LIZADA EM MENDONCA-ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/01/2003 | 516.96 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS NA CA-PITAL DO ESTADO, PARA REUNIAO JUNAMENTE COM AEQUIPE PEDAGOGICA,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/01/2003 | 170.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICO REALI-ZADO NO MOTOR DO ONIBUS VW SERIE 10 DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 20/01/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADA NA SUBURBANA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/01/2003 | 975.80 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/01/2003 | 200.00 | 00046692533449 | MARILENE RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE ROUPAS, NO CENTRO DR.TANCREDO MARIZDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/01/2003 | 66.66 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999 A 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VERONICA RODRIGUES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO HIPER DIA E CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/01/2003 | 874.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-3151, DURANTE O MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LENI GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA NA SUBURBANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/01/2003 | 100.00 | 00004030176453 | INACIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ, NA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/01/2003 | 200.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA GELADEIRA DA SALA DE VA-CINA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DACASA DA MAE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/01/2003 | 400.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAUBA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SUBSTITUICAO NA BOMBA D'AGUA, BOMBA DE COMBUSTIVEL E JOGOSDE VELAS E REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO REA-LIZADO NO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UNIDADAS DE SAUDEDA FAMILIA (PFS) LOCALIZADA NO BOTAFOGO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/01/2003 | 31844.50 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/01/2003 | 920.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/01/2003 | 176.00 | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO L-200 DE PLACA MMN-0357 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE ITABAIANA PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/01/2003 | 120.00 | 00001248467426 | MARIA DA PENHA BARBOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/01/2003 | 150.00 | 00002508065412 | MIRIAM DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/01/2003 | 670.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DOS EVENTOS NAS CRECHES MUNICAPAL ANALIRA,VOVO ABAGIL,MARLUCE MARAI,JOCELY NUNES EHILDA CARDOSO NO PERIODO DE AGOSTO E DEZEMBRO2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/01/2003 | 6800.00 | 00001615534865 | IVALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO,ANA LIRA,VOVO ABGAIL,MARLUCE MARIA,JOCELYNUNES E HILDA CARDOSO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/01/2003 | 4580.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEOROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS),DESTINADAS AS CRECHES,ANA LIRA,VOVO ABGAIL,MARLUCE MARIAJOCELY NUNES E HILDA CARDOSO,DURANTE OS MESESDE AGOSTO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/01/2003 | 3720.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES,ANA LIRA, VOVO ABGAIL,MARLUCE MARIA,HILDA CARDOSO E JO-CELY NUNES,NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/01/2003 | 3500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS CRECHES ANA LIRA,VOVO ABGAIL,MARLUCE MARIA,JOCELY NUNES E HILDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/01/2003 | 1458.00 | 70107305000182 | NIUSKA-IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMEN-TO DESTINADAS AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,ANA LIRA,VOVOABGAIL,MARLUCE MARIA, HILDA CARDOSO E JOCELY NUNES,PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/01/2003 | 1200.00 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES),DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/01/2003 | 18175.15 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE AGOSTO E DEZEMBRO/2002.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/01/2003 | 1522.50 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES LAGOA DO RANCHO,CARIATA,BRE- JINHO,SUBURBANA,ACUDE DAS PEDRAS,CAMPO GRANDEGUARITA,DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/01/2003 | 1270.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E FILE DE PESCADA)DESTI-NADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES, CAMPO GRANDE,GUARITA,SUBURBANA,ACUDE DAS PE- DAS,BREJINHO E LAGOA DE CARIATA,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/01/2003 | 1810.08 | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES),DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDISOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/01/2003 | 224.60 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD-7610, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/01/2003 | 230.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECA DESTINA-DA AO VEICULO MERCEDES BENZ 1313 DE PLACA MMY1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/01/2003 | 71.00 | 00676943000139 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUVA DO HIDRAULICO COM TORNEAMENTO E SOLDA ELE-TRICA COM RECUPERACAO DA MESMA DO TRATOR FORD7610 4x4, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001945 | 20/01/2003 | 132240.00 | 03089639000183 | D.S. CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA TOMADA DE PRECO Nº 001/2003, REFERENTE A CONSTRUCAO DE 57 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO EN-TRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E ES-TA ENTIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/01/2003 | 369.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/01/2003 | 55.00 | 00080640184472 | GRIMALDO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO RADIADOR DA CACAMBA MERCEDES BENZ DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/01/2003 | 332.60 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS AO SANEAMENTO DO JUCU-RI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 28/01/2003 | 70.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE FREIO COM TROCA DO CILINDRO DE AR DIANTEIRO DO CAMINHAO MECERDES BENZ DE PLACA MMY-1127,VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/01/2003 | 294.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MMY-10-91,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 28/01/2003 | 150.00 | 00015133443404 | JOSE MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 28/01/2003 | 15.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)METROS DE LONA AMARELA C/06 (SEIS)DE LARGURA DESTIANDA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 28/01/2003 | 90.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 28/01/2003 | 89.74 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 28/01/2003 | 33.80 | 09966482002904 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 (DOIS) FILMESDESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/01/2003 | 27.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA VIA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 28/01/2003 | 1352.20 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTORBOMBA SUB.TRI. E ACESSORIOS DESTINADOS A INS-TALACAO NO POCO ARTESIANO DO SITIO MARACAIPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 28/01/2003 | 500.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MONTAGEM DE UM QUADRO ELE-TRICO PARA BOMBA SUBM.TRIFASICA NA COMUNIDADEDE MARACAIPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/01/2003 | 18.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIVOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS (06) CHAVES AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 3,00 (TRES REAIS) DESTINADAS A ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 28/01/2003 | 180.00 | 00056880014453 | VANIA MARIA XAVIER DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMA PESSOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 28/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | WAGNER PAZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTUS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGO- GICO,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 28/01/2003 | 140.00 | 00098336738487 | NANUBIA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANDOS A RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 28/01/2003 | 100.00 | 00043778194453 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,JUNTO AO HOSPITAL DR.NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA POR TRATAR DE UMA PESSAO CARENTE CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 28/01/2003 | 200.00 | 00067678483449 | LUIS TAVARES RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/01/2003 | 89.64 | 00001141073439 | EMANUEL CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 28/01/2003 | 50.61 | 00067521525434 | ANA LUCIA SOARES DE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 28/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/01/2003 | 30.00 | 00042217253468 | LUIS TINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE LAIMENTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/01/2003 | 30.00 | 00000920319432 | GIBERTO GONCALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 28/01/2003 | 50.00 | 00096440082434 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/01/2003 | 500.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/01/2003 | 250.00 | 00064596117420 | ADJANE BARBOSA ALVES GABRIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO SOMOP,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE CINCO (05) DIAS PARA TREINAMENTO DE SALA DE VACINA NO PERIODO DE 02 A 07 DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 28/01/2003 | 3200.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPOS DE IDISOS DAS COMUNIDADES ACUDE DAS PEDRAS,BREJINHO,GUARITA,CAMPO GRANDE,LAGOA DE CARIATA,SUBURBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 28/01/2003 | 449.84 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/01/2003 | 2163.50 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) COTAS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/01/2003 | 2200.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MMN-0357,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 28/01/2003 | 60.00 | 08808693000155 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 28/01/2003 | 310.00 | 12792107000107 | J.R.AUTOPECAS-PECAS ACESSORIOS P/VEICULO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MYL-2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 28/01/2003 | 2278.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,(GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 28/01/2003 | 200.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 28/01/2003 | 30.00 | 00003527488421 | EDVAN FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE MINHA MOTO-TA-XI DE PLACA BI-0979,PARA AGILIZACAO DE DOCU- MENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/01/2003 | 26.50 | 00000000000000 | ANTONIO DA GUIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DESTINADAS A RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.JUNTO AOESCRITORIO DO CONTADOR,NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/01/2003 | 26.90 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES E PASSAGENS EM VIAGEMDE INTERESSE DESTE ENTIDADE,JUNTO A 23.CSM NACAPITAL DO ESTADO(JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 28/01/2003 | 8.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMP0RTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA (01) TOMADA EMB.DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCNE-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 28/01/2003 | 25.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 28/01/2003 | 93.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/01/2003 | 24.54 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/01/2003 | 75.00 | 09299900000156 | MªDAS GRACAS DE A.MELO CARTORIO 2ºOFICIO | IMPORTE RELATIVO A REPRODUCAO DE FOTOCOPIAS E AUTENTICACO EM DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 28/01/2003 | 13.40 | 00000000000000 | PAPELARIA E PRESENTES -CLIPS e CIA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 28/01/2003 | 8.80 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/01/2003 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIADAE DESTA ENTIDADE,DU- RANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 28/01/2003 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/01/2003 | 200.00 | 00016040708468 | JOSE ROSERVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 28/01/2003 | 125.63 | 00030894662449 | MARIA DE LOURDES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MEU SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOSNA CRECHES HILDA CARDOSO DE MARAIS,NAO COMPU-TADO NA FOLHA DE NOVEMBRO/2002.NA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/01/2003 | 200.00 | 00002050660464 | DACI DO CARMO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO QUE NAO FOICOMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 28/01/2003 | 740.00 | 11891470000109 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AS BANDAS MAURICINHOS DO FORRO,CI-PO DE BOI,28 GRAUS E MOLEKES DO FORRO,QUANDO EM APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRADESTA CIDADE NOS DIAS 06 A 08 DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 28/01/2003 | 1515.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA DO DARF (PASEP)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 28/01/2003 | 160.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/01/2003 | 200.00 | 03352737000161 | CONESP - CONSTRUTORA ESPERANCA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RESTITUICAO PELO PAGAMENTODO CADASTRO DE INSCRICAO E TAXAS RELATIVAS A AQUISICAO DO EDITAL DE LICITACAO DO TIPO TOMADA DE PRECO 001/2003, POR MOTIVO DA NAO REALIZACAO DO PROCESSO LICITATORIO NO DIA E HORA MARCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 28/01/2003 | 20.00 | 09059635000139 | FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) SUPORTE GOTA D`AGUA BRANCO DESTINADO A ESTA SSECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/01/2003 | 54.50 | 00087377098449 | JOAO MARCOS DE LIMA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO POLICIAMENTO LOCAL,DURANTE OS DAIS 06,07 E 08 DE DEZEMBRO/2002,NAS FESTIVI-DADES DA PODROEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/01/2003 | 21.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SETE (07) CHAVES,DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 28/01/2003 | 90.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/01/2003 | 55.28 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELATIVO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 28/01/2003 | 86.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 28/01/2003 | 56.89 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MENSALIDA- DES PARA ACESSO A INTERNET NO GABINETE DO PREFEITO E SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/01/2003 | 2100.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PALCO E SOM,NOS DIAS 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO/2002, PARA APRESENTACAO DA BANDA ESTACAO DA LUZ, NA FES-TA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 28/01/2003 | 108.50 | 00043219276768 | JOSE J. DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A BANDA MAURCINHOS DO FORRO,QUANDODA APRESENTACAO NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 28/01/2003 | 95.00 | 01621175000189 | O LOJAO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PER- TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 28/01/2003 | 100.00 | 08808693000155 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 30/01/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADA NESTA EMISORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FOLHA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS,EM FAVOR A FOLHA DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/01/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C.ICMS EM FAVOR DO JBS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2003 | 9830.00 | 99999999999999 | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2003 | 215.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/01/2003 | 1402.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C2.216-0-FPM,PARA AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICO ANTERIOR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 30/01/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/01/2003 | 198.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/01/2003 | 3000.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PALCO E SOM NOS DIAS 07,08 E 09 DE DEZEMBRO/2002, PARA APRESENTACAO DA BANDA ESTACAO DA LUZ,NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/01/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA E FO-LHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/01/2003 | 91.82 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO REAL NA C/C.ICMS,EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2003 | 8591.84 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2003 | 35.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, NAS C/C ABAIXO2.216-0 FPM, 2.245-4 DIVERSOS, 58.021-X FEM, 58.040-6 PAB, 8.171-X PROEJA, 7.940-5 ECD, 8.714-9 MIN.INTEG., 9.785-3 MDE E 9.606-7 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS & CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA NESTA ENTIDADE,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2003 | 9767.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2003 | 10600.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2003 | 5200.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/01/2003 | 198.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP NA DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/01/2003 | 4306.24 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SANA C/C 2.216-0 FPM, NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2003 | 21574.97 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2003 | 2779.51 | 99999999999999 | EUDES ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2003 | 31824.41 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2003 | 7770.00 | 99999999999999 | BETANIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2003 | 24312.96 | 99999999999999 | ADRIANE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2003 | 5730.66 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2003 | 3320.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2003 | 6804.77 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SANA C/C 2.216-0 FPM, NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2003 | 32345.75 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2003 | 41060.00 | 99999999999999 | AGNALDO PEDRO DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2003 | 12200.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2003 | 3497.75 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2003 | 13015.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2003 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.040-6 PAB, EM FA- VOR DO SINDICATO, NO DIA 16/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 30/01/2003 | 90.00 | 41140583000133 | ROSANGELA COSME BRITO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZETENIS INFANTIL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/01/2003 | 45.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ATAUDE DE CRIANCA E SEUS ACESSORIOS,DESTINADAA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMECERTIDAO D OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/01/2003 | 150.00 | 02618516000120 | VALERIA BORBA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE DESTIANDO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/01/2003 | 150.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE E TRANSPORTE PARA O SEPULTAMENTO DA SRMARIA DAS NEVES DO ESPIRITO SANTO,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE,CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2003 | 4690.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2003 | 17332.50 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2003 | 3083.32 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2003 | 3320.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/01/2003 | 220.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZACAO COM TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/01/2003 | 621.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/01/2003 | 592.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 4610,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/01/2003 | 3378.56 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C.ICMS EM FAVOR DA CAGEPA,CONFORME EXTRATO CANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/01/2003 | 10778.25 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2003 | 23789.91 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2003 | 200.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE UMA CAIXAD'AGUA DE 1000 LITROS DESTINADA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2003 | 521.60 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO ( 22 SACOS DE CIMENTOS E 12 VASSOUROES) DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CASAS POPULARES LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-LOCALIZADA NA SUBRBANA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/01/2003 | 3200.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOSDAS COMUNIDADES AÇUDE DAS PEDRAS,BREJINHO,GUARITA,CAMPO GRANDE, LAGOA DE CARIATA,SUBURBANANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/01/2003 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 58.040-6 PAB, EM FAVOR DO SINDICATO, NO DIA 16/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2003 | 874.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DE PREFIXO 281-3151, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/01/2003 | 850.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,BLOCOS RECEITUÁRIO EFICHAS PRONTUARIO E AVEIAM DESTINADOS AS UNI-DADES DO PSF DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOTRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2003 | 75.00 | 09299900000156 | MªDAS GRACAS DE A.MELO CARTORIO 2ºOFICIO | IMPORTE RELATIVO A REPRODUÇAO DE FOTOCOPIAS EAUTENTICAÇOES EM DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/01/2003 | 490.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO RETENÇAO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL EM FAVOR DE CUMPRIMENTO DE PRECATO-RIO EM NOME DE MARIA CRISTINA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2003 | 416.30 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA CUMPRIMENTO DE PRECATO-RIO EM FAVOR DE MARIA DAS DORES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/01/2003 | 500.80 | 00000000000000 | MARIA ZILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESSEBANCO PARA CUMPRIMENTO DE PRECATORIO EM FAVORDE MARIA ZILDA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2003 | 444.20 | 00000000000000 | SEVERINO WALTER DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE CUMPRIMENTO DE PRECATORIOEM NOME DE SEVERINO WALTER DE FRANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00015120155472 | LUIZ PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UMA KOMBI COR BANCA,PLACA CGL-4370ANO 1996,DESTINADA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAL,IDOSOS E PETI,DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 03/02/2003 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/ 2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS EDEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, P/FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTE AO PODEREXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 03/02/2003 | 686.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIMNADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 03/02/2003 | 650.00 | 00075994879487 | GENILSON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET,DESTINADO A CONFRATENIZACAO DOS FUNCIONARIOS,DESTA SECRETARIA NO DIA 28 DE DEZEMBRO/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 03/02/2003 | 300.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)URNA FUNERARIAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,MARIA ANUNCIADA DA SILVA E MARIA LUCIA DE LIMA,CONF.CERTIDAO DE OBITO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 03/02/2003 | 171.00 | 11891470000109 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS RADIALISTAS DA RADIO RURAL,CULTURA E PRINCESAS SERRANO,QUANDO DA COBERTURA DE INAUGURACAO DA NOVA PONTE, SOBRE O RIO PA-RAIBA,REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/2002, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 03/02/2003 | 132.85 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS,DESTINADOS AO GABINETE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 03/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FOLHA DA PARAIBA | IMPORTE RALATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C.ICMS,EM FAVOR A FOLHA DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 03/02/2003 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO STYLUS 480 PRETO T013201 EPSON E 01 (UM) CARTUCHO STYLUS 480 COLOR T012401 EPONS DESTIANDOS A AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 03/02/2003 | 124.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCASEIRAS,DESTINADAS AO GABINETE DO SR.PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS & CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDACA NESTA EN-TIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,CONF. DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS, NO DIA 04/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 03/02/2003 | 300.00 | 05313566000197 | PAPELARIA MANAIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 03/02/2003 | 395.60 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 03/02/2003 | 379.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CON-SUMO DE TELEFONE NUMERO-281-2514,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 03/02/2003 | 300.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CELESTINO DA SILVA LOCALIZADO EM SITIO NOVO NO PERIODO DE 27/01 A 01/02/03. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 03/02/2003 | 60.00 | 00048647888472 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTDOS NA LA-VAGEM GERAL DO ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 03/02/2003 | 55.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE 3 ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NOSSO SENHORA DAS GRACAS LOCALIZADA NA RUA DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 03/02/2003 | 5540.00 | 00002761064402 | ARLINDO BENTO CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PRESTADRES DE SERVICOS NESTA SECRE-TARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 03/02/2003 | 420.00 | 00013949543449 | JOSE ASSIS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)PIPAS D`AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 03/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE INTERNET,TELEFONE DE NUMERO 281-2500,PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 03/02/2003 | 718.21 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOCOM SEGURO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAMYL-2318 E DO ONIBUS DE PLACA JNW-2477,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 03/02/2003 | 250.00 | 00060125748434 | JOSE VANDILSON PIRES MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA S/N NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 03/02/2003 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,LOCALIZA NA RUA CONEGO TRANQUILINOS/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/02/2003 | 300.00 | 11175312000152 | LUCICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADEREALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 03/02/2003 | 276.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)ESTANTES RMV CROMADA,DESTINADAS A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 03/02/2003 | 158.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO E AQUISICAO E REPOSICAO DE PECAS NA KOMBI VW DE PLACA MNC-6336 E NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 03/02/2003 | 70.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO CABO DE VELAS NO MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO KOMBI DE PLACA MNC-6336 E TROCA DO RELE DO ALTERNADOR DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 03/02/2003 | 113.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 03/02/2003 | 1000.00 | 03341410000194 | MAXIMïS-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 CARTU-CHO PARA IMPRESSORA HP.C6615 NL,04 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP.C6614 DL,01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA hp.51629 e 10 PORTA TRANSPARENTE 40mm,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 03/02/2003 | 700.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE NO MICRO-ONIBUS DE PLCA JNW-2477,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 03/02/2003 | 9338.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE COMBUSTI- VEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 03/02/2003 | 636.50 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSTRUCAO E OUTROS DESTINADOS A UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 03/02/2003 | 2501.55 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTIANDOS AOS VEICULOS DA FORTA PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 03/02/2003 | 200.00 | 00001174292440 | ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO CAIC) LOCALIZADO NO JUCURI,NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 03/02/2003 | 300.00 | 00003485747467 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTCAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNCIPAL CECILIA LOPES DE ARAUJO,LOCALIZADO EM LAGOA DO RANCHO,ZONA RURAL.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 03/02/2003 | 50.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VAZAMENTO DO MOTOR DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 03/02/2003 | 5500.00 | 11607017000128 | CONFECCOES DURA MAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACACOES DESTINADAS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MU-NICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 03/02/2003 | 220.17 | 10958569000118 | COM.E REPRESENTACOES NORDESTE LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTACAO CARNAVA-LESCA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 03/02/2003 | 54.00 | 41029547000105 | COLINOR-INDUSTRIA COM.REPRESENTACOES LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTACAO CARNAVA-LESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 03/02/2003 | 429.90 | 10735496000103 | PARAISO DOS COCHAOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAOS A ORNAMENTACAO CARNAVA- LESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 03/02/2003 | 109.25 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONSUMO,DESTINADOS A ORNAMENTA-CAO CARNAVALESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 03/02/2003 | 1429.51 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME DEBITO EFETUA-DO PELO BANCO REAL NA C/C.ICMS,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/02/2003 | 91.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 03/02/2003 | 150.00 | 09055245000190 | HOSP.E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DES-PESAS DA CIRURGIA DE EDINES PAZ PEREIRA REALIZADA NO DIA 05/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/02/2003 | 37.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/02/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 03/02/2003 | 50.00 | 05232279000152 | REVICAR - PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ELETRICOS NA TROCA DO RELE DO VEICULO AMBULANCIA DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 03/02/2003 | 100.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AO SR.JOSE LUIZ SOUZADE OLIVEIRA PORTADOR DO RG.1.253.935 SSP/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/02/2003 | 187.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 03/02/2003 | 320.02 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE TELPA E TECIDO 100% ALGODAO DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) LOCALIZADOEM CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/02/2003 | 70.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF) DO BOTAFOGO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 03/02/2003 | 262.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA SUBURBANA E BOTAFOGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 03/02/2003 | 1300.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADASAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 03/02/2003 | 180.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 03/02/2003 | 158.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E CIMENTO POTY DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 03/02/2003 | 1755.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 03/02/2003 | 873.40 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MA- RIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 03/02/2003 | 159.50 | 00013313371434 | FRANCISCO DJALMA SILVA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 03/02/2003 | 480.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, BORRACHA EREPOSICAO DO COMPRESSOR E GAS, EM UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 03/02/2003 | 93.90 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA REPRODUCOES DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 03/02/2003 | 297.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ASSESSORES E LIDERES COMUNITARIO QUNADO DA REUNIAO PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 03/02/2003 | 180.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) ES-TANTES DE ACO DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 03/02/2003 | 1320.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE BREJINHO,CARIATA,SUBURBANAACUDE DAS PEDRAS,CAMPO GRANDE,GUARITA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 03/02/2003 | 200.00 | 00067463428400 | PAULO SERGIO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA RE- CONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 03/02/2003 | 882.96 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPRECAO DAS CRECHES,ANA LIRA,VOVO ABGAIL,MARLUCE MARIA,JOCE-LY NUNES E HILDA CARDOSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 03/02/2003 | 365.00 | 02618516000120 | VALERIA BORBA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA COM VISOR,DESTIANDA A UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 03/02/2003 | 170.00 | 11522422000143 | COM.DE MATERIAL MEC.HID.TRATOR E.MOURA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) OCULOS MULTIFOCAL,DESTINADO A UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 03/02/2003 | 175.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMPLETA PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA JOSE DE ANDRADE,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 03/02/2003 | 194.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 03/02/2003 | 135.78 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS A RODOVIARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 03/02/2003 | 400.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTESACOS DE CIMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 03/02/2003 | 1418.00 | 01449577000148 | PAPELARIA VITORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 03/02/2003 | 1705.00 | 01449577000148 | PAPELARIA VITORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 03/02/2003 | 150.00 | 00003061819401 | FRANCISCO GIULIANO IZIDORO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE FAIXAS COM MENSAGENS EDUCATIVASDO PROGRAMA EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL- PESMS DO PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES,PROCESSO NUMERO-25210001147/2001-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 03/02/2003 | 398.00 | 00003061819401 | FRANCISCO GIULIANO IZIDORO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTDOAS NA ELABORACAO DE FAIXAS DO PROGRAMADE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,PROCESSO NUMERO.25210.0011487/2001-14.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 03/02/2003 | 700.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERTO E MANTENCAO DO TRATOR FORD 4610,PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 03/02/2003 | 140.00 | 00001838851801 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS MANUAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 03/02/2003 | 65.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO E OUTROS,DESTINADOS A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 03/02/2003 | 60.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DA CACAMBA DE PLACA MMY-1091E NO TRATOR FORD 4610,PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 03/02/2003 | 16292.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA OLEO DIESEL,OLEO LUBRIFICANTE,KIT FILTRO E OLEO HIDRAULICO) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 03/02/2003 | 1355.00 | 08575508000120 | GRAFICA SINACRE LTDA.-GRAFISI. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEMATERIAIS EDUCATIVOS: CARTAZ, FOLHETOS E FOL-DERS DO CONVENIO MELHORIA SANITARIA DOMICI- LIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 03/02/2003 | 1370.00 | 08575508000120 | GRAFICA SINACRE LTDA.-GRAFISI. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEMATERIAIS EDUCATIVOS: CARTAZ, FOLHETOS E FOL-DERS DO CONVENIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA Nº 402/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 03/02/2003 | 10000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO-00395-6,EMITIDO NO DIA 03/02/03,REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, OLEO DIESEL,OLEO LUBRIFICANTE, KIT FILTRO E OELO HIDRAULIO)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 03/02/2003 | 367.00 | 00001110759479 | FERNANDO FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS,TRATOR FORD 4610,TRATOR FORD 7610 E NO CAMINHAO,PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 03/02/2003 | 449.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E TROCA DOS VEICULOS,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 03/02/2003 | 551.00 | 00262661000195 | PECAS TRATORES LTDA.-TRATORTERRA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES FORD 4610 E TRATOR FORD 4x4 7610,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 03/02/2003 | 1000.00 | 11522422000143 | COM.DE MATERIAL MEC.HID.TRATOR E.MOURA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERECAO EM BOMBA HIDRAULICA DO 3. PONTO, SERVICO DE RECUPERACAO EM CILINDROS HIDRAULI-OC,SERVICOS DE RECUPERACAO EM COMANDO DO HI- DRAULICO 2 ESTAGIOS DESTINADO AO TRATOR FORD 4610,PERTENCNETE A ESTA SECREATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE 01 (UMA) GRADE HIDRAULICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 03/02/2003 | 156.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMY-1091E O TRATOR FORD 7610,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 03/02/2003 | 326.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS E CARRO DE MAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE VIAS E LOGRADOUROS PU- BLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 03/02/2003 | 93.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA LINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIVOS NA CONFECCAO DE (3000) TRES MIL DOCES E SALGADOSCASEIROS,DESTINADOS A RECEPCAO DO SEMINARIO MUNICIPAL DE IMPLANTACAO DA REDE DE GESTAO COMPARTILHADA EM 21 MUNICIPIO DA ZONA DA MATADA PARAIBA,REALIZADA NA CASA DO TRABALHADOR/ SINE,NO DIA 22 DE JANEIRO/2003.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/02/2003 | 25.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/02/2003 | 52.50 | 09224379000198 | ISRAEL CAVALCANTI DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES BENZ CACAMBA DE PLACAMMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/02/2003 | 250.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTCAO DE SERVICOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA,BRACO HIDRAULICO DO BUDO-ZE E RECUPERACAO DO BRACO HIDRAULICO DA PA MECANICA DO TRATOR FORD 7610,PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 10/02/2003 | 60.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE)VASSOUROES,DESTIANDOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/02/2003 | 130.00 | 00001333821417 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO CHASSI DO CAMINHAO MERCEDESBENZ PIPA DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004511 | 10/02/2003 | 198360.00 | 03089639000183 | D.S. CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00194-5 EMITIDO EM 20/01/2003, CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE 57 UNIDADES HABITACIO- NAIS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO NA-CIONAL E ESTA ENTIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/02/2003 | 33.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'AGUA NO SITIO NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/02/2003 | 80.00 | 00089160258420 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA RUA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 FEREREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 10/02/2003 | 200.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTIANDOS A GALERIA DO JUCURI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/02/2003 | 156.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA GALERIA DA RUA DO JUCURI , NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 10/02/2003 | 168.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/02/2003 | 60.00 | 00005702428781 | WILLIAMS SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDA ELETRICA NO TANQUE COM REPOSICAO DE 04 (QUATRO)BRACADEIRA DO CAMINHAO MERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACA ,,Y-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/02/2003 | 47.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3228, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 10/02/2003 | 480.00 | 00005874661468 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC-6603 COM DESTINOA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTESPARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/02/2003 | 877.20 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERTO DA CRECHE EM BREJINHO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/02/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/02/2003 | 294.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3151, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 10/02/2003 | 5250.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELA AQUISICAO DE UM VEICULO CAMIONETA MMCL-200 4X4 PRETA DIESEL, CABINE DUPLA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA, ADQUIRIDA NO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 10/02/2003 | 1250.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO ASSINADOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 10/02/2003 | 1300.00 | 00015120155472 | LUIZ PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO ASSINADOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/02/2003 | 200.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA RESTAURACAO NA PINTURA E REVISAO ELETRICA DA ESCOLA,JOSE CELESTINO DA SILVA,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/02/2003 | 1004.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/02/2003 | 8.21 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2514, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 10/02/2003 | 1772.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 10/02/2003 | 600.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00078857538400 | JOJELITO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO ASSINADODURANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LUCIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVECOS NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO ASSINADODURANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/02/2003 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, NOSSA SENHORA DAS GRACAS,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/02/2003 | 250.00 | 00060125748434 | JOSE VANDILSON PIRES MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA RITA,NES-TA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D`AGUA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FELIPE DA FONSECEM MARACAIPE,ZONA RURAL.DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 10/02/2003 | 550.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOSDESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/02/2003 | 340.00 | 09139171000170 | INDUSTRIA COM.E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIVOS EM CONFECCAO DE UMA (01) PLACA DE BONZE,MEDINDO 0.60x0.40m,DESTINADA A CONCLUSAO DE CURSO DE ESCOLA,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 10/02/2003 | 120.00 | 00003252388472 | IVO SEVERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVULGACAO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAL,DURANTE 8 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/02/2003 | 425.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO KOMBI DE PLACA CMR-8761,NO PERIODO DE 24/01/03 A 13/02/2003.DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/02/2003 | 168.00 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CARTOES MAGNETICOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIODA FOLHA DA PAGAMENTO 019 , PERTENCENTE AO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 10/02/2003 | 150.00 | 00005866693453 | ANTONIO PAULO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANDOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO DE AGUIAR,LOCALIZADO EM MANOEL DE MATOS,ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AO ESTUDANTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 10/02/2003 | 100.00 | 00001196268452 | CRISTIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/02/2003 | 632.34 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTIA-NADA A SUSPENSAO TRASEIRA DA KOMBI DE PLACA MNC-6396,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 10/02/2003 | 260.00 | 00000000000000 | GERALDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ABERTURA DE LIGOTIPOS E LETREIROS (IDENTIFICACOES) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO,31 DE MARCO,JOSE CELESTI-NO DA SILVA E DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 10/02/2003 | 130.00 | 00017653150420 | JOSE DE ASSIS MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM UM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE MARCA F-4000,DE PLACA KIB-57-PE,TRANSPORTANDO CADEIRAS E EQUIPAMENTOSESCOLARES NOVOS E USADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 10/02/2003 | 160.00 | 00042191483453 | LUIS HENRIQUE DIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE COBERTURAS DOS ESTOFADOS DAS POL-TRONAS DO VEICULO MERCEDES BENZ MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 10/02/2003 | 390.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO,(PIMTURA,REVISAO ELETRICA ETC) NA ESCOLA MUNICIAPL JOANA TRINDADE,LOCALIZADAEM CARIATA,ZONA RURAL. NO PERIODO DE 12/02 A 18/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/02/2003 | 25.56 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3909, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/02/2003 | 2915.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2088, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/02/2003 | 28.01 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2088,PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 10/02/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 10/02/2003 | 158.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES O SR.PREFEITO, A SER-VICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 10/02/2003 | 91.62 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS POR ORDEM DO POSER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/02/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, REFEREN-TE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PERDURANDO ATE O PA-GAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PROCESSOS CONCILIADOS NA VARA DO TRABALHO OU NO JUIZO AUXILIAR DE CON-CILIACAO DE PRECATORIOS DO TRT DA 13ª REGIAO,DEBITO EFETUADO NO DIA 10/02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/02/2003 | 1004.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/02/2003 | 7093.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/02/2003 | 11377.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/02/2003 | 467.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRODE 2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/02/2003 | 8.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/02/2003 | 78.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RESTITUICAO DESTE VALOR DACONTA CORRENTE 6.490-4 AGENCIA 0164-3 PARA A CONTA CORRENTE 77.071-X AGENCIA 1618-7, COR- RESPONDENTE A SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/02/2003 | 614.85 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/02/2003 | 200.00 | 00087262975404 | ALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DURANTE O MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/02/2003 | 200.00 | 00001281355496 | LUCIANO LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIVOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00016097050410 | WASHINGTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA KOMBI,COR BRANCA DE PLACA CGL-4370,DESTINADA A MANUTEN-CAO DAS CRECHES ESTE MUNICIPIO,IDOSOS E PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 10/02/2003 | 520.00 | 00003252388472 | IVO SEVERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 26(VINTE E SEIS) HORAS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM DESTIANDO A FESTA DA PADOEIRA DE NOSSACIDADE,DURANTE OS DIAS 05,06,07 E 08 DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 11/02/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 11/02/2003 | 92.00 | 00032428529404 | VERA LUCIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005185 | 11/02/2003 | 5475.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 11/02/2003 | 902.60 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DE DIVERSOS SETORES PARA DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 11/02/2003 | 105.20 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005177 | 11/02/2003 | 5800.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/02/2003 | 30000.00 | 04340641000146 | CARLOS BERNARDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS SONOROS E APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA LOKOMOTIVA E TRIO ELETRICO STYVADOR,NOSDIAS 27,28/02/2003, 01,02,03,04 E 05 DE MARCODE 2003, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 11/02/2003 | 67.24 | 05121384000114 | FERNANDO FREITAS CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO JUCURI DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CARNAVAL DERUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 11/02/2003 | 794.76 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A CONFECCAO DE FANTA- SIAS PARA A ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO JU-CURI DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 11/02/2003 | 138.00 | 05071447000175 | COMERCIAL H.E.M. TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMOD ESTINADOS A CONFECCAO DE FANTA- SIAS PARA A ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO JU-CURI DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 11/02/2003 | 722.96 | 05071447000175 | COMERCIAL H.E.M. TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A CONFECCAO DE FANTA- SIAS PARA A ESCOLA DE SAMBA RAINHA DO VALE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICI- PAR DO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 11/02/2003 | 277.04 | 05121384000114 | FERNANDO FREITAS CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A ESCOLA DE SAMBA RAINHA DO VALE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 11/02/2003 | 200.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE,DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 11/02/2003 | 464.72 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),LOCALIZADO NO BOTA-FOGO E SUBURBANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/02/2003 | 835.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLA-CA MMY-0893,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 11/02/2003 | 89.55 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 11/02/2003 | 120.00 | 00032428529404 | VERA LUCIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,CENOURA,REPOLHO,BETER-RABA,CHUCHU,PIMENTAO,COENTRO E ALFACE,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)LOCA-LIZADA NO CONJUNTO COSTA E SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 11/02/2003 | 338.81 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCOS) DESTINADO A MEDICOS E PROFISSIONAISDA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO A 03 E 04 DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 11/02/2003 | 45.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A TRATAMENTO DE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 11/02/2003 | 190.00 | 00000000000000 | VERONICA RODRIGUES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS EM DI-GITACAO DO HIPER DIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 11/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAÚJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIVOS COMOAUXILIAR DE SER.GERAIS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 11/02/2003 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA (PSF),LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005134 | 11/02/2003 | 7996.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS E AMBULAN-CIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 11/02/2003 | 1739.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 11/02/2003 | 200.00 | 00096438479420 | ANALETE SOARES SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPA NO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 11/02/2003 | 2682.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 11/02/2003 | 750.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD-4610 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 11/02/2003 | 289.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVI- COS DE CONSERTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 14/02/2003 | 808.85 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCOS)DESTINADOS A MEDICOS E PROFISSIONAISDA AREA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 22,23,24,27 E 28 DE JANEIRO,19,20,21,24,25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 17/02/2003 | 98.00 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA DESTINADO A IMPRESSORA C 6615A PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 17/02/2003 | 639.00 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)AR CON-DICIONADO SPRINGER 7500 BTUS,DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 17/02/2003 | 80.00 | 01642312000161 | OFFICINA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 17/02/2003 | 46.18 | 00002537008413 | RICARDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEDO FUNCIONARIO JONILSON SILVA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 17/02/2003 | 30.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SEIS (06) COPIAS DE CHAVES,DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 17/02/2003 | 115.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRCIA DO PREDIO DA RUA 13 DE MAIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 17/02/2003 | 750.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTODE MEDICAMENTOS ADONTOLOGICO DESTIANDOS AS UNIODADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 17/02/2003 | 702.58 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREADA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 05, 06,07,10,11,13,14,15,17 E 18 DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 17/02/2003 | 86.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 17/02/2003 | 40.48 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DURANTE TREINAMENTO NA SES,ESITA ELISABETH D.ALMEIDA,MARIA JOSE DE SOUZA,ANA PAULA OLIVEI-RA E EDNALDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 17/02/2003 | 1264.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CMR-8761/PB, A SERVICODESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 17/02/2003 | 314.50 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLAMENTO DO MICRO ONIBUS KIA BESTA DE PLACA MNJ-3562, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 17/02/2003 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE INTABAINA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 17/02/2003 | 23.27 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A TRATAMENTO DE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 17/02/2003 | 53.53 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A TRATAMENTO DE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 17/02/2003 | 96.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO) DESTIANDOS A MEDICOS E PROFISSIONAISE ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DE SITIO NOVO DURANTE OS DIAS 10,11,12,13,14,17,18,19,20,21 E 24 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 17/02/2003 | 50.00 | 01716579000156 | CACULINHA IMPORTS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIAS REFEICOES DURANTE TREINAMENTO DO CADSUS EM JOAO PESSOA DOS FUNCIONARIOS,JOSEMAR T.DE OLIVEIRAE HELDER R. DE CARVALHO,LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 17/02/2003 | 127.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE AO BANCO DO BRASIL S/A,QUE FOI DESCONTADO DA FO-LHA DE PESSOAL DO PSF,AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 17/02/2003 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IMPOSTO AO BANCO DO BRASIL S/A QUE FOI DESCONTADO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 17/02/2003 | 70.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADS DESAUE DA FAMILIA(PSF)LOCALIZADA EM CAMPO GRAN-DE E NO BOTAFOGO,REFERENTE AO MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006319 | 17/02/2003 | 54500.00 | 01716579000156 | CACULINHA IMPORTS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO IMP/KIA BESTA AMBULANCIA 2.7 PASS/MICROONIBUS 84 HP DIESEL 2002/2002, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/02/2003 | 15.00 | 00005634805481 | GENETON VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/02/2003 | 30.00 | 00088525244449 | VAMBERTO XAVIER DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/02/2003 | 20.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA INES PINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/02/2003 | 50.00 | 00037617729472 | FRANCISCO LUIZ DE FRANCA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/02/2003 | 50.00 | 00072743581468 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 17/02/2003 | 125.00 | 00016097050410 | WASHINGTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO-3706,DE 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL PORTUGUESDO RECIFE-PE.CONF.AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 17/02/2003 | 120.00 | 00031924964449 | ANTONIO RIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LAIMENTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 17/02/2003 | 80.00 | 00036541079404 | AUREA GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTIANDO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 17/02/2003 | 140.00 | 00046692533449 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA COMPLETA ,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE.CONFORMCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 17/02/2003 | 370.00 | 00072745240463 | MARIA JSOE DE LOURDES TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS ARESTAURACAO DE UMA CASA POPULAR,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 17/02/2003 | 250.00 | 00055286712487 | JOAO RODRIGUES DURE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADO A RESTAURACAO DE UMA CASA POPULAR POR SER UMA PESSOA CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 17/02/2003 | 100.00 | 00046692150434 | MARIA VIERA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS,NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 17/02/2003 | 50.00 | 00020552610453 | JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANEIRA PARA AQUI-SICAO DE LAIMENTOS,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 17/02/2003 | 126.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA,CAR- TAO MAGNETICOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA 17, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 17/02/2003 | 150.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTIANDOS A BANDA DE MUSICA NOVA EUTERPTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 17/02/2003 | 2392.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 17/02/2003 | 275.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 17/02/2003 | 650.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RES-TAURACAO(PINTURA,REVISAO ELETRICA ETC) DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E EDUCACO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,LOCALIZADA NA RUA ERIVALDO CORREIA S/N - ALTO ALEGRE,NO PERIODO DE 03/02 A 15/02/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 17/02/2003 | 75.00 | 00002537008413 | RICARDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO PRESTACAO DE SERVIVOS EM UMAVIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 19/02/2003,CONDU-ZINDO A SECRETARIA DA SEC.DE EDUCACAO E ASSE-SSORA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO CONTADOR DESTA PREFEITURA EM UM VEICULO DEMINHA PRORPIEDADE VECTRA GL ANO 1997 DE PLACAKJB-6325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 17/02/2003 | 1144.00 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A CONFECCAO DE FANTA- SIAS PARA OS BOIS, INDIOS E BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006017 | 17/02/2003 | 52903.76 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1ª FASE PRE-ESCOLA), DESTINADA A BENEFICIAR APROXIMADAMENTE 100 CRIANCAS SITUADA NO SITIO MANOEL DE MATOS, DESTE MUNICIPIO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AO ESTUDANTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/02/2003 | 30.00 | 00096440740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE REGISTRO NO CARTORIO,DA COMPANHIADE TEATRO PALCO DA VIDA,COMPOSTA PELOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO, CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 17/02/2003 | 490.00 | 00013949543449 | JOSE ASSIS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) PIPAS D'AGUA POTAVEL DESTINA-DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 17/02/2003 | 100.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DO MOTOR DE PARTIDA DA KOMBI VW DE PLACA MMY-1447, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/02/2003 | 373.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2514, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 17/02/2003 | 110.00 | 00092900054400 | SEBASTIAO DOS SANTOS ELIAS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RES-TAURACAO(PINTURA E RETELHAMENTO) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E EDUCACAO FUNDA- MENTAL SANTA RITA,LOCALIZADA NA RUA SANTA RI-TA S/N-ZONA URBANA,NO PERIODO DE 19/02 A 25/ 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 17/02/2003 | 390.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO (PINTURA E RETELHAMENTO E REVISAOELETRICA ETC)NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E EDUCACAO FUNDAMENTAL JOANA TRINDAE, LOCALIZADA EM CARIATA-ZONA RURAL,NO PERIODO DE 19/02 A 25/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 17/02/2003 | 2303.50 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINAOS A REFORMA DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 17/02/2003 | 1218.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS E CONSER-TOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 17/02/2003 | 1550.50 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORANHA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 17/02/2003 | 95.00 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 17/02/2003 | 90.00 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 17/02/2003 | 93.00 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 17/02/2003 | 35.00 | 01642312000161 | OFFICINA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM UMA IMPRESSORA EPSON FX-2170, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 17/02/2003 | 240.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO-9586,EM TRES(03) VIAGENS A JOAO PESSOACONDUZINDO OS ASSESSORES DESTA SECRETARIA,COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTA-BILIDADE.(CONTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 17/02/2003 | 200.00 | 00071484027434 | JOAO XAVIER CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA SEDE DESTA PREFEITURA,NOSDIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 17/02/2003 | 31.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO (COPOS DESCATAVEIS)DESTINAOS A SE-DE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 17/02/2003 | 200.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DESTA ENTIDADE,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 17/02/2003 | 7.10 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/02/2003 | 6.85 | 70107636000112 | SPL - SERVICOS POSTAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 17/02/2003 | 39.80 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FITAS VHSE FILMES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 17/02/2003 | 120.00 | 00097752428434 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIVOS DE SEIS (06) HORAS DE VIGULGACAO DE CARRO DE SOMDESTIANDOS AO SEMINARIO MUNICIPAL DE IMPLANTACAO DA REDE DE GESTAO COMPARTILHADA EM 21 MU-NICIPIO DA ZONA DA MATA DA PARAIBA,REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 22 DE JANEIRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 17/02/2003 | 525.00 | 02240413000179 | GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA IMPRESSAO DO JORNAL A FOLHA-ORGAO OFICIAL DO MUNICIPIO,EDICAO-26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/02/2003 | 5000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C I.C.M.S. EM FAVOR DA JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/02/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C I.C.M.S. EM FAVOR DO JORNAL O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 17/02/2003 | 5.40 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 17/02/2003 | 87.90 | 70107636000112 | SPL - SERVICOS POSTAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS E CARTOES TELEFONICOS DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 17/02/2003 | 30.00 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/02/2003 | 158.40 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PASSAGENS, REFEICOES E COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 17/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ABDIAS COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXADE AR COM GRADE DESTINADO A SALA DA TESOURA- RIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 17/02/2003 | 180.04 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 17/02/2003 | 35.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TÓKYO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 17/02/2003 | 50.00 | 00850504000109 | ARNALDO GONCALVES BERTO - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 17/02/2003 | 80.00 | 01642312000161 | OFFICINA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 17/02/2003 | 86.00 | 00036541036420 | RILDOMAR ALVES GABRIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 17/02/2003 | 90.00 | 41150053000176 | MANOEL BARBOSA DA SILVA-REPARACAO. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE DUAS MAQUINASDE ESCREVER, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 17/02/2003 | 90.00 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 17/02/2003 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 17/02/2003 | 831.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE DEBITAMOS A CONTA ACIMA REF.A DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA,CONF.MAN-DADO JUDICIAL 0054/2003 EMITIDO PELO TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO-13 REGIAO EM 17/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 17/02/2003 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,.ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIA E FINANCEI-RAS,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTO LIGADOS AOS IN-TERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 17/02/2003 | 20.60 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 17/02/2003 | 85.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CARRO DE MAO, CHIBANCA, PA E PREGO) DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 17/02/2003 | 8.30 | 00676943000139 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 17/02/2003 | 52.50 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 17/02/2003 | 97.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 17/02/2003 | 15.00 | 00096440660497 | GEIZIMAR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/02/2003 | 33.33 | 00076812073415 | REGINALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO NO PERIODO DE CINCO DIAS QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 17/02/2003 | 689.80 | 00098033190434 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVARIO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 17/02/2003 | 200.00 | 00001281355496 | LUCIANO LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIVOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 17/02/2003 | 200.00 | 00087262975404 | ALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIVOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 17/02/2003 | 257.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO APAGAMENTO DE ELETRIFICA-CAO DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 17/02/2003 | 100.00 | 00024710024472 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE UMA CHAPA DE ACO NA PARTE INFE- RIOR DO BUDOZE COM SERVICO DE SOLDA ELETRICA DO TRATOR FORD 7610 4x4,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 17/02/2003 | 64.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM (01) VIDRODA PORTA LE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823,PRESTANDO SERVICO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 17/02/2003 | 250.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A REVISAO EM UMA SELETORA HIDROSTATICA,SUBSTITUICAO EM UM CILINDRO TATU, DESTIANDO A TRATOR FORD 7610 4x4,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 17/02/2003 | 158.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/02/2003 | 3745.57 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C I.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 17/02/2003 | 17.50 | 00032323123491 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA REVELACAO DESETE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS AO SEMINARIO MU-NICIPAL DE IMPLANTACAO DA REDE DE GESTAO COM-PARTILHADA NA ZONA DA MATA DA PARAIBA, NO DIA22 DE JANEIRO/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 17/02/2003 | 220.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO MU-NICIPAL DE IMPLANTACAO DA REDE DE GESTAO COM-PARTILHADA EM 21 MUNICIPIOS DA ZANA DA MATA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 19/02/2003 | 20.00 | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA KIA MI-CROONIBUS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 20/02/2003 | 2000.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DOS EMPENHO DE NUMEROS 00252-6 EMITIDO EM 28/01/2003 E 00534-7EMITIDO EM 10/12/2002 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA MITISUBICH L-200 DE PLACA MMN-0357, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 20/02/2003 | 514.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.FPM,EM FAVOR DO PASEPNO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 20/02/2003 | 3633.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PLEO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAIXAECNOMICA FEDERAL (FGTS) NO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FOLHA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C I.C.M.S. EM FAVOR DA FOLHA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/02/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | AGNALDO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2002 E JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/02/2003 | 514.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.FPM,EM FAVOR DO PASEPNO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 20/02/2003 | 1370.00 | 04340641000146 | CARLOS BERNARDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DO CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERACAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 20/02/2003 | 1924.00 | 04846293000183 | NANCY LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADAS EM CAIBROS 35x5cm, RIPAS 4x1,5cm E LINHAS 7x10cm, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/02/2003 | 10617.10 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/02/2003 | 23714.28 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/02/2003 | 3523.32 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/02/2003 | 21782.91 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/02/2003 | 2430.00 | 99999999999999 | EUDES ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/02/2003 | 35709.85 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/02/2003 | 4770.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/02/2003 | 22632.98 | 99999999999999 | ADRIANE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/02/2003 | 9606.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/02/2003 | 10600.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/02/2003 | 5200.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/02/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/02/2003 | 10330.00 | 99999999999999 | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/02/2003 | 8563.99 | 99999999999999 | AGENOR OTAVIO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/02/2003 | 32548.66 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/02/2003 | 13505.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/02/2003 | 39760.00 | 99999999999999 | AGNALDO PEDRO DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/02/2003 | 12200.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/02/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PUBLICA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 27/02/2003 | 180.00 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIAOFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA JOSE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/02/2003 | 4705.74 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/02/2003 | 16876.70 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/02/2003 | 3153.32 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/02/2003 | 3320.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 27/02/2003 | 5643.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 28/02/2003 | 320.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KLY-4710, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DEPLANEJAMENTO, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/02/2003 | 499.20 | 00010970738404 | GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A COBERTURA DE UMA CASA POPULAR, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/02/2003 | 200.00 | 00067463428400 | PAULO SERGIO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/02/2003 | 300.00 | 00043778194453 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/02/2003 | 192.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/02/2003 | 12242.41 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2003 | 305.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2003 | 2153.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 28/02/2003 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/02/2003 | 98.18 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C I.C.M.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/02/2003 | 29.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS: 2.216-0, 2.245-4, 5.312-0, 58.021-X,58.040-6,7.098-X, 7.100-5, 4.041-X, 8.171-X, 7.940-5,8.794-7, 9.116-2, 9.606-7, 8.714-9, 9.785-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 28/02/2003 | 960.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KLY- 4710, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DO PREFEITO,SECRETARIO DE ADMINISTRACAO COM ASSESSORES E SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 28/02/2003 | 240.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KLY-4710, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DEFINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 22 E 29 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 28/02/2003 | 200.00 | 00032479166449 | ELIEZER INACIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAO DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO COR- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/02/2003 | 2216.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO E PE-NHORA Nº 028/2003, PROCESSO 061/93 EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 28/02/2003 | 180.00 | 00060366664468 | LUCIANO BENICIO DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFX-9502, TRANSPORTANDO DU- RANTE DOIS DIAS A ASSESSORA DE DIVULGACAO PA-RA REUNIAO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0006769 | 28/02/2003 | 1100.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/02/2003 | 305.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/02/2003 | 500.00 | 00060368519449 | JOSE LUIZ SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE2.000 SALGADINHOS CASEIROS, AO PRECO UNITARIODE R$ 0,25 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FOR-MATURA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO, CAIC, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 28/02/2003 | 188.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO, CAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00001110503407 | ADIJANE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CON-FECCAO DE FANTASIAS PARA O BLOCO CARNAVALESCODO PIRAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/02/2003 | 282.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A PARAEFETUAR PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0006891 | 28/02/2003 | 4899.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/02/2003 | 11521.14 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/02/2003 | 6822.64 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 28/02/2003 | 24.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISVERGALHADO, ARAME E PREGO, DESTINADOS AO MER-CADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 28/02/2003 | 140.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DO BANHEIRO PUBLICA DA PRACA 24 DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 06/03/2003 | 60.00 | 00020297475487 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DO PORTAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 06/03/2003 | 239.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 06/03/2003 | 101.80 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 06/03/2003 | 10000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 06/03/2003 | 10998.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE MU-NERO 00709-9 EMITIDO NESTA DATA,EM FORMECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 06/03/2003 | 5000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DOS EMPENHOS DE NUMEROS 00709-9 E 00715-3,EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 06/03/2003 | 11.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA INSTALADA NO SI-TIO NOVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 06/03/2003 | 15.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 06/03/2003 | 84.00 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOU- ROES DE 30cm DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 06/03/2003 | 30.00 | 00020297475487 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO PORTAO PERTENCENTE AO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 06/03/2003 | 165.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 06/03/2003 | 83.07 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE USO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. 20 PARES LUVA COURO LONGA 01 PAR LUVA PLASTICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 06/03/2003 | 159.75 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 06/03/2003 | 215.20 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTIANDO AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 06/03/2003 | 210.00 | 00001838851801 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TRES MIL (3.000) TIJOLOS MANUAIS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 06/03/2003 | 96.00 | 00089160258420 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA AV.PRSIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 06/03/2003 | 300.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVOAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANDAS AO SECRETARIO DESTA SECREATRIA E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 06/03/2003 | 674.72 | 00040356116468 | JOSE ALBERIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO ADAUTO ELIAS CAVALCANTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 06/03/2003 | 150.00 | 00015133443404 | JOSE MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIVOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 06/03/2003 | 50.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALTERNADOR E REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR FORD 4610 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 06/03/2003 | 25.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 06/03/2003 | 144.00 | 00092900054400 | SEBASTIAO DOS SANTOS ELIAS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RES-TAURACAO(PINTURA E RETELHAMENTO) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E EDUCACAO FUNDA- MENTAL JOAO DA COSTA PESSOA,LOCALIZADA NA RUASUBURBANA S/N ZONA URBANA,NO PERIODO DE 26/02A 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 06/03/2003 | 757.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA (DARF) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 06/03/2003 | 850.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO(COM-PLEMENTACAO DA PINTURA,RESTAURACAO E REVISAO ELETRICA ETC) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL DR.ANTONIO B.SANTIAGO,LOCALIZADO NA RUA ERIVALDO CORREIA S/N-ALTO ALEGRE NO PERIODO DE 17/02 A 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 06/03/2003 | 8781.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 06/03/2003 | 500.00 | 00020647948400 | LUIZ EULARIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNB-8176,DE DEZ (10) VIAGENS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 06/03/2003 | 681.00 | 01273570000380 | JR.INDUSTRIA COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) NO-BREAK MANAGER NET 650,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 06/03/2003 | 180.00 | 01273570000380 | JR.INDUSTRIA COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 06/03/2003 | 6.51 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2514, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 06/03/2003 | 144.10 | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLI-CA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 06/03/2003 | 2923.05 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL),AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 06/03/2003 | 130.00 | 00071488243468 | HAMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO APRESENTA-CAO DO GRUPO MUSICAL HAMILTON DOS TECLADOS , POR ACASIAO DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOSCONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IN-FANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO,(CAIC) REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 06/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS & CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 06/03/2003 | 24.28 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADA COM REFEICOES E PASSAGENS,EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A 23.CIRCUNSCRICAO DE SERVICOS MILITAR, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 06/03/2003 | 436.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3909, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 06/03/2003 | 47.50 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO A SERVIVOS DE REPRODUCAO DE FOTOCOPIAS E AUTENTICACAO EM DOCUMENTOS DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 06/03/2003 | 150.00 | 00067521398491 | JOSEMI COSTA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO E SUBSTITUICAO DE 10(DEZ) VIDROS NASEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 06/03/2003 | 96.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTIANDOS A SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 06/03/2003 | 43.45 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 06/03/2003 | 2144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO, PORTARIAS, LEIS, DECRETO E DISPENSA DE LICITACAO, DESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO PELOBANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 06/03/2003 | 360.00 | 69009389000132 | EDITORA VOTTA DE CARVALHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 06/03/2003 | 7.07 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2088, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 06/03/2003 | 8.80 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 06/03/2003 | 39.07 | 00034279849404 | DALVA LUCIA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADA COM REFEICOES,EM VIAGEM A SERVIVO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 06/03/2003 | 312.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 06/03/2003 | 757.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA RECEITA PROPRIA (DARF),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 06/03/2003 | 31.81 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 06/03/2003 | 68.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 06/03/2003 | 182.03 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PASSAGENS, REFEICOES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 06/03/2003 | 100.00 | 41150053000176 | CASA ARTE/SO CONSERTOS-MANOEL B.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 03 (TRES) CALCULADORAS MARCA OLIVETTI, PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 06/03/2003 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE INDIVIDUALI-ZACAO DO FGTS,EM ATRASO (25) VINTE E CINCO DISQUETES DOS MESES DE 12/89,01/90,02/90,03/ 90,02/92,03/92,05/92,09/92,10/92,01/93 E 02/ 93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 06/03/2003 | 320.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RALATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANCAS E O ASSISTENTE CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 06/03/2003 | 250.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICVOS DE CONFECCOES DE ETIQUETAS SES-PCFAD,RESUMO DE SERVICO ANTIVETORIAL,REGIS,DIARIO,FICHAS(PCE) E FICHAS (PCFAD) DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 06/03/2003 | 100.00 | 01273570000380 | JR.INDUSTRIA COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR NO SETOR DE GINECOLOGIA NO CENTRO DESAUDE DR.TRANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 06/03/2003 | 690.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIACAO DE PECAS DESTI-NADAS A AMBULANCIA DE PLACA MMY-0893,PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 06/03/2003 | 750.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDO APAGAR DO EMPENHO 00375-1 DE 02/09/2002 EMITI-DO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DA EXTINCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DES- CENTRALIZADA DAQUELE FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 06/03/2003 | 2000.00 | 00145890000120 | REALIZE-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPACAO FINANCEIRA DAPREFEITURA NA FUTURA IMPLANTACAO DO HOSPITAL REGIONAL COMPEENDENDO A AQUISICAO DO TERRENO,CORRESPONDENTE A 4º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 06/03/2003 | 210.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg,DESTINADO AS UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DE BREJINHO ,COSTA E SILVA E CARIATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 06/03/2003 | 116.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPRODUCOES DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 06/03/2003 | 266.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 83 GARRA-FOES DE AGUA MINERAL E 05 SACAS DE CIMENTOS POTY DE 50 Kg,DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 06/03/2003 | 32.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO TRATAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 06/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA SUBURBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 06/03/2003 | 2977.55 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF E POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 06/03/2003 | 140.00 | 00072745118404 | SONIA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE UMA PROTESE DENTARIA COMPLETA , POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 06/03/2003 | 140.00 | 00001262079411 | SEVERINA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS,POR SER UMA PESSOA CA- RENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 06/03/2003 | 80.00 | 00020551584491 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 06/03/2003 | 44.22 | 00016098196400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA,POR SER UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 06/03/2003 | 720.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 BOTI- JOES DE GAS DE 13-Kg,DESTIANDOS AS CRECHES,MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 06/03/2003 | 215.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 06/03/2003 | 84.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 06/03/2003 | 110.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-1133 PERTENCENTE AOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 06/03/2003 | 80.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELFONICAS DO TELEFONE 281-3228, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 06/03/2003 | 27.00 | 00005209098443 | AGRICIO DIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 06/03/2003 | 45000.00 | 00000000000000 | AILMA MARIA DE MEDEIROS DIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-CA CIDADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 06/03/2003 | 480.00 | 00056881398468 | GILSON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A SEIS (06) VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,EM VEICULOA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-2342,CONDUZINDO PES-SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICI- PIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 06/03/2003 | 9900.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRDICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 06/03/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A TAXA PELO PAGAMENTO DO PE-TI,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 06/03/2003 | 82.00 | 00071485350425 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISI-CAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO,POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 06/03/2003 | 2200.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABU-SO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 06/03/2003 | 1800.00 | 00029654858487 | MARIA CECILIA MARINHO BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 06/03/2003 | 2200.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRACAS LIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 06/03/2003 | 100.00 | 00043778194453 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A JAUDA FINANCEIRA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL DR.NAPOLEALAUREANO EM JOAO PESSOA POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 06/03/2003 | 2000.00 | 00005376200442 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(VERDURAS) DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 06/03/2003 | 150.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY-1214,EM UMA (01) VIAGEM PARA O RECIFE Pe,CONDUZINDO UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 06/03/2003 | 117.00 | 00096440724487 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A JUDA DE CUSTOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 06/03/2003 | 166.40 | 00072743646420 | EDJANE MARIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 06/03/2003 | 10300.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS E OUTROS DESTINADOS AO PETI PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE OS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 06/03/2003 | 3000.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,DURANTE OS MESES DE SETEM- BRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 06/03/2003 | 1800.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 06/03/2003 | 99.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 06/03/2003 | 379.00 | 11891470000109 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 06/03/2003 | 200.00 | 00096438525472 | MURILO ARAUJO FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO EM MICRO-COMPUTADOR COM INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E INSTALACAO DE HD,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 10/03/2003 | 161.00 | 00001615534865 | IVALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (23 Kg DE CARNA BOVINA)DESTINADAAO ALMOCO OFERECIDO AOS TECNICOS DO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 10/03/2003 | 140.00 | 01876313000170 | GIL & GIL - MARCLINIO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA ARO 26, MODELO CROSS, ANO 2003 DE COR AZUL, TIPO BIKE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 10/03/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 10/03/2003 | 600.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE SITUADA NA SUBURBANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 10/03/2003 | 600.00 | 00001615534865 | IVALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DURANTE OS MESES DE SETEM- BRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 10/03/2003 | 1900.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES),DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURAN-TE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 10/03/2003 | 500.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS CONSERTOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 10/03/2003 | 4500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS A PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DUTANTE OS MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(CARNE BOVINA) DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 10/03/2003 | 44.40 | 00046693602487 | VOCENCIA MARIA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 10/03/2003 | 100.00 | 00071483420400 | MARIA HELENA LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DE UMA GELA-DEIRA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE PO-BRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 10/03/2003 | 440.10 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADOS A PEQUENAS REFORMASCRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 10/03/2003 | 150.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE O1 (UMA) URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DA SENHOR JOSE RODRIGUES DE ARAUJO,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE,CONFORME CERTIDAO DE OBITO NU-MERO 3511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 10/03/2003 | 250.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA ADULTO,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 10/03/2003 | 52.00 | 00002070761460 | ANTONIO DIAS XAVIER | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE DUAS (02) PORTAS 210x80,DESTINADAS AUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 10/03/2003 | 887.60 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO E OUTROS,DESTINADOS AS PEQUENASREFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 10/03/2003 | 180.00 | 00049144499434 | JOSE OSMAR N.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA (01) URNA FUNERARIA,DESTINAD A RAMILDA DA SILVA RODRIGUES DE PONTES,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 10/03/2003 | 7509.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTCIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIASDE PLACAS MMY-0934 E MMY-0893,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 10/03/2003 | 1429.51 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS,NO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 10/03/2003 | 546.72 | 01180029000165 | SINTRAMS-SIND.DOS TRAB.MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITABAIANA,REFERN-TE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/03/2003 | 6214.99 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 10/03/2003 | 5633.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PLEO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL (FGTS) NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 10/03/2003 | 798.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FPM EM FAVOR DO PASEPNO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 10/03/2003 | 2713.09 | 00000000000000 | EDNALDO GENTIL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE BLOQUEIO CONFORME TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13.REGIAOPROCESSO NUMERO-523/99 JUNTO AO BANCO DO BRA-SIL S/A,EM FAVOR DO SENHOR EDNALDO GENTIL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 10/03/2003 | 200.00 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO PESSOAL ENCARREGADO DA DISTRI- BUICAO DO IPTU,NA ZONA URBANA E DISTRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 10/03/2003 | 180.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 10/03/2003 | 119.43 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 711 XEROX E 09 ENCADERNIZACOES,DESTIANDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 10/03/2003 | 713.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/03/2003 | 82.31 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO NA C/C 8.794-7 CONVENIO FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/03/2003 | 37.66 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO DA C/C 0134-6 FUNASA ABASTECIMENTO D' AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 10/03/2003 | 55.00 | 00401817000171 | JOSE HUMBERTO DE CARVALHO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LIVRO DE LICITACAO E CONTRATO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 10/03/2003 | 500.00 | 00060204150400 | MARCOMI VITAL JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MEU SALARIO COMO ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR,COM LOTA- CAO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 10/03/2003 | 89.43 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 10/03/2003 | 2407.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO TEMPRA DEPLACA KLI-9398,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 10/03/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURALIVRE,EXIBIDO DIARIAMENTE PELO TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 10/03/2003 | 265.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A REVISAO EM UMA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DHB DO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 10/03/2003 | 300.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PER- TENCENTE AO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/03/2003 | 3558.70 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 10/03/2003 | 110.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO GABINETE DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 10/03/2003 | 798.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FPM,EM FAVOR DO PASEPNO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 10/03/2003 | 462.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES BENZ MICROONIBUS DE PLACA MYL-2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 10/03/2003 | 400.00 | 00060126043434 | ADJAILSON PAIVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20(VINTE) HORAS DE DIVULGACAO NO CARRO DE SOM, DESTINADO AO CARNAVAL DE RUA REAlIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 10/03/2003 | 270.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE FREISO COM REVISAO NO HIUDRAULICO DA DIRECAO DO VEICULO MERCEDES BENZ MICRO-ONIBUS DE PLAVA MYL-2318,PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 10/03/2003 | 1412.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MMY-1447,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/03/2003 | 8699.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE EMPREGADOR DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/03/2003 | 4842.78 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/03/2003 | 4671.36 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 10/03/2003 | 840.00 | 00001615534865 | IVALDO RODRIGUES COUTINHO | IMP[ORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 Kg DE CARNE BOVINA,DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 10/03/2003 | 4835.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 10/03/2003 | 150.00 | 70107305000182 | NIUSKA-IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A JAUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE 30 (TRINTAS) CAMISETAS PROMOCIONAL, DESTINADAS AO BLOCO PAU MOLE,QUE ABRILHANTA- RAO O CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AO ESTUDANTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 10/03/2003 | 199.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTIANDO A DOACAO A SENHORA ANA CLAUDIA SOUSA DA SILVA.POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 10/03/2003 | 500.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 25 (VINTE E CINCO) SACOS DE CI-MENTOS DESTINADOS A PEQUENA REFORMA ONDE FUN-CIONA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 10/03/2003 | 120.00 | 04846293000183 | NANCY LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)FOLHAS DE COMPENSADOS 4m.m,DESTIANDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 10/03/2003 | 220.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES PIPA DE PLACA-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 10/03/2003 | 480.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES BENZ 1313,PIPA DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 10/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIVOS NO TRATOR FORD-4610,NA PONTA DO EIXO COM REPOSI-CAO DE PECAS NO CARRO PIPA DE PLACA MMY-1127 NO BRACO HIDRAULICO E REPOSICAO DA CAIXA DE DIRECAO DO TRATOR FORD 7610 4x4,PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 10/03/2003 | 78.00 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO SECRETARIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 10/03/2003 | 60.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO MER-CEDES BENZ CACAMBA DE PLACA MMY-1091,PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 10/03/2003 | 200.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DO SOMOP,DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS GARIS,DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 10/03/2003 | 45.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 10/03/2003 | 504.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 10/03/2003 | 245.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A REVISAO EM UMA BOMBA MARRUCI BASCULANTE,DO VEICULO MERCEDES BENZ CACAM-BA DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 10/03/2003 | 2100.00 | 00001615534865 | IVALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (300 Kg DE CARNE BOVINA) DESTINADAS AO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 10/03/2003 | 100.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CABECOTE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ- 2823,PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 20/03/2003 | 80.00 | 00080640184472 | GRIMALDO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO NO CONSERTO DO RADIADOR DO TRATORFORD 4610,TRATOR FORD 7610,PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 20/03/2003 | 650.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 20/03/2003 | 200.00 | 00003298658464 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIVOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 20/03/2003 | 55.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | IMPORTE REALTIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DO ALTERNADOR DA CACAMBA DE PLACA MMY-1091,KOMBI VW D PLACA MMY-1447,PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 20/03/2003 | 56.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARRO DE MAO,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 20/03/2003 | 94.52 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 20/03/2003 | 85.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE BRANCAL E FIXA CAL, DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 20/03/2003 | 60.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS CARROS DE MAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 20/03/2003 | 150.00 | 00003529879444 | MARINALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA PRACA EPITACIO PESSOA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 20/03/2003 | 70.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO NA PONTA DO SEMI-EIXO E REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ 1313 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/03/2003 | 30.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA D'AGUA DA RUA LUIS SA- RAIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 20/03/2003 | 385.00 | 00001838851801 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS COMUM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 20/03/2003 | 31.60 | 00001254856463 | WAGNER PAZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A SERVICODESTA ENTIDADE,NA CAPITAL DO ESTADO.(JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 20/03/2003 | 45.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSTRUCOES,DESTIANDOS A PEQUE-MA REFORMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 20/03/2003 | 88.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS NO PRE- DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/03/2003 | 27.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRIC DO PREDIO DA SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 20/03/2003 | 729.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 20/03/2003 | 523.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FPM,EM FAVOR DO PASEPNO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 20/03/2003 | 100.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM JOGO DE PRISIDIA DA PINCE DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MYL-2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 20/03/2003 | 4506.21 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 20/03/2003 | 1740.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTIANDO A MANUTENACAO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 20/03/2003 | 1363.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA (DARF) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 20/03/2003 | 900.00 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM OFICINA DE CAPACITACAO NO VEICULO ONIBUS E UM MICRO-ONI-BUS DE ITABAIANA A SANTA RITA/JOAO PESSOA/ITABAINA,NO DIA 22/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 20/03/2003 | 110.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARES DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA (30) TROFEUS DE MADEIRA EVIDRO ADESIVADO,DESTINADOS AOS BOIS E TROCAS CARNAVALESCAS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE DO CARNAVAL DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 20/03/2003 | 250.00 | 00060125748434 | JOSE VANDILSON PIRES MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA,LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA S/N, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 20/03/2003 | 268.00 | 70112776000189 | AUTO PECAS SOUZA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-1447,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 20/03/2003 | 144.00 | 00092900054400 | SEBASTIAO DOS SANTOS ELIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETAURACAO (PINTURA E RETELHAMENTO) DA ESCOLAMUNICIPAL JOAO DA COSTA PESSOA,LOCALIZADO NA RUA SUBURBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 20/03/2003 | 125.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTIANDOS AOS PROFESSORES QUE ENCONTRA-SE EMCAPACITACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 20/03/2003 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DASGRACAS LOCALIZADA NA RUA CONEGO TRANQUILINO S/N,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 20/03/2003 | 125.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA KOMBI VW PLA-CA MMY-1447,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 20/03/2003 | 240.00 | 00005874661468 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE GOL PLACA MNC-6603,A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12,20 E 25/02/2003,CONDUZINDO A SENHORA DEBORA DE SOUZA E SILVA ANDRADE,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,COORDENADORA E ASSESSO-RA JURIDA NO DESEMPENMHO DE SUAS FUNCOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 20/03/2003 | 541.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS EM REPRODUCAO DECOPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A ESTA SECRE- TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 20/03/2003 | 420.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUCAO DA RESTAURACAO DA ESCOAL MUNICIPAL JOANA TRINDADE LOCALIZADA EM CARIATA,ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 20/03/2003 | 700.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E EDUCACAO FUNDAMENTAL JOAOB DA COSTA PESSOA,NA TRAVESSA SUBURBANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 20/03/2003 | 300.00 | 00001254856463 | WAGNER PAZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO CARNAVAL DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENISNO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002.CONFOR-ME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 20/03/2003 | 404.80 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES,NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA MANTER CONTATO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 20/03/2003 | 90.00 | 00017653150420 | JOSE DE ASSIS MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES,NOVAS E USADAS, ZONA RURAL E URBANA NOS DIAS 06 E 07/03/2003,NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FORD F- 4000 DE PLACA KIB-5705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 20/03/2003 | 117.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOC.SERV.SOLUC.AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 20/03/2003 | 727.50 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CON-SERTOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 20/03/2003 | 45.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO RELACIONADA AS MATRICULAS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 20/03/2003 | 85.00 | 00002537008413 | RICARDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, VECTRA DE PLACA KJB-6325 COM DESTINO A JOAO PESSOA/ITABAIANA, NO DIA 20/03/2003, CONDUZINDO AS PROFESSORAS DA UFOPOUTRO PRETO/MG, EM VISITA AO NOSSO MUNICIPIO PARA AVALIACAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 20/03/2003 | 95.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO-COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 20/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DJACSON LIMA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTA- DOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL Dr. ANTONIO BATISTA SAN-TIAGO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 20/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | VALDIR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CORDULA VELOSO BORGES, LOCALIZADA EM MENDONCA DOS MOREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 20/03/2003 | 310.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 20/03/2003 | 120.00 | 00075279738468 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM (LIMPEZA E QUEIMA DO MATO) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO CAIC, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 12 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 20/03/2003 | 260.10 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPRODUCOES DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADER-NACOES DESTIANDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 20/03/2003 | 273.00 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)TONER DESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 20/03/2003 | 200.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/03/2003 | 4.26 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3909, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 20/03/2003 | 360.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PER- TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 20/03/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIOFONICO,DIVULGANDO NOTA DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 20/03/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/03/2003 | 65.24 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 20/03/2003 | 80.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA NO MO-NOBLOCO DO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/03/2003 | 12.26 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2088,PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/03/2003 | 1417.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2088, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/03/2003 | 523.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL A/S NA C/C FPM,EM FAVOR DO PASEPNO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 20/03/2003 | 1363.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA (DARF) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/03/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO AO FUNDO NACIO- NAL DE SAUDE, NA C/C 170.500-8 AGENCIA 3602-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/03/2003 | 2713.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM,CORRESPONDENTE AO MANDADO JUDICIAL Nº 071/2003 EM FA-VOR DA Sra. MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA, NO DIA20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/03/2003 | 624.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM,CORRESPONDENTE AO MANDADO JUDICIAL Nº 0075/2003, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI-AL-INSS, NO DIA 20/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/03/2003 | 2828.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM,CORRESPONDENTE AO MANDADO JUDICIAL Nº 0069/2003, EM FAVOR DA Sra. MARIA DE LOURDES DIAS XAVIER, NO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 20/03/2003 | 25.60 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/03/2003 | 73.74 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 20/03/2003 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/03/2003 | 17.27 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/03/2003 | 136.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 20/03/2003 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) LOCALIZADO EM CAMPO GRANDE ,DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 20/03/2003 | 300.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO),DESTIANDO A MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 12,13,14,17 E 18 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 20/03/2003 | 179.52 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRODESTINADAS A 04 (QUATRO) INTEGRANTE DA EQUIPEDE SERVICOS DO FUNACE COMBATE A DENGUE,DURAN-TE 05 (CINCO) DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 20/03/2003 | 230.87 | 00010999353420 | SEVERINA VALERIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) LOCALIZADA NO BAIRO DO BAOTAFOGO, DURANTE 5 (CINCO) DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 20/03/2003 | 1022.00 | 00000000000000 | EMERSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ NO APARE- LHO DE ULTRASONOGRAFIA, REFERENTE A 146 ULTRASONS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/03/2003 | 79.61 | 00000000000000 | MARCIA ANDREIA ELOI MOURA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 20/03/2003 | 140.00 | 00002070761460 | ANTONIO DIAS XAVIER | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 20/03/2003 | 44.00 | 00069193916434 | ROSEANE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL ESCOLAR POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 20/03/2003 | 200.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 20/03/2003 | 80.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENA REFORNA DA CRECHE DE CAMPO GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 20/03/2003 | 160.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY-1531,CONDUZINDO UMA PESSOA DOENTE PARAJOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 10 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 20/03/2003 | 100.00 | 00010528364880 | CLAUDIO ABILIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 20/03/2003 | 50.00 | 00072743581468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 20/03/2003 | 300.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A REVELACOES DE FILMES DE DIVERSAS COMEMORACOPES DO PETI,PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 20/03/2003 | 45.00 | 00000005724465 | MARIA ALMINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE UM (01) REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 20/03/2003 | 60.00 | 00067521525434 | ANA LUCIA SOARES DE SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/03/2003 | 30.00 | 00071398791415 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 20/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JAILTON C. DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADA A DOACAO AO Sr.AURELIOHENRIQUE SANTOS DE ARAUJO, PORTADOR DO CPF DENº 039.685.194-00, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM VIEIRA DE ABREU,54 NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/03/2003 | 200.00 | 00096439653415 | IJONAS DE QUEIROZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 20/03/2003 | 65.90 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 20/03/2003 | 297.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ASSESSORES E LIDERES COMUNITARIOS,QUANDO EM REUNIAO PARA TRATAR DE CORTE DE TERRA,NA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 28/03/2003 | 3320.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 28/03/2003 | 5573.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/03/2003 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABU-SO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 28/03/2003 | 1100.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRACAS LIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 28/03/2003 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECILIA MARINHO BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/03/2003 | 4763.38 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 28/03/2003 | 17339.98 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/03/2003 | 2950.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 28/03/2003 | 314.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3151, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 28/03/2003 | 47.53 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AO Sr. MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA, PORTADOR DO CPF 047.234.854-06, RESIDENTE NA RUA CINCO DE JULHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 28/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VERONICA RODRIGUES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SIAB E HIPER DIA, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 28/03/2003 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS,NO CENTRO DE SAUDETANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 28/03/2003 | 641.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PEVA, SALA DE EPDEMOLOGIA E VIGILANTCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 28/03/2003 | 650.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADO A SALA DO PEVA E O PROGRAMA DE SISTOZAMA,A LIMENTACAO DESTINADA AOS AGENTES DO PEVA E VACINADORES NA CAMPANHA DE COES E GATOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 28/03/2003 | 650.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZAS E OUTROS,DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 28/03/2003 | 75.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ABELLARDO FIDELIS DA SILVA NETO,POR TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 28/03/2003 | 130.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDAS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),DESTE MUNICIPIO DURANTE OPERIODO DE 25/02/2003 A 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 28/03/2003 | 50.94 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTIANDOS AO SENHORA MARIA JOSE LIMA MARTINS,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 28/03/2003 | 26.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SENHORA JOELMA LIGIA DA SILVAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 28/03/2003 | 33126.77 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 28/03/2003 | 13895.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/03/2003 | 41160.00 | 99999999999999 | AGNALDO PEDRO DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 28/03/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/03/2003 | 3516.70 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE PUBLICA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 28/03/2003 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/03/2003 | 261.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 28/03/2003 | 1843.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM,CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/03/2003 | 114.80 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/03/2003 | 3694.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM,CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS, NO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 28/03/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, REFEREN-TE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PERDURANDO ATE O PA-GAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PROCESSOS CONCILIADOS NA VARA DO TRABALHO OU NO JUIZO AUXILIAR DE CON-CILIACAO DE PRECATORIOS DO TRT DA 13ª REGIAO,DEBITO EFETUADO NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 28/03/2003 | 5.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 ICMS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 28/03/2003 | 13.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE MARCODE 2003, NAS CONTAS ABAIXO DISCRIMINADAS: 4.041-X ITR, 4.357-5 FMS, 8.171-X RECOMECO, 8.794-7 FUNASA E 8.714-9 SEDEC CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 28/03/2003 | 8625.32 | 99999999999999 | AGENOR OTAVIO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 28/03/2003 | 153.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES,EM VIA- GEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 28/03/2003 | 4000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, EM FAVOR DA JBS PROPAGANDA E PUBLIDADE, NO DIA 18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 28/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FOLHA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, EM FAVOR DA FOLHA DE PA-RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 28/03/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 28/03/2003 | 10330.00 | 99999999999999 | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 28/03/2003 | 10015.32 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/03/2003 | 10600.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/03/2003 | 5200.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 28/03/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICO NA CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DURANTE 40 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ ANTONIO DE AGUIAR, LOCALIZADA NO SITIO MANOELDE MATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 28/03/2003 | 3052.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/03/2003 | 261.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 28/03/2003 | 4617.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL),EM ABASTECIMEN-TO AOS VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 28/03/2003 | 235.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS EFETUADOS AOS 157 FUNCIONARIOS A R$ 1,50 CADA, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/03/2003 | 124.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.785-3 MDE,CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS A 83 FUNCIONARIOS A R$ 1,50 CADA, LOTADOS NESTA SECRETARIA DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 28/03/2003 | 16975.89 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/03/2003 | 5310.00 | 99999999999999 | ALCIONE DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/03/2003 | 42624.54 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/03/2003 | 4826.66 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/03/2003 | 7133.00 | 99999999999999 | ADRIANE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/03/2003 | 11286.66 | 99999999999999 | AGENOR RODRIGUES DURE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 28/03/2003 | 3320.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 28/03/2003 | 115.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 28/03/2003 | 3709.31 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, NO DIA 18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 28/03/2003 | 10565.34 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 28/03/2003 | 23561.50 | 99999999999999 | EDVALDO FELIX DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/03/2003 | 383.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/04/2003 | 315.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONCLUSAO DA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA TRINDDADE,LOCALIZADA EM CARIATA-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/04/2003 | 360.00 | 00020647948400 | LUIS EULALIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (06)SIES PIPAS D`AGUA POTAVEL,DESTINADO AS ESCOLAS MU-NICIPAL,QUE LECIONA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/04/2003 | 414.75 | 04846293000183 | NANCY LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (LINHA 7x10 E LINHAS 7x7) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL , NOSSA SENHORA DAS GRACAS,JOANA TRINDADE E DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/04/2003 | 504.00 | 12792107000107 | J.R.AUTOPECAS-PECAS ACESSORIOS P/VEICULO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNC-6336,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/04/2003 | 69.00 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO PESSOAL ENCARREGADO DA ORNAMEN-TACAO DO CARNAVAL DE RUA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/04/2003 | 40.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL, NOSSA SENHORA DAS GRACAS,LOCALIZADA NA RUA CONEGO TRANQUILINO N.121,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/04/2003 | 12.02 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS,LOCALIZADA NA RUA CONEGO TRANQUILINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/04/2003 | 973.10 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES-COLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/04/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA D PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NESTA SECREATRIA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/04/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | AGNALDO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO,NESTA SECRETARIA,DURENTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/04/2003 | 500.00 | 00050144421453 | MARIA JOSE PAZ BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA,NA ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO JUCURI PARA PARTICIPACAO DO DESFILE NO CARNA-VAL DE RUA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/04/2003 | 900.00 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE LOCACAO DE UM ONIBUS E UM MICRO DE ITABAIANA/SANTA RITA/JOAO PESSOA/ITABAIANA,NO TRANS-PORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO FUNDAMENTAL EM OFICINA DA CAPACVITACAO NO DIA 05/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/04/2003 | 541.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/04/2003 | 618.00 | 12792107000107 | J.R.AUTOPECAS-PECAS ACESSORIOS P/VEICULO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMC-6336,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/04/2003 | 245.00 | 00000000000000 | EDIGLES JUVENAL DE SALES | IMPORTE RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SEVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSIMO FUNDAMENTAL,MIGUELANGELO DA SILVA DANTAS,LOCALIZADA EM SITIO BREJINHO-ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 10/02 A 17/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/04/2003 | 700.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DE 1ª E 2ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/04/2003 | 383.75 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS & CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,REFEREN-TE AO MES DE BARIL/2003.CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/04/2003 | 400.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO DE FABRICACAO XEROX MODELO-5021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/04/2003 | 41.35 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DESTINADAS AOS SECRE-TARIAO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/04/2003 | 40.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMNO DESTINADOS AO GABINETEDO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/04/2003 | 334.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/04/2003 | 65.00 | 00041456750453 | ANTONIO DA GUIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES E PNUES USADOS,DESTI-NADOS AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398, EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/04/2003 | 50.01 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM TRNSPORTE,POR ACASIAO DO MEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A ITABAIANA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ASSESSORA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/04/2003 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO E SERVICOS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE MARCO/2003,EN- VOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRACAOORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAI-BA ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/04/2003 | 1429.51 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/04/2003 | 900.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE RECUPERACAO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO MITISUBICH L-200 PLACA MMN-0357,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/04/2003 | 100.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PEVA.DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/04/2003 | 59.54 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE,DO SENHORJONAS DE QUEIROZ BARBOSA,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/04/2003 | 51.10 | 35503077000169 | J.R.OLIVEIRA FERRAGENS LTDA.CONSTRULAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTUCOES (PORTA,PREGOS,PARAFUSOS E FECHADURAS),DESTIANDOS AO CENTRO DE SAUDE DR.TAN- CREDO MARIZ.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/04/2003 | 190.00 | 00096438479420 | ANALETE SOARES SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO EM LAVAGEM DE ROUPA NO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/04/2003 | 443.82 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE,DURANTE OS DIAS 19,20,21,24 E 25 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/04/2003 | 430.95 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF),LOCALIZADA NA SUBURBANA EBOTAFOGO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/04/2003 | 34.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 31/03E 01 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/04/2003 | 160.34 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ANTONIO FLORENCIO DA SILVA,MARIA MONICA N.SILVA E GORETE GUSTAVO SOUZA,POR SEREM PESSOAS CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/04/2003 | 39.97 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SENHORA YALA CARINI S. DE MORAIS,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/04/2003 | 77.70 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D EMEDICAMENTOS DESTIANDOS A SENHORA JOSEFA CRISTINA FIDELIS DE ARAUJO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/04/2003 | 55.00 | 70112776000189 | AUTO PECAS SOUZA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD BELINA DEL REY DA PLACA MMY-0934,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/04/2003 | 303.70 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO),DESTINADOS AOS MEDICOS E PROFISSIO- NAIS,DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEOS DIAS 06,07,10, E 11 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/04/2003 | 462.70 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE,MARIAJOSE DE SANTANA,VERALUCIA DA SILVA,SEVERINA DE OLIVEIRA E NEIDE TEODORO DE FREITAS, POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/04/2003 | 175.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A SENHORA IVANETE AUGUSTA A. DE SOUSA,PARA TRATAMENTO D SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/04/2003 | 900.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECUPERACAO NACAIXA DE MARCHA REALIZADO NO VEICULO CAMINHO-NETA MITISUBISH L-200 DE PLACA MMN-0357, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/04/2003 | 110.00 | 24503880000187 | AECIO ARAUJO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SUANI GALDINO ALVES, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 1.508.261 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/04/2003 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/04/2003 | 127.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF E PACS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/04/2003 | 1081.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTE MUNICI-PIO PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/04/2003 | 3700.00 | 70109459000103 | RENOVADORA DE CARROS LTDA-RENOVE CAR. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO DE PLACA MQO-0913, PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/04/2003 | 202.56 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA BESTA DE PLACA MNJ-3562, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/04/2003 | 769.10 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/04/2003 | 33.46 | 00000000000000 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA,POR SER UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/04/2003 | 50.00 | 00001179989406 | JUNIOR VERISSIMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE UM MOINHO DE TEMPERO,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/04/2003 | 72.00 | 00001188258443 | MARIA CRISTINA EPIFANIO | IMPORTE RALATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO D TAXA DE ENERGIA ELETRICA,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/04/2003 | 79.98 | 00037617729472 | FRANCISCO LUIZ DE FRANCA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/04/2003 | 110.00 | 00028836170404 | MARLEIDE CARDOSO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE UM (01) OCULOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/04/2003 | 100.00 | 00028871111400 | MARIA LUCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SER UMA PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00040422755753 | MURILO PAIVA DA VEIGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIVOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI,COR BRANCA,PLACA CGL-4370,ANO 1996,DESTINADA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,IDOSOS E PETI,DURANTEO MES DE JANEIRO/2003.CONFOME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/04/2003 | 100.00 | 00046692150434 | MARIA VIERA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NESTASECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/04/2003 | 710.00 | 00017653150420 | JOSE DE ASSIS MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KIB-5705,TRANSPORTANDO SETE (07) MUDAN-CAS PARA JOAO PESSOA (06) CABEDELO (01) UMA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/04/2003 | 280.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMPLETA E TRANSPORTE PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DIAS DA SILVA, E UM ATAUDE PEQUENO PARA CRIANCA,POR SER PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTI- DOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/04/2003 | 305.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO-9586,EM TRES (03) VIAGENS PARA JOAO PESSOA E UMA (01) PARA SANTA RITA,CONDUZINDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO PAR ARESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 12,20,24 DE FEVEREIRO/2003 E 06 DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/04/2003 | 634.00 | 11891470000109 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA,ASSE-SSORES E LIDERES COMUNITARIOS,QUANDO DA REUNIAO PARA CADASTRAR OS AGRICULTORES,NO CORTE DETERRA EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/04/2003 | 110.00 | 00056881398468 | GILSON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFER,EM ALMOCO OFERECIDO AO CONSELHO MUNICIPAL DO FUMAC,COM A FINALIDADE DE RETORMAR AS ATIVIDADES DO PROJETO DE COMBATE A POBREZA RURAL-PCPR,REALIZADO NO DIA 19 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/04/2003 | 94.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO E PLACA KGJ-2823, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/04/2003 | 36.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DEPOSITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/04/2003 | 450.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/04/2003 | 120.00 | 00045729336420 | LUIS FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/04/2003 | 150.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTEE QUATRO) PARES DE LUVAS DE COURO,DESTIANDAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/04/2003 | 380.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAL ELETRICO (LAMPADA MISTA 250-W) DESTIANDAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/04/2003 | 58.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO E OUTROS DESTIANDOS A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/04/2003 | 156.00 | 12792107000107 | J.R.AUTOPECAS-PECAS ACESSORIOS P/VEICULO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 10/04/2003 | 334.02 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO,MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 10/04/2003 | 140.00 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE GUARITA, NO PERIODO DE 03 A 21 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 10/04/2003 | 120.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA GALERIA DA RUA ERNESTINA CHAVES DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 10/04/2003 | 91.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010901 | 10/04/2003 | 31650.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS ATIVOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 10/04/2003 | 680.50 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 10/04/2003 | 2412.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMOPRTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (ALCOOL),DESTINADOS AOS VEICULO EM ATIVI-DEDA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 10/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO TRASEIRA NA TRANSMISSAO DA CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMY-1091,PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 10/04/2003 | 801.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. EGITO-ME (AUTO MOLAS ITAMBE) | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ 1313 DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 10/04/2003 | 30.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. EGITO-ME (AUTO MOLAS ITAMBE) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES 1313 DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 10/04/2003 | 3169.54 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 10/04/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANAEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 10/04/2003 | 180.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) ES-TANTES DE ACO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/04/2003 | 100.00 | 00033846251453 | JOSE CARLOS IDALINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 10/04/2003 | 180.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CRECHE JOCELY LUNA FREIRE, LOCALIZADA NA AV. SUBURBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/04/2003 | 60.00 | 00001909375489 | WILSON ARGILIO V. DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/04/2003 | 120.00 | 00001157879411 | MERCIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ARESTAURACAO DE UMA CASA POPULAR, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 10/04/2003 | 120.00 | 99999999999999 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) Kg DE SACOLAS DE PLASTICO,DESTINADOAS A DISTRIBUICOES DE PEIXES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 10/04/2003 | 2300.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTIANDO AS CRECHES HILDA CARDOSO, JOCELY NUNES,ANA LIRA,MARLUCE MARAI E VOVO ABGAIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 10/04/2003 | 7074.25 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AS CRECHES,HILDA CARDOSO,ANA LIRA VOVO ABGAIL,JOCELY NUNES E MARLUCE MARIA,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 10/04/2003 | 2180.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTIANDAS AS CRECHES, HILDA CARDOSO,JOCELY NUNES,ANA LIRA,MARLUCE MARIA E VOVO ABGAIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 10/04/2003 | 1840.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS,DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES,ACUDE DAS PEDRES, BREJINHO,CAMPO GRANDE,GUARITA,SUBURBANA E LA-GOA DE CARIATA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 10/04/2003 | 1337.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS),DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES, ACUDE DAS PEDRAS,GUARITA,CAMPO GRANDE,BREJINHO,SU- BURBANA E CARIATA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 10/04/2003 | 1335.00 | 70122932000192 | DANILO MACHADO MONTEIRO-ME (FRIGOFRANGO) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 10/04/2003 | 84.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DE CARIATA, NO PERIODO DE 20 A 28/03, 01 E 02/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 10/04/2003 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO AO SINDICATO RURAL DE ITABAIANA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 10/04/2003 | 8494.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA,ALCOOL,OLEO DIESEL E OLEO LU- BRIFICANTE),DESTIANDOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 10/04/2003 | 77.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELO PARANHOS FERREIRA-ME. | IMPORTE RELATIVO O FORNECIMENTO DE PECAS DES-TINADAS AO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 10/04/2003 | 120.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELO PARANHOS FERREIRA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECARGA DO CARTUCHO PRETO 04 UNIDADES DA IMPRESSORA PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/04/2003 | 715.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/04/2003 | 5051.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/04/2003 | 12879.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOAO INSS, NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 10/04/2003 | 66.66 | 00046692150434 | MARIA VIERA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UM TERCO DO MEU SALARIO, REF. AS FERIAS REGULAMENTARES DO PERIODO DE 1999, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 10/04/2003 | 200.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 04(QUATRO) SALAS DO SOMOPINHA, ONDE ESTA INSTA-LADO O PROJETO SENTINELA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/04/2003 | 171.92 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO ASO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE MAND.DE SEGURANCA E DILIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 10/04/2003 | 471.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 10/04/2003 | 600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EX- TRA-CONTRATUAIS DE ELABORACAO S.I.O.P.S. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002, PARA FINS DE REMESSA AO MINISTERIO DA SAUDE, BEM COMO DA ELABO-RACAO DA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - D.I.R.F. ANO 2002 PARA FINS DE REMES-SA A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 10/04/2003 | 551.50 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/04/2003 | 2190.28 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRA DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A TIM, REFERENTE A 02 (DOIS) RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010898 | 10/04/2003 | 4442.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/04/2003 | 262.57 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO SR.PREFEITO, QUAN-DO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 10/04/2003 | 712.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DAS OBRAS E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, PARA DIVULGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 10/04/2003 | 110.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO E MA-NUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICE JET E UMMICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 10/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FOLHA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, EM FAVOR DA FOLHA DA PA-RAIBA, NO DIA 15/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 10/04/2003 | 143.05 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PRE- FEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/04/2003 | 715.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 10/04/2003 | 629.03 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO A ENTRADA DE PARCELAMENTO DEDEBITO DO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 10/04/2003 | 246.00 | 70112776000189 | AUTO PECAS SOUZA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MNC-6336,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010880 | 10/04/2003 | 6295.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS ATIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010910 | 10/04/2003 | 4255.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS ATIVOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002 DA PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 10/04/2003 | 600.60 | 00000000000000 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2003, POR NAO TER SIDO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL NORMAL PROFESSORA MARIETA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/04/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | AGNALDO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CRIZANTO LOPES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOSVEICULOS KOMBI VW PLACA MMY-1447, KOMBI VW DEPLACA MNC-6296 E KOMBI VW DE PLACA MNC-6336, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 10/04/2003 | 2200.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 10/04/2003 | 330.00 | 00997538000112 | JOAO BATISTA FERREIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTANADAS AOS VEICULOS KOMBI VW DE PLACA MNC-6336, KOMBI VW-DE PLACA MNC-6296,KOMBI VW PLACA-14-47 E O MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-2318,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 10/04/2003 | 906.00 | 00997538000112 | JOAO BATISTA FERREIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA CAIXA DE MACHA,TROCA DE JUNTA DESLIZANTE DO TRIPOID E REVISAO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS KOMBI VW PLACA-MNC-1447,ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA JNW-2477,PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 10/04/2003 | 447.50 | 12792107000107 | J.R.AUTOPECAS-PECAS ACESSORIOS P/VEICULO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-2318,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSIMO,REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 10/04/2003 | 360.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/2003. COMO TUTORA DO CURSO PROFORMACAO,EM 04(QUATRO) CUR-SISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 10/04/2003 | 519.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DO TELEFONE DE NUMERO-281-2514,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA COM VENCIMENTO EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 10/04/2003 | 800.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,LOCALIZADA NA RUA CONEGO TRANQUILINO N.121,NES-TE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO/ 2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 10/04/2003 | 80.00 | 00080640184472 | GRIMALDO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NOS TUBOS DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA JMW-2477PERTENCENTE A ESTA ESCRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 10/04/2003 | 500.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO EM CON-SULTORIA EM NUTRICAO NA REDE MUNICIPAL DE EN-CIMO INFANTIL E FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, KOMBI VW DE PLACA CMR-8761, NO PERIODO DE 06/03 A 06/04/2003CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAL E PROFESSORES PARA LECIONAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 10/04/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | JOSE HILARIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO VIGILANTE E AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VI-GILANTES DA E.M.E.I.E.F. SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), NO PERIODO DE 13/03 A 13/04/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 10/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CHECAR AUTO PECAS LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SANGUIA DA CARRETA DE MARCHA DA KOMBI DE PLA-CA MNC-6296, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 10/04/2003 | 85.00 | 00041457358468 | AILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARATI VW PLACA MMO-3100 DE ITABAIANA/JOAO PESSOA, NO DIA 22/03/2003, CONDUZINDO AS PROFESSORAS DA UFOP - OURO PRE-TO-MG EM VISITA AO NOSSO MUNICIPIO PARA AVA- LIACAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/04/2003 | 238.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDETE A TARIFA DE EXTRATO R$ 1,00 E TARIFA PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 158 PROFES-SORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2003.(A R$ 1,50 CADA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 12/04/2003 | 3985.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) EM ABASTECIMEN-TO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 14/04/2003 | 160.00 | 00021984395491 | LUIZA LIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS DA MANUTENCAO DA AGF,NA FASE PRESENCIAL DO MODULO II,REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 17/04/2003 | 19595.15 | 99999999999999 | OBERDAN DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2001, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 17/04/2003 | 200.00 | 00021984395491 | LUIZA LIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A COORDENADORA ACIMA CITADA DA AGENCIA FORMADORA DO PROGRAMAPROFORMACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESPESAS COM A FASE PRESENCIAL DO MODULO II,REA-LIZADO NOS DIAS 13 A 24 DE JANEIRO/2003, NO SOMOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 17/04/2003 | 180.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) ES-TANTES DE AÇO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 17/04/2003 | 20.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KOTHRINE E RATCIDA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 17/04/2003 | 335.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 17/04/2003 | 200.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE FREIO E EMBREAGEM HIDRAULICA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2318, PERTENCENTE A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 17/04/2003 | 495.00 | 00060126043434 | ADJAILSON PAIVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 33 HORAS DE DIVULGACAO NO CARRO DE SOM,DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES NO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 28 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 17/04/2003 | 60.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONSTRU- CAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 17/04/2003 | 114.32 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SRA.ISABEL CRISTINAALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 17/04/2003 | 187.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 17/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADA NA SUBURBANA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 17/04/2003 | 350.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDA NA LANTERNAGEM DO VEICULO BELINA DE PLACA MMY-0934, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 17/04/2003 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 17/04/2003 | 91.76 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE GILSON DE ANDRADE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 17/04/2003 | 150.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DA BORRACHA DA GELADEIRA, DA CASA DA MAE POBRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 17/04/2003 | 160.00 | 00060126043434 | ADJAILSON PAIVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 8 HORAS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM NA CAM-PANHA DE VACINACAO DE IDOSOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 17/04/2003 | 393.50 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO),DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIRASDO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ E DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 17/04/2003 | 160.00 | 00005866693453 | ANTONIO PAULO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (UM MILEIRO DE TELHAS) DESTINA-DAS A REFORMA DO CENTRO DE SAUDE TANCREDO MA-RIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 17/04/2003 | 167.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SUNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA (PSF),LOCALIZADAS EM CAMPO GRANDE, 13DE MAIO E BOA VISTA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 17/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 08 DORMIDAS, DURANTE 07 DIAS DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO CARRO FUMACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 17/04/2003 | 1150.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA JP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICO HOSPITA-LAR NO PACIENTE ROMULO ELOI MOURA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 17/04/2003 | 1177.00 | 00055699693491 | ADRIANO FERNANDES M. LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICO DA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE ROMULO ELOI M. RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 17/04/2003 | 415.00 | 00073070491804 | PAULO ROBERTO GOMES DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICO DA ANASTESIA MINISTRADA NO PACIENTE ROMULO ELOI M. RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 17/04/2003 | 307.00 | 00073830690487 | RUY DE ANDRADE GOUVEIA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICO DE AUXILIO NA CIRURGIA DE PACIENTE RO-MULO ELOI M. RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 17/04/2003 | 251.78 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 17/04/2003 | 50.00 | 09333832000102 | CLINICA SANTA CRUZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAAO PACIENTE ANTONIO FLORENCIO DA SILVA, PARA SE SUBMETER A UM EXAME ANATOMICO PATOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES HILDA CAR-DOSO, MARLUCE MARIA, JOCELY NUNES, ANA LIRA EVOVO ABGAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 17/04/2003 | 1000.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCOES DE LENCOIS E CAPAS DE COLCHENETS,ALEM DE TOALHAS DE BANHO,DESTINADAAS CRECHES,HILDA CARDOSO,LOCELY NUNES,MARLUCEMARIA,ANA LIRA E VOVO ABGAIL,NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 17/04/2003 | 800.00 | 01340802000103 | A.F.COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40(QUANTACOLCHONETES,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 17/04/2003 | 500.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,HILDA CAR-DOSO,ANA LIRA,MARLUCE MARIA,JOCELY NUNES E VOVO ABGAIL,DURANTE O MES DE JANEIRO/FEVEREIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 17/04/2003 | 1520.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AS CRECHES HILDA CARDOSO,ANA LIRA,MARLUCE MARIA,JO-CELY NUNES E VOVO ABGAIL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 17/04/2003 | 500.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(CARNE BOVINA)DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOSDAS COMUNIDADES DE LAGOA DO CARIATA, CAMPO GRANDE,GUARITA,BREJINHO,SUBURBANA E ACUDE DASPEDRAS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 17/04/2003 | 100.00 | 00046692150434 | MARIA VIERA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 17/04/2003 | 500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTEBOTIJOES DA GAS DE 13 Kg,DESTINADO AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 17/04/2003 | 60.00 | 00002097831419 | MANOEL MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A JAUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 17/04/2003 | 52.90 | 00079904742472 | REGINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 17/04/2003 | 503.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 17/04/2003 | 59.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-1133, PERTENCENTE AO PROJETO SENTINELA DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 17/04/2003 | 97.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3228, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 17/04/2003 | 4.95 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-1133, PERTENCNETE AO PROJETO SENTINELA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 17/04/2003 | 450.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 17/04/2003 | 603.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 17/04/2003 | 1060.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 17/04/2003 | 150.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISITENCIA TECINACA AO EQUIPAMENTO DE FABRICACAO XEROX,MODELO 5021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 17/04/2003 | 200.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE TELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DESTA ENTIDADE,REFERENTE A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 17/04/2003 | 137.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3909, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 17/04/2003 | 5.39 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3909, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 17/04/2003 | 530.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 17/04/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 17/04/2003 | 27.69 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2088, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 17/04/2003 | 1429.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2088, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 17/04/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, EM FAVOR DA JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 17/04/2003 | 603.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 17/04/2003 | 4258.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 17/04/2003 | 1060.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 17/04/2003 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 17/04/2003 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE,LICITACAO PUBLICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE MARCO E ABRIL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 17/04/2003 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICO CONTABEIS DURANTE O MES DE ABRIL/2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRA-COES DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM D ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 17/04/2003 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 17/04/2003 | 337.52 | 00036541036420 | RILDOMAR ALVES GABRIEL | IMP[ORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZACAODE FERIAS RELATIVA AO EXERCICIO DE 2001 DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS DESTA ENTIDADE,MARTICULA 105-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 17/04/2003 | 33.28 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 17/04/2003 | 286.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 17/04/2003 | 350.00 | 00056881398468 | GILSON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE IGREJA E O SALAO NOBRE DA AABB,DESTINADAS A SOLENIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS CONCLUINTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DO ACARAU (UVA) REALIZADA NOSDIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO/2003.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 17/04/2003 | 210.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVECOS NA RESTAURACAO DA SALA DE AULA DA ESCOLA DR.AN- TONIO BATISTA SANTIAGO,NESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 23/04 A 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 17/04/2003 | 663.45 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO ADAUTO ELIAS CAVALCANTI, DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 17/04/2003 | 160.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DA BOMBA DO MATADOURO PUBLICO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 17/04/2003 | 120.00 | 00055699693491 | ADRIANO FERNANDES M. LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA ANTONIO BATISTA SANTIAGO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 17/04/2003 | 624.00 | 11891470000109 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 17/04/2003 | 84.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS DE OITO FUROS),DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 17/04/2003 | 267.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 17/04/2003 | 400.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 17/04/2003 | 184.50 | 04721785000142 | C & R-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 17/04/2003 | 36.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 30/04/2003 | 85.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/04/2003 | 3524.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 30/04/2003 | 180.00 | 00003529879444 | MARINALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 30/04/2003 | 30.00 | 00003529879444 | MARINALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 30/04/2003 | 97.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 30/04/2003 | 69.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 30/04/2003 | 52.50 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)FILMES KODAK DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 30/04/2003 | 89.68 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 30/04/2003 | 60.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO MATADOURO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/04/2003 | 12817.99 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/04/2003 | 25012.00 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2003 | 187.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2003 | 1327.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/04/2003 | 79.47 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C I.C.M.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DURANTE O MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/04/2003 | 4.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE A TARIFA CO- BRADA NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINA-DAS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. 4.041-X ITR, 8.171-X PROEJA, 8.472-7 SENTINE-LA E 8.714-9 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIO- NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/04/2003 | 216.26 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PASSAGENS, REFEICOES E COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 30/04/2003 | 80.00 | 41150053000176 | CASA ARTE/SO CONSERTOS-MANOEL B.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E PINTURA DE UMAMAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/04/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, REFEREN-TE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PERDURANDO ATE O PA-GAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PROCESSOS CONCILIADOS NA VARA DO TRABALHO OU NO JUIZO AUXILIAR DE CON-CILIACAO DE PRECATORIOS DO TRT DA 13ª REGIAO,DEBITO EFETUADO NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/04/2003 | 57.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.429-3 FUNDO ESPE- CIAL, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/04/2003 | 5.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 ICMS, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/04/2003 | 8725.00 | 99999999999999 | AGENOR OTAVIO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.245-4 DIVERSOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO DIA 14/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/04/2003 | 127.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES, DO SR.PREFEITO QUAN-DO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 30/04/2003 | 200.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS, EM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 30/04/2003 | 500.00 | 00002154607403 | YVES PORFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO ASSESSOR JU-RIDICO DESTE MUNICIPIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/04/2003 | 96.89 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/04/2003 | 100.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES E COMBUSTIVEIS, DURANTE VIAGENSA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 30/04/2003 | 9.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 30/04/2003 | 117.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/04/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/04/2003 | 10137.00 | 99999999999999 | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/04/2003 | 35.20 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES, PASSAGENS E CONTRI- BUICAO MENSAL EM FAVOR DA 1ª DEL/SM,EM VIAGEMA SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE ITA-BAIANA, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 30/04/2003 | 97.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/04/2003 | 10711.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/04/2003 | 12720.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/04/2003 | 6240.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/04/2003 | 37.03 | 00079904742472 | REGINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2003 | 60.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA INFERIOR, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/04/2003 | 14.38 | 00098328204487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/04/2003 | 20.00 | 00096430940497 | MARTA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE UMA 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCI- MENTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 30/04/2003 | 72.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/04/2003 | 30.00 | 00052667030400 | JOAO FERREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/04/2003 | 21.42 | 00056882920400 | JOSIVANIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM PASSAGENS EM VIAGENS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A 23ª CSM, NA CAPITALDO ESTADO - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/04/2003 | 23.37 | 00005562984466 | LUZIETE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/04/2003 | 5776.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/04/2003 | 20541.96 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/04/2003 | 3678.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/04/2003 | 575.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-3151, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VERONICA RODRIGUES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO HIPER DIA E SIAB, DURANTE O MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ABELARDO FIDELIS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NO CENTRO DE SAU-DE DR.TANCREDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/04/2003 | 7210.78 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/04/2003 | 36565.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/04/2003 | 40810.00 | 99999999999999 | AGNALDO PEDRO DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/04/2003 | 13525.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/04/2003 | 14400.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/04/2003 | 4166.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAPEVA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/04/2003 | 3444.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 30/04/2003 | 370.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO CARRO DE PLACAMMO-9586, EM CINCO VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ASSESSORES, PARA REU-NIAO NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 03,05,06,07 E 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 30/04/2003 | 9.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/04/2003 | 5777.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2003 | 187.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2003 | 91.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.785-3 MDE,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 30/04/2003 | 80.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DESOM, DESTINADO A APRESENTACAO DO GRUPO DE TEATRO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO R. DE MELO, NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/04/2003 | 10172.84 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/04/2003 | 4853.77 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/04/2003 | 3815.55 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE PATRONAL DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/04/2003 | 21351.54 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/04/2003 | 6352.00 | 99999999999999 | ALCIONE DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/04/2003 | 48831.36 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/04/2003 | 5436.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/04/2003 | 8493.00 | 99999999999999 | ADRIANE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/04/2003 | 13416.00 | 99999999999999 | AGENOR RODRIGUES DURE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 02/05/2003 | 184.00 | 00027649148491 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS EMEDALHAS,DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DOTRABALHADOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 02/05/2003 | 265.00 | 00075994879487 | GENILSON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE IGRAJA E SALAO NOBRE DA AABB,DESTINADO A SOLENIDADES DE FORMATURAS DOS CONCLUINTES DA ESCOLA NORMAL MUNICIPAL MARIETA MEDEI-ROS, NO DIA 25 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 02/05/2003 | 200.00 | 00043686125404 | JOSE ROBERTO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DESOM DESTINADO A ENCENACAO DA PAIXA DE CRISTO PELOS ALLUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DU-RANTE OS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 02/05/2003 | 500.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA EM NUTRICAO NO SETOR DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 02/05/2003 | 600.60 | 00000000000000 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO REFERENTE A MARCO2003,QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGA- MENTO COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL NOR- MAL PROFESSORA MARIETA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 02/05/2003 | 910.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 02(DUAS) CAMARA DE AR 1000x20 E 02(DOISPROTETOR 1000x20,DESTINADOS AO ONIBUS PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 02/05/2003 | 100.00 | 00050234838434 | JOSE APRIGIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM ESTAURACAO DE INSTALACAO ELETRICA DA SALA DE AULA DA ESCOLA NORMAL MUNICIPAL PROFESSORA MARIETA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 02/05/2003 | 117.50 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIVOS NA RETAURACAO DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR.ANTO-NIO BATISTA SANTIAGO.SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 02/05/2003 | 690.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTEE TRES),BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 02/05/2003 | 300.00 | 70112776000189 | AUTO PECAS SOUZA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI VW DE PLACA MMY-1447 EKOMBI DE PLACA MNC-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 02/05/2003 | 483.80 | 04586825000190 | CAVALCANTI e AMORIM DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MEDRENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 02/05/2003 | 490.00 | 04586825000190 | CAVALCANTI e AMORIM DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVO DE GALINHA E CENOURA)DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 02/05/2003 | 2466.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 02/05/2003 | 900.00 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS,NO TRANSPORTE DOS PRO- FESSORES DO ENISINO FUNDAMENTAL EM OFICINA DECAPACITACAO,ITABAIANA/JOAO PESSOA/SANTA RITA(TIBIRA)ITABAIANA NO DIA 26/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 02/05/2003 | 900.00 | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DESTINADO A SANTA RITA PARA OFICINA DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA ALFABETIZACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 02/05/2003 | 900.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01320-0 DE 02/05/03, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR 1000X20 E 02 (DOIS) RPTETOR, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 02/05/2003 | 148.50 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELO PARANHOS FERREIRA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)CARTUCHOS DESTINADAS A IMPRESSORA PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 02/05/2003 | 840.00 | 00028774132415 | JOSE HILARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NORMAL PROFESSORA MARIETA MEDEIROS, LOCALIZADA NA RUA ERIVALDO CORREIA,S/N, ALTO ALEGRE, DURANTE OS MESESDE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 02/05/2003 | 4803.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 02/05/2003 | 2261.20 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES-COLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 02/05/2003 | 5497.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL),EM ABASTECIMENTOAOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 02/05/2003 | 11915.07 | 12863809000126 | J.BORBA e CIA.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 02/05/2003 | 50.00 | 00076810631453 | MOACIR VICENTE DE SALES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA,LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 02/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO REFERENTE A 2001,PERIODO DE 6 (SEIS) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 02/05/2003 | 434.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE TELEFONE NUMERO-281-2514,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,REFERENTE A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 02/05/2003 | 50.42 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE CONSUMO DO TELEFONE DE NUMERO-281-2514,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 02/05/2003 | 40.00 | 00020297475487 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PATINS DE FREIO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 02/05/2003 | 107.82 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AOS PROFESSORES QUE SE ENCONTRAM EM CAPACITACAO DO PROGRAMA PROFORMACAO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 02/05/2003 | 240.00 | 00023686219468 | MARIA DO SOCORRO MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA,PROGRAMA-EJA,EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 02/05/2003 | 391.50 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EM REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO SETOR PEDAGOGICO,PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 02/05/2003 | 2000.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 02/05/2003 | 500.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA EM NUTRICAO NO SETOR DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOALS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 02/05/2003 | 98.80 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 02/05/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | JOSE EUGENIO E. MOURA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA-EJA,EDUCACAO DE JOVNES EADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 02/05/2003 | 642.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ASSESSORES, EM REUNIAO ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 02/05/2003 | 85.00 | 09059635000139 | FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR 220V 30 cm NV 12 ARNO, DESTINADO AO SE-TOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 02/05/2003 | 228.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 02/05/2003 | 42.90 | 00000000000000 | MARCIA ANDREA ELOI MOURA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETA-RIA, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CITADA SECRE-TARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 02/05/2003 | 200.00 | 00046692533449 | MARILENE RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA COSTURA DE 80 (OITENTA) TOALHAS E 30 (TRINTA) LENCOIS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MA- RIZ, E PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO BOTAFOGO E SUBURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 02/05/2003 | 200.00 | 00096438479420 | ANALETE SOARES SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA LAVAGEM DE ROUPAS NO CENTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 02/05/2003 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 02/05/2003 | 146.25 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 02/05/2003 | 136.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADA NO SITIO CARIATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 02/05/2003 | 75.00 | 00032428529404 | VERA LUCIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS AO ALMOCO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS DO DIA D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 02/05/2003 | 425.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 02/05/2003 | 102.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF E POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 02/05/2003 | 55.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUSPENSAO TRASEIRA DO VEICULO CAMIONETA MITSUBISH L-200 DE PLACA MMN-0357, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 02/05/2003 | 200.00 | 09333832000102 | CENTRO PB DE UROLOGIA E INFERTILIDADE LT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 02/05/2003 | 331.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 02/05/2003 | 89.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA, COM REPOSICAO DE PECAS REA-LIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMI-0934, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 02/05/2003 | 313.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 02/05/2003 | 100.00 | 05299273000100 | PHARMACOSAUDE FARMACIA DE MANIPULACAO LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 02/05/2003 | 126.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO DOS FUNCIO-NARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA-CAO DOS IDOSOS DO DIA D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00145890000120 | REALIZE-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPACAO FINANCEIRA DAPREFEITURA NA FUTURA IMPLANTACAO DO HOSPITAL REGIONAL COMPREENDENDO A AQUISICAO DO TERRENOCORRESPONDENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 02/05/2003 | 502.50 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MENDES LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA CREUZA TEREZA DE MELOPOR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 02/05/2003 | 630.00 | 70109459000103 | RENOVADORA DE CARROS LTDA-RENOVE CAR. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO DE PLACA MQO-1913, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 02/05/2003 | 2148.00 | 70109459000103 | RENOVADORA DE CARROS LTDA-RENOVE CAR. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MQO-1913, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 02/05/2003 | 343.21 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 02/05/2003 | 127.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS DO PSF E PACS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 02/05/2003 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DO PEVA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 02/05/2003 | 37.96 | 00030338247734 | MARIA JOSE MENDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 02/05/2003 | 180.00 | 00001062022432 | ALAIDE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 02/05/2003 | 120.00 | 00001104077418 | SEBASTIAO JOAO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE CONTRATACAO DE CASAMENTO CIVIL, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 02/05/2003 | 160.00 | 00000880047402 | ANDRE OTAVIO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ANDRE OTAVIO DA SILVA E MARTA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 02/05/2003 | 36.96 | 00016098196400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/05/2003 | 80.00 | 00009269072711 | GILDO GERONIMO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 02/05/2003 | 175.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMPLETA PARA O SEPULTAMENTO DO SR. SANTINO HENRIQUE DA SILVA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 02/05/2003 | 1350.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45(QUARE-TA E CINCO) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg,DESTINA-DOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 02/05/2003 | 60.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SR.LUIZ IZIDRO FAUSTINO SOBRINHO,POR TARTAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 02/05/2003 | 80.00 | 00009269072711 | GILDO GERONIMO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS,POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 02/05/2003 | 213.00 | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 02/05/2003 | 288.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3909, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 02/05/2003 | 546.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 02/05/2003 | 114.55 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 02/05/2003 | 58.90 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO SR.PREFEITO,EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 02/05/2003 | 503.56 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES DOTELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 02/05/2003 | 113.56 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 02/05/2003 | 52.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTEE SEIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS ASEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 02/05/2003 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A INDIVIDUALIZACAO DO FGTS EM ATRASO DOS MESES 02/88, 09/89, 10/89, 11/ 89, 03/90, 04/90, 07/90, 11/90 E 12/90 (24 DISQUETES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 02/05/2003 | 120.00 | 04472126000209 | BBT-CALCADOS E ACESSORIOS LTD. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA (01) PASTA EXECUTIVA,DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 02/05/2003 | 321.18 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE CUSTO E TAXAS,POR ORDEM DO PODER JUDICIARIO DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 02/05/2003 | 261.10 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 02/05/2003 | 570.00 | 00024710024472 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR FORD-7610 4 x 4 E CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ DE PLACA MMY- 1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 02/05/2003 | 180.00 | 00003202093428 | PEDRO LUIS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOO SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVAO DA GALERIA DO JUCURI,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 02/05/2003 | 220.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZACAO DOS VEICULOSPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 02/05/2003 | 120.00 | 00060126132453 | JOSE MARCELINO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDA ELETRICA NO ESCAPAMENTO DO PALIO FIAT DE PLACA KGJ-2823,SOLDA NO TANQUE DO TRATOR FORD 4610,SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO CAMINHAOMERCEDES BENZ (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 02/05/2003 | 150.00 | 00001141073439 | EMANUEL CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE GUARITA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 02/05/2003 | 21.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'AGUANA RUA LUIS SARAIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 02/05/2003 | 7465.70 | 03089639000183 | D.S. CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROJETOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS COM CAPACIDADE PARA 16.00m3 DE ARMAZENAMENTO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO E PROJETOS DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 02/05/2003 | 153.90 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 02/05/2003 | 75.00 | 00000000000000 | IVANILDO JOSUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO ACUDE DAS PEDRAS,DURANTE OPERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 02/05/2003 | 340.85 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO,MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 02/05/2003 | 442.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 02/05/2003 | 120.00 | 00001262739446 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA AV.ANTONIO B.SANTIAGO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 02/05/2003 | 120.00 | 00074443780459 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA AV.ANTONIO B.SANTIAGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 02/05/2003 | 512.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 08/05/2003 | 285.00 | 40976375000106 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO EM UM CILINDRO HIDRAULICO REALIZADO NO TRATOR FORD 4x4 7610, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0013897 | 09/05/2003 | 32735.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 09/05/2003 | 1976.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR E BATERIA GRANDE DESTI-NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 09/05/2003 | 54.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNEICMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 09/05/2003 | 100.00 | 00075279940453 | MARIA IVONETE SILVA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO E SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ,DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 09/05/2003 | 661.93 | 00078948452487 | ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO,DURAMTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 09/05/2003 | 38.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FOENCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 09/05/2003 | 361.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 09/05/2003 | 84.00 | 09197203000194 | FLORESTA -MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECA DESTINA-DA AO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113,CARRO PIPA PLACA MMY-1127 ANO 1984,PERTENCENETE A ESTA SERCRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 09/05/2003 | 364.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICSO PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS,CONSERTO E VULCANIZACAO DOS VEICULOS MERCEDES BENS 1313,CARRO PIPA DE PLACA MMY-1127 E MERCEDES BENZ-CACAMBA DE PLACA MMY-1091 E NO TRATOR FORD 4x4,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 09/05/2003 | 1197.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 09/05/2003 | 8452.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 09/05/2003 | 11171.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 09/05/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, REFEREN-TE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PERDURANDO ATE O PA-PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS PROCESSOS CONCILIADOS NA VARA DO TRABALHO OU NO JUIZO AUXILIAR DE CON-CILIACAO DE PRECATORIOS DO TRT DA 13ª REGIAO,DEBITO EFETUADO NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 09/05/2003 | 49.50 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO SR.PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 09/05/2003 | 680.00 | 02240413000179 | GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA EDICAO A FO-LHA DE NUMERO/27/28,ORGAO OFICIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 09/05/2003 | 81.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 09/05/2003 | 550.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO DE FABRICACAO XEROX,MODELO 5021,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 09/05/2003 | 100.00 | 00043778194453 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOPISTAL DR.NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA,POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 09/05/2003 | 50.00 | 00043777643491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 09/05/2003 | 125.60 | 00087259680415 | MARCIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTIANDOS A RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR,POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 09/05/2003 | 750.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 (CINCO) CARRADAS DE DETRITOS (LIMPEZA DE FOSSAS) DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 09/05/2003 | 1687.50 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO CORREIOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 09/05/2003 | 7695.00 | 03788901000188 | FRIGORIFICO DALIA & MACHADO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 09/05/2003 | 200.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA P/ADULTO DESTINADO A ANTONIO AVELI-NO DE SANTANA,POR TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 09/05/2003 | 150.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ADULTO,DESTINADO A SENHORA JO-SEFA CARNEIRO CAMPOS,POR TARTAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORM CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 09/05/2003 | 33750.00 | 00000000000000 | AILMA MARIA DE MEDEIROS DIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FAOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA DO PETI,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 09/05/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI,REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 09/05/2003 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS,DE ITA-BAIANA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 09/05/2003 | 150.00 | 09387101000131 | FARMACIA ITABAIANENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA MARIA CELIA GUEDES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 09/05/2003 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMORTE RALATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),LOCALIZADO EM CAMPO GRANDE,NES- TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 09/05/2003 | 250.00 | 00005562984466 | LUZIETE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),LOCALIZADO NA SUBURBANA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 09/05/2003 | 1197.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 09/05/2003 | 440.00 | 00028557000430 | RISOMAR DE ASSIS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS,NO PROGRAMA-EJA,EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 09/05/2003 | 80.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE VIAGEM EM UMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE GOL VW PLACA TIMBAUBA-KIF-8394 DE ITABAIANA/CAMPINA GRANDE/ ITABAIANA,NO DIA 07/05/2003,CONDUZINDO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO ,PARA COMPRAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 09/05/2003 | 440.00 | 00096000678487 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DE LIMA-ZONA RURAL DO PROGRAMA-EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 09/05/2003 | 319.40 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ASESSORES E SUPERVISORES EM VI-SITA AO CONTADOR E NA ASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 09/05/2003 | 940.80 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE COINSTRUCAO DESTIANDOS A PEQUEMA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO-ALTO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 09/05/2003 | 50.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DAS QUATRO RODAS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 09/05/2003 | 7889.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDEDES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 09/05/2003 | 2706.40 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM.E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 17(DEZESSETE)KIT PALAVRA EM ACAO 1º SEGMENTO, DESTINADO AOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 20/05/2003 | 646.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 20/05/2003 | 458.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DO TELEFONE DE NUMERO-281-2514,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 20/05/2003 | 534.69 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 20/05/2003 | 130.00 | 00071488243468 | HAMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL HAMILTON E SEUS TECLADOS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA NORMAL MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, NO DIA 25 DE ABRIL/2003,NO SALAO NOBRE DA AABB. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 20/05/2003 | 5188.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA E OELO DIESEL) DESTINADOS EM ABSTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 20/05/2003 | 240.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO R. DEMELO (CAIC),NO PERIODO DE 14/04 A 14/05 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE TEOFILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIVOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO R. DEMELO (CAIC) NO PERIODO DE 14/04/ A 14/05 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 20/05/2003 | 606.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAUBA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 20/05/2003 | 240.00 | 00003025340401 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC), LOCALIZADO NO BAIRRO DO JUCURI, S/N - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 14/04 A 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00000012855480 | SEVERINO LUCIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00015120155472 | LUIZ PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 20/05/2003 | 1613.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE ATUAMCOM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 20/05/2003 | 237.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBI VW DE PLACA MNC- 6336, KOMBI VW DE PLACA MNC-6296 E MICROONI- BUS DE PLACA MYL-2318, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 20/05/2003 | 349.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TROCA DA LA-VANCA DA MARCHA, NO ALTERNADOR, TROCAS AS COIFRAS E LUBRIFICACAO DA JUNTO DO TRIPOIDE COM REPOSICAO DE PARAFUSOS DA KOMBI VW DE PLACA MNC-6336,TROCA DO CABO DE EMBREAGEM E DO CHI-COTE DO ACELERADOR DA KOMBI VW MNC-6296, EM CONSERTO DA INSTALACAO TRASEIRA DO MICROONI- BUS DE PLACA MYL-2318, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 20/05/2003 | 300.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DA BANDA FERAS QUE SE APRESEN- TOU NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 20/05/2003 | 909.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 20/05/2003 | 830.00 | 00075994879487 | GENILSON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET, DESTINADO AO LANCAMENTO DO LIVRO DA AU-TORA ITABAIANENSE, EDNA MARTINS PAIVA INTITU-LADO ITABAIANA DOS TEMPOS DE HOJE, NO DIA 24/05/2003, NO COLEGIO NOSSA SENHORA DA CONCEI- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 20/05/2003 | 236.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO(R$ 1,00) E TARIFA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 157xR$ 2,50, PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 20/05/2003 | 255.00 | 00000912164433 | LUCIENIO LOPES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 20/05/2003 | 300.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IN-FANTIL E EDUCACAO FUNDAMENTAL,RAQUEL PAES DE ARAUJO-ZONA RURAL NO DIA PERIODO DE 20/05 A 27/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 20/05/2003 | 85.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 20/05/2003 | 1400.00 | 00003332004468 | EDNA MARTINS DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTOS NA CONFECCAO DO LIVRO"ITABAIANA NOS TEMPOS DE HOJE" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 20/05/2003 | 440.00 | 00002453547437 | MARIA DA PENHA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS, LOCALIZADO NO SITIO BREJINHOCONFORME PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 20/05/2003 | 4365.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDEDES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 582 CAMI-SAS BRANCA FIO 30 C/ SERIGRAFIA DESTINADOS AOFARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO (EJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 20/05/2003 | 6000.00 | 10695070000165 | ADONIAS ARAUJO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PALCO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2003 E 01 (UM) SHOW MUSICAL COM A BANDA FERAS NO DIA 25 DE MAIO/2003 EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 20/05/2003 | 60.00 | 01474742000111 | ACPPRM-ASSOC.COM.PEQ.PROD.RURAIS MARACAI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D'AGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FELIPE DA FONSE-CA, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 20/05/2003 | 110.00 | 00043685510444 | MARIA DAS GRACAS C. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA AS COORDENADORAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS-EJA, DESTINADO AS DESPESAS NA CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 20/05/2003 | 7900.00 | 58891045000183 | SBJ PRODUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) COLECAO CONHECIMENTOS (EJA) CONTENDO 187 FITAS CASSETES DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 20/05/2003 | 50.00 | 01642312000161 | OFFICINA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM EQUIPAMENTO DE IN- FORMATICA DESTA ENTIDADE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 20/05/2003 | 92.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 20/05/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 20/05/2003 | 470.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) MONI-TOR 15" SVGA DIGITAL SAMSUNG, DESTINADO A TE-SOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 20/05/2003 | 77.80 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 20/05/2003 | 67.66 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A LUIZ FLORENCIO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 20/05/2003 | 31.98 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALBUQUERQUE,PARA TARTAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/05/2003 | 381.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/05/2003 | 2087.84 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/05/2003 | 28778.16 | 99999999999999 | JOSE EUGENIO E. MOURA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTEAO 13.SALARIO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 20/05/2003 | 50.00 | 00011382139420 | MARIA TEREZA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS DE TESTE ALERGICO DE IODO EFETUADO EM,EVA CRISTINA DA SILVA,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 20/05/2003 | 100.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,LOCALIZADA NA RUA 13 DE MAIO,RUABOA VISTA E CAMPO GRANDE,REFERENTE A ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 20/05/2003 | 378.50 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAUBA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE LIIMPEZA DE INJECAO ELETRONICA,SUBSTITUICAO DA CABECA DA ALAVANCA,FILTRO DE COMBUSTIVEL E REVISAO GE- RAL DA FIAT-PALIO DE PLACA MON-7351 A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 20/05/2003 | 30.00 | 00004516147475 | EDGLEY GOMES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO PORTAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FA-MILIA -PSF,LOCALIZADA BA CASA DA MAE POBRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 20/05/2003 | 388.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTIANDOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADA NA CASA DA MAE PO- BRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 20/05/2003 | 1979.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, TANCREDO MRAIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 20/05/2003 | 1429.51 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUCAO REFERENTE AO MES DE MAIO,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELA NA CONTRA ICMS,NO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 20/05/2003 | 8392.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 20/05/2003 | 159.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIDOS NO VEICULO AMBULANCIA BESTA DE PLACA MNJ-3562, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 20/05/2003 | 334.57 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA BESTA DE PLACA MNJ-3562, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 20/05/2003 | 520.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOC.SERV.SOLUC.AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2440, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 20/05/2003 | 1135.25 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 20/05/2003 | 400.00 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER | IMPORTE RELATIVO ASO ALUGUEL DO VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA KFV-0133,TRANSPORTANDO DUAS MU-DANCAS PARA RECIFE-Pe,DESTIANDO A PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO,JOSE LUCIANO DA CARMO SILVA E RAFAEL JOAQUIM SANTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 20/05/2003 | 80.00 | 00005763625811 | ADEMILDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE UMA PROTESE DENTARIA COMPLETA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 20/05/2003 | 60.00 | 70107305000182 | NIUSKA-IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLUSAS DESTINADOS AO UNIFORME DO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 20/05/2003 | 175.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA EM MADEIRA E SEUS ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DO SR.ANTONIO BATISTA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 20/05/2003 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 20/05/2003 | 700.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO VW/GOL,COR CINZA DE PLACA KLY-4710, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, IDOSOS E PETI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 20/05/2003 | 100.00 | 00005763625811 | ADEMILDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 20/05/2003 | 210.00 | 00011046999826 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-3067,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO MANOEL DE MATOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 20/05/2003 | 150.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 20/05/2003 | 1835.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,ANA LIRA,VOVO ABGAIL,MARLUCE MARIA,JOCELY NUNES E HILDA CARDOSO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 20/05/2003 | 1920.00 | 00012618560400 | JOAO BATISTA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(CARNE BOVINA),DESTIANDAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,ANA LIRA,VOVO ABGAIL,MARLUCE MARIA, JOCELY NUNES E HILDA CARDOSO,DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 20/05/2003 | 345.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIEMNTOSDESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDA-DES LAGOA DE CARIATA,BREJINHO,SUBURBANA,ACUDEDAS PEDRAS,CAMPO GRANDE E GUARITA,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 20/05/2003 | 300.00 | 00012618560400 | JOAO BATISTA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA),DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE CARIATA,BREJINHO,SUBURBANA,ACUDES DAS PEDRAS,CAMPO GRANDE E GUARITA,DURANTE O MES DE MARCO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 20/05/2003 | 3888.02 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 20/05/2003 | 665.00 | 01340802000103 | A.F.COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTAE CINCO) COLCHONETES DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 20/05/2003 | 1208.17 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 20/05/2003 | 390.00 | 00060126043434 | ADJAILSON PAIVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16HORAS DE DIVULGACOES DE CARRO DE SOM,DESTINA-DO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 20/05/2003 | 200.00 | 00097205907853 | JOAO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,JOAO FELIX DA SILVA,SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E JOSEFAMARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 20/05/2003 | 240.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS,POR TRATAR DE PESSOAS CA- RENTS DESTE MUNICIPIO,MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS,EUDES ALVES DE LIMA E LUIZ TAVARES RAIMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 20/05/2003 | 80.00 | 00091733359400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTIANDOS A RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR,POR SER UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 20/05/2003 | 35.00 | 00056879962491 | MARIA DAS NEVES GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MANTO DE TAXAS DE ANERGIA ELETRICA E AGUA,PORSER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 20/05/2003 | 80.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS A SENHORA MARIA DE LOURDES CASSI- MIRO DA SILVA,POR TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 20/05/2003 | 3010.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,OVOS E PEIXE),DESTINADO AO PROGRAMA PETI,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 20/05/2003 | 25.00 | 00079767427449 | EDNA CRISTINA DE SOUZA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE GIVANILDO DE SOUZA MARTINS, IRMAO DA CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 20/05/2003 | 3310.86 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTEAO 13.SALARIO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 20/05/2003 | 3226.97 | 99999999999999 | HIGINO TRAJANO DE ARAUJO NETO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTEAO 13.SALARIO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 20/05/2003 | 14778.38 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTEAO 13.SALARIO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 20/05/2003 | 50.02 | 00069716170700 | IVAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/05/2003 | 15.57 | 00027904784491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/05/2003 | 50.00 | 00092907814400 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 20/05/2003 | 150.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS & CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTE JURIDICO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003.CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 20/05/2003 | 52.65 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADA COM REFEICOES DO SECRETARIO DE ADMI-NISTRACAO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 20/05/2003 | 113.95 | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO A FOTOCOPIAS E AUTENTICACOESEM DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 20/05/2003 | 200.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIVOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DESTA PREFEITURA,ADURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 20/05/2003 | 80.00 | 41150053000176 | CASA ARTE/SO CONSERTOS-MANOEL B.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 02 (DUAS) MA-QUINAS DE ESCREVER OLIVETTI PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 20/05/2003 | 66.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) FE- CHADURA CATEDRAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 20/05/2003 | 68.30 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 20/05/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURALIVRE,EXIBIDO DIARIAMENTE PELO TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 20/05/2003 | 600.49 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM HOSPEDAGEM,REFEICOES E COMBUS- TIVEIS,EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO.EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 20/05/2003 | 3000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A PRODUCAO DE VIDEO-DOCUMEN-TARIO COM DURACAO DE DEZ MINUTOS,REFERENTE ASCOMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 20/05/2003 | 62.00 | 00034279849404 | DALVA LUCIA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 20/05/2003 | 370.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 20/05/2003 | 130.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA CAIXA DE DI-RECAO DO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLY-9398,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 20/05/2003 | 31.90 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET NO GABINETE DO PREFEI-TO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 20/05/2003 | 96.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/05/2003 | 31.40 | 70107636000112 | SPL - SERVICOS POSTAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/05/2003 | 47.20 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 20/05/2003 | 100.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 20/05/2003 | 4566.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 20/05/2003 | 646.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 20/05/2003 | 270.00 | 24298978000140 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTACARIMBOS DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 20/05/2003 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 20/05/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 20/05/2003 | 500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 20/05/2003 | 909.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 20/05/2003 | 75.22 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 20/05/2003 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 20/05/2003 | 31.90 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 20/05/2003 | 190.97 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 20/05/2003 | 250.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSMISSAO TRASEIRA COM REPOSICAO DE PECAS ETROCA D UMA CAPA DO VEICULO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 20/05/2003 | 180.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA FLORENTINO MEIRA DEVASCONCELOS,DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 20/05/2003 | 150.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E CARDAM DA CACAMBA DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DA CAIXA DE DIRECAO COM TROCA DE FIL- TRO DO TRATOR FORD 4610 4x4,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 20/05/2003 | 3400.00 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIA LOCALIZADA NA AV. JOAO PESSOA CEN-TRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 20/05/2003 | 1220.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CON-SERTOS DA GALERIA DA RODOVIARIA E PINTURA DO MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 20/05/2003 | 594.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 20/05/2003 | 1347.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CON-SERTOS EM VARIOS SETORES LOTADOS NESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 20/05/2003 | 230.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 20/05/2003 | 114.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA COM REPOSICAO DE PECA E RE- VISAO NA INSTALACAO DO CARRO PIPA DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 20/05/2003 | 81.20 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTIANDO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 20/05/2003 | 130.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVESOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 20/05/2003 | 165.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO DIFERENCIAL DO CAMINHAO PIPA DE PLACA 1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 20/05/2003 | 80.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 20/05/2003 | 60.00 | 00003529879444 | MARINALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICIO NA LIMPEZA DOS SANITARIOS NO CNETRO DA CIDADE NAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DESTE MUNICI-PIO NO DIA 25 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 20/05/2003 | 180.00 | 00003529879444 | MARINALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 20/05/2003 | 100.00 | 70112776000189 | AUTO PECAS SOUZA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA-KGL-2823, PRESTANDO SERVICO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 20/05/2003 | 150.00 | 00080640184472 | GRIMALDO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA COLMEIA COM LIMPEZA DE TU-BOS DO RADIADOR DO TRATOR FORD 4x4-7610,PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 20/05/2003 | 3928.51 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO REAL,EM FAVOR DA CAGEPA,NO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 20/05/2003 | 384.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 4x4 7610, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 20/05/2003 | 180.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA MEIRA VASCONCELOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 20/05/2003 | 22.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURAODESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 20/05/2003 | 40.00 | 00058368159768 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DE SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2003, LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 20/05/2003 | 90.00 | 00080640184472 | GRIMALDO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO GE- RAL DO RADIADOR DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ CARRO PIPA DE PLACA MMY-1127, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 20/05/2003 | 144.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 20/05/2003 | 56.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 20/05/2003 | 200.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A GALERIA DO TER-MINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 24/05/2003 | 80.00 | 00001262739446 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA AV.ANTONIO BATISTA SANTIA-GO,NO PERIODO DE 02 A 09 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 24/05/2003 | 60.00 | 00071398791415 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE UMA LENTE BIFOCAL,POR SER UMA PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 30/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RODRIGO DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ATUALIZACAO DO PAB E TREINAMENTO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/05/2003 | 20.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 4.357-5 FMS,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/05/2003 | 36676.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/05/2003 | 13470.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/05/2003 | 39560.00 | 99999999999999 | AGNALDO PEDRO DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/05/2003 | 14400.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/05/2003 | 4158.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/05/2003 | 46.77 | 00000000000000 | MARIA MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 30/05/2003 | 270.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELTIVO AO SERVICO DE CONSERTO E PIN-TURA DAS GELADEIRAS QUE SERVEM AO PETI NO CAIC ZONA URBANA E CAMPO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/05/2003 | 9164.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSAO PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADOS AO PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 30/05/2003 | 150.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (01) UMA URNA FUNERARIA E SEUS ACESSORIOS DESTINADA AOSEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/05/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/05/2003 | 20410.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/05/2003 | 3586.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/05/2003 | 6929.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/05/2003 | 3444.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/05/2003 | 269.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 30/05/2003 | 800.00 | 02349755000121 | UNICELL COM.E SERV.DE EQUIP.TELC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO E INSTALACAO DO PABX E DE UMA MESA OPERADORA PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.021-X FUNDEF, COR-RESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 30/05/2003 | 9.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDEDES - E. ZALMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/05/2003 | 166.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.021-X FEM, CORRES-PONDENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO A 111 FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/05/2003 | 142.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.785-3 M.D.E. CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO A 95FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/05/2003 | 138.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.785-3 MDE,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMEN-TO A 92 FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/05/2003 | 6870.13 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/05/2003 | 5938.34 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/05/2003 | 22064.65 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/05/2003 | 6268.00 | 99999999999999 | ALCIONE DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/05/2003 | 47428.60 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/05/2003 | 5632.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/05/2003 | 10853.00 | 99999999999999 | ADRIANE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/05/2003 | 13216.00 | 99999999999999 | AGENOR RODRIGUES DURE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/05/2003 | 269.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/05/2003 | 1901.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/05/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA Nº 038.2002.001804-0, CONFOR-ME SETENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 30/05/2003 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/05/2003 | 5.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 ICMS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/05/2003 | 47.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.429-3 FUNDO ESPECI-AL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/05/2003 | 47.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. 2.216-0 FPM......R$ 2,00 8.714-9..R$ 1,00 2.245-4 DIVERSOS.R$ 6,50 9.785-3..R$ 9,00 5.312-0 PNAE.....R$ 21,13 4.041-X ITR......R$ 1,24 8.171-X PROEJA...R$ 6,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/05/2003 | 24.45 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/05/2003 | 9167.00 | 99999999999999 | AGENOR OTAVIO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/05/2003 | 812.35 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES MOVEL CELULAR PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 30/05/2003 | 2900.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLCA KLI-9398, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/05/2003 | 7264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISOS, POR-TARIAS, TOMADA DE PRECOS E LEI, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C ICMS9.586-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/05/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/05/2003 | 11017.00 | 99999999999999 | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/05/2003 | 10452.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/05/2003 | 12720.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/05/2003 | 6240.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/05/2003 | 9368.66 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/05/2003 | 25180.00 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/05/2003 | 3524.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/05/2003 | 50.00 | 00011382139420 | MARIA TEREZA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DETESTE ALERGICO DE IODO EFETUADO NA MENOR EVACRISTINA DA SILVA,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/05/2003 | 388.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA LOCALIZADA NA CASA DA MAE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 02/06/2003 | 132.00 | 00013313371434 | FRANCISCO DJALMA SILVA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA: DESINFETANTE, DETERGENTE E AGUA SANITARIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 02/06/2003 | 150.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA - PSF LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE, AÇUDEDAS PEDRAS, SUBURBANA, CASA DA MAE POBRE E CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 02/06/2003 | 286.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/06/2003 | 448.50 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 02/06/2003 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VERONICA RODRIGUES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO SIAB E HIPER DIA, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 02/06/2003 | 236.16 | 35508142000149 | MERCADINHO SAO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 02/06/2003 | 93.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADA NA CASA DA MAE PO- BRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 02/06/2003 | 168.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(ALMOCO),DESTINADO AOS MEDICOS E ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADANO SITIO CARIATA,DURANTE O PERIODO DE 05/05/ 2003 A 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 02/06/2003 | 300.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA CAIZA DE MACHA DA CAMIONETA DE PLACA MMN-0357 L200,PERTENCENTE A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 02/06/2003 | 150.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/06/2003 | 293.73 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/06/2003 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DA FO- LHA DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/06/2003 | 37.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/06/2003 | 200.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 02/06/2003 | 176.50 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDO AO ALMOCO,DURANTE EN- CONTRO DE MEDICOS E ENFERMEIROS E AUXILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 02/06/2003 | 146.33 | 00000000000000 | BELARMINO JUNIOR MALTA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADA COM REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 02/06/2003 | 2600.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO PETI, DURANTE OS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 02/06/2003 | 800.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AO PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 02/06/2003 | 2100.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMIPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADOS AO PETI, DURANTE OS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 02/06/2003 | 205.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/06/2003 | 87.84 | 00064597334491 | CICERA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, POR SER UMA PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 02/06/2003 | 30.00 | 00021983399434 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/06/2003 | 29.52 | 00067679250472 | SANDRA BARBOSA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/06/2003 | 70.00 | 00037617729472 | FRANCISCO LUIS DE FRANCA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/06/2003 | 7.05 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-1133,PERTENCENTE AOPROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/06/2003 | 215.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-1133,PERTENCENTE AOPROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/06/2003 | 262.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3228, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 02/06/2003 | 319.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DEAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 02/06/2003 | 59.50 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TROFEUS E ME-DALHAS DESTINADAS AOS JOGOS INTERNO DA ESCOLAMUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 02/06/2003 | 2538.50 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANDOS A RESTAURACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 02/06/2003 | 155.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DE 25 (VINTE E CINCO),CARTEIRAS ESCOLARES,AO PRECO UNITARIO DE R$ 5.00(CINCO REAIS) DESTINADAS A INSTALACAO E FUCIONAMENTODE UMA SALA PARA LECIONAR JOVENS E ADULTOS, PROGRAMA(BRASIL ALFABETIZACAO),GOVERNO FEDE- RAL,NA LOCALIDADE DE MARACAIPE,MARGEM DIREITADO RIO PARAIBA-PROFESSORA GEOVANIA F.DE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 02/06/2003 | 75.00 | 00056881398468 | GILSON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,PA-RATI VW PLACA MMN-2342,A CIDADE DE ITABAIANA/JOAO PESSOA/ITABAIANA,NO DIA 30/05/2003,CONDUZINDO AS COORDENADORAS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DURANTE O ENCONTRO DECAPACITACAO CONTINUADA DOS PCN`S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 02/06/2003 | 150.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORESDO RPOGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- AJA,EM ENCONTRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE OS DIAS 12 E 13 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 02/06/2003 | 420.00 | 00026273861404 | JOSE TEOFILO DE NOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AS PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES E SUBSTI-TUICAO DO PORTAO DE FERRO DE ENTRADA DA ESCO-LA MUNICIPAL DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO,LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO ALEGRE-ZONA URBANA,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 02/06/2003 | 300.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO(PINTURA E RETELHAMENTO) DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E EDUCACAO FUNDAMENTAL RAQUEL PAES DE ARAUJO,LOCALIZADO EM SITIO JUREMINHA S/N-ZONA RURAL,NO PERIODO DE 2/05 A 03/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 02/06/2003 | 400.00 | 00075994542415 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN-FANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DA COSTA PESSOA,LOCALIZADA NA TRAVESSA SUBURBANA-ZONA UR-BANA,REFERENTE AOS MESES DE JANERIO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 02/06/2003 | 1121.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO E PECAS DESTINA-DAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA JNW-2477 E OMICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 02/06/2003 | 800.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DASGRACAS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 02/06/2003 | 160.00 | 00005874661468 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,GOL VW DE PLACA MNC6603 A CIDADE DE ITABAIANA/JOAO PESSOA/ITABAIANA,NO DIA 23/05 E 05/06/2003,CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEBORA DE SOUZA E SILVA ANDREDA E ASSESSORES PARA REUNIOES E CONTATOSCOM O CONTADOR,ASSESSORIA JURIDICA E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 02/06/2003 | 110.00 | 00096429569420 | SENEVAL LUCIANO FERREIRA PAULINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETAURACAO DA PINTUARA E RETELAHAMENTO E INS-TALACAO DA SALA DE AULA DE JOVENS E ADULTOS INSERIDOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZACAO- GOVERNO FEDERAL,NA LOCALIDADE DE NMARACAIPE MARGEM DIREITA DO RIO PARAIBA,NESTE MUNICIPIOPROFESSORA GEOVANIA FERREIRA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 02/06/2003 | 270.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DAS 04 PONTAS DE EIXO COM REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUS DE PLACA JNW-2477,PERTEN- CENTE ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/06/2003 | 6509.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MMC-6336, MMY-1447, MMY-6296, ONIBUS DEPLACA JNW-2477 E MICROONIBUS DE PLACA MYL- 2318, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/06/2003 | 3360.00 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 02/06/2003 | 165.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS FES-TEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 02/06/2003 | 173.40 | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS FES-TEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 02/06/2003 | 35.00 | 05562118000127 | RONEY SANTOS BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS FES-TEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/06/2003 | 36.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 00978-4 EMITIDO EM 28/03/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/06/2003 | 199.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3909, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 02/06/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS RADIOFONICOS, NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/06/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 02/06/2003 | 126.00 | 08929259000123 | NEYWA CENTROFOTO - N.F. NEIVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) GRAVADOR RL-10 PANASONIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 02/06/2003 | 180.00 | 00060366664468 | LUCIANO BENICIO DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE PLACA MMN-0819, EM 03 (TRES) VIAGENSCONDUZINDO A SECRETARIA E ASSESSORA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA REUNIAO NA CAMPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/06/2003 | 7.61 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2088, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 02/06/2003 | 93.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 02/06/2003 | 12.80 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 02/06/2003 | 146.29 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS AO SANITARIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/06/2003 | 5.18 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 02/06/2003 | 294.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 02/06/2003 | 224.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/06/2003 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO/2003,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA- COES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA DO TC-PB, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/06/2003 | 39.53 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/06/2003 | 304.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/06/2003 | 282.31 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TA-XAS AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 02/06/2003 | 10.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 02/06/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/06/2003 | 455.73 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PASSAGENS, COMBUSTIVEIS E REFEICOES DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/06/2003 | 26.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/06/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01602-1 EMITIDO EM 30/05/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 02/06/2003 | 420.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 02/06/2003 | 70.00 | 00004516147475 | EDGLEY GOMES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E TROCA DAS TALHAS NO MATADOU-RO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/06/2003 | 26.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/06/2003 | 220.00 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01603-9 EMITIDO EM 30/05/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 02/06/2003 | 500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 900x20 DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 02/06/2003 | 350.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A RODOVIARIA, MATADOU-RO, MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E DEPOSI-TO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 10/06/2003 | 936.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TRES(03)BATE- RIA GRANDE DESTINADA AO CARRO PIPA MMY-1127, CACAMBA MMY-1091 E O TRATOR FORD 4610,PERTE- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 10/06/2003 | 70.00 | 00002162638401 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO GERAL COM TROCA DE PECAS NO MOTOR BOMBA A GASOLINA DO CARRO PIPA DE PLACA MMY- 1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 10/06/2003 | 259.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 10/06/2003 | 34063.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 10/06/2003 | 200.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS NA GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 10/06/2003 | 234.00 | 00045729336420 | LUIS FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIO, NOPERIODO DE 20 DE MAIO A 05 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 10/06/2003 | 39999.96 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRO ME-DICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 70 (SETENTA) MODULOS SANITARIOS COM RECURSOS DE CONVE-NIO COM A FUNASA-MS. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 10/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA RECUPERACAO DO MULTE-TOKE,VOLENTE DO MOTOR DO TRATOR FORD4x4 7610,PRTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/06/2003 | 339.80 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA AO SECRETARIO DESTA SECRETARIA E ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 10/06/2003 | 90.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA TORRE DA CAIXA DE MARCHA E REPOSICAO DE UMA CRUZETA DA TRANSMISSAO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ,CACAMBA DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 10/06/2003 | 255.00 | 00001110759479 | FERNANDO FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DA CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DOS VEICULOS,CACAMBA 1113 DE PLACAMMY-1091,TRATOR FORD 4x4 7610 E NO CARROCAO DE FERRO,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 10/06/2003 | 100.00 | 00079767729453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA DR. ANTONIO BATISTASANTIAGO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 10/06/2003 | 210.00 | 00001838851801 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS MANUAL) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 10/06/2003 | 55.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 10/06/2003 | 1000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIE-SEL,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 10/06/2003 | 367.20 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO E MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 10/06/2003 | 660.46 | 00098033190434 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO ADAUTO ALIAS CAVALCANTE,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/06/2003 | 25.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 10/06/2003 | 4622.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA,FILTRO E OLEO LUBRIFICANTES), DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/06/2003 | 3000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 10/06/2003 | 7864.30 | 02918094000108 | TWISTER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO NO TRECHO PROXIMO A ESTACAOFERROVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 10/06/2003 | 912.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 10/06/2003 | 6439.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 10/06/2003 | 10636.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/06/2003 | 32.53 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 10/06/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO PROGRAMA CENSURALIVRE TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 10/06/2003 | 134.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DO SR.PREFEITO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/06/2003 | 2045.56 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES DOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/06/2003 | 1453.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2088, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/06/2003 | 219.00 | 11891470000109 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO,EM REUNIAO ADMINISTRATIVA E SEUS ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 10/06/2003 | 240.00 | 00005443943480 | EDJANE LINO SILVANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 10/06/2003 | 168.54 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS A SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 10/06/2003 | 8813.59 | 12863809000126 | J.BORBA e CIA.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 10/06/2003 | 80.00 | 00056881398468 | GILSON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,PARATI VW PLACA MMN-2342 A CIDADE ITABAIANA/JOAO PESSOA/ITABAIANA,NO DIA 06/06/2003,CUSTO DE VIAGEM R$ 80,00 (OITENTA REAIS) COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEBORA DE SOUZA E SILVA ANDRADE E ASSESSORES PARA REUNIAO NA -CEFET, JAGUARIBE (JOAO PESSOA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 10/06/2003 | 335.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PLACA JNW-2477,FORNECIMENTO DE DUAS CAMARAS DE AR,DOIS PROTETORES-COLETES NO VALOR R$ 150,00,VEICULO DE PLACA MYL- 2318,DUAS CAMARA DE AR,DOIS PROTETORES NO VA-LOR DE 120,00,RECUPERACAO-REMENDOS,DE VARIAS CAMARAS DE AR NAS KOMBI PLACA MMY-1447,MNC-6336,NO VALOR DE R$ 65,00,PERTENCENTE A EDUCACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 10/06/2003 | 155.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPOERTE REALTIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETAURACAO E PINTURA DE 25 (VINTE) CARTEIRAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS) DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA PARA LECIONAR JOVENS E ADULTOS NA LOICALIDADE BREJINHO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 10/06/2003 | 770.00 | 00013949543449 | JOSE ASSIS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE 11 (ONZE) PIPAD`GUA POTAVEL EM ABASTECIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/ MARCO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 10/06/2003 | 200.00 | 00046692622468 | MONICA MARIA FERREIRA DE SOUZA NASCIMENT | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA COMISSIONADA DURANTE O MES DE MAR-CO/2003.POR NAO TER SIDO INCLUIDA NA FOLHA DEPAGAMENTO DESTE SECRETAIRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 10/06/2003 | 300.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO(PINTURA E RETELHAMENTO) DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E EDUCACAO FUNDAMENTAL RAQUEL PAES DE ARAUJO,LOCALIZADA EM SITIO JURIMINHA S/N-ZONA RURAL-MARGEM DIREITA DO RIO PARAIBA NO PERIODO DE 04/06 A 10/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 10/06/2003 | 712.00 | 12792107000107 | J.R.AUTOPECAS-PECAS ACESSORIOS P/VEICULO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTIA-DAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-2318PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 10/06/2003 | 260.00 | 00060126132453 | JOSE MARCELINO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E LANTERNAGEM FEITA NAS KOMBI DE PLACA MMY-1447 E MNC-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 10/06/2003 | 200.00 | 00071484027434 | JOAO XAVIER CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA FOSSA (DESGOTAMENTO) NA ESCOLA MU-NICIPAL PROFESSORA IVA LIRA CORREIA NO ACUDE DAS PEDRAS-ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 10/06/2003 | 6213.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 10/06/2003 | 100.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM NO VEICULO KOM-BI DE PLACA CMR-8761 A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11/06/2003, CONDUZINDO 06 (SEIS) PROFESSORES PARA SEREM CAPACITADOS PARA O PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO ESPEP, NO BAIRRO DE MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 10/06/2003 | 912.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 10/06/2003 | 1000.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE IMPRESSOS DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 10/06/2003 | 480.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 10/06/2003 | 412.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DE EVENTOSREALIZADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICI- PIO,NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 10/06/2003 | 350.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ADAPTAAO E SISTEMA DE FREIO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNY-2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 10/06/2003 | 670.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 10/06/2003 | 210.00 | 00096429569420 | SENEVAL LUCIANO FERREIRA PAULINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DA PINTURA, RETELHAMENTO E INSTA-LACAO ELETRICA DA SALA DE AULA DE JOVENS E ADULTOS INSERIDOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/GOVERNO FEDERAL, NA LOCALIDADE BREJINHO ZONA RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROFES-SORA VALDILENE MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 10/06/2003 | 103.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOC.SERV.SOLUC.AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-1447, PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 10/06/2003 | 665.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAUBA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-6296, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/06/2003 | 130.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAUBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-6296, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 10/06/2003 | 250.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RES-TAURACAO (PINTURA E RETELHAMENTO),DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL PAES DE ARAUJO,LOCALIZADA EMSITIO JUREMINHA-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 10/06/2003 | 255.00 | 00073823023420 | ROSILENE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO,CAIC,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 10/06/2003 | 140.00 | 00064555615468 | JUDITH MARIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)PIPAS D`AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNI-CIPAL 31 DE MARCO E CORDULA VELOSO BORGES, LOCALIZADAS EM MENDONCA DOS MOREIRAS-ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 10/06/2003 | 200.00 | 00025065890404 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTA-CAO COMO POETA REPENTISTA NO 5. FESTIVAL REA-LIZADO NO DIA 09 DE JUNHO/2003,NO SALAO NOBREDA AABB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 10/06/2003 | 130.00 | 00011710779802 | ANTONIO FERNANDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO MATO (CAPINACAO),NA ESCOLA MUNICI-PAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO-CAIC,DURANTE O PERIODO DE 05 A 17 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 10/06/2003 | 870.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO Ao FORCIMENTO DE LONA LEVE 11x8,PARA A COBERTURA DO PAVILHAO DESTINADA AO FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 10/06/2003 | 240.00 | 01514070000120 | CLOVES CAVALCANTE BRITO-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30(TINTASCAMISAS BRANCAS COM SERIGRAFIAS DESTINADAS AOS COORDENADORES DO SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 10/06/2003 | 45.70 | 03245291000176 | NOIVOS e NOIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 10/06/2003 | 132.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 10/06/2003 | 240.00 | 09252370000190 | MARIA ANRONIA CORREIA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 10/06/2003 | 19.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 10/06/2003 | 240.00 | 00062868071791 | HILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAKIB-5705, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES NOVAS E USADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-ZONA RURAL E URBANA, PARA SEREM RESTAURADAS, IDA E VOLTA A SEDE DESTA SECRETARIA, COMO TAMBEM CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ UNIDADESESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 10/06/2003 | 6.08 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 10/06/2003 | 193.50 | 00032428529404 | VERA LUCIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO DIA D. DA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMELI-TE,NO DIA 14 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 10/06/2003 | 275.50 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) FAROLSEALED BEAM,DESTINADO A CAMIONETE MITSUBISHI L200 ANO 1995 DE PLACA MMN-0357,PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 10/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DA FOLHA DOS AGENTES COMUNICTARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 10/06/2003 | 78.30 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE SISTOZAMA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 10/06/2003 | 2840.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS AGENTES COMMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 10/06/2003 | 250.00 | 01514070000120 | CLOVES CAVALCANTE BRITO-ME. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADA NA SUBURBANA NESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 10/06/2003 | 1553.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 10/06/2003 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE-ZONA URBANA,RFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 10/06/2003 | 230.00 | 09424490000128 | A.FERREIRA LIMA e CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTIANDO A CONFECCAO DE UMA CORTINA PARA A SALA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 10/06/2003 | 9091.35 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNEICMENTO DE COMBUSTI-VESI EM ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS,PERTEN-CENTA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 10/06/2003 | 120.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DURANTE DOIS DIAS DE QUATRO DORMIDAS DE EQUI-PE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM SERVI-CO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 10/06/2003 | 60.00 | 00001245110403 | PORFIRO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 10/06/2003 | 900.00 | 00001615534865 | IVALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMEENTO DE GENEORS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA),DESTINADA AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO,ANA LIRA,VOVO ABGAIL,HILDA DARDOSO,JOCELY NUNES E MARLUCE MARIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 10/06/2003 | 900.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS),DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,ANA LIRA,VOVO AB- GAIL,MARLUCE MARIA,JOCELY NUNES,HILDA CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 10/06/2003 | 420.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES ACUDE DAS PEDRAS,CAMPO GRANDE,GUARITA,LAGOA DE CA-RIATA,BREJINHO E SUBURBANA.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/06/2003 | 1542.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS,DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 10/06/2003 | 125.00 | 00096440724487 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A RESTAURACAO DE UMA CASA POPULAR,POR SER UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 10/06/2003 | 800.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 04SALAS DO SOMOPINHA, ONDE ESTA INSTALADO O PROJETO SENTINELA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2002, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 10/06/2003 | 4391.65 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAISANA LAURA, VOVO ABGAIL, MARLUCE MARIA, JOCELYNUNES E HILDA CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/06/2003 | 996.39 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 10/06/2003 | 300.00 | 00001615534865 | IVALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES ACUDE DAS PEDRAS, BREJINHO, GUARITA, CAMPO GRANDE, LAGOA DE CARIATA E SUBURBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 10/06/2003 | 7.05 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-1133, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 10/06/2003 | 100.00 | 00079906346434 | DENIS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 10/06/2003 | 100.00 | 00075995085468 | SEVERINO RAMOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR TARTAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 10/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES,DESTINADO A RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/06/2003 | 100.00 | 00060366257404 | LUCINEIDE MARINHO DE GOIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 10/06/2003 | 70.00 | 09059635000139 | FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR 30Cm 1048 FAET 220V,01 (UM) FERRO BLACKDECKER FUL-200,DESTINADO A REALIZACAO DE UM SORTEIO NA COMUNIDADE DE JUREMINHA-ZONA RURALDURANTE OS FESTEJOS JININOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 10/06/2003 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITABAIANA, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 10/06/2003 | 410.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALCOOL E KIT FILTRO,DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE CHEVROLET CABINE DUPLA CUSTON DE PLACA MNG-1397,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 10/06/2003 | 5324.65 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA E CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ EPOSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 14/06/2003 | 2274.30 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA E CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 14/06/2003 | 781.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILU-MINACAO PUBLICA PROVISORIA,DESTINADA AOS FES-TEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 20/06/2003 | 250.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA COM EMBUCHAMENTO E REPARO DA BOMBA D`AGUA DO VEICULO MERCE-DES BENZ 1113-CACAMBA DE PLACA MMY-1091,PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 20/06/2003 | 200.00 | 00016040708468 | JOSE ROSERVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPOUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2003.NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 20/06/2003 | 57.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 20/06/2003 | 200.00 | 00003298658464 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 20/06/2003 | 1000.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (46 SACOS DE CIMENTOS),DESTINA-DOS AS GALERIAS DA RODOVIARIA,DETRAN-RUA FIR-MINO RODRIGUES E PRACA DA INDUSTRIA,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 20/06/2003 | 50.00 | 00002673206477 | JOSE ELENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCARVACAO DA GALERIA DA PRACA DA INDUSTRIA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/06/2003 | 180.00 | 00003529879444 | MARINALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/06/2003 | 800.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 (QUA- RENTA) SACOS DE CIMENTOS DE 50Kg,DESTINADOS AGALERIA DA PRACA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 20/06/2003 | 2100.00 | 00001615534865 | IVALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 Kg DE CARNE BOVINA,DESTINADA AO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 20/06/2003 | 384.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 20/06/2003 | 548.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823, PRESTANDO SERVICO A ESTA SECRETARIA, TRATOR FORD 4610,TRATOR FORD 7610,PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 20/06/2003 | 1000.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/06/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/06/2003 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA DE PONTES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-CA CIDADA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 20/06/2003 | 123.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FOIRNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES),DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE CARIATA, BREJINHO,SUBURBANA,CAMPO GRANDE,GUARITA E ACUDE DAS PEDRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 20/06/2003 | 34.54 | 00016098196400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPOPRTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 20/06/2003 | 512.98 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOSCONSERTOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 20/06/2003 | 150.00 | 00015514915832 | ANTONIO AVELINO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVOAO ALUGUEL DO VEICULO DE PLA-CA MMR-6357,DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO UMA PESSOA FAKECIDA,DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 20/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOOS,POR TRATARDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.JOAO B. DA SILVA E PAULO PEDRO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 20/06/2003 | 100.00 | 00028871880463 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 20/06/2003 | 150.00 | 00098144529472 | RAIMUNDA EDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA REALIZACAO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 20/06/2003 | 50.00 | 00004657826476 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 20/06/2003 | 562.50 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REALIZADO PELA COMISSAO DO PROGRAMA - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 20/06/2003 | 140.00 | 01876313000170 | GIL & GIL - MARCLINIO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELITIVO AO SORTEIO DE UMA (01) CICI-CLETA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/06/2003 | 26000.00 | 00000000000000 | WAGNER CRISTIANO G. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO MEDIANTE PERMUTADE UM VEICULO CAMIONETA L-200 MITSHUBISH PELACAMIONETA RANGER XLT 12D DE PLACA MUT-2266, COM DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO E SOMDE FABRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 20/06/2003 | 1451.65 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 20/06/2003 | 326.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO DIA D, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS NES-TE MUNICIPIO, NO DIA 12/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 20/06/2003 | 108.80 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AS SENHORAS: CLEIDE MARIA PEREIRA CRISANTO,MARIA IVONETE DE OLIVEIRA, MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS E IRANETE FERREIRA DE FARIAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO E SAUDE NO PERIODO DE 09 A 11/06/2003, EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/06/2003 | 293.73 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA FATURA TELEFONICA DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 20/06/2003 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/06/2003 | 643.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 281-3151 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ABELARDO FIDELIS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAU-DE DR. TANCREDO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VERONICA RODRIGUES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIGITACAO DOCARTAO SIAB E HIPER DIA, DURANTE O MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/06/2003 | 281.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 20/06/2003 | 30.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM DO PARA-CHOQUE DO VEICULO CAMIONETA MITSUBISHL-200 DE PLACA MMN-0357, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 20/06/2003 | 240.00 | 00096438479420 | ANALETE SOARES SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 20/06/2003 | 190.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.357-5, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 20/06/2003 | 66.66 | 00025201638449 | MARIA DO CARMO SILVA DE ASSUNCAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS REF.AO EXERCICIO DE 2001/2002, NAO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 20/06/2003 | 218.50 | 00025201352472 | ANTONIO DOMINGOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICO DE 2001 DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 20/06/2003 | 130.00 | 00032430337487 | MARLUCE A COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE EXERCICIO DE 2001,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 20/06/2003 | 133.90 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCACAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 20/06/2003 | 50.00 | 00078977819415 | AMILSON JOSE SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA ELETRICO NO PALIO DE PLACAMON-7351,A DISPOSICAO DE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 20/06/2003 | 30.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 (SEIS) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 20/06/2003 | 339.45 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS JOSE BATISTA DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 20/06/2003 | 40.81 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 20/06/2003 | 121.80 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/06/2003 | 338.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 20/06/2003 | 400.00 | 00060126043434 | ADJAILSON PAIVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20(VINTE) HORAS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM, DESTINADO AS COMEMORCOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE,REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 20/06/2003 | 12000.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT-GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM PALCO DE ES-TRUTURA METALICA MEDINDO 12 x 8 COM DUAS CO- BERTA NAY.T DEY E SOM PROFISSIONAL E ILUMINA-CAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2003 NA PRACACENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 20/06/2003 | 5957.45 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | OMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 20/06/2003 | 85.00 | 00060126132453 | JOSE MARCELINO FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE LANTERNAGEM NOSALAO DO MONOBLOCO-CHASSIS,DA KOMBI VW DE PLACA MNC-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 20/06/2003 | 500.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO,REVISAO ELETRICA,SERV.DE ALVENA-RIA,PINTURA.NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL P.ARAUJO,LOCALIZADA EM SITIO JUREMINHA,FAZ.ONCA,FAZRAMALHO,ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZACAO,NO PERIODO DE 17 A 24/06/2003, VALMIR J.DA SILVA,SENEVAL L.F.PAULINO,SEBAS- TIAO DOS S.ELIAS,ROSEVALDO J.SILVA,EDIGLES J. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 20/06/2003 | 3007.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO AO MICRO-ONIBUS DE PLACAMYL-2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 20/06/2003 | 400.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO-9586,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA AGRICULTURA PARA REUNIAO NA CAPITAL DO ESTADOJOAO PESSOA) NOS DIAS 25 E 28 DE ABRIL,09,13 E 15 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 20/06/2003 | 161.00 | 00001615534865 | IVALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (23 Kg DE CARNE BOVINA) DESTINA-DA AO ALMOCO OFERECIDO AOS TECNICOS DO PROJE-TO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 20/06/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA MAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 20/06/2003 | 35.59 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES,PASSAGENS E CONTRUI- CAO EM FAVOR DA 1. DEL.SM,EM VIAGEM A SERVICODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 20/06/2003 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE SEDE DESTE ENTIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 20/06/2003 | 633.80 | 00012618560400 | JOAO BATISTA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA),DESTINADA AS RE- FEICOES OFERECIDAS AS QUADRILHAS DE JOAO PES-SOA,QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,REALIZADO NOS DIAS 19,20,21,22, 23 E 24 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 20/06/2003 | 100.00 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA/JOAO PESSOA EM UM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE FURGLAINE FORD DE PLACA BHS-4345,NO DIA 05/06/2003,CONDUZINDO OS PRO-FESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZACAO/GO-VERNO FEDERAL,EM CAPACITACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO-ESPEP.JOAO PESSOA-MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 20/06/2003 | 80.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTCAO DE SERVICOS EM UMA(01) VIAGEM EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE GOL VW PLACA KIF-8394,DA CIDADE ITABAIA-NA/JOAO PESSOA/ITABAIANA,NO DIA 06/06/2003, CONDUZINDO OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZACAO/GOVERNO FEDERAL EM CAPACITACAO NO CENTRO-ESPEP,JOAO PESSOA-MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 20/06/2003 | 80.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A COORDENADO-RA E A SUPERVISORA DO PROGRAMA-PROEJA (EDUCA-CAOP DE JOVENS E ADULTOS) CONTINUIDADE DOS ESTUDOS PCN`S EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE GOL VW PLACA ITABAIANA-MMO-3563 NO DIA 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 20/06/2003 | 840.00 | 00001615534865 | IVALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (120 Kg CARNE BOVINA) DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 20/06/2003 | 24.00 | 35503077000169 | J.R.OLIVEIRA FERRAGENS LTDA.CONSTRULAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROCORDA VERDE 0,8mm,DESTINADA A ARMACAO DO PA- LANQUE DOS FESTEJOS JUNINOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 20/06/2003 | 3450.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA BANDA DUQUINHA E NORDESTINO DO RITIMO NO DIA 19/06/2003,NA PRACA CENTRAL NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 20/06/2003 | 131.00 | 70112776000189 | AUTO PECAS SOUZA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MMC-6336,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 20/06/2003 | 853.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DSESTI-NADA A KOMBI DE PLACA MMC-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 20/06/2003 | 11850.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BANDA GRAFITH,DIA 20/06/2003,BANDA ALTERNATIVA DIA 22/062003 E A BANDA MULEKE`S DO FORRO DIA 23/06/03NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO LARGO DA MARTIZ DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 20/06/2003 | 210.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS EM HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 20/06/2003 | 338.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM (03) VENTILADORES,02 (DUAS) ESTANTES DE ACO DESTINADA AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 20/06/2003 | 133.93 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVICO DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 20/06/2003 | 172.80 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/06/2003 | 338.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/06/2003 | 2391.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/06/2003 | 39.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.429-3 FUNDO ESPECI-AL, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 20/06/2003 | 90.00 | 08603748000190 | ROSITA MALTA JESSET | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 CLASSIFICADORES,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/06/2003 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 20/06/2003 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE,DU- RANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 20/06/2003 | 330.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS JUNTO A SECREATRIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MESES DE MAIO/JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 20/06/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 24/06/2003 | 258.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA AO PESSOAL DE IMPRENSA NA COMEMORA-CAO DO ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/06/2003 | 7105.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/06/2003 | 3444.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/06/2003 | 114.00 | 00060126043434 | ADJAILSON PAIVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 HORAS DE DIVULGACAO NO CARRO DE SOM,DESTI-NADO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/06/2003 | 98.60 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR.JOAO RODRIGUES DURE, PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/06/2003 | 145.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 30/06/2003 | 39.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRAA PE-LO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF,NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 30/06/2003 | 556.67 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO Sra. SUELY MARIA OLIVEIRA MORAISRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 30/06/2003 | 229.97 | 01427583000102 | EDIVANIA MUNIZ DA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA 14 DE JUNHO/2003 DO DIA D, DURANTE A CAMPANHA DEVACINA CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/06/2003 | 3.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.040-6 PAB, CORRES-PONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/06/2003 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 4.357-5 FMS, CORRES- PONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/06/2003 | 37188.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/06/2003 | 13610.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/06/2003 | 41260.00 | 99999999999999 | AGNALDO PEDRO DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/06/2003 | 14400.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/06/2003 | 4190.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PUBLICA DO PEVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 30/06/2003 | 16.51 | 00060123842468 | MARILENE GALDINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/06/2003 | 5146.62 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/06/2003 | 20258.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/06/2003 | 3578.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/06/2003 | 1646.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PAAR AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICO ANTERIOR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 30/06/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/06/2003 | 233.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP NO NO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/06/2003 | 5.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA 283.141-4- EM FAVOR PASEPNO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/06/2003 | 1161.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECEITA PRO-PRIA (DARF) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 30/06/2003 | 30.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS (06) CHAVES DESTINADA A ES-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 30/06/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/06/2003 | 11.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO/2003. 2.216-0 FPM R$ 2,00- 5.312-0 PNAE R$ 6,16 - 4.041-X ITR R$ 1,00- 8.171-X RECOMECOR$ 1,00 8.714-9 MIN.INTEG.NACIONAL R$ 1,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/06/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, REFEREN-TE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PERDURANDO ATE O PA-GAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PROCESSOS CONCILIADOS NA VARA DO TRABALHO OU NO JUIZO AUXILIAR DE CON-CILIACAO DE PRECATORIOS DO TRT DA 13ª REGIAO,DEBITO EFETUADO NO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.245-4 DIVERSOS, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/06/2003 | 9309.00 | 99999999999999 | AGENOR OTAVIO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/06/2003 | 121.86 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADA COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 30/06/2003 | 98.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 30/06/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 30/06/2003 | 66.56 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADA COM TRANSPORTE POR ACASIAO DO MEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS COMO ASSESSORA DE GABI-NETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 30/06/2003 | 21.04 | 00002154607403 | YVES PORFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS COMTRANSPORTE POR ACASIAO DO MEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 30/06/2003 | 32.92 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DESTINADO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 30/06/2003 | 49.00 | 00000000000000 | PARA@I INF.COMPUT.GRAF.IND.E COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP/15-A,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002154607403 | YVES PORFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO EM AUDI-ENCIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/06/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 30.05.2003, CONFORME DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/06/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/06/2003 | 11637.00 | 99999999999999 | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/06/2003 | 233.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/06/2003 | 130.00 | 00071488243468 | HAMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL HAMILTON DOS TECLADOS,POR ACASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES,NA ESCOLA MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS GRACAS NO DIA 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/06/2003 | 360.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO TUTORA DO COURSO PROFPRMACAO 04 (QUATRO) CURSISTA NOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/06/2003 | 80.00 | 00021984395491 | LUIZA LIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA MANUTENCAO DA AGF,LOCALIZADO NA RUA ERIVALDO CORREIA S/N,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/06/2003 | 600.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADO AO PROGRAMA -EJA,EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS(PROEJA),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/06/2003 | 1161.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA -PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 30/06/2003 | 84.00 | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLECAO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 30/06/2003 | 4237.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 30/06/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DPO PROGRAMA EJA,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 30/06/2003 | 745.76 | 01427583000102 | EDIVANIA MUNIZ DA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES OFERECI-DAS AS QUADRILHAS DE JOAO PESSOA, QUE PARTICIPARAM DO SAO JOAO DE RUA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 24 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/06/2003 | 147.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.785-3 MDE, CORRES- PONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EFETUAR O PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA-17 E 18, MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/06/2003 | 232.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO DIA 11/06/2003, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS PROFESSORES MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/06/2003 | 25636.53 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/06/2003 | 47632.79 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/06/2003 | 5752.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/06/2003 | 13633.00 | 99999999999999 | ADRIANE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/06/2003 | 12076.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/06/2003 | 11353.18 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/06/2003 | 1200.75 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 30/06/2003 | 97.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADO A SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 30/06/2003 | 96.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 30/06/2003 | 50.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)QUADROS DE VIDROS MODELO 135 AP 30x20,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 30/06/2003 | 504.00 | 04343809000177 | EMETEL EDIT.DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LISTA TELEFONICA ESTADUAL, DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS & CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/06/2003 | 11610.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/06/2003 | 12720.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/06/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/06/2003 | 900.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 30/06/2003 | 61.57 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTIANDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 30/06/2003 | 53.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) PARA-CHOQUE TRASEIRO,01 (UMA) LAMPADA DE 01 CONT. 02 (DUSA) PRESILHAS DO VARAO,DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA-2823,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 30/06/2003 | 95.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA-MARCOP OFICINA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA-KGJ-2823,PRESTANDO SERVICO A ESTA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 30/06/2003 | 90.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA-MARCOP OFICINA | IMPORTE RELATIVO A SERVICO NO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,PRESTANDO SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 30/06/2003 | 35.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA DE PULVERIZAR DESTINADA A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/06/2003 | 12846.00 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/06/2003 | 27634.66 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/06/2003 | 3536.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/07/2003 | 559.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPOSITO MUNICI- PAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/07/2003 | 532.40 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO EMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/07/2003 | 604.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/07/2003 | 210.00 | 00001838851801 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TRES MIL (3000) TIJOLOS MANUAL DESTENADO A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/07/2003 | 140.00 | 00062779095768 | OTAVIO MARTINIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/07/2003 | 60.00 | 00028556208487 | OLIVIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UM TERCO DE FERIAS REFREN-TE AO EXERCICIO 2001/2002,NAO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/07/2003 | 180.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTCAO DE SERVICOS COMO SERVENTE NA GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIO NESTE MUNICIPIO.,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/07/2003 | 66.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/07/2003 | 220.00 | 00045729360487 | LUIZ ANTONIO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/07/2003 | 799.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MERCEDES BENZ 1313(CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/07/2003 | 51.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/07/2003 | 230.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823, PRESTANDO SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/07/2003 | 75.00 | 35429968000112 | COJUMINAS - COJUDA MINERACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3 METROS CUBICO DE BRITA 19 DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/07/2003 | 475.60 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 82 Kg.DE ZINCO 60cm DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS DAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA ENTIDADE EM CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/07/2003 | 55.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO AO CARTORIO ELEITORALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/07/2003 | 365.70 | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO E ABERTURA DE FIRMAS,AUTENTICACOES,FOTOCOPIAS E RECIBOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/07/2003 | 32.70 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES,PASSAGENS E TAXA DE MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR (DELE-GACIA) EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/07/2003 | 202.20 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DO SR.SECRETARIO DE ADMINIS-TRACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS & CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/07/2003 | 597.60 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) DESTINADO AS QUADRILHAS DO BOTAFOGO COM 80mt,SANTA RITA 60mt, ACUDE DAS PEDRAS 26mt,PARA APRESENTACAO DO SAO JOAODE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/07/2003 | 40.00 | 00087259010444 | AILTON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DESOM DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA ODETE MENDES,REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/07/2003 | 45.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO NO SHOW DA BANDA MALUCA,EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JONINOS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 23 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/07/2003 | 2982.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/07/2003 | 100.00 | 00004516147475 | EDGLEY GOMES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ARMACAO DE 10 (DEZ) BALOES, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/07/2003 | 200.00 | 00014248220415 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLA-CA KGS-7192, CONDUNZIDO A QUADRILHA DO CORONECHIBATA, DE JOAO PESSOA PARA O SAO JOAO DE RUA DE ITABAIANA, NO DIA 23 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/07/2003 | 6697.02 | 12863809000126 | J.BORBA e CIA.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/07/2003 | 1617.52 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE TEOFILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC),NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/07/2003 | 46.50 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADO AO PROFESSORES DO PROGRAMA (PROEJA)EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE 04 DIAS DE CAPACITACAO CONTINUADA DOS ESTUDOS PCN`S NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/07/2003 | 772.40 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPRODUCOES DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A ESTA SE- CRETARIA.(PROGRAMA PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/07/2003 | 350.00 | 01427583000102 | EDIVANIA MUNIZ DA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/07/2003 | 700.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA SERVICO TELEMAR,DO TELEFONE DE NUMERO -281-2514, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/07/2003 | 24.64 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DO TELEFONE DE NUMERO 281-2514,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA.COM VENVIMENTO DE 20/05/ A 20/62003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/07/2003 | 390.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA RESTAURACAO(RETELHAMENTO,REVISAOELETRICA,SERVICO DE ALVENARIA,PINTURA),NA ES-COLA MUNICIPAL RAQUEL PAES DE ARAUJO,LOCALI- ZADA NO SITIO JUREMINHA,DURANTE O PERIODO DE 25/06 A 01/07/2003.VALMIR JUVENAL DA SILVA, SENEVAL LUCIANO FERREIRA PAULINO,SEBASTIAO DOS SANTOS ELIAS E ROSEVALDO JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003025340401 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE,TURNO DA MANHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SE-BASTIAO RODRIGUES DE MELO (CAIC),LOCALIZADA NO JUCURI-ZONA URBAN,NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/07/2003 | 240.00 | 00091734193468 | VALDECI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE -TURNO MANHA,NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBAS-TIAO RODRIGUES DE MELO(CAIC),LOCALIZADA NO JUCURI-ZONA URBAN,NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/07/2003 | 500.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMONUTRICIONISTA NO SETOR DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICI- PIO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/07/2003 | 700.00 | 00060367482487 | VALDEMIR COUTINHO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DURANTE O MES DE MARCO/ABRIL E MAIO2003,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/07/2003 | 1223.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/07/2003 | 1099.80 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADO A RECUPERACAO DA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/07/2003 | 2000.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/07/2003 | 1270.00 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO APGAMENTO DA 1.PARCELA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DES-TINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL PAES DE ARAUJO,LOCALIZADA EM SITIO JUREMINHA ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/07/2003 | 1220.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSTRUCAO DO MURO,REVISAO ELETRICA,RETELHA- MENTO,NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09 A 30 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/07/2003 | 77.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADO, A ESTA SECRETARIA (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/07/2003 | 320.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL PAES DE ARAUJO,NO PERIODO DE 02 A 05/07/2003. VALMIR JUVENAL DA SILVA,SENEVAL LUCIANO FEREIRA PAULINO,SEBASTIAO DOS SANTOS ELIAS,ROSEVALJOSE DA SILVA E EDIGLES JUVENAL DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/07/2003 | 483.24 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MRENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES-COLAR-PNAE. (PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/07/2003 | 1419.29 | 12863809000126 | J.BORBA e CIA.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. (PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/07/2003 | 816.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS GPS-2 80 185 R-17 8 LS`S,DESTINADO AO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MMC-6336 ANO 1998, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/07/2003 | 504.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A FOTOGRAFIAS E REVELACOES TIRADAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/07/2003 | 58.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO SR.PREFEITO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/07/2003 | 111.60 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS,DO SR.PREFEITO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/07/2003 | 54.10 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/07/2003 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DDA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,DU-RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/07/2003 | 219.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/07/2003 | 80.00 | 00093152086415 | CLAUDIA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE UM PAR DE LENTES,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/07/2003 | 60.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DA FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE 2.PARCELA DE UMA OCU-LOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/07/2003 | 100.00 | 00043778194453 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL DR.NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/07/2003 | 700.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO VW/GOL COR CINZA PLACA KLY-4710,ANO 1999,DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,IDOSOS E PETI,DURANTEO MES DE MARCO/2003.(03/03 A 03/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/07/2003 | 80.00 | 00004577189437 | MIRIAM LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS POR SER UMA UMA PESSOA CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/07/2003 | 315.00 | 00011046999826 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP-3067, DE NOVE (09) VIAGENS A ITABAIANAA LOCALIDADE DA MANOEL DE MATOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDNUBIA ALVES MENDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/07/2003 | 18.18 | 00064598357487 | LUCIA DE FATIMA LOURENCO DE MELO E OUTOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/07/2003 | 125.00 | 00001157879411 | MERCIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO DESTINADOS A RESTAURACAO DE UMA CASA POPULAR POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/07/2003 | 3846.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAM DE ERRADICACAO-PETI,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/07/2003 | 6212.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/07/2003 | 1280.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSAOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/07/2003 | 56.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTEE OITO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/07/2003 | 900.00 | 00018589162400 | ANTONIO EULARIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/07/2003 | 50.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CA-RANTE DESTE MUNICIPIO, Sr. HELENO GALDINO AL-VES, PORTADOR DO CPF Nº 065.298.614-04, RESI-DENTE NA RUA 13 DE MAIO,233 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/07/2003 | 168.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO (ALMOCOS),DESTINADO A MEDICOS E EN-FERMEIRAS DA UNIDADE DA FAMILIA-PSF NO PERIO-DO DE 21 DE MAIO A 13 JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/07/2003 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASI S/A.RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/07/2003 | 1600.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA MMY-8093,PERTENCENTE A ESTA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/07/2003 | 97.24 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/07/2003 | 681.13 | 99999999999999 | IRANETE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELOS SERVI- COS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/07/2003 | 79.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE FERNANDO ANTONIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/07/2003 | 652.30 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO PROGRAMADO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/07/2003 | 66.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A 10 (DEZ) FOTOS TIRADAS DASCASAS DE TAIPA E 06 (SEIS) FOTOS DURANTE A ENTREGA DE TAMPAS DE CAIXA D'AGUA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/07/2003 | 60.00 | 00072746122472 | ADALBERTO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COLOCACAO DEUMA BOMBA NO CENTRO DE SAUDE TANCREDO MARIZ ENO PSF DE CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/07/2003 | 175.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBAD'AGUA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE TANCREDO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/07/2003 | 128.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 64(SESSENTA E QUATRO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL SUBLIMEDESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/07/2003 | 162.00 | 00013313371434 | FRANCISCO DJALMA SILVA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E AGUA MINERAL,DESTINADO AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/07/2003 | 702.34 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MED.HOSPL.E FARMAC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA CONSUMO DESTINADOS A LABORATORIO DO CEN-TRO DE SAUDE TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/07/2003 | 550.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS205/70-R14XT.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA3562,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/07/2003 | 522.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO A SALA DE VACINACAO ELABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/07/2003 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA UROGRA- FIA EXCRETORA REALIZADA NA MENOR EVA CRISTINADA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/07/2003 | 313.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTINADOS AO SETOR DE DE LICITACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 10/07/2003 | 560.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA NUMERO-281-3151,PERTENCENTE A ESTA SECRATARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 10/07/2003 | 180.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SDEISBOTIJOES DE GAS DE 13kg,DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE -PSF,COSTA E SILVA,SUBURBANA,ACUDE DAS PEDRAS,CAMPO GRANDE E O CENTRO DE SAUDE TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 10/07/2003 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE AO SINDICATOS DOSTRABALHADORES RURAIS DE ITABAIANA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 10/07/2003 | 330.00 | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (17 RECEITUARIO 50x1 VIA TIPO BDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 10/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | DROGARIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA MARIA DAS GRACAS A. DE CAVARLHO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 10/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA JUNTOAO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADO AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 10/07/2003 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,EM CAMPO GRANDE REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 10/07/2003 | 100.00 | 00062868071791 | HILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE TAMPAS DA CAIXA D`AGUA DE JOAO PESSOA A ITABAIANA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 10/07/2003 | 221.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF LOCALIZADA EM BREJINHO,CAMPO GRANDE,BOA VISTAE 13 DE MAIO,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 10/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARCOS JOSE DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF LOCALIZADA NA AV.SUBURBANA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/07/2003 | 8747.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIAPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 10/07/2003 | 100.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOC.SERV.SOLUC.AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 10/07/2003 | 868.00 | 00000000000000 | EMERSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MA- RIZ DURANTE O MES DE MAIO/2003, REALIZANDO 124 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 10/07/2003 | 45.00 | 00000000000000 | MARCOS JOSE DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DAS TAMPAS DE CAIXA D'ÁGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 10/07/2003 | 320.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA),DESTINADA AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE CARIATA, SU-BURBAN,ACUDES DAS PEDRAS,GUARITA,BREJINHO E CAMPO GRANDE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 10/07/2003 | 228.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE CARIATA,SUBURBANA,ACUDE DAS PEDRAS,GUARITA,BREJINHO E CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 10/07/2003 | 350.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA ERRADICACAO-PETI,DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 10/07/2003 | 386.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO-PETI,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 10/07/2003 | 800.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO-PETI,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 10/07/2003 | 400.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADO AS CRECHES MUNICIPAL,ANA LIRA,VOVO ABGAIL,HILDA CARDOSO,JOCELY NUNES E MARLUCE MARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 10/07/2003 | 500.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,OVO E PEIXES),DESTINADOSAO CRECHES MUNICIPAL, ANA LIRA,VOVO ABGAIL, HILDA CARDOSO,JOCELY NUNES E MARLUCE MARIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 10/07/2003 | 120.00 | 00064598357487 | LUCIA DE FATIMA LOURENCO DE MELO E OUTOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO,POR TRATRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,LUCIA DE FATIMA LOURENCO DE MELO E SEVERINA TEIXEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 10/07/2003 | 70.00 | 00050440853400 | IRENALDO FLORENTINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES,IRENALDO FLO- RENTINO DA SILVA E ROMUALDO ALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 10/07/2003 | 39.89 | 00016098196400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 10/07/2003 | 900.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTABOTIJOES DE GAS DE 13 Kg,DESTINADO AS CREHCESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 10/07/2003 | 180.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES),DESTINADO AS CREHCES DES-TE MUNICIPIO.ANA LIRA,VOVO ABGAIL,JOCELY NUNEHILDA CARDOSO E MARLUCE MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 10/07/2003 | 800.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO-PETI,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 10/07/2003 | 418.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(PAES)DESTINAO AO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 10/07/2003 | 100.00 | 00087258803491 | MAURICELIA LINS DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTA E SOL-VENTE) DESTINADO RECUPERACAO DE UMA CASA PO- PULAR POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 10/07/2003 | 153.00 | 09060856000127 | LUIZA LINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) COLCHANETES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/07/2003 | 617.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/07/2003 | 4358.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/07/2003 | 14919.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/07/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, REFEREN-TE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PERDURANDO ATE O PA-GAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PROCESSOS CONCILIADOS NA VARA DO TRABALHO OU NO JUIZO AUXILIAR DE CON-CILIACAO DE PRECATORIOS DO TRT DA 13ª REGIAO,DEBITO EFETUADO NO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 10/07/2003 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO/2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 10/07/2003 | 467.50 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) DRIVE HDD 40 GB 5400 RPM SOM DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 10/07/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIOFONICO,DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 10/07/2003 | 710.35 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 10/07/2003 | 30.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES, DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 10/07/2003 | 300.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS FILMA- GENS, EM ORCAMENTO PARTICIPATIVO DA PARAIBA ENA FORMATURA DE PEDAGOGIA DA UVA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 10/07/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO DU-RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 10/07/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROOSEVELT DE V. LEITAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS NOS AUTOS DA ACAO MONITORIA DE Nº 038.1997.000.128-5 PROMOVIDA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DEITABAIANA-PB, IGUALMENTE QUALIFICADO,POR SEUSADVOGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 10/07/2003 | 540.00 | 02240413000179 | GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DO JORNAL A FOLHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/07/2003 | 300.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/07/2003 | 617.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 10/07/2003 | 2219.50 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY-1447,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 10/07/2003 | 720.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/07/2003 | 6536.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 10/07/2003 | 114.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) SACOS DESTINADO MANUTENCAO (LIMPEZA) DAS ESCOLAS MUNICIPAL,VALOR UNITARIO DE R$ 1,90 (UM REAL E NOVENTA CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 10/07/2003 | 495.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO MOTOR DO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MNC-6296, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 10/07/2003 | 250.00 | 00060125748434 | JOSE VANDILSON PIRES MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA,LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA S/N REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 10/07/2003 | 210.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO E AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIETA MEDEIROS, NO PERIODODE 09 A 15/07/2003. VALMIR JUVENAL DA SILVA ESENEVAL LUCIANO FERREIRA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 10/07/2003 | 557.40 | 04586825000190 | CAVALCANTI e AMORIM DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 10/07/2003 | 3000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS AM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 10/07/2003 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASGRACAS,LOCALIZADA NA RUA CONEGO TRANQUILINO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 10/07/2003 | 1000.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPRESSOS DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 10/07/2003 | 150.00 | 00020552734420 | ORLANDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE UMA BICA NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL PAES DE ARAUJO,LOCALIZADA EM SITIO JU-REMINHA-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 10/07/2003 | 1100.00 | 03341410000194 | MAXIMïS-COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 10/07/2003 | 850.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ASISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO DE FABRICA-CAO XEROX,MODELO 5021 DE SERIE 1PM512084,PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/07/2003 | 760.00 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO ARRENDAMENTO DE TERRENO ONDE SE ENCONTRA CONSTRUIDO O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS ANOS DE 2001 E 2002, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER E DESPA-CHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 10/07/2003 | 150.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, DE DUAS PLACA DE MADEIRAS PARA A AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DEABASTECIMENTO D`AGUA ATRAVES DE PERFURACAO DEPOCOS TUBULARES NO CRISTALINO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 10/07/2003 | 310.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL NO ENGENHO REVISAO E INSTALACAO NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E REVISAO NO SITEMA DE INJECAO ELE- TRONICA DO TRATOR FORD 4610,TRATOR FORD 7610,E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA KGJ-2823,PERTENCENTE A ESTA SECREATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 10/07/2003 | 250.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 10/07/2003 | 580.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS MERCEDES BENZ 1113 CACAMBA DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 10/07/2003 | 215.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 10/07/2003 | 669.48 | 00040356116468 | JOSE ALBERIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO,DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 10/07/2003 | 1251.10 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPOSITO PUBLICO,MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 10/07/2003 | 192.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 10/07/2003 | 360.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTO DAPONTE PROXIMA AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 10/07/2003 | 1400.00 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPOSITO PUBLICO MUNICIPAL PARA FUTURA IMPLANTACAO NOS SETORESPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 10/07/2003 | 16.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 18/07/2003 | 1116.70 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE COSNTRUCAO DESTINADOS AS GALERIAIS DO TER-MINAL RODOVIARIO E DA RUA 13 DE MAIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 18/07/2003 | 105.00 | 00008836573762 | SEVERINO MANUEL DOS SANTOS | IMPORTAE RELATIVO A PARESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DA GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 18/07/2003 | 3000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 18/07/2003 | 70.00 | 00088525252468 | JOAO FRANCISCO DE PAIVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DO SUPORTE DO CARROCAO DE FERRO COM SOLDA ELETRICA.PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 18/07/2003 | 250.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO NA MECANICA DO TRATOR FORD 7610, PERTENENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 18/07/2003 | 80.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO HYDROAR DE FREIO E LIMPEZA NAS ENCANA- COES DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO MERCEDES BENZ1113 (CACAMBA) DE PLACA MMY 1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 18/07/2003 | 150.00 | 00003529879444 | MARINALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEVVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS INSTALADOS NO PATIO DASFESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 19 A 24 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 18/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DOS EMPENHOS 01603-9 EMITIDO EM 30/05/2003 E 1653-5 EMITIDO EM02/06/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 18/07/2003 | 465.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM DO TRATOR FORD 7610,TROCA DE PLATORDISCO DE ROLAMENTO DO VOLANTE,COLA,RETENTOR DO VIRA BREGUINHO DA PARTE TRASEIRA.PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 18/07/2003 | 1000.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RODOVIARIA,RUA AN- TONIO SANTIAGO,MATADOURO E DEPOSITO,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 18/07/2003 | 120.00 | 00001120996457 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICAS MUNICIAPL,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 18/07/2003 | 402.50 | 11891470000109 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDA AO SECRETARIO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 18/07/2003 | 120.00 | 00079767729453 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JINHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 18/07/2003 | 126.00 | 00010970002491 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE DUAS PLACA DE MADEIRA,MEDINDO 4,50x2,60mt,DESTINADA A AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NO CRISTALI-NO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 18/07/2003 | 120.00 | 00079908438468 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 18/07/2003 | 105.00 | 00001058895478 | MANUEL CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 18/07/2003 | 105.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 18/07/2003 | 99.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 18/07/2003 | 94.30 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 18/07/2003 | 150.00 | 00071484027434 | JOAO XAVIER CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 18/07/2003 | 54.61 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENETS DESTEINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 18/07/2003 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 18/07/2003 | 470.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C/2.216-0 FPM-EM FAVOR DO PASEP NO DIA 1//07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 18/07/2003 | 150.00 | 00002389269400 | MAURICIO ARMANDO DIONISIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DESOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 18/07/2003 | 465.00 | 00060126043434 | ADJAILSON PAIVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 31 HORAS DE DIVULGACAO NO CARRO DE SOM,DESTI-NADO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NOS DIA 19 A 24 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 18/07/2003 | 5227.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 18/07/2003 | 1000.00 | 00000012855480 | SEVERINO LUCIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1.E 2.PARCE-LA DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 18/07/2003 | 210.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA E OUTRO | IMOPRTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIR E AUXILIAR DE SERVICO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D`AGUA DE 5 MIL LITORS NA ESCOLA MIICIPAL MIGUEL ANGELO DANTAS,NO PERIODODE 16 A 22/07/2003,VALMIR JUVENAL DA SILVA E SENEVAL LUCIANO FERREIRA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 18/07/2003 | 145.00 | 00013949519491 | EDNALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIONOS DIAS 15 A 22/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 18/07/2003 | 259.62 | 00020739680404 | VERA LUCIA PIRES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DO MEU SALARIO REFERENTE AO PERIODO DE2001 E 2002,QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DEDA SECREATARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 18/07/2003 | 1000.00 | 00078857538400 | JOSEITON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 18/07/2003 | 150.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 150 (CENTO E CICOENTA) METROS DE GAMBIARA,DESTINADA A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 19,20,21,22,23, E 24 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 18/07/2003 | 649.44 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DE NUMERO-8399830097,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 18/07/2003 | 80.00 | 00005256792431 | VANDERLEY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE LETREIROS E PINTURA,DESTINADO AOPALCO DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 18/07/2003 | 250.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 18/07/2003 | 115.00 | 00013949519491 | EDNALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(REFEICOES) DESTINADO AOS PROFESSORES DO PRO-GRAMA D ALFABETIZACO DE JOVENS E ADULTOS,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 18/07/2003 | 24.00 | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES EM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 18/07/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURALIVRE,TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 18/07/2003 | 259.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS.DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A SERVICO D EINTERESSEDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 18/07/2003 | 313.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFEICOES)DESTINADO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 18/07/2003 | 21.27 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS E AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS AO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 18/07/2003 | 50.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PERTENCENTE AO GABI-NETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 18/07/2003 | 470.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 18/07/2003 | 3323.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PLEO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 18/07/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 18/07/2003 | 0.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PLEO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.041X,EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 18/07/2003 | 40.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PLEO BANCO DO BRASL S/A NA C/C.9.429-3, EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 18/07/2003 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 18/07/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 18/07/2003 | 104.43 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 18/07/2003 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 18/07/2003 | 50.00 | 00038861771491 | MARIA DAS DORES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTO,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 18/07/2003 | 78.53 | 00067464718453 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PORTRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA JOSE SOARES DA SILVA E ANTONIO FLOREN- CIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 18/07/2003 | 110.33 | 00000000000000 | MARIA LUIZA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA E AGUA POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MARIA LUIZA DA SILVA E SANDROROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 18/07/2003 | 100.00 | 00091733359400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 18/07/2003 | 150.00 | 00075995085468 | SEVERINO RAMOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 18/07/2003 | 640.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO-9586, DE 08 (OITO) VIAGENS A JOAO PES-SOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 18/07/2003 | 180.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARAIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 18/07/2003 | 952.00 | 03807828000144 | SEVERINO ALENCAR MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 18/07/2003 | 90.61 | 00000000000000 | ELISANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICAS,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTEE,ELIZAN-GELA CONCEICAO DE OLIVEIRA E JOSE TEIXEIRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 18/07/2003 | 200.00 | 00002830634403 | EDRIANO SEVERINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO,DESTINADO A COBERTURA DE CASAS POPULARES POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADRIANO SEVERINO DA SILAV E ERICK OLIVEIRA DELINA FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 18/07/2003 | 48.63 | 00075993856491 | JOSINALVA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TXAS DE AGUA, POR SER UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 18/07/2003 | 35.00 | 00001279612401 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIUCO NO CONSERTO DO TELHADO DO REDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 18/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTOS DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 18/07/2003 | 106.16 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PLEO CONSUMO DEAGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA RUA BOA VISTA, NESTE MUNICDIPIO RFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 18/07/2003 | 50.00 | 00078977819415 | AMILSON JOSE SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA CAIXA DE MACHA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1913, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 18/07/2003 | 7120.00 | 00000000000000 | JOSE EDSON E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-TAO SUS E INCENTIVO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 18/07/2003 | 1110.00 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA-MODA K. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE UTENSILIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DA SUBURBANA, BOTAFO-GO, SITIO NOVO E PARA A SALA DE IMUNIZACAO DOCENTRO DE SAUDE TANCREDO MARIZ DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 18/07/2003 | 36.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1913,PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 18/07/2003 | 293.73 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3. PARCELA DA FATURA TELEFONICA DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 18/07/2003 | 95.00 | 00002455939421 | JOAO BATISTA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D`AGUA DO POCO ARTESIANO QUQ ABASTECE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO SITIO BREJINHO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 18/07/2003 | 100.66 | 00000000000000 | BELARMINO JUNIOR MALTA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE ENTIDADE,ASITA ALMEIDA,JOSEMAR TAVARES MARCIA ANDREA,BERMINO MALTA E SIMONE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 18/07/2003 | 56.30 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ANTONIO FLORENCIO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 18/07/2003 | 70.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 18/07/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUHLO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 28/07/2003 | 80.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTIANDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 28/07/2003 | 1060.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDO AS CRECHES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 28/07/2003 | 550.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO DA RETENCAO DO IRRF,NAS DESPESASDE EXERCICIO DE 2000, PARA INFORMACAO NA DIRF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 28/07/2003 | 100.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADA COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 28/07/2003 | 72.83 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR D INTERESSES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 28/07/2003 | 96.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDOS A ESTA SECEATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 28/07/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 28/07/2003 | 35.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM e CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 28/07/2003 | 65.30 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTOAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE(CONTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 28/07/2003 | 90.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 28/07/2003 | 143.40 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE ESPEASASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS DO SR.PREFEITO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 28/07/2003 | 23.60 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE CORRESPONDECIA DESTINADO AO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 28/07/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 28/07/2003 | 53.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 28/07/2003 | 200.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA(AMN-ASS.CONS.E SERV.) | IMPORTE RELATIVO A PUBLICIDADE NO JORNAL TRI-BUNA DO VALE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 28/07/2003 | 700.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 28/07/2003 | 210.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D`AGUA DE 5 MIL LITROS,ENCANACAO,PINTURA DA REFERIDA CAIXA E PEQUENOS REPAROS NO RPEDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO DANTAS, NO PE-RIODO E 23 A 29/07/2003.VALMIR JUVENAL DA SILVA E SENEVAL LUCIANO FERREIRA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 28/07/2003 | 84.00 | 00002455939421 | JOAO BATISTA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PO- TAVEL DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO,LOCALIZA-DO EM SITIO BREJINHO, DESTINADA A ESCOAL MU-NICIAPL MIGUEL ANGELO DANTAS,DE MAIO A DEZEM-BRO/2002 E JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 28/07/2003 | 692.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO-281-2514,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 28/07/2003 | 80.00 | 00005256792431 | VANDERLEY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA E ABERTUARA DE LETREIRO DAS ESCOLAS MUNICIPAL SANTA RITA,JOAO DA COSTA PESSOA, RAQUEL PAES DE ARAUJO E NOSSA SENHORA DAS GRACAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 28/07/2003 | 1595.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANDO A RECUPERACAO DAS ES-COLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 28/07/2003 | 90.00 | 00020648596400 | AGNALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPINAGEM INTERNA E LIMPEZA INTERNA,NA ESCOLAMUNICIPAL DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO,LOCALI-ZADA NA RUA ERIVALDO CORREIA S/N-ALTO ALEGRE NO PERIODO DE 21 A 26/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 28/07/2003 | 98.60 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 28/07/2003 | 48.74 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE ISOLADOR P/ REX LOUCA GD.LORENZETTI,REX P/ROLDANAS REFOR-CADO 4x4 S/ROLDANA E LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL1 TIGRE/FORTIL,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 28/07/2003 | 99.68 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 28/07/2003 | 117.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANDO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 28/07/2003 | 60.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTIANDO AO CARRO PIPA DE PLACA DE PLACAMMY-1227,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 28/07/2003 | 76.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 30/07/2003 | 4336.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 30/07/2003 | 70.00 | 00004516147475 | EDGLEY GOMES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM SOLDA ELETRICA NO CHASSIS E PARA-CHOQUE DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CACAMBA) DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 30/07/2003 | 86.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 30/07/2003 | 86.00 | 00001058895478 | MANUEL CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/07/2003 | 3063.66 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, NO DIA 15/07/2003, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 30/07/2003 | 13545.33 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/07/2003 | 27256.00 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 30/07/2003 | 156.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 30/07/2003 | 1137.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA - PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 30/07/2003 | 1240.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 30/07/2003 | 4991.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/07/2003 | 230.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO E PAGAMEN-TO A 153 PROFESSORES REF. A FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/07/2003 | 25043.69 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/07/2003 | 48228.38 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/07/2003 | 5836.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/07/2003 | 12953.00 | 99999999999999 | ADRIANE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/07/2003 | 12468.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/07/2003 | 11418.89 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/07/2003 | 759.13 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA/MDE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 30/07/2003 | 1240.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 30/07/2003 | 10926.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/07/2003 | 12720.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/07/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 30/07/2003 | 17.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO AO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 30/07/2003 | 65.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAUBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO SISTEMA DE INJECAO REALIZADO NO VEICULO TEM- PRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 30/07/2003 | 298.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDIVERSAS DURANTE VIAGENS COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/07/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/07/2003 | 10777.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 30/07/2003 | 1102.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PLEO BANCO DO BRASIL S/A NA-FPM,NA C/C 2.216-0 PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA E EXERCICIO ANTERIRO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 30/07/2003 | 156.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 30/07/2003 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FREIRA LIVRE ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 30/07/2003 | 1137.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECEITA PRO-PRIA-PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 30/07/2003 | 5.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.281.141-4,EM FAVOR NODIA 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 30/07/2003 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS NO TONER DA IMPRESSORA HP15A PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.(SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/07/2003 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO/2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTOP AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/07/2003 | 21.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. 2.216-0 FPM, 2.245-4 DIVERSOS, 5.312-0 PNAE, 4.041-X ITR, 8.171-X RECOMECO, 8.714-9 MIN.INTEG.NACIONAL, 9.785-3 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/07/2003 | 8980.00 | 99999999999999 | AGENOR OTAVIO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 100-1, CORRESPON-DENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 30/07/2003 | 160.00 | 00055283551415 | RISONETE MAGALHAES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.RISONETE MAGALHAES E MARIA VITORIA DE ARAUJO SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 30/07/2003 | 145.25 | 00050440853400 | IRENALDO FLORENTINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO D TAXAS DE ENERGIA ELE- TRICA,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES,IRENALDOFLORENTINO DA SILVA,TITA MARTINS DA SILAV E ALBANIA PINTO CASSIMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 30/07/2003 | 100.00 | 00043687954404 | MOSANIEL VITO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-9996,EM UMA VIAGEM COM DESTINO A RECI-FE-Pe,CONDUZINDO UMA PESSOA DOENTE PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/07/2003 | 5544.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/07/2003 | 20194.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/07/2003 | 3594.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 30/07/2003 | 680.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DE NEWTON VITA,DIA-RIAS,REFEICOES E LOCACOES COM DISTINO A BRASILIA-DF,NO PERIODO DE 28 A 30/07/2003,PARA TRATAR D ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/07/2003 | 7025.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/07/2003 | 3444.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 30/07/2003 | 380.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA PARA A SALA DO PEVA A SALA DE EPI-DEMIOLOGIA E ALIMENTOS DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA A SERVICO NA ZONA RURAL,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 30/07/2003 | 200.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CORTINAS,LENCOIS E PLASTICOS DESTINADOS AO PSF,LOCALIZADO NO BOTAFOGO E SITIO NOVO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 30/07/2003 | 1670.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO (LIMPEZA E ALIMENTOS), DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA- PSF,CARIATA,POSTO DE SAUDE DE MARACAIPE,MEN- DONCA,GUARITA E O CENTRO DE SAUDE TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 30/07/2003 | 40714.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/07/2003 | 13725.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 30/07/2003 | 42976.00 | 99999999999999 | AGNALDO PEDRO DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 30/07/2003 | 14400.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/07/2003 | 4150.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO PEVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 31/07/2003 | 680.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DE NEWTON VITA, DIARIAS, REFEICOES E LOCACOES COM DESTINO A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 28 A 30/07/2003, PARATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 31/07/2003 | 117.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO DO PREDIO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 31/07/2003 | 700.00 | 00060367482487 | VALDEMIR COUTINHO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFE RENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO EM VEI CULO DE PLACA MYL 2318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 31/07/2003 | 700.00 | 00060367482487 | VALDEMIR COUTINHO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFE RENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO EM MI CRO-ONIBUS DE PLACA MYL 2318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 31/07/2003 | 99.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 31/07/2003 | 215.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/08/2003 | 200.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE TELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO DO TRATOR FORD 4610 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/08/2003 | 900.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/08/2003 | 100.00 | 00080640184472 | GRIMALDO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DO RADIADOR DO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CACAMBA) DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/08/2003 | 180.00 | 00003529879444 | MARINALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/08/2003 | 200.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE INSTATOR DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO GERAL NA INSTALACAO DO TRATOR FORD 7610,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/08/2003 | 7747.40 | 03866903000148 | ULICES CESARIO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO NAREDE ELETRICA E MONTAGEM NO BAIRRO ALTO PROFESSOR MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/08/2003 | 1572.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, SACOS DE CIMENTO PARA SERVICOS DE CONSERTO NAPRACA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/08/2003 | 4800.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/08/2003 | 26.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A ESTA SECRETA- RIA,REFERENTE A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA UNI-AO,POR ACASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO REALIZADO NOS DIAS 14,21,24 E 28 DE JUNHO/03 NO LARGO MARTIZ E NO DISTRITO DE GUARITA,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/08/2003 | 1000.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE GUARITA NOSSA SENHORA DO CARMO, DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/08/2003 | 35.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DE 07 (SETE) CARTEIRAS ESCOLARES, AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00, DES-TINADOS A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE SALASDE AULAS PARA OS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZA-DO E PROEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/08/2003 | 600.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/08/2003 | 144.00 | 00997538000112 | JOAO BATISTA FERREIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(PAES)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS - PROEJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/08/2003 | 153.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANDO A MANUTENACAO DAS ES-COLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/08/2003 | 80.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO CONTADOR E ASSESSORIA JURIDICA, EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE GOL VW PLACA MMO-3563 NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/08/2003 | 752.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 23/03 A 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/08/2003 | 552.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/08/2003 | 105.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVICO NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D`AGUA DE (CINCO) 5000.00,MIL LITROS,ENCANACAO,PINTURA DA MESMA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUN- CIONA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO DANTASNO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2003.VALMIR J.DA SILVA E SENEVAL LUCIANO FERREIRA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/08/2003 | 150.00 | 00000912164433 | LUCIENIO LOPES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-2318,ONIBUS JNW-2477,KOMBI VW PLACAMMY-1447 E KOMBI VW MMY-6336,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/08/2003 | 1000.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSOS (250 CADERNETAS) 1.A 4. SERIE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/08/2003 | 663.00 | 04266101000160 | MARIA AMPARO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICO DE REVISAO GERALNO VEICULO KOMBI DE PLACAMNC-6296,PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/08/2003 | 170.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO LIMPADOR DO PARA-BRISA E REPARO NA INSTALACAOELETRICA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL2318,CONSERTO DO LIMPADOR E REPARO NO PISCA ALERTA DA KOMBI PLACA VW MNC-6336,NO MOTOR DEPARTIDA DA KOMBI VW MMY-1447 E DO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE KOMBI VW MMY-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/08/2003 | 214.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS PLACA MYL-2318 KOMBI VW PLACA MNC-6336,KOMBI PLACA VW MMY- 1447, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/08/2003 | 320.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01600-4 EMITIDO EM 30/05/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/08/2003 | 41.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/08/2003 | 316.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DOTELEFONE DE NUMERO-281-3909,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/08/2003 | 183.70 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER E FITA PARA IMPRESSORA FX-1170, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS & CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/08/2003 | 388.12 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DO SR.SECRETARIO DE ADMINSTRACAO A VIAGENS A SERVI-CO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/08/2003 | 86.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/08/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURALIVRE-TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/08/2003 | 467.50 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO JATO-TINTA HP PRETO E CARTUCHO JATO-TINTA HP COOLORIDO,A IMPRESSORA DO GABINETE DESTA EN- TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/08/2003 | 53.57 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DO TELEFONE DE NUMERO-281-2088,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/08/2003 | 1405.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2088 DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/08/2003 | 2760.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AERE EM FAVOR DE NEWTON VITA ASSES- SOR JURIDICO DESTA ENTIDADE, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/08/2003 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/08/2003 | 130.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECREATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/08/2003 | 193.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DOTELEFONE DE NUMERO-281-2518,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA,REFERENTE A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/08/2003 | 27.18 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/08/2003 | 461.65 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/08/2003 | 190.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/08/2003 | 37.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/08/2003 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FO-LHA DO PEVA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/08/2003 | 141.13 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PSF,LOCALIZADO NA RUA BOA VISTA,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/MAIO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00145890000120 | REALIZE-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPACAO FINANCEIRA DAPREFEITURA NA FUTURA IMPLANTACAO DO HOSPITAL REGIONAL COMPREENDENDO A AQUISICAO DO TERRENOCORRESPONDENTE A 6º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/08/2003 | 75.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM (01) ATAUDE E SUES ACESSORIOS DESTINADO A UMA CRI-ANCA,ANA LUCIA DA SILVA,POR TARTAR DE UMA PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/08/2003 | 175.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA (01) URNA FUNERARIA E SEUS ACESSORIOS DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/08/2003 | 183.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DOTELEFONE DE NUMERO-281-3228,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/08/2003 | 136.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DOTELEFONE DE NUMERO-281-1133,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/08/2003 | 1340.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DESTINADOS AO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 08/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA MARIA LOPES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ANA MARIA LOPES E SEVBERINA TEIXEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 08/08/2003 | 150.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA(01)URNA FUNERARIA COMPLETA DESTINADO AO SR.CICERO LOURENCO DA SILVA,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO,CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 08/08/2003 | 200.00 | 00043778194453 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL DR.NAPOLEAO PAUREANO E JOAO PESSOA, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 08/08/2003 | 22500.00 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-CA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 08/08/2003 | 5200.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL PRESTADORES DE SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 08/08/2003 | 455.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 ATAU- DES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 08/08/2003 | 30.89 | 00052666573400 | RITA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 08/08/2003 | 53.03 | 00037617729472 | FRANCISCO LUIZ DE FRANCA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PRRA PAGAMENTO DE TAXA D ENERGIA ELETRICAS,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,FRANCISCO LUIZ DE FRANCA FILHO,LUIZA M.DA SILVA CRUZ E MARIA JOSE BEZERRA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 08/08/2003 | 111.37 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS MARTINS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,SEVERINO RAMOS MARTINS E SEVERINO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 08/08/2003 | 100.00 | 00060366257404 | LUCINEIDE MARINHO DE GOIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SER UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 08/08/2003 | 20.00 | 00076809625453 | JOSE ERIVALDO FREITAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL D CONSTRUCAO,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 08/08/2003 | 30.00 | 00078870038491 | MARIA DO CARMO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UM AUXILIO PARA OBTENCAO DA 2.VIA DA CERTIDAO DE CASAMENTO,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 08/08/2003 | 519.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICA DE NUMERO-281-3151,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 08/08/2003 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO,JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 08/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS,NO CENTRO DE SAUDEDR.TRANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 08/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VERONICA RODRIGUES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIUCO EM DIGITACAO DO CARTAO-SIAB e HIPER DIA,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 08/08/2003 | 170.00 | 09611674000105 | MATERIAL MED.HOSPIT.e FARMACEUTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA(MICRO),PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 08/08/2003 | 138.06 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A TRANSFERENCIADE PROPRIEDADE DA CAMIONETA RANGER DE PLACA MUT-2266 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 08/08/2003 | 225.47 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 08/08/2003 | 38.50 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 08/08/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO E SERVICOS NO CONSERTO AS PORTAS DO POSTO DE SAUDE DE LAGOADO RANCHO-ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 08/08/2003 | 110.47 | 09387101000131 | FARMACIA ITABAIANENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.SR.PATRICIA SOBRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 08/08/2003 | 126.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 08/08/2003 | 144.91 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA HELENA LIMA MARTIS,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 08/08/2003 | 77.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SR. MARIA GLORIETE TAVARES DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 08/08/2003 | 209.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(ALMOCO) DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA EM SITIO NOVO-ZONA RURAL,E TRES (03) REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 08/08/2003 | 101.09 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SR.MARIA JULIANA RAMOS ALMEIDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 08/08/2003 | 130.00 | 00060158050487 | FABIO GRISI | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS TECNICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,PARA O PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 08/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ARNAUD SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOAOS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPO PARA A REALIZACAO DO PROCESSO SELETIVODOS ACS NO DIA 16/08/2003.MARILENE ARAUJO DO NASCIMENTO,JORGE LUIZ DA S.CUNHA,MARINEZ B. DOS SANTOS,BARBARA MARIA S.P.WANDERLEY,IRAECELOPES ANDRADE DE ARAUJO E ANA CLAUDIA DE BAR-ROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 08/08/2003 | 105.88 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS EFETUADAS COM RE-FEICOES, REFERENTE A SERVICO EXTERNOS REALIZADOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 08/08/2003 | 766.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA RANGER XLT 120 DE PLACA MUT-2266, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 08/08/2003 | 150.90 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS TIRA- DAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 08/08/2003 | 274.00 | 00050440810434 | ODETE BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COSTURA DE TOALHAS E PANOS DE PRATO, LENCOIS E CORTINAS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE ANCORA DE LAGOA DO RANCHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 08/08/2003 | 9292.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 08/08/2003 | 951.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 08/08/2003 | 6713.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 08/08/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 08/08/2003 | 10477.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO PARC-RET.INSS,NO DIA 08/20/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 08/08/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 08/08/2003 | 174.61 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E ALIMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 08/08/2003 | 15.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINCO (05) CHAVES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 08/08/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS RADIOFONICOS,DIVULGANDO NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 08/08/2003 | 500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI 9398,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 08/08/2003 | 160.00 | 00060366664468 | LUCIANO BENICIO DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-0819,DE 02(DUAS) VIAGENS A JOAO PESSOACONDUZINDO A ASSESSORA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTESSE DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 08/08/2003 | 633.50 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO GABINETE DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 08/08/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 01/08/2003, CONFORME DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 08/08/2003 | 11.60 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 08/08/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A NITERNET,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES E JUNHO- 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 08/08/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET,JUNTO AO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 08/08/2003 | 25.00 | 00003346869466 | PAULO FERNANDO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DUAS (02)CAIXAS DE DISQUETE,DESTINADO AO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 08/08/2003 | 60.25 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE CORRESPODENCIAS DESTIANDAS AO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 08/08/2003 | 30.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CADEADOS) DESTIANDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 08/08/2003 | 19.67 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DESTINADO AO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 08/08/2003 | 30.55 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM PASSAGENS,REFEICOES E MANUTEN- CAO DA JUNTO DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 08/08/2003 | 65.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500 TIJO-LOS DE 08 FUROS,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 08/08/2003 | 951.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 08/08/2003 | 160.00 | 00085662275491 | ALVARO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM OITO (08) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDESTINADO AO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL AMADORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 08/08/2003 | 300.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE FILMAGEM NA CO-BERTURA DAS COMEMORACOES DO SAO JOAO DE RUA NESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 08/08/2003 | 2200.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APRESENTA- COES ARTISTICA COM AS BANDAS MULEKES DO FORROE BANDA ALTERNATIVA, EM COMEMORACAO AS FESTI-VIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE GUARITA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 08/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARNAUD SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 20 EXEMPLARESDO MEU LIVRO "CONFISSOES ESPARSAS DE UM RABU-LA", DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 08/08/2003 | 2037.40 | 04586825000190 | CAVALCANTI & AMORIM DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 08/08/2003 | 4880.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO PERTENCEN- TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 08/08/2003 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL,NOSSASENHORA DAS GRACAS LOCALIZADA A RUA CONEGO TRANQUILINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 08/08/2003 | 280.00 | 00000121296822 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROPIPAS D`AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS MU-NICIPAL 31 DE MARCO,MIGUEL ANGELO D. SILVA, CECILIA LOPES D ARAUJO E JOSE BENEDITO DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 08/08/2003 | 108.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE NENRGIA ELETRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,SITUADAA RUA CONEGO TRANQUILINO-121,NESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL/MAIO E JUNHO.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 08/08/2003 | 33.81 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO D`AGUA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,RUA CONEGO TRANQUILINO-121,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DEABRIL/JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 08/08/2003 | 145.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. EGITO-ME (AUTO MOLAS ITAMBE) | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-2318PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 08/08/2003 | 752.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 08/08/2003 | 50.00 | 00013949519491 | EDNALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADO AOS PROFESSORES EM CAPACITACAO CON-TINUA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 08/08/2003 | 479.50 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, RAQUEL PAES DE ARAUJO,LOCALIZADA EM SITIO JU-REMINHA-ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 08/08/2003 | 2489.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 08/08/2003 | 60.00 | 01474742000111 | ASSOC.COM.DOS PEQ.PROD.RURAIS MARACAIPE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTEVAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL,JOSE FELIPE DA FONSECA,ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 08/08/2003 | 100.00 | 00062868071791 | HILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTDOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES,NOVAS E USADAS DA ZONA RURAL E URBANA,EM UM VEICULO FORDF-4.000 PLACA KIL-5705,DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 08/08/2003 | 474.45 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIOMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,COM ASSESSORES E SUPERVISORES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO SETOR DECONTABILIDADE,ASSESSORIA JURIDICA E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 08/08/2003 | 380.00 | 00075279738468 | JOSE MARCOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICI-PAL,SEBASTIAO R. DE MELO (CAIC),JOSE MARCOS DA SILVA E ANTONIO FERNANDO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 08/08/2003 | 500.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA EM NUTRICAO NAS ESCOLAS MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL.DURANTE O MES DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 08/08/2003 | 60.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DA PARTE ELETRICA DAS SALAS AULASDO PROGRAMA D JOVENS E ADULTOS-EJA,LOCALIZADANA FAZENDA ONCA E FAZENDA RAMALHO-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 08/08/2003 | 180.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET,JUNTO A ESTA SECRETA- RIA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 08/08/2003 | 6744.50 | 12863809000126 | J.BORBA e CIA.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREMDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 08/08/2003 | 192.00 | 00002798863490 | JAILTON JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGA NOS CARTUCHOS DA IMPRESSORA E GRAVACAO DE PROGRA-MAS RELACIONADOS AO COMPUTADOR DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 08/08/2003 | 200.00 | 00021984395491 | LUIZA LIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM A FASE PRESENCIAL DO MODULO II REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 25 DE JULHO/2003 NO COLEGIO TECNICO COMER- CIAL DOM BOSCO DESTE MUNICIPIO COM A COORDENADORA DA AGENCIA FORMADORA DO PROGRAMA PROFOR-MACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 08/08/2003 | 150.00 | 00005256792431 | WANDERLEY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE PAINEIS E DESENHOS PEDAGOGICOS IN-FANTIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 08/08/2003 | 883.00 | 00000000000000 | GISELDA DE LUCENA L. LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS EBOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADOS A PREMIACAO NO TORNEIO INICIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 08/08/2003 | 3000.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOC.SERV.SOLUC.AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-1447, PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 08/08/2003 | 32.00 | 09059635000139 | FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) SUPORTE GOTA D`AGUA,DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 08/08/2003 | 1605.50 | 12863809000126 | J.BORBA e CIA.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO DAS CRECHES.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 08/08/2003 | 960.00 | 00039606015491 | INALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA),DESTINADO AS CRE-CHES MUNICIPAL,ANA LIRA,VOVO ABGAIL,HILDA CARDOSO,JOCELY NUNES E MARLUCE MARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 08/08/2003 | 645.50 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 08/08/2003 | 70.00 | 00043686125404 | JOSE ROBERTO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DESOM,PARA UMA PALESTRA PROMOVIDA PELA SECRETA-RIA DA INDUSTRIA E COMERCIO,DESTINADA AOS COMERCIANTES LOCAIS,DENOMINADA -COMO TER SUCESSONO TEMPO DE CRISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 08/08/2003 | 473.30 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO,DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO,MERCADO PUBLICO E MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 08/08/2003 | 492.50 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 08/08/2003 | 4000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE),DESTI-NADO A FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 08/08/2003 | 1000.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS E ELTRICOS DESTINADOS A ESTA SETASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 08/08/2003 | 50.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHAO MERCEDES-BENZ 1313 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 08/08/2003 | 133.33 | 00056881789491 | CLOVIS GIBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM TERCO 1/3DE FERIAS QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 08/08/2003 | 300.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AO SECRETARIO DA SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 08/08/2003 | 180.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 08/08/2003 | 120.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DA PARTE TRASEIRA DO VEI-CULO CACAMBA DE PLACA MMY-1091 E REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DA CAMINHAO PIPA DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 08/08/2003 | 262.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. EGITO-ME (AUTO MOLAS ITAMBE) | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES-BENZ(CACAMBADE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 08/08/2003 | 135.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. EGITO-ME (AUTO MOLAS ITAMBE) | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES-BENZ (CACAMBADE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 08/08/2003 | 437.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 08/08/2003 | 2038.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 08/08/2003 | 3612.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO PERTENCEN- TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 08/08/2003 | 15975.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 08/08/2003 | 5008.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ROMULO MORGAN DE MORAES REIS | IMPORTE RELATIVO A ELABORACAO DE UM PROJETO TECNICO DE TRATAMENTO BIOLOGICO DAS AGUAS RE-SIDUARIAS DO MATADOURO DA CIDADE, CUJA A CON-CEPCAO TEVE: CAIXA DE RETENCAO DE RESIDUOS, COM FOSSA PARA ESTES RESIDUOS,CAIXA DE AREIA,TANQUE SEPTICO DUAS UNIDADES, EM SERIE A UMA LAGOA DE ESTABILIZACAO FACULTATIVA SECUNDARIACOM TRES CHICANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 08/08/2003 | 606.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 08/08/2003 | 300.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVICOS DE CONSERTOS NOS SETORES LOTADOS DESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 08/08/2003 | 380.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. EGITO-ME (AUTO MOLAS ITAMBE) | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES BENZ DE PLACAMMY-1091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 08/08/2003 | 100.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 08/08/2003 | 100.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUNBICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 08/08/2003 | 6.80 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 08/08/2003 | 100.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTOS DE 50-Kg,DESTINADOS AO TER-MINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 08/08/2003 | 30.00 | 00001120996457 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NO DIA 08/08/2003.FERIADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 08/08/2003 | 1520.00 | 03520126000185 | QUITERIA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO AO DEPOSITO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 20/08/2003 | 2000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 BATERIAS, 02 PNEUS 900x20 E 02 CAMARA DE AR 900,DESTINADA A CACAMBA DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 20/08/2003 | 2500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 20/08/2003 | 46.53 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (VARAO DE FERRO) DESTINADO AO DEPOSITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 20/08/2003 | 120.00 | 00001058895478 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVAO DA GALERIA DA PRACA DA INDUSTRIA,NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 20/08/2003 | 60.00 | 00026273861404 | JOSE TEOFILO DE NOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE DOIS (02) PORTOES DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 20/08/2003 | 18.00 | 09197203000194 | FLORESTA -MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MERCEDES BENZ (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 20/08/2003 | 1150.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 20/08/2003 | 250.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPOSICAO DEMOLAS NO FECHO DE MOLA DIANTEIRO E REPOSICAO DO TUBO D'AGUA, DO CAMINHAO MERCEDES BENZ CA-CAMBA DE PLACA MMY-1091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 20/08/2003 | 100.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 20/08/2003 | 180.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA E PRACA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 20/08/2003 | 210.00 | 00003529879444 | MARINALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 20/08/2003 | 700.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DA GALERIA DA RUA ANTONIO SANTIAGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 20/08/2003 | 252.20 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTIANDOS A ILUMUNICAO PUBLICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 20/08/2003 | 120.00 | 00045729336420 | LUIS FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA ESCAVACAO DA GALERIA DA PRACA DA INDUSTRIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 20/08/2003 | 90.85 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTANADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 20/08/2003 | 50.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO SISTEMA DE AR DO BALAO E REPOSICAODO CHICOTE DO ESTRANGULADOR DO VEICULO CAMI- NHAO MERCEDES-BENZ 1313 (CARRO PIPA) DE PLACAMMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 20/08/2003 | 546.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZACAO, 04 (QUATRO)PROTETORES E 03 (TRES) CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,DURANTE 03 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 20/08/2003 | 1000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAXA, OLEO HIDRAULICO, OLEO CAIXA DE MARCHA, OLEO DE FREIO E PNEU DESTINADOS AOS VEICULOS PER- TENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 20/08/2003 | 1023.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CON-SERTOS NOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 20/08/2003 | 60.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SALGADINHOS AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 0,30 DESTINADAS A REUNIAO DO AMEN- DOIM, COM AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NESTA SECRETARIA NO DIA 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 20/08/2003 | 439.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 20/08/2003 | 93.00 | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A COMPRAS DE UMA COLECAO DE LIVROS TECNICOS DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 20/08/2003 | 4997.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 20/08/2003 | 156.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MNC-6296,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 20/08/2003 | 180.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL HAMILTON DOS TECLADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADO NO DIA 06 DEJULHO/2003 NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA TRINDADENA COMUNIDADE DE CARIATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 20/08/2003 | 730.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA RESTAURACAO, PINTURA, MANUTENCAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN- FANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CECILA LOPES DE ARAUJO, SITUADA EM LAGOA DO RANCHO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0024937 | 20/08/2003 | 752.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 20/05 A 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 20/08/2003 | 439.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MMY-1447,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 20/08/2003 | 150.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MMY-1447,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 20/08/2003 | 647.88 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE CELULAR 9983-0097, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 20/08/2003 | 2020.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDA- DES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 20/08/2003 | 1915.60 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI- PAIS (CONSERTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 20/08/2003 | 50.00 | 00013949519491 | EDNALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS PROFESSORES EM CAPACITACAO CONTINUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 20/08/2003 | 413.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-2514, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 20/08/2003 | 64.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA MYL-2318, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 20/08/2003 | 1300.00 | 00015120155472 | LUIZ PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2.PARCELA DAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 20/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMHOSPEDAGEM DE BANDAS MARCIAL EM PARTICIPACAO NO DESFILE NO 2º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS (EBANFAMI), REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO/2003,ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 20/08/2003 | 287.00 | 00058432876453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESCRITURA, REGISTRO, TAXAS E DISTRIBUICAO SOBRE UMA PAR-TE DE TERRA QUE MEDE 4.482 m2, ENCRAVADA NA FAZ.SANTO ANTONIO, SITUADA EM MARACAIPE NESTEMUNICIPIO, DE SUA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 20/08/2003 | 18.00 | 00056882173400 | ARNALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO MINHA MOTO-TA-XI DE PLACA KIQ-3125,CONDUZINDO AO CHEFE DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO, PARA DILIGENCIAS NODISTRITO DE CAMPO GRANDE,RUA 13 DE MAIO E SI-TIO CARIATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 20/08/2003 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 20/08/2003 | 300.00 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS DO SR.SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A SERVICO DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO COM O PREFEITO E ASSES-SORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 20/08/2003 | 238.13 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDIVERSAS REALIZADOS COM O SR.DE ADMINISTRACAOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 20/08/2003 | 3.67 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DESTINADA AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 20/08/2003 | 85.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA-MARCOP OFICINA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI- 9398,PRETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 20/08/2003 | 95.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA-MARCOP OFICINA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS (SILEN-CIADOR FINAL), DESTIANDO AO VEICULO TEMPRA DEPLACA KLI-9398,PERTENCENTE AO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 20/08/2003 | 14.87 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 20/08/2003 | 95.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSQUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003, COMO ASSESSORA ESPECIAL,NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 20/08/2003 | 480.00 | 02240413000179 | GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DO JORNAL A FOLHA ORGAO OFICIAL DO MUNICIPIO EDICAO Nº 31 JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 20/08/2003 | 1000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PERTENCENTE AO GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 20/08/2003 | 30.00 | 00044136803400 | MARINALDO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT-6832,DE UMA VIAGEM PARA CABEDELO-Pb, CONDUZINDO A ASSESSORA DE IMPRENSA PARA ENCONTRO MUNICIPALISTA DO PROGRAMA PACTO DA ZONA DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 20/08/2003 | 44.50 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DESTIANDO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 20/08/2003 | 9.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACO DE SERVICOS EM COPIAS,ENCADERNACAO E SACOS,DESTIANDOS AO GA-BINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 20/08/2003 | 480.00 | 11891470000109 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 20/08/2003 | 104.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO SR.PREFEITO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 20/08/2003 | 3099.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM.PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 20/08/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 20/08/2003 | 439.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 20/08/2003 | 38.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.429-3 FUNDO ESPECI-AL, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 20/08/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, REFEREN-TE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PERDURANDO ATE O PA-GAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PROCESSOS CONCILIADOS NA VARA DO TRABALHO OU NO JUIZO AUXILIAR DE CON-CILIACAO DE PRECATORIOS DO TRT DA 13ª REGIAO DEBITO EFETUADO NO DIA 11/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 20/08/2003 | 53.97 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 20/08/2003 | 60.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COMCOMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM (02) DUAS A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE LIGADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 20/08/2003 | 85.96 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 20/08/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO PUBLICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 20/08/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A COMISSAO PELO PAGAMENTO DOPETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 20/08/2003 | 672.44 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 20/08/2003 | 60.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDO SECRETARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 20/08/2003 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 20/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA SUBURBANA DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 20/08/2003 | 63.00 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 20/08/2003 | 120.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA DATA DO CONCURSO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 20/08/2003 | 28.23 | 00000000000000 | DROGARIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 20/08/2003 | 4522.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E O CENTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 20/08/2003 | 1175.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADOS AO POSTO ANCORA DE LAGOA DO RANCHO, CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ, PSF DO BOTAFOGO E PSF COSTA E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 20/08/2003 | 1224.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 20/08/2003 | 970.40 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MED.HOSPL.E FARMAC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LABORATORIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEDR. TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 20/08/2003 | 43.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PSF ANCORA DE LAGOA DE RANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 20/08/2003 | 92.81 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, PORTADORA DORG: 2.427.968 SSP/PB RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 20/08/2003 | 328.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ASSESSORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 20/08/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 20/08/2003 | 60.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 200 SALGADINHOS AO PRECO UNITARIO DE R$- 0,30 (TRINTA CENTAVOS) DESTIANDOS A REUNIAO DO SEBRAE,COM OS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES NA 2. ETAPA DO PACTO DA ZONA DA MATA,REALIZA-DA DIA 24 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 20/08/2003 | 2600.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS AO PROGRAMA-PETI,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 20/08/2003 | 1456.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DSESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTI-PETI,NESTE MINICIPIO,DURANTE O ME DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA),DESTIANDO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE MESES DE MAIO/ JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 20/08/2003 | 1250.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 20/08/2003 | 1230.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS,OVOS E PESCADAS),DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 20/08/2003 | 844.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 20/08/2003 | 4031.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 20/08/2003 | 96.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 20/08/2003 | 100.00 | 00001111220409 | ANDERSON TEIXEIRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 20/08/2003 | 1000.18 | 00539559000194 | MOVITEX - COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 20/08/2003 | 120.00 | 00004752765403 | DYEGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 20/08/2003 | 35.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM)CAIXAODE CRIANCA DESTINADO AO SEPULTAMENTO, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 20/08/2003 | 300.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DUAS) UR-NAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 20/08/2003 | 150.00 | 01876313000170 | GIL & GIL - MARCLINIO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA TIPO CROSS MASCULINA ANO 2003 DE COR VERDE Nº 3E61059, DESTINADO AO SORTEIO JUNTO A COMUNIDADE DE CARIATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 20/08/2003 | 1200.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HUJ-2949, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPESSOAS FALECIDAS E RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EAUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 20/08/2003 | 88.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTIANDO A INSTALACAO DO COMPUTADORFOME ZERO,LOCALIZADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 20/08/2003 | 182.00 | 00080104932449 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR DE PESSOAS CARENETES DESTE MUNICI-PIO,MARLENE BARBOSA DE ANDRADE, MARIA JOSE L.MARTINS,MARIA DE LOURDES CASSIMIRO DA SILVA E MARIA JOSE DA SILVA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 20/08/2003 | 30.00 | 00080104932449 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 20/08/2003 | 66.85 | 00050440853400 | IRENALDO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 20/08/2003 | 1048.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 20/08/2003 | 100.00 | 00003239172402 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 20/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2003 NA LIMPEZA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 20/08/2003 | 440.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO CARRO DE PLACAMMO-9586, CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DES-TE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 20/08/2003 | 150.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNAFUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 20/08/2003 | 600.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE 04 (QUATRO) SALAS NO PREDIO DO SO-MOPINHA, QUE SERVEM AOS CONSELHOS E PROJETO SENTINELA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 29/08/2003 | 5376.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 29/08/2003 | 20196.19 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 29/08/2003 | 3514.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 29/08/2003 | 3612.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 29/08/2003 | 6332.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 29/08/2003 | 15.00 | 00001110759479 | FERNANDO FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E REMENDO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-3562PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 29/08/2003 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 29/08/2003 | 39002.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 29/08/2003 | 13115.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 29/08/2003 | 42960.00 | 99999999999999 | AGNALDO PEDRO DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 29/08/2003 | 14763.87 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 29/08/2003 | 4166.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 29/08/2003 | 242.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 29/08/2003 | 1711.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 29/08/2003 | 5.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 ICMS, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 29/08/2003 | 1137.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 29/08/2003 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 29/08/2003 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 29/08/2003 | 265.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 41-2 DIVERSOS CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE PES- SOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 29/08/2003 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NAS C/C ABAIXO DISCRIMINADAS RE-FERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. 2.216-0 FPM R$ 2,00 -2.245-4 DIVERSOS R$ 2,004.041-X ITR R$ 1,00 -8.171-X RECOMECO R$ 1,008.714-9 SEDEC CASAS R$ 1,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 29/08/2003 | 9372.00 | 99999999999999 | AGENOR OTAVIO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 29/08/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 29/08/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 29/08/2003 | 11836.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 29/08/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUANA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO JORNAL O NORTE,DECORRENTE DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 29/08/2003 | 504.00 | 04343809000177 | EMETEL EDIT.DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS | IMPORTE RELATIVO A INCLUSAO DE ANUNCIO ELABO-RADO EM LISTA TELEFONICA POR ESSA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 29/08/2003 | 10630.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 29/08/2003 | 12480.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 29/08/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/08/2003 | 242.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 29/08/2003 | 1137.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 29/08/2003 | 720.00 | 00004625155401 | LAURISETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MA- NOEL INACIO DE LIMA LOCALIZADA EM SITIO URNASZONA RURAL NO PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS DOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 29/08/2003 | 229.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, COR-RESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DES-TA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. FOLHA-19 132 FUNCIONARIOS X 1,50 = 198,00 FOLHA-20 21 FUNCIONARIOS X 1,50 = 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 29/08/2003 | 133.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.785-3 MDE, CORRESPON- DENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. FOLHA-17 89 FUNCIONARIOS X 1,50 = 133,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 29/08/2003 | 25446.78 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 29/08/2003 | 42207.53 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 29/08/2003 | 5340.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 29/08/2003 | 13193.00 | 99999999999999 | ADRIANE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/08/2003 | 11736.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 29/08/2003 | 8545.24 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 29/08/2003 | 35.00 | 11896230000105 | A LOJA DO PAULISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NARESTAURAÇÃO E PINTURA DE 07 CARTEIRAS ESCOLARES,DESTINADAS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTEDE SALAS DE AULAS PARA OS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZAÇÃO E PROEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 29/08/2003 | 720.00 | 00004625155401 | LAURISETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DE LIMA,LOCALIZADA NO SITIO URNASZONA RURAL,NO PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS DOSMESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 29/08/2003 | 3536.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 29/08/2003 | 315.00 | 09049594000280 | JOSE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 29/08/2003 | 3529.62 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 I.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPA NO DIA 19/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 29/08/2003 | 14115.41 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 29/08/2003 | 27249.99 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 30/08/2003 | 299.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/09/2003 | 26.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/09/2003 | 1150.00 | 00000392552809 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAL VIR- GEM DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO DAS RUASNA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/09/2003 | 641.95 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/09/2003 | 1045.50 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/09/2003 | 1000.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/09/2003 | 800.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/09/2003 | 479.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CARROCAO DE FERRO E CAMINHAOCACAMBA 1113 DE PLACA MMY-1091, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/09/2003 | 20.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'AGUA NO LOTEAMENTO LUIS SARAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EDILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/09/2003 | 100.00 | 00071485279453 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DODIA 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/09/2003 | 70.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DODIA 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/09/2003 | 120.00 | 00002433596408 | JOSE DANTAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DODIA 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/09/2003 | 100.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NAS LUMINARIAS DA PRACA MANOELJOAQUIM DE ARAUJO (CORETO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/09/2003 | 49.10 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/09/2003 | 57.00 | 00001110759479 | FERNANDO FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR FORD-4610 E TRA- TOR FORD-7610,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/09/2003 | 100.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/09/2003 | 65.58 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/09/2003 | 80.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/09/2003 | 29.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE LIGACAO PROVISORIA20 LAMPADAS DE 100 NO DIA 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/09/2003 | 2700.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ CARROPIPA DE PLACA MMY-1127 E TRATOR FORD-7610,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/09/2003 | 6000.00 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO MERCEDES BENZ 1111 DE COR AZUL, ANO 1968DE PLACA KFN-0693, CHASSI 34400712031194, BEMCOMO OS SERVICOS DE TRANSLADO DOS SERVICOS PRESTADOS A INFRA-ESTRUTURA, COM MANUTENCAO, ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE, REFE-RERENTE AO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/09/2003 | 729.00 | 69956548000106 | M.G.SOARES ELETRICIDADE. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETICO (REATOR VAPOR DE SODIO 400W)DESTINADOA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 01/09/2003 | 320.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (REATOR VW DE 400W) DESTINADO A ILU-MINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 01/09/2003 | 1393.90 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 01/09/2003 | 330.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/09/2003 | 486.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)PLACAS INDICATIVAS DIMENSAO DE CADA 0,75x0,65E 01 (UMA) PLACA INDICATIVA DIMENSAO 0,75 x 0,63 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/09/2003 | 89.00 | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/09/2003 | 100.00 | 00013949519491 | EDNALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A TREINAMENTOS DOS PROFESSORES EM CAPACITACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/09/2003 | 361.40 | 00482637000161 | JOSEVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/09/2003 | 960.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TRINTA E DOIS (32),BOTIJOES DE GAS DE 13-Kg,DESTINADOSAO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/09/2003 | 800.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RISOTO D EFRANGOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/09/2003 | 100.00 | 00020648596400 | AGNALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPINAGEM,PINTURA E LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL Dr.ANTONIO BATISTA SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/09/2003 | 100.00 | 00003185905490 | VALMIR JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPINAGEM,PINTUTA E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL Dr.ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NO PE-RIODO DE 27/08 A 30/08/203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 01/09/2003 | 3840.00 | 00050144596415 | SEBASTIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA-PROEJA, EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 01/09/2003 | 50.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA (01) SALA DESTINADO AO ENCONTRO EDUCACIO-NAL COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DIRIGIDO PELA COEBRE-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 01/09/2003 | 68.00 | 70118369000189 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA LONA VERDE 6x4,DESTIANDA AO PALANQUE OFICIAL DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 01/09/2003 | 362.00 | 12792107000107 | J.R.AUTOPECAS-PECAS ACESSORIOS P/VEICULO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA JNW-2477 E AKOMBI VW PLACA MMC-6336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 01/09/2003 | 510.00 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RESTAURACAO DA ES- COLA MUNICIPAL CECILIA LOPES DE ARAUJO, EM LAGOA DO RANCHO-ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 01/09/2003 | 420.00 | 00000121296822 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)PIPAS D`AGUA POTAVEL,DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CORDULAVELOSO,RAQUEL PAES DE ARAUJO,JOSE FELIPE DA FONSECA,SANTA RITA E CECILIA LOPES DE ARAUJO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 01/09/2003 | 428.00 | 00042215749415 | JOSE LUCIANO DO CARMO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA LOPES DE ARAUJO,LOCALIZADA EM LAGOA DO RANCHO-ZANA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 01/09/2003 | 90.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 FOTOS 15x21,TIRADAS NOS FESTEJOS DA SEMANA DO FLOCORE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 01/09/2003 | 100.00 | 00060126132453 | JOSE MARCELINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO BANCO E SALAO DA KOMBI VW DE PLACA MNC-6296 E SOLADA NO SALAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-2318,PERTENCENTE A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 01/09/2003 | 2005.50 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADOS A RECUPERACO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/09/2003 | 200.00 | 00005256792431 | WANDERLEY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA E DESENHOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL,CECILIA LOPES DE ARAUJO E Dr.ANTONIO BATISTA SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 01/09/2003 | 800.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO,CERCACOM ESTACAS DE CIMENTO COM ARAME FARPADO NA FRENTE E TRAS,ASSENTAMENTO DO SANITARIO FEMI-NINO COM SUA PARTE HIDRAULICA,NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN-TAL,CECILIA LOPES DE ARAUJO,SITUADA EM LAGOA DO RANCHO-ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 01/09/2003 | 409.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMNETO REFERENTE A RE-POSICAO E PECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY1447,MICRO-ONIBUS DE PLACA MYC-2318,KOMBI DE PLACA MNC-6296,PERTENCENTE A SECRETARIA MINI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 01/09/2003 | 273.00 | 12792107000107 | J.R.AUTOPECAS-PECAS ACESSORIOS P/VEICULO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW SERIE 10 DE PLACA JNW-2477,ANO 1995 A DIESEL,PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/09/2003 | 270.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO-CASA MAX. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 09(NOVE)ROLOSDE ARAME FARPADO,DESTINADO A INSTALACAO DAS CERCAS FRONTAL E LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CECILIA LOPES DE ARAUJO-ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 01/09/2003 | 180.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTCAO DE SERVICOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA,NA TAMPA DA MALA E TIRAR CURTO CIRCUITO NA INSTALACAO DO MICRO- ONIBUS DE PLACA MYC-2318 E REVISAO DE FREIO, TROCA DAS JUNTA DESLIZANTE E OS ROLAMENTOS DAS RADAS TRASEIRA DA KOMBI DE PLACA MNC-6296PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/09/2003 | 400.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE UM KIT E REPOSICAO DA BOMBA D`AGUA DO ONIBUS SERIE 10-16180 DE PLACA JNW-PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/09/2003 | 80.00 | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS E AU- TENTICACOES DAS ATAS DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/09/2003 | 5477.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/09/2003 | 314.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO PALCO MONTADO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/09/2003 | 138.00 | 00020361491468 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA MELO | IMPORTE RELATIVO A FOTOCOPIAS E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/09/2003 | 214.00 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS DO SR.SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO COM O PREFEITO E ASSESSORES,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/09/2003 | 247.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A REPRODUCAO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/09/2003 | 35.60 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES, PASSAGENS E INDENIZACAO MENSAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECI-DOS PELA JUNTA DE SERVICO MILITAR JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, EM JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 01/09/2003 | 589.41 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO PARA 400 PESSOAS POR OCASIAO DA POSSE DA DIRETORIA DA ASSOCIACAO DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 01/09/2003 | 400.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCAO DO JANTAR PARA 400 PESSOAS POR OCASIAO DA POSSE DA DIRETORIA DA ASSOCIACAO DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/09/2003 | 901.32 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/09/2003 | 7.48 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2088 PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/09/2003 | 1463.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2088, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/09/2003 | 467.50 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSJATO TINTA HP PRETO E COLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/09/2003 | 923.90 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/09/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/09/2003 | 600.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IIMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI- COES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 01/09/2003 | 400.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 01(UM) VIDROLAMINADO,DESTINADO AO GABINETE DO Sr.PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 01/09/2003 | 418.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A FOTOGRAFIAS DIVERSAS TIRA-DAS PARA DIVULGACAO E REGISTRAR EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 01/09/2003 | 55.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON LX 300+ PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/09/2003 | 173.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/09/2003 | 32.03 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/09/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/09/2003 | 82.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/09/2003 | 70.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/09/2003 | 345.00 | 01642312000161 | OFFICINA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 01/09/2003 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/09/2003 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLA DE PAGAMENTO DO PEVA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/09/2003 | 37.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF,NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/09/2003 | 1300.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E POSTO DA ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/09/2003 | 170.00 | 00032428529404 | VERA LUCIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALMOCO DOS FUNCIO- NARIOS QUE TRABALHARAM NO DIA D.DURANTE A CAMPANHA DA VACINA ANTI POLIO NO DIA 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/09/2003 | 99.82 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A Sr. MARIA GORIETE TAVARES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/09/2003 | 134.70 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A Sr.MARIA GORIETE T.DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/09/2003 | 252.40 | 00005866693453 | ANTONIO PAULO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADO AO POSTO ANCORA SITUADO EM LOGOA DO RANCHO-ZONAS RURAL,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/09/2003 | 278.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELE- FONICA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/09/2003 | 53.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM SHOW DA BANECA MALUCA E DO PALHAO\CO FAIS-KA,DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/09/2003 | 65.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO OS FUN-CIONARIOS DA SECRETARFIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TREINAMENTO E PESSOAS CARENTES PARA MAR-CACAO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/09/2003 | 82.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMOCOS),DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,QUE TRABALHARAM DURANTE O CONCURSO DE AGENTES COMUNITARIOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/09/2003 | 109.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 01/09/2003 | 128.00 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DA BOMBA D`AGUA DO FIAT WEKEND MON-7351E NA REVISAO DA INSTALACAO DA AMBULABNCIA DE PLACA MOQ-1913,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 01/09/2003 | 59.03 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A Sr.MARIA APARECIDA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/09/2003 | 50.00 | 00032428529404 | VERA LUCIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A REUNIAO DOSHIPERTENSOE DIABETICOS DAS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA,SITUADO NO BOTAFOGO E CONJUNTO COSTA E SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/09/2003 | 230.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ALMOCODOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DO DIA D DA VACINA ANTI-POLIO REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 01/09/2003 | 4686.06 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO E MATERIAL PARA CURATIVO, DESTI-NADOS AOS PSF E CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/09/2003 | 1300.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CURATIVOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, POSTOS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDEDR. TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/09/2003 | 937.00 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS SALAS DE ESTERELIZACOES E CURATIVOS DE TODOS OS POSTOS DE SAUDE E PSF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/09/2003 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECA DESTINA-DA AO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ELX DE PLACAMON-7351, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/09/2003 | 3500.00 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA CURATIVOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA, POSTOS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/09/2003 | 440.58 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA PARA A SALA DE EPIDEMIOLOGIA E ALIMENTOS PARA LANCHE DOS AGENTES DO PEVA E VACINADORES DA POLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/09/2003 | 100.20 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/09/2003 | 576.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E CIMENTO POTY DESTINADDOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/09/2003 | 1170.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/09/2003 | 660.00 | 00062868071791 | HILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIB-5707, TRANS- PORTANDO MUDANCAS PARA JOAO PESSOA, CABEDELO,SAPE E PEDRO VELHO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/09/2003 | 90.00 | 00037617532415 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/09/2003 | 75.22 | 00003460708484 | MARIA EMILIA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/09/2003 | 36.35 | 00016098196400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/09/2003 | 2200.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABU-SO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/09/2003 | 2200.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRACAS LIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00029654858487 | MARIA CECILIA MARINHO BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 01/09/2003 | 300.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA (01) URNA FUNERARIA COMPLETA E TRANSPORTE A JOAO PESSOA PARA O SEPULTAMENTO Sra.MARIA JOSE C. MONTEIRO,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO.CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA MINHA CASA POPULAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/09/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/09/2003 | 11250.00 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-CA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 10/09/2003 | 300.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DAS GELADEIRAS DAS CRECHES,HILDA CAR-DOSO,JOCELY NUNES E MARLUCE MARIA,SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 10/09/2003 | 2005.00 | 00039606015491 | INALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA),DESTINADA AS CRE-CHES,ANA LIRA,VOVO ABGAIL,HILDA CARDOSO,JOCE-LY NUNES E MARLUCE MARIA,DURANTE OS MESES DE JUNH/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 10/09/2003 | 3766.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 10/09/2003 | 560.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHA INFANTIL-PETI,DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 10/09/2003 | 420.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 10/09/2003 | 900.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 10/09/2003 | 100.00 | 00043778194453 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL Dr.NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 10/09/2003 | 500.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 10/09/2003 | 240.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTEO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 10/09/2003 | 2431.63 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDO AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DO ACUDE DAS PEDRAS , CAMPO GRANDE,GUARITA,SUBURBANA,BREJINHO E LAGOA DE CARIATA.SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 10/09/2003 | 480.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE CARIATA,BREJINHO,SUBURBANA,GUARITA,CAMPO GRANDE E ACUDES DA PEDRAS.DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 10/09/2003 | 240.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOICOS (PAES),DESTINADOS AOS GRUPOS DEIDOSOS DAS COMUNIDADES DE CAMPO GRANDE,GUARI-TA,LAGOA DE CARIATA,SUBURBANA, BREJINHO E ACUDES DAS PEDRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 10/09/2003 | 500.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE CARIATA,BREJINHO,CAMPO GRANDE,GUARITA,SUBUR- BANA E ACUDE DAS PEDRAS,DURANTE O MESES DE JUNHO/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 10/09/2003 | 1685.64 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,ANA LIRA, VOVO ABGAIL,MARLUCE MARIA,HILDA CARDOSO E JO-CELY NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 10/09/2003 | 650.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL,ANALIRA,VOVO ABGAIL,MARLUCE AMRIA,HILDA CARDOSO E JOCELY NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 10/09/2003 | 2299.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS (FRANGO,OVO,PEIXE),DESTIANADOS AS CRECHES,ANA LIRA,VOVO ABGAIL,HILDA CARDOSOJOCELY NUNES E MARLUCE MARIA,DURANTE OS MESESDE JUNHO/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 10/09/2003 | 1024.80 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AS CRECHES, ANA LIRA VOVOABGAIL,HILDA CARDOSO,JOCELY NUNES E MARLUCE MARIA,DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 10/09/2003 | 8254.99 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AS CRECHES MUNICIPAL ANA LIRA,VOVO ABGAIL,MARLUCE MARIA,HILDA CAR-DOSO E JOCELY NUNES,DURANTE OS MESES DE JUNHOJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/09/2003 | 116.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3228 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 10/09/2003 | 370.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E TRANSPORTE DE JOAO PESSOA A ITABAIANA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 10/09/2003 | 200.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 10/09/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SEVERINA TEIXEIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE AMTERIAIS DE CONSTRU-COES,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES,DESTE MU-NICIPIO.SEVERINA TEIXEIRA DA SILVA E LUIZ FERNANDO DE ANDRADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 10/09/2003 | 137.88 | 00016098196400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO.SEVERINO FERREIRA DA SILVA E MARINAL-DA HENRIQUE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 10/09/2003 | 102.00 | 00072744502472 | MARIA LUCIANA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTOS DE TAXAS D`AGUA,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.MARIA LUCIANA DA SILVA E JOSEFA FRANCISCA BABORSA ARAUJO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 10/09/2003 | 94.27 | 00016098196400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,SEVERINO FERREIRA DA SILVA E SEVERINOTEIXEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 10/09/2003 | 70.00 | 00067677312420 | FELIX CANTALICE DE ANDRADE E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS,POR TRATAR DE PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO,FELIX CANTALICE DE AN-DRADE E REGINALDO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 10/09/2003 | 99.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 10/09/2003 | 48.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTEE QUATRO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL SUBLIME, ESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 10/09/2003 | 444.54 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A Sra.MARIA FRANCISCA DA SILVAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 10/09/2003 | 43.36 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 10/09/2003 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 10/09/2003 | 160.00 | 00060126043434 | ADJAILSON PAIVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) HORAS DE PROPAGANDA DE CARRO DE SOM,DURANTE ASEGUNDA ETAPA DA VACINA CONTRA A POLIO NO DIA23 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 10/09/2003 | 240.00 | 10806271000192 | GILBERTO PINTO IRMAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 10/09/2003 | 103.48 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 10/09/2003 | 280.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOC.SERV.SOLUC.AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO W.SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1913,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 10/09/2003 | 90.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOC.SERV.SOLUC.AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AMBULANCIA W.SAVEIRO DE PLACA MOQ-1913,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 10/09/2003 | 571.00 | 99999999999999 | IRANETE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODOS FUNCIONARIOS QUE TRABALARAM DURANTE A SE-GUNDA ETAPA DA VACINACAO CONTRA A POLIOMIELI-TE,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 10/09/2003 | 4796.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 10/09/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 10/09/2003 | 8784.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOAO INSS,NO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 10/09/2003 | 679.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM-EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/09/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, REFEREN-TE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PERDURANDO ATE O PA-GAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PROCESSOS CONCILIADOS NA VARA DO TRABALHO OU NO JUIZO AUXILIAR DE CON-CILIACAO DE PRECATORIOS DO TRT DA 13ª REGIAO,DEBITO EFETUADO NO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 10/09/2003 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIA E FINANCEIRAS,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE- CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/09/2003 | 151.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 10/09/2003 | 270.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 10/09/2003 | 98.70 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTIANDAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 10/09/2003 | 90.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS NA AQUISICAO DE UMA RELE FOTO-CELU-LA,DESTIANDO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 10/09/2003 | 102.72 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIADE FINANCAS DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 10/09/2003 | 95.00 | 41150053000176 | CASA ARTE/SO CONSERTOS-MANOEL B.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE DUAS (02) MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 10/09/2003 | 100.00 | 00001253225427 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REGULARIZACAO DO CADASTRO DO IPTU,DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 10/09/2003 | 50.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOCAO EM JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIAJUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 10/09/2003 | 78.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 10/09/2003 | 94.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 10/09/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURALIVRE,TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 10/09/2003 | 134.20 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS,REFEICOES E TAXA DE SEDEX CONVENCIONAL DO Sr.PREFEITO MUNICI- PAL A SERVICO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 10/09/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 10/09/2003 | 56.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS OM RFEICOES DO Sr.PREFEITO,EM VIA- GEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/09/2003 | 1399.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-2088, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 10/09/2003 | 22.98 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 10/09/2003 | 5.53 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIOS DE 01(UM)TELEGRAMANACIONAL SIMPLES COM 53 CARACTERES PARA BRASILIA-DF,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 10/09/2003 | 235.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 281-3909, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/09/2003 | 679.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 10/09/2003 | 5885.45 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 10/09/2003 | 171.30 | 00000000000000 | GISELDA DE LUCENA L. LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS EMEDALHAS,DESTINADAS A GINCANA ESTUDANTIL REA-LIZADA NO DIA DO ESTUDANTE,11/08/2003,NAS ES-COLAS,JOSE CELESTINO DA SILVA,JOANA TRINDADE,TANCREDO DER ALMEIDA NEVES,DEBORA MAROJA GUE-DES E CORDULA VELOSO BORGES-ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 10/09/2003 | 227.50 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADASAO PROGRAMA PROEJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 10/09/2003 | 6989.45 | 12863809000126 | J.BORBA e CIA.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOALR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 10/09/2003 | 993.00 | 04586825000190 | CAVALCANTI & AMORIM DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 10/09/2003 | 302.40 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTIANDO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS-PROEJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 10/09/2003 | 884.30 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 10/09/2003 | 800.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO ASO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA UNIAO,POR ACASIAO DAS FESTIVIDA-DES DO SAO JOAO DE RUA NESTE MUNICIPIO,REALI-ZADO NOS DIAS 14,21,24 E 28 DE JUNHO/2003,NO LARGO DA MARTIZ E NO DISTRITO DE GUARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 10/09/2003 | 560.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS GRACAS,SITUADA NA RUA CONEGO TRANQUILINO,S/N DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOS-TO/2003. (R$ 800,00-R$ 240,00=R$ 560,00). OBS: TENDO UM DESCONTO DE 30%, REFERE-SE A CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA LOCADA, CONFORMECONTRATO DE Nº 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 10/09/2003 | 150.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICIPIO DE INGA(ITACOATIARA),CONDUZINDO ALUNOS DA 2.FASE DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO -CAIC,LOCAIZADO NO JUCURI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 10/09/2003 | 960.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(CARNE BOVINA), DESTINADA AS CRECHES,ANA LIRAVOVO ABGAIL,HILDA CARDOSO,JOCELY NUNES E MAR-LUCE MARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 10/09/2003 | 94.44 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS,SITUADA NA RUA CONEGO TRANQUILINO,121 NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE 10/2002/ 11/2002/12/2002/01/2003 E 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 10/09/2003 | 645.60 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIEMNTOS(FRANGO,OVO E PESCADA),DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 10/09/2003 | 250.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO GERAL NA MECANICA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMY-2318,PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 10/09/2003 | 360.00 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO TUTORA DO CURSO DE PRO-FORMACAO DE 04 (QUATRO) CURSISTAREFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 10/09/2003 | 335.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP. PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 10/09/2003 | 560.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/09/2003 | 20398.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 10/09/2003 | 300.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 10/09/2003 | 666.08 | 00098033190434 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO, ADAUTO ELIAS CAVALCANTE,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 10/09/2003 | 48.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE COURO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 10/09/2003 | 280.00 | 00001838851801 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS MANUAIS),DESTINADOS AODEPOSITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 10/09/2003 | 17.40 | 00676943000139 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE 03 (TRES) VASOURAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 10/09/2003 | 200.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA EPITACIO PESSOA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 10/09/2003 | 1350.00 | 10806271000192 | GILBERTO PINTO IRMAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTALAMPADAS VAPOR SODIO 400W,.DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 10/09/2003 | 2545.00 | 01192748000104 | NOBREGA & SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHA CRISTA-LINA NOS SITIOS JUCURI, BREJINHO, PORTO DAS CANOAS, ALTO DA BOA ESPERANCA,RIACHO DE MOGEIRO, BENEDITA DA SILVEIRA, CAMPO ALEGRE, CAMPOGRANDE E BREJINHO, (FUNASA PROJETO 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 10/09/2003 | 112.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MMAO DE OBRA PARA FAZER INSTALACAO DO TRATOR FORD 4610-III,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 10/09/2003 | 62.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE INCENTICIDASDESTINADOS A PULVERIZACAO NAS PRACAS DE JAR- DINS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0027839 | 10/09/2003 | 58000.00 | 03089639000183 | D.S. CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECONSTRUCAO DE 10 (DEZ) CASAS HABITACIONAIS DE FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 10/09/2003 | 1400.00 | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO EM 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS 1CV MONOFASICO PERTENCENTES AO MERCADO PUBLICO E COMUNIDADE DO SITIO CARIATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 10/09/2003 | 225.00 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR FORD-7610, CACAMBA DE PLACA MMY-1091 E CARRO PIPA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 10/09/2003 | 1430.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PEÇAS TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR FORD-7610 E FORD-4600, PERTEN- CENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 10/09/2003 | 216.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS DA EQUIPE DA CEHAP EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 10/09/2003 | 257.60 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 10/09/2003 | 50.10 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 10/09/2003 | 87.32 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DESTE SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 10/09/2003 | 70.00 | 00067521398491 | JOSEMI COSTA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VINTE (20( VIDROS SILESIO TRIAN-GULAR,PARA AS LUMINARIAS DA PRACA MANOEL JOA-QUIM DE ARAUJO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 10/09/2003 | 50.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823,PRESTAN-DO SERVICO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 10/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEVALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DE UMA CAPA COM SOLDA ELETRICA NO CARROCAO DE FERRO,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 10/09/2003 | 50.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAMARA DE AR DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 10/09/2003 | 7500.00 | 35392901000150 | CONSTRUTORA MAURI SOARES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE BANCOS E PISOS DE GRANITO NOS CANTEIROS DAAVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 10/09/2003 | 50.10 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)ENXADAS E 02 (DOIS) CABOS FINOS PARA ENXADAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 10/09/2003 | 1000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO A FROTA DOS VEICUILOS PERTENENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 19/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 19/09/2003 | 213.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTIANDOS A ILUMINACAO PUBLICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 19/09/2003 | 160.00 | 00002433596408 | JOSE DANTAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAIACAO DOS MEIOS FIO DESTA CIDADE,PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 19/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | EDILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAIACAO DA PONTE DO RIO PARAIBA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 19/09/2003 | 80.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DA PONTE DO RIO PARAIBA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 19/09/2003 | 160.00 | 00001253225427 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAIACAO DOS MEIOS FIO DESTA CIDADE,PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBREO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 19/09/2003 | 160.00 | 00034301330410 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS MA CAIACAO DOS MEIOS FIO DESTA CIDADE,DESTINADO AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 19/09/2003 | 190.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 Kg DE FERRO 4,2,DESTINADOS A GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 19/09/2003 | 70.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORNEIRASE REGISTRO DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 19/09/2003 | 296.90 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 19/09/2003 | 1000.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DA GALERIA DA RUA ANTONIO BATISTA SANTIAGO NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 19/09/2003 | 582.10 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS NO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 19/09/2003 | 344.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, MA-TADOURO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 19/09/2003 | 70.19 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 19/09/2003 | 68.54 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENXADAS ECABOS PARA ENXADA DESTINADOS AOS TRABALHADO- RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 19/09/2003 | 60.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PARES DE LUVAS E VEDA ROSCA DESTINADOS AOS SERVICOS NOMERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 19/09/2003 | 80.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCANACAO NO POCO ARTESIANO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 19/09/2003 | 15.00 | 00001120996457 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO PATIO DO DESFILE DO DIA 07DE SETEMBRO/2003 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 19/09/2003 | 50.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOU- ROES E 1/2 Kg. DE PREGOS DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 19/09/2003 | 6146.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 19/09/2003 | 758.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 19/09/2003 | 450.00 | 00060126132453 | JOSE MARCELINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 19/09/2003 | 35.97 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr.SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO,JUNTO COM O Sr. PREFEITO E ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 19/09/2003 | 201.82 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES E ALINHAMENTO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMY-1091, A SERVICO DESTA ENTIDADE,JUNTO COM O Sr. PREFEITO E ASSE-SSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 19/09/2003 | 148.17 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA, ACUCAR E CAFE DESTINADOS A CANTI-NA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 19/09/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 19/09/2003 | 20.00 | 00085662275491 | ALVARO FERNANDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) HORA DE CARRO DE SOM VOLANTE, DESTI-NADOS A MATERIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 19/09/2003 | 38.50 | 70107636000112 | SPL - SERVICOS POSTAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 19/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LOTERICA BALCAO DA SORTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)CARTOES TIMMY CARD DESTINADOS AOS APARELHOS DE TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 19/09/2003 | 3956.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 19/09/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 19/09/2003 | 560.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 19/09/2003 | 300.88 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RE- COLHIMENTO DE CUSTAS E TAXA DE DILIGENCIAS. AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 19/09/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 19/09/2003 | 82.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 19/09/2003 | 27.83 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PASSAGENS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 19/09/2003 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOBIOQUIMICONO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MA- RIZ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 19/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA AV.SUBURBANA-ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 19/09/2003 | 577.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 19/09/2003 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 19/09/2003 | 93.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 62 FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 19/09/2003 | 237.08 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 19/09/2003 | 190.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO A 127 FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFE- RENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 19/09/2003 | 345.57 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 19/09/2003 | 346.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA E CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 19/09/2003 | 80.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE04 (QUATRO) FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DOPROGRAMA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 19/09/2003 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 19/09/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 19/09/2003 | 150.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DOS EVENTOS REALIZADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 19/09/2003 | 180.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS EM EVENTOS REALIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 19/09/2003 | 400.00 | 09140351004674 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 04 (QUATRO) SALAS NO PREDIO DO SOMOPINHA,DES-TINADAS AO CONSELHO E PROJETO SENTINELA,DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2003.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 19/09/2003 | 20.00 | 00002197168460 | ANDREIA MARIA DE CARVALHO GOUVEIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 19/09/2003 | 55.00 | 00050440853400 | IRENALDO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 19/09/2003 | 87.69 | 00067464009487 | MARIA INES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 19/09/2003 | 80.00 | 00071398791415 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAO SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPU- LAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 19/09/2003 | 45.00 | 00005714679466 | JOSE LEANDRO DE AGUIAR LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 19/09/2003 | 70.00 | 00037617729472 | FRANCISCO LUIZ DE FRANCA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 24/09/2003 | 330.00 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KFV-0133,TRANSPORTANDO DUAS (02MUDANCAS DE ITABAIANA PARA RECIFE-Pe,NO VALORDE R$ 165,00(CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 24/09/2003 | 700.00 | 00026271273491 | LUIZ CARLOS FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA CID-D14.1 NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 24/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO MOTA SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 24/09/2003 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABU-SO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 24/09/2003 | 1100.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRACAS LIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 24/09/2003 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECILIA MARINHO BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 24/09/2003 | 106.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PESSOA DOENTE,POR TRATAR DE CARENCIA, DE ITABAIANA A RECIFE-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 24/09/2003 | 80.00 | 00075354624487 | AUDILICE FARIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DEUMA CORTINA DESTINADA A SALA DE EPIDEMIOLOGIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 24/09/2003 | 155.00 | 35508142000149 | MERCADINHO SAO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATTERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEVA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 24/09/2003 | 559.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEPSF,BREJINHO,ACUDE DAS PEDRAS,CONJUNTO COSTA E SILVA E BATAFOGO,SITUADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 24/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGEM DE ROUPAS DAS UNIDADES DE SAUDE-PSF, DO BOTAFOGO,CASA D MAE POBRE E CONJUNTO COSTAE SILVA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBR2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 24/09/2003 | 8984.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AS AMBULANCAIS E TODOS OS DEMAIS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 24/09/2003 | 55.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARES DA GAMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS (02) FAIXAS DESTIANDAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 24/09/2003 | 170.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL HAMILTON DOS TECLADOS,POR ACASIAO DA AULADA SAUDADE DOS FROMANDOS DO CURSO DE AUXILAR TECNICO DE ENFERMAGEM,REALIZADA NO SALAO NO- BRE DA AABB,NO DIA 22/08/2003.NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 24/09/2003 | 100.20 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 24/09/2003 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 24/09/2003 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE,DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 24/09/2003 | 46.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NAS CON-TAS 9.429-3 E NA 4.041-X,EM FAVOR DO PASEP,3 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 24/09/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIOFONICOS,DIVULGANDO NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 24/09/2003 | 554.70 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES,TRANSPORTE DE TAXI E CARTAO,DO Sr.PREFEITO EM VIAGEM PARA ASSINA- TURA DE CONVENIOS FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE FEDERAL-BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 24/09/2003 | 1029.00 | 00480608000160 | MARCO MARCHETTI S/A - HOTEIS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMHOSPEDAGEM DO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF A SERVICO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 24/09/2003 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 24/09/2003 | 80.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE GOL VW DE PLACA MMY-1531 CONDUZINDO OS COORDENADORES DOPROGRAMA EDUCACAO SOLIDARIA,DE ITABAIANA A CAAPORA,NO DIA 26/09/03,NO VALOR DE R$ 80,0O (OITENTE REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 24/09/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE A.DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA-EJA,EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 24/09/2003 | 30.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARES DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO D SERIGRAFIA,DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA JNW-2477 E NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-2318,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 24/09/2003 | 3840.00 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 24/09/2003 | 133.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.785-3 MDE, CORRESPON- DENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 17 DESTA SECRETA-RIA MES DE JULHO/2003. 89 FUNCIONARIOS X R$ 1,50 = R$ 133,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 24/09/2003 | 230.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 153 PROFESSORES DESTE MUNICIPIO A R$ 1,50 DO MES DE AGOSTO/2003 E TARIFA DE EXTRATO R$ 1,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 24/09/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMIPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NUMERO 02579-8 EMITIDO EM 29/08/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 24/09/2003 | 670.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY-1091,PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 24/09/2003 | 280.00 | 00088525252468 | JOAO FRANCISCO DE PAIVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPARO E SOLDA ELETRICA NO CARROCAO,QUE TRANSPORTA CARNE VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 24/09/2003 | 180.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA GALERIA DO TERMI- NAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 24/09/2003 | 120.00 | 00003051085499 | JESSE PAIVA DE VEIGA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 24/09/2003 | 150.00 | 00003051085499 | JESSE PAIVA DE VEIGA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DA PRACA EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 24/09/2003 | 520.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTEE SEIS) SACOS DE CIMENTOS DE 50-Kg,DESTINADOSA GALERIA DA PRACA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 24/09/2003 | 252.10 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTO NO MERCADO PUBLICO E MATADOU-RO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/09/2003 | 5128.71 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, EM FA- VOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/09/2003 | 14630.66 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/09/2003 | 27181.99 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/09/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/09/2003 | 176.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/09/2003 | 128.29 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODA ANUIDADE 2003 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 30/09/2003 | 120.00 | 00013949519491 | EDNALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROEJA (PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), EM CAPA-CITACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/09/2003 | 1010.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/09/2003 | 26274.55 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/09/2003 | 47335.13 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/09/2003 | 5212.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/09/2003 | 13193.00 | 99999999999999 | ADRIANE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/09/2003 | 11780.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/09/2003 | 3000.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOC.SERV.SOLUC.AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 1447,PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/09/2003 | 11269.78 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA AGOSTO/2003 (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/09/2003 | 905.36 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS & CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 30/09/2003 | 10973.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/09/2003 | 12480.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/09/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/09/2003 | 225.59 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/09/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/09/2003 | 4077.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE A.DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/09/2003 | 176.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/09/2003 | 1247.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/09/2003 | 1010.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/09/2003 | 5.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 ICMS, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/09/2003 | 175.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 41-2 DIVER-SOS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONA- RIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO A ELMA DANTAS (ASSP - ASSES-SORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/09/2003 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO DAS CON-TAS ABAIXO: 2.216-0 FPM, 2.245-4 DIVERSOS, 4.041-X ITR, 8.171-X RECOMECO, 8.714-9 MIN.INTEG.NACIONALDURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,0 EM FAVOR DA EL-MA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/09/2003 | 9753.33 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/09/2003 | 153.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 30/09/2003 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA ACUDES DAS PEDRAS, MAE POBRE E CENTRO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/09/2003 | 31.80 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/09/2003 | 17103.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/09/2003 | 21286.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/09/2003 | 13820.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/09/2003 | 43160.00 | 99999999999999 | AGNALDO PEDRO DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/09/2003 | 14640.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/09/2003 | 4142.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/09/2003 | 6248.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/09/2003 | 3444.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/09/2003 | 5292.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/09/2003 | 19502.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/09/2003 | 3514.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/10/2003 | 180.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 01949-6 EMITIDO EM 30/06/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/10/2003 | 50.00 | 00001283089408 | MARIA JOSE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 01/10/2003 | 251.26 | 00011071907468 | MARIA DAS DORES SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/10/2003 | 150.00 | 00091733782400 | REGINALDO MENDES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA URNA FUNARARIA AOSr.JOSE TEIXEIRA DA SILVA, PARA O SEU SEPULTAMENTO,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 01/10/2003 | 63.00 | 00001093877405 | MARIA MININA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES,POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/10/2003 | 10.00 | 00001093877405 | MARIA MININA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A JAUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE PASSEGEM COM A FINALIDADE DE OBTER TRABALHO EM OUTRA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/10/2003 | 11250.00 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/10/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/10/2003 | 50.00 | 00004635861406 | LUCIANO LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS,POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/10/2003 | 20.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE(01)UM TECLADOPS/2 4240,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 01/10/2003 | 37.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 01/10/2003 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E DIGITACAO DOS PROGRAMAS BPA,SIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 01/10/2003 | 652.36 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS,DESTINADOS AO ALMOCO PARA A CONFERENCIS MUNICIPAL DA SAUDE,QUE FOIREALIZADA NO DIA 06/10/2003.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 01/10/2003 | 548.49 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO Sr.ANDRE TEIXEIRA MEDEIROS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SERPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 01/10/2003 | 1316.90 | 01523804000138 | ANDRE VEICULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CAMIONETA RANGER,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 01/10/2003 | 74.12 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO Sr.ANTONIO FLORENCIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 01/10/2003 | 168.00 | 00013313371434 | FRANCISCO DJALMA SILVA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA MINERAL,DESTINADO AO CENTRODE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 01/10/2003 | 30.00 | 35508142000149 | MERCADINHO SAO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 01/10/2003 | 80.00 | 00043686125404 | JOSE ROBERTO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM SONORIZACAO DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/10/2003 | 2859.02 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E SETEMBRO/2003,CONFORME DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C. 9586-9-ICMS,EM FAVOR DO BEMFAM- BEM-ESTAR FA-MILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/10/2003 | 210.00 | 00032479166449 | ELIEZER INACIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EX- TRAORDINARIOS JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAO DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/10/2003 | 420.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 01/10/2003 | 19.07 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CON-SUMO DE TELEFONE DE MUNERO-281-2518,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/10/2003 | 0.65 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02973-4 EMITIDO EM 01/10/2003, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE NOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/10/2003 | 40.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM 02 PRE-PAGO TIM DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/10/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET,JUNTO A ESTA SECRETA- RIA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/10/2003 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 01/10/2003 | 493.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO GABINETE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 01/10/2003 | 200.00 | 00010022821449 | LENILDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO EM TELAO DO COMERCIO DE ITABAIANA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/10/2003 | 437.00 | 11891470000109 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO GABINETE DO Sr.PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/10/2003 | 4181.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-2328, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/10/2003 | 1399.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-2088, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 01/10/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/10/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURALIVRE, TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/10/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET,TELEFONE NUMERO-281-2500,PERTENCENTE AO GABINETE DO Sr.PREFEITO MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/10/2003 | 64.50 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP DESKJET DESTINADO AO GABINETE DO Sr.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/10/2003 | 2658.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE,SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA (PREFEITO MUNICIPAL),TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA,HOSPEDAGEM HO-TEL CARLTON - BRASILIA-DF,NO PERIODO DE 06 A 07/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 01/10/2003 | 228.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CON-SUMO DE TELEFONE DE MUNERO-281-3909,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/10/2003 | 236.00 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADASCOM COMBUSTIVEIS,SERVICO DE TAXI E CARTAO DO Sr. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE EDM VIAGEMA BRASILIA-DF,PARA ASSINATURA DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/10/2003 | 79.00 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER P/ A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ADVOGADOS ASSOCIADOS & CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.9.586-9ICMS,NO DIA 02/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/10/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02582-8 EMITIDO EM 29/08/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/10/2003 | 115.90 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/10/2003 | 1200.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTECAO DE SERVICOS EM CONFECCOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/10/2003 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/10/2003 | 500.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA NUTRICAO NO SETOR DE EDUCACAO IN-FANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/10/2003 | 3000.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE MARCOABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/10/2003 | 101.10 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES-COLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/10/2003 | 2096.00 | 24504805000130 | ISAIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO RPOGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/10/2003 | 380.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DAS RODAS DIANTEIRAS DO ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/10/2003 | 1281.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE REPOSICAO NO VEICULO KOMBI VW DE PLACAMNC-6339,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/10/2003 | 150.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS COORDENADORES DO RIO DE JANEIRO, DURANTE A SUPERVISAO E CAPACITACAO DOS PROFE-SSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/10/2003 | 45.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP. PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477,PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/10/2003 | 75.00 | 00005874661468 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A PRESTCAO DE SERVICOS EM 01(UMA) VIAGEM EM UM VICULO DE MINHA PROPRIEDA-DA GOL VW DE PLACA NNV-6603, ITABAIANA/JOAO PESSOA/ITABAIANA,NO DIA 23/09/2003,ONDE A VIAGEM CUSTOU 75,00(SETENTA E CINCO REAIS),CONDUZINDO OS COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA- CAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/10/2003 | 5791.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 01/10/2003 | 6572.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA),EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/10/2003 | 380.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS INSTITORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 01/10/2003 | 3114.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KMOBI VW DE PLACA MMY-1447,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/10/2003 | 34.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DETAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE UNIAO ARTIS-TAS OPERARIO,ONDE FUNCIONA O SEBRAE.NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/10/2003 | 341.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS PALIO DE PLACA KGJ-2823, MERCEDES BENZ DE PLACA MMY-1127,MERCEDES BENZDE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/10/2003 | 120.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MEREDES BENZ 1113 DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/10/2003 | 36.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/10/2003 | 800.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/10/2003 | 129.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMY-1091,.PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 01/10/2003 | 50.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECA(CANO COMPRESSOR),DESTIANDO AO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA DE PLACA MMY-1091,PERTECENTE A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 01/10/2003 | 120.00 | 00003051085499 | JESSE PAIVA DE VEIGA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DA MARGEM DIREITA DO RIO PARAIBA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/10/2003 | 1680.00 | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/10/2003 | 48.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO LOTEAMEN-TO LUIS SARAIVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/10/2003 | 80.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FONRCIMENTO DE 04 (QUATROSACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg,DESTINADOS A RECU-PERAAO DE PRACA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/10/2003 | 82.27 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 01/10/2003 | 970.00 | 05505629000107 | HELLE R.S.E. e CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO MERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACAMMY-1091,PRETENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 01/10/2003 | 150.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/10/2003 | 280.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS,VULCANIZACAO,PROTETORES E CAMARA DE AR,DESTINADOS AO VEICULO PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/10/2003 | 500.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTIANDOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/10/2003 | 360.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 SACOS DE CIMENTOS DE 50-Kg,DESTINADOS A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 10/10/2003 | 73.90 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 10/10/2003 | 800.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 10/10/2003 | 2900.00 | 03329551000191 | SEMELG - SEVERINO DIAS DE ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE INSTALACAO EREVISAO DE LUMINARIA INCLUINDO TROCA DE LAMPADA, REATOR E RELE FOTO SELO EM 58 POSTES, NA AV.PRES.JOAO PESSOA, RUA 13 DE MAIO E RUA VE-READOR BATISTA FREIRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 10/10/2003 | 394.40 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 10/10/2003 | 712.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 10/10/2003 | 4975.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 10/10/2003 | 1737.60 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDOS AO PROGRAMA DE JO- VENS E ADULTOS-PROEJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 10/10/2003 | 65.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGEM EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARATI VW DE PLACA MMZ-8935,A CIDADE DE ITA- BAIANA/JOAO PESSOA/ITABAIANA,NO DIA 06/10/03,O CUSTO DA VIAGEM A R$ 65,00(SESSENTA E CINCOREAIS),COM ESPERA CONDUZINDO AS COORDENADORASE SUPERVISORES MUNICIPAIS COM DESTINO AO PRO-JETO LOGOS II PARA REUINAO ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 10/10/2003 | 630.00 | 00000121296822 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE)PIPAS D`AGUA POTAVEL DESTIANDAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, 31 DE MARCO,DEBORA MAROJA GUEDES,NOSSA SENHORA DAS GRACAS,MIGUEL ANGELODA SILVA DANTAS,Dr. ANTONIO B.SANTIAGO,JOAO DA COSTA PESSOA,CECILIA LOPES DE ARAUJO,COR- DULA VELOSO BORGES E JOSE BENEDITO DA SILVEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 10/10/2003 | 75.00 | 00005874661468 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 01 (UMA) VIAGEM EM UM VEI-CULO DE MINHA APROPRIEDADE GOL VW DE PLACA NNC-6603,A CIDADE DE ITABAIANA/JOAO PESSOA/ITA-BAIANA,NO DIA 07/10/2003,VALOR DA VIAGEM R$ 75,00 (SETENTE E CINCO REAIS) COM ESPERA,CON-DUZINDO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCACAO E ASSESSORES COM DESTINO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 10/10/2003 | 638.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CON-SUMO DO TELEFONE DE NUMERO-281-2514,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 10/10/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO PUBLICACAO DE AVISO NO DIA- RIO OFICIAL EDICAO-04/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 10/10/2003 | 480.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DO JORNAL A FO-LHA-ORGAO OFICIAL DO MUNICIPIO NUMERO 32,REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 10/10/2003 | 65.56 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 10/10/2003 | 100.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr.PREFEITO EM VI-GEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 10/10/2003 | 200.00 | 12669479000132 | RETIVIFA DE MOTORES UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CAIXA DE SATELITE E FRISAMENTODE ENGRENAGEM NO VEICULO TEMPRA FIAT DE PLACAKLI-9398,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 10/10/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 10/10/2003 | 5029.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.FPM,2.216-0-PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 10/10/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 10/10/2003 | 11524.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOAO INSS, NO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 10/10/2003 | 712.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 10/10/2003 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/03,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMOSTRA-TACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/10/2003 | 1.05 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 10/10/2003 | 400.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAéJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAU-DE Dr.TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 10/10/2003 | 233.70 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 10/10/2003 | 954.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LIGACAO TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 10/10/2003 | 980.00 | 00000000000000 | EMERSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 140 (CENTO E QUARENTA) ULTRASONOGRAFIA QUE FORAM BATIDAS CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MA-RIZ,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 10/10/2003 | 63.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(DIVEROS ALMOCO),DESTIANDOS A MEDICOS E ENFERMEIRAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LO-CALIZADA EM SITIO CARIATA - ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 10/10/2003 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOBIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MA-RIZ,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 10/10/2003 | 104.03 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO EMITI-DO NO DIA 10/10/2003,DE NUMERO-03039-2, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 10/10/2003 | 39.66 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOO DESTINADO A Sr.NECILEIDE ALVES DA SILVA. PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00145890000120 | REALIZE-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPACAO FINANCEIRA DAPREFEITURA NA FUTURA IMPLANTACAO DO HOSPITAL REGIONAL COMPREENDENDO A AQUISICAO DO TERRENOCORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 10/10/2003 | 156.00 | 00032428529404 | VERA LUCIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ALMOCO PA-RA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, REALIZA-DO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 10/10/2003 | 346.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 10/10/2003 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORAAO E ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02/ DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 10/10/2003 | 100.00 | 00004920100485 | MONICA VALERIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 10/10/2003 | 100.00 | 00060366257404 | LUCINEIDE MARINHO DE GOIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SER UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 10/10/2003 | 1100.00 | 00039606015491 | INALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VARNE BOVINA),DESTIONDA AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 10/10/2003 | 812.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 14/10/2003 | 370.08 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 14/10/2003 | 2404.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 14/10/2003 | 2604.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 14/10/2003 | 566.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 14/10/2003 | 970.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 14/10/2003 | 700.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUE- DOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 14/10/2003 | 8996.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 14/10/2003 | 73.24 | 00000000000000 | JOSE EUGENIO ELOI MOURA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE EUGENIO ELOI MOURA,BELARMINO JUNIOR MALTA RIBEIRO,MARCIA ANDREA ELOI MOURA RIBEIRO E UAUIRA, QUE PARTICIPARAM NA REUNIAO DO SELO DA UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 14/10/2003 | 3128.50 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CAMIONETA VW PLACA MOQ-1913,AGRALE CHEGOU O DOUTOR OE-0180 E PALIO WEKENDELX PLACA MON-7351, PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 14/10/2003 | 18.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NOS DIAS 14 E 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 14/10/2003 | 132.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NOS DIAS14 E 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 14/10/2003 | 1320.00 | 00013143093404 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 038.2003.002422-8 ENTRE ASPARTES MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DE LUCENAE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME TERMO DE HOMOLOGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 14/10/2003 | 110.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 14/10/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 14/10/2003 | 236.27 | 00480608000160 | MARCO MARCHETTI S/A - HOTEIS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 14/10/2003 | 18.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NOS DIAS 14 E 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 14/10/2003 | 690.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 14/10/2003 | 24140.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FIAT PALIODE PLACA KGJ-2823,CAMINHAO MERCEDES BENS 1313CARRA PIPA ACOMPANHADO DE UM MOTOR BOMBA A GASOLINA DE PLACA MMY-1091, TRATOR FORD 7610 E 4610, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 20/10/2003 | 189.00 | 00001838851801 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS MANUAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 20/10/2003 | 220.00 | 00006201400460 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 20/10/2003 | 1000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 20/10/2003 | 715.80 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 20/10/2003 | 461.00 | 11891470000109 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDOS AO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, E ASSESSORES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 20/10/2003 | 200.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DA AV.PREFEITO AN-TONIO BATISTA SANTIAGO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 20/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE OBRA, NA REVISAO DO CAR-DAM E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MERCEDES BENZ (CARRO PIPA), DE PLACA MMY-1127,PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 20/10/2003 | 120.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DA GALERIA DA RUA VICENTE DA PAU-LA,SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 20/10/2003 | 100.00 | 00065094247468 | EDMILSON DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PATROL ESCAVADEIRA TRANSPORTANDO LIXO E DE-TRITOS DAS RUAS DESTE CIDADE,DURANTE 02 (DUASHORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 20/10/2003 | 664.84 | 00078948452487 | ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO,DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 20/10/2003 | 443.67 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 20/10/2003 | 100.00 | 09094145000173 | HARLANO MACHADO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 20/10/2003 | 251.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 20/10/2003 | 232.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS NAS GALERIAS DAS RUAS HEROINA MARIA CLEI-DE, SAO VICENTE DE PAULO E MANOEL J. DE ARAU-JO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 20/10/2003 | 60.00 | 00043687644472 | SEVERINO FLORENTINO MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ENCANACAO DO POCO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 20/10/2003 | 80.00 | 00048506435404 | PAULO SERGIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA GALERIA DA RUA HEROINA MARIA CLEIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 20/10/2003 | 120.00 | 00002196259489 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA GALERIA DA RUA SAO VICENTE DE PAULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 20/10/2003 | 80.00 | 00002997820421 | ADAILTON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA GALERIA DA AVENIDA ANTONIO B. SANTIAGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 20/10/2003 | 89.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 20/10/2003 | 200.00 | 00098299816491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.DURANTE O MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 20/10/2003 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,DU- RANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 20/10/2003 | 210.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALTERNADOR E CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,NO ALTERNADOR DO TRATOR 4610(III) NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MMY-1127, NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MMY-1091,PERTENCNETE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 20/10/2003 | 340.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS INCANDESCENTES DE 100W,DESTINADAS A ILUMINA- CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 20/10/2003 | 354.90 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORENCIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 20/10/2003 | 400.00 | 05505629000107 | HELLE R.S.E. e CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS750x16,RECAUCHUTADOS DESTINADOS AO TRATOR FORD 4610,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 20/10/2003 | 483.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO,VULCANIZACAO TROCA DE PNEUS E 02 (DOIS), PNEUS UZADOS 900x20 DESTINADO CACAMBADE PLACA MMY-1091,TRATOR FORD 4600,CAMINHAO MERCEDES BENZ 1313 (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 20/10/2003 | 364.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 20/10/2003 | 1266.70 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 20/10/2003 | 82.87 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 20/10/2003 | 541.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0,FPM, EM FAVORDO PASEP,NO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 20/10/2003 | 100.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,SIRUADA NESTA CIDADE./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 20/10/2003 | 5281.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 20/10/2003 | 33.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 20/10/2003 | 220.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM FILMAGEM DA SEMANA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 20/10/2003 | 513.90 | 24504805000130 | IZAIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENSE ADULTOS -PROEJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 20/10/2003 | 180.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL,HAMILTON DOS TECLADOS,NO DIA 30 DE AGOSTO2003,NA FESTA DOS PAIS DA ESCOLA JOANA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 20/10/2003 | 150.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGISTROS FOTOGRAFICOS TIRADOS NO DIA DA PATRIA NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 20/10/2003 | 50.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE GAMBIARRAS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO DES-FILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 20/10/2003 | 125.00 | 00013949519491 | EDNALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CAPACITACAO CONTINUADA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 20/10/2003 | 740.56 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DO TELEFONE CELULAR NUMERO-9983.0097,PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 20/10/2003 | 1000.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 20/10/2003 | 8782.14 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 20/10/2003 | 37.80 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PINTURA DESTINADOS AO PALCO DO SAO JOAO DERUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 20/10/2003 | 65.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 20/10/2003 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 20/10/2003 | 495.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA CONSUMO DESTIANDOS AO ALMOXARI-FE DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 20/10/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIOFONICO,DIVULGACAO NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 20/10/2003 | 300.00 | 00078977819415 | AMILSON JOSE SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS NO VEICULO TEMPRA FIAT DE PLACA - KLI-9398,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 20/10/2003 | 58.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM SERVICO DE TAXI,DESTINADO A ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM BRASILIA-DF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 20/10/2003 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE DECRETO NUMERO-200/03,NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 18/10/03CONFORME DEBITO EFETUADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C .9.586-9,ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 20/10/2003 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE PORTARIA NO DIARIO OFICIAL-EDICAO 24/10/2003.CONFORME DE-BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C9.586-9/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 20/10/2003 | 763.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM NO HOTEL SAN MARCO EM BRASILIA NO PERIODO DE 15 A 17/10/2003 DO ASSESSOR IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 20/10/2003 | 1180.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA PARA O ASSESSOR IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 20/10/2003 | 2332.70 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE CLAUDIO LUCENA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SEBASTIAO OLI- VEIRA PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 20/10/2003 | 240.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA(AMN-ASS.CONS.E SERV.) | IMPORTE RELATIVO A PUBLICIDADE DO JORNAL TRI-BUNA DO VALE EDICAO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 20/10/2003 | 71.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES, DO SR.PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 20/10/2003 | 23.69 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 20/10/2003 | 80.00 | 00002308984406 | JOAO BATISTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE PLACA KGK-3895 DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A ASSESSORA DE IMPRENSA C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 20/10/2003 | 89.70 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES E COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM AJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 20/10/2003 | 223.50 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 20/10/2003 | 498.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SETA SERETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 20/10/2003 | 3818.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 20/10/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 20/10/2003 | 541.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C .2.216-0-FPM,EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 20/10/2003 | 176.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS e PLASTIFICACOES LTD | IMPORTE RELATIVO A COPIAS SIMPLES E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 20/10/2003 | 105.21 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS CONFOR-ME PROCESSO N§ 317/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 20/10/2003 | 80.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 20/10/2003 | 26.30 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA E PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 20/10/2003 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,DUARENTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 20/10/2003 | 135.45 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 20/10/2003 | 339.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONNER HP 1200 C7115A,DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 20/10/2003 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 20/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRA PELATRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZA-DA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 20/10/2003 | 68.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.429-3 FUNDO ESPECIAL R$ 49,93 DIA 20/10/03 4.041-X ITR............R$ 18,74 DIA 22/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 20/10/2003 | 500.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTIA-NADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SACRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 20/10/2003 | 180.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PINTURA E LANTERNAGEM DA GELADEI-RA PERTENCENTE AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIPSF,LOCALIZADA NO CONJUNTO COSTA e SILVA,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 20/10/2003 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE-ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 20/10/2003 | 166.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA-PSF,LOCALIZADAS EM CAMPO GRANDE, 13 DE MAIO E RUA DA BOA VISTA,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 20/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA AV.SUBURBANA-ZONA URBANA REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 20/10/2003 | 152.88 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO Sr.ANTONIO FLORENCIO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 20/10/2003 | 100.58 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A Sr.MARIA DO SOCORRO ALVES DASILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 20/10/2003 | 100.00 | 00025201638449 | MARIA DO CARMO SILVA DE ASSUNCAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ,DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 20/10/2003 | 145.00 | 00000000000000 | WEVERTON BARROS ALEIXO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCOES DE 20 CAMISSAS DESTIANDAS A CONFE-RENCIA MUNICIPAL DA SAUDE DURANTE A DIA 06/102003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 20/10/2003 | 71.34 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO Sr.LEANDRO MARQUES CORREIA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 20/10/2003 | 1043.92 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 20/10/2003 | 1386.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DA CASA DA MAE POBRE, A€UDE DAS PEDRAS E CONTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 20/10/2003 | 671.15 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTIANDOS AO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ E CASA DA MAE PO- BRE E PSF DO ACUDE DAS PEDRAS,SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 20/10/2003 | 95.48 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINAOS AO Sr. ANANIAS FELIPE RAMOS, P/TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 20/10/2003 | 4150.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LABORATO-RIAS DESTINADOS AS UNIDADES DA SAUDE DA FAMI-LIA E CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 20/10/2003 | 113.36 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A Sra.AILZA CIRINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 20/10/2003 | 33.00 | 11891470000109 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES04(QUATRO)JANTAR E 03 (TRES) CAFE DA MANHAO, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO COR-RO DO FUMACE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 20/10/2003 | 44.60 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 20/10/2003 | 87.10 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE)JANTARES 11 (ONZE) CAFE DA MANHAO, DESTINADOSAS PESSOAS QUE TRBALHARAM NO CARRO DO FUMACE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 20/10/2003 | 437.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 20/10/2003 | 25.00 | 70112776000189 | AUTO PECAS SOUZA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PA-LETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO CAMIONETA RANGER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 20/10/2003 | 2540.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA FORD RANGEL XLT 1.2 D, PLACA MUT-2266/PB, PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 20/10/2003 | 4628.74 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, FORD RANGER XLT 1.2 D, PLACA MUT-2266/PB,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 20/10/2003 | 1284.76 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, POSTO DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 20/10/2003 | 1054.60 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs, POSTOS DE SAUDE ECENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 20/10/2003 | 391.00 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS EM CHAPA FERRO, 01 (UMA) MESA AUXI- LIAR 40x40 E 02 (DUAS) TESOURAS RETIRADA DE PONTOS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO RANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 20/10/2003 | 1730.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADASAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 20/10/2003 | 1529.49 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E CIRURGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 20/10/2003 | 3300.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM)MICROSCOPIO BINOCULAR DMI 4 OBJETIVAS E 01 (UM) CONTADOR DE CELULAS CCS-01, DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE TANCREDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 20/10/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 20/10/2003 | 70.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 20/10/2003 | 462.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RALATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDAS AO SECRETARIO DA AGRICULTURA,DESTEMINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 20/10/2003 | 1078.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,OVOS E PESCADA),DESTINA DAS AS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 20/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | LUZITANIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA APARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 20/10/2003 | 580.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU-0778 DE 07 (SETE) VIAGNS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LOCALIZADOS EM JOAO PESSOA,06 (SEIS) R$ 480,00 E CAMPINA GRANDE 01 (UMA) R$ 100,00,CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 20/10/2003 | 130.00 | 00041234073404 | MANOEL PEREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REVISAO DO TELEVISAO E VIDEO DA CRECHES,HILDA CARDOSO DE MORAES,SITUADA NO BAIRRO DO ACUDE DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 20/10/2003 | 308.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS),DESTINADAS AOS GRUPOSDE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 20/10/2003 | 330.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS,OVOS E PEIXE),DESTINADOAOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 20/10/2003 | 240.00 | 00065094247468 | EDMILSON DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 20/10/2003 | 251.26 | 00011071907468 | MARIA DAS DORES SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA ACIMA,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 20/10/2003 | 1090.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 20/10/2003 | 1190.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, OVOS E PESCADAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 20/10/2003 | 800.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 20/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPU-LAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 20/10/2003 | 76.91 | 00079906303468 | NADJA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 20/10/2003 | 25.00 | 00029947200434 | MARLENE ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA OBTENCAO DA 2¦ VIA DO REGISTRO NO CARTORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 20/10/2003 | 57.88 | 00046693602487 | VICENCIA MARIA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 20/10/2003 | 80.00 | 00071401750478 | AGNALDO SEVERINO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 20/10/2003 | 80.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 320 SALGADINHOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA AMTITA, NESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 20/10/2003 | 100.00 | 00064598357487 | LUCIA DE FATIMA LOURENCO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 20/10/2003 | 40.00 | 00001104077418 | SEBASTIAO JOAO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 20/10/2003 | 100.00 | 00027896536404 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 20/10/2003 | 40.00 | 00079774199472 | JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPU-LAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 20/10/2003 | 50.00 | 00067677312420 | FELIX CANTALICE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A COBERTURA DE UMA CASA POPULAR,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 20/10/2003 | 70.00 | 00095237844472 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 20/10/2003 | 43.77 | 00016098196400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 20/10/2003 | 111.00 | 00003460708484 | MARIA EMILIA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVI-COS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 20/10/2003 | 30.00 | 00079907008400 | SEVERINO RAMOS DAS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 20/10/2003 | 216.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTIANDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 20/10/2003 | 720.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AS CREHCES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 20/10/2003 | 1366.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIAPL DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 20/10/2003 | 1450.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 30/10/2003 | 180.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DARANTE O MES DE AGOSTO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 30/10/2003 | 480.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 30/10/2003 | 165.00 | 00079907008400 | SEVERINO RAMOS DAS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR DE PSSAOS CARENTES DETE MUNICIPIO SEVERINO RAMOS DA SILVA,MARAI APARECIDA DA SILVA E BENEDITA DE LOURDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 30/10/2003 | 69.34 | 00050440853400 | IRENALDO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 30/10/2003 | 20.00 | 00008092714789 | FRANCISCO NETO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA TIRAR A CARTEIRA DO SOCIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 30/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ELENILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERTIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERAAO DE UMA CASA POPULAR, POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 30/10/2003 | 49.00 | 00080646522434 | CREUZA AMRIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA A AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 30/10/2003 | 4576.00 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 30/10/2003 | 3262.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 30/10/2003 | 19338.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 30/10/2003 | 1620.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 30/10/2003 | 3444.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 30/10/2003 | 6248.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA D EPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 30/10/2003 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 30/10/2003 | 18.53 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A SENHORA ROSILEIDE ALVES DE FRANCA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 30/10/2003 | 517.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 30/10/2003 | 50.01 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 30/10/2003 | 22.05 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINAOS A SENHORA VERA LUCIA DE SOUZA CORREIA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TARTAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 30/10/2003 | 96.00 | 00000000000000 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DOMIDAS NO DORMITORIO AVENIDA NESTE MUNICIPIODO PESSOAL QUE TRABALARAM NO CARRO DO FUMACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 30/10/2003 | 64.25 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AILZA CIRINO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 30/10/2003 | 320.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO-AUTO MECANIC | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ACAUDE DAS PEDRAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 30/10/2003 | 69.50 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 30/10/2003 | 472.75 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 30/10/2003 | 90.99 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 30/10/2003 | 151.85 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 30/10/2003 | 89.73 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 30/10/2003 | 300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg,DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA -PSF,E POSTO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ,SITUADO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 30/10/2003 | 512.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZESACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg E 106(CENTO E SEISBOTIJOES D3 AGUA MINERAL DE 20-LTs.DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, ACUDE DAS PEDRAS,CAMPO GRANE,BREJINHO E O CENTRO DESAUDE Dr. TANCREDA MARIZ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 30/10/2003 | 46796.01 | 99999999999999 | SUANI GALDINO ALVES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 30/10/2003 | 4174.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 30/10/2003 | 14880.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA D EPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTURBO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 30/10/2003 | 17148.33 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 30/10/2003 | 21904.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 30/10/2003 | 13940.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 30/10/2003 | 108.22 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 30/10/2003 | 350.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALGODAO EALCOOL DESTINADOS A CAMPANHA DE CALAZAR E RAIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 30/10/2003 | 1354.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PLEO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 30/10/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 30/10/2003 | 191.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 30/10/2003 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 30/10/2003 | 1262.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP -DARF REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 30/10/2003 | 5.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 ICMS, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 30/10/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMA DE ONTABILIDADE,LICITACAO PUBLICA , FOLHA DE PA-GAMENTO REFERENTE OA MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 30/10/2003 | 9868.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 30/10/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, REFEREN-TE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PERDURANDO ATE O PA-GAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PROCESSOS CONCILIADOS NA VARA DO TRABALHO OU NO JUIZO AUXILIAR DE CON-CILIACAO DE PRECATORIOS DO TRT DA 13¦ REGIAO DEBITO EFETUADO NO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 30/10/2003 | 408.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO CAI-XA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 41-2 DIVERSOS,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 30/10/2003 | 18.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO/2003. 5.312-0, 7.098-X, 7.100-5, 4.041-X, 4.357-5, 8.171-X, 7.940-5, 8.714-9, 9.785-3, 4.829-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 30/10/2003 | 120.00 | 00017652839491 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS D MAO-DE OBRA, EM SOLDA NO MONOBLOCO DO TEMPRA FIAT DE PLACA KLI-2328,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 30/10/2003 | 7580.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 30/10/2003 | 4077.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE A.DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DUARNTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 30/10/2003 | 12267.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA D EPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 30/10/2003 | 12480.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA D EPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA ,DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 30/10/2003 | 5760.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 30/10/2003 | 191.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C .2.216-0-FPM,EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 30/10/2003 | 1262.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP-DARF, REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 30/10/2003 | 990.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 30/10/2003 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09 A 21/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 30/10/2003 | 5304.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 30/10/2003 | 560.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS GRACAS, LOCALIZADA NA RUA CONEGO TRANQUILINO, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. OBS:O REFERIDO CONTRATO E DE R$ 400,00 MENSALTENDO UM DESCONTO DE 30% PARA A CONSTRUCAO DOMURO DA ESCOLA LOCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 30/10/2003 | 20580.27 | 99999999999999 | SUANI GALDINO ALVES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 30/10/2003 | 5016.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 30/10/2003 | 4376.26 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 30/10/2003 | 48840.34 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 30/10/2003 | 13433.00 | 99999999999999 | ADRIANE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 30/10/2003 | 11488.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 30/10/2003 | 443.45 | 99999999999999 | SUANI GALDINO ALVES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE DUAS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2003, POR NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 30/10/2003 | 235.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO E PAGAMEN-TO A 156 PROFESSORES REFERENTE A FOLHA DO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 30/10/2003 | 11343.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 30/10/2003 | 809.32 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 30/10/2003 | 3736.00 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 30/10/2003 | 240.00 | 00098014048415 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEU SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECREA-TARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 30/10/2003 | 50.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA,EM REVISAO NO SIS- TEMA DE FREIO DO BALAO DE AR DO VEICULO MERCEDES BENZ (CACAMBA) DE PLACA MMY-1091,PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 30/10/2003 | 70.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA,EM REVISAO EM LUBRIFICACAO E REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO MERCEDES BENZ (CACAMBA) DE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 30/10/2003 | 82.66 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 30/10/2003 | 400.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO-AUTO MECANIC | IMPORTE RELATIVO A PRESTACA0 DE SERVICOS EM CONSERTO E LANTERNAGEM DO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 30/10/2003 | 14540.00 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 30/10/2003 | 27134.00 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LIOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 30/10/2003 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 30/10/2003 | 4570.97 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS, EM FA- VOR DA CAGEPA, NO DIA 22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 31/10/2003 | 82.27 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 31/10/2003 | 220.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EMFILMAGEM DA SEMANA DAS CRIANCAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 31/10/2003 | 180.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL, AMILTON DOS TECLADOS,NO DIA 30 DE AGOSTODE 2003, NA FESTA DOS PAIS DA ESCOLA JOANATRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 03/11/2003 | 75.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A FOTOGRAFIAS TIRADAS SOBRE O PROJETO MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS , CAIC E IVA CORREIA LIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 03/11/2003 | 26.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 03/11/2003 | 5000.00 | 24504805000130 | IZAIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO NAS CRECHES-PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 03/11/2003 | 8781.79 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 03/11/2003 | 118.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTCAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICUOS PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 03/11/2003 | 40.00 | 10949808000173 | SERV.ESPECIAL.BOMBAS e BICOS CAV e BOSCH | IMPORTE RELATIVO A PRESTCAO DE SERVICOS PRO- FISSIONAISDE MAO DE OBRA EM ENCANACAO DE COM-BUSTIVEL DO ONIBUS DE PLACA JNW-2477,PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCALOR DOS ALINOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO.DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 03/11/2003 | 70.00 | 00060126132453 | JOSE MARCELINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA DE OXIGENIO NO MICRO-ONIBUS W, DE PLACAMYL-2318,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 03/11/2003 | 611.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DETELEFONE DE NUMERO-281-2514,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE OUUTBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 03/11/2003 | 128.30 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 03/11/2003 | 4240.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 03/11/2003 | 2200.00 | 00006987001472 | ADELIO JOSE DENIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTA-CAO ARTISTICA COM A BANDA ART-MANHA NA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE POS-GRADUA- CAO "UVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 03/11/2003 | 600.00 | 02352070000134 | PAP-PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 INSCRI- COES NO SEMINARIO "UM OLHAR SOBRE A TAREFA DEEDUCAR", QUE OCORRERA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2003, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 03/11/2003 | 500.00 | 02268826000161 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 35 (TRINTA ECINCO) REPLICAS EM VELUDO E INOX,DESTINADOS A TURMA DOS CONCLUINTES DO CURSO DE POS-GRADUACAO-UVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 03/11/2003 | 300.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO ARTISTA (MAGICO/BETO CARREIRO) E SUA EQUI-PE PARA APRESENTACAO ARTISTICA NA AABB EM DI-VULGACAO, O PAGAMENTO DA ENTRADA PARA ASSIS- TIR 1Kg. DE ALIMENTO DESTINADOS A FUTURA DIS-TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 03/11/2003 | 252.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02247-1 EMITIDO EM 30/07/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 03/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 03/11/2003 | 277.86 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COPIAS XEROGRAFICAS 100-CM, COMREFEICOES E PASSAGENS, DO Sr.SECRETARIO,PRE- FEITO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 03/11/2003 | 700.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO DA MAQUINADE FABRICACAO XEROX MODELO 5021 COM SERIE 1PM512084,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 03/11/2003 | 80.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA. PROCESSO 317/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 03/11/2003 | 16.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 03029-5 EMITIDO EM 01/10/2003, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRAPREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JOAO PES-SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, HOSPEDAGEM HOTEL CARLTON, NO PERIODO DE 06 A 07/10/2003 A SER-VICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 03/11/2003 | 360.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS DESK JET DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 03/11/2003 | 1000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 03/11/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO PROGRAMA CENSURALIVRE, TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 03/11/2003 | 99.35 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AON FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 03/11/2003 | 12.92 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELAGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 03/11/2003 | 500.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA PREFEITURA DE VARIOSSETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 03/11/2003 | 37.67 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM VIGENS A JOAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 03/11/2003 | 94.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADA COM VIAGENS A JOAO PESSOA E AMTERIALDESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 03/11/2003 | 300.00 | 02478863000102 | VERA LUCIA SANTOS CONFECCOES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS E PANOS DE PRATOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 03/11/2003 | 34.00 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO Sr.ADJAILSON PAIVA DE ANDRADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 03/11/2003 | 220.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIOS ADESIVOS RECORTADOS DESTINADOS AS 02 (DUAS) AMBU- LANCIAS PERTENCENTE A SECRETARIA, MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 03/11/2003 | 74.00 | 01427583000102 | EDIVANIA MUNIZ DA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A SALA DO PEVA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 03/11/2003 | 170.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)PORTAS COMPLETAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADA NO ACUDE DAS PE-DRAS,SITUADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 03/11/2003 | 373.00 | 04266101000160 | MARIA AMPARO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS E REVISAO GERAL NO VEI-CULO PALIO DE PLACA MON-7351,A DISPOSICAO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 03/11/2003 | 200.00 | 05520129000144 | FAVIA SDE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A Sr. RIZONETE FELIPE DA SILVAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 03/11/2003 | 182.43 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO Sr. ANTONIO FLORENCIO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 03/11/2003 | 230.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) EXAMES DE ECOGRAFIA B 02,RETINOGRAFIA FLUORESCENTE AO, NA PACIENTE, TEREZINHA BATISTA DA SILVA,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 03/11/2003 | 960.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS175x65x14 E 04 (QUATRO) PNEUS 175x70x13,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 03/11/2003 | 187.22 | 00041456009400 | JOSE UBIRATAN CORREIA DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, JOSE UBIRATAN CORREIA DE MELO,ARMANDO JOSE BEZERRA E JOAO JOSE ARAUJO BENTO,DURANTE A CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 03/11/2003 | 680.00 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, PROJETO DE 08 POSTES DE SAUDE DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 03/11/2003 | 2859.02 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME CONVENIO FIRMA-DO ENTRE ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 03/11/2003 | 3713.35 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LA-BORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MA-RIZ E TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA EPOSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 03/11/2003 | 255.13 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 03/11/2003 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA AO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 03/11/2003 | 1316.08 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA RANGER DE PLACA MUT-2266, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 03/11/2003 | 690.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ASSESSORES DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 03/11/2003 | 64.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32 (TRIN-TA E DOIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20-LTsDESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 03/11/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PESSOAL EM SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFASNTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 03/11/2003 | 50.00 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFK-4448, DE 02 (DUAS) VIAGENS A ITABAIANACONDUZINDO UMA PESSOA DOENTE DO SITIO MANOEL DE MATOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 03/11/2003 | 77.26 | 00055284493400 | MARIA MIGUEL DO NASCIEMNTO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIIPIO,MARIA MIGUEL DO NASCIMENTO E ASENATH CICERA DA CUNH | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 03/11/2003 | 66.53 | 00020451024400 | MARIA DO SOCORRO F.DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES ESTE MU-NICIPIO.MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA E MARIA JOSE DE LIMA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 03/11/2003 | 35.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CDF-8842,DE 01 (UMA) VIAGEM A ITABAIANA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MANOEL DEMATOS DOS FELIPE, PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 03/11/2003 | 62.45 | 00002167609418 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARC0MENTO DE DESPESASEFEUTADAS COM REFEICOES DESTINADA A PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE INCLUSAO EDUCACIONAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 03/11/2003 | 310.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COMPLETA E TRANSPORTES PARA O SEPULTA- MENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 03/11/2003 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-CA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 03/11/2003 | 1000.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMIONACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 03/11/2003 | 500.00 | 00026273861404 | JOSE TEOFILO DE LIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTCAO DE SERVICOS NO REPARO E SOLDA ELETRICA NO CARROCAO QUE TRANS- PORTA A CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PU-BLICO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 03/11/2003 | 96.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 03/11/2003 | 74.18 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 03/11/2003 | 200.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 03/11/2003 | 8.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 03/11/2003 | 10.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FITA ISO-LANTE DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 03/11/2003 | 230.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MAO DE OBRA NOALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CA- CAMBA DE PLACA MMY-1091, E SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA, E REFAZER INSTALACAO DA INGNICAO DO VEICULO PIPA DE PLACA MMY-1127,CONSERTO DOLIMPADOR DE PARA-BRISA E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 03/11/2003 | 177.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,PRES- TANDO SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 03/11/2003 | 40.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA TROCA DOS DISCOS DE FREIO E JOGO DE PASTILHA DO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,PRESTANDO SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 03/11/2003 | 850.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03 (TRES) MOTOBOMBA SUBMERSA, INSTALACAO ESUBSTITUICAO DO RELE DE NIVEL,PERTENCENTES AOMERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 10/11/2003 | 23800.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 10/11/2003 | 4774.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 10/11/2003 | 4225.03 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-5 ICMS,EM FAVORDA CAGEPA NO DIA 11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 10/11/2003 | 52.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA D'AGUA DO CONJUNTO LUIS SARAIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE MARCO/2003 E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 10/11/2003 | 173.60 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DETINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 10/11/2003 | 300.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZESACOS DE CIMENTOS DE 50-KGs,DESTINADOS A RE- FORMA DOS BANCOS DA AV.JOSE SILVEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 10/11/2003 | 100.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 (CINC0SACOS DE CIMENTOS DE 50-KGs.DESTINADOS A RE- FORMA DA GALERIA DA PRACA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO,SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 10/11/2003 | 62.07 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 10/11/2003 | 40.02 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CISCADOR E 01 (UM) MARTELO,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 10/11/2003 | 200.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50-KGs,DESTINADOS A RE- FORMADOS BANCOS DA PRACA,AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 10/11/2003 | 259.50 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINDOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 10/11/2003 | 75.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PE€AS OLIVEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,PRESTANDO SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 10/11/2003 | 20.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM DISCO PARA CORTAR CERAMICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 10/11/2003 | 552.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 10/11/2003 | 27.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 10/11/2003 | 100.00 | 00043778194453 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,EM JOAO PESSOAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 10/11/2003 | 130.00 | 00098899007420 | SONIA MARIA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 10/11/2003 | 164.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-3228, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 10/11/2003 | 140.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-1133, PERTENCENTE AO PROGRAMA SENTINELA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 10/11/2003 | 120.00 | 00067463592472 | JOSE MARCOS LEAL | IMPORTE REALTIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UM BOLO DE 15-KGs, AO PRECO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) DESTINADO A FESTA DAS CIANCAS NAS CREHCES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 10/11/2003 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECILIA MARINHO BRAGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDAGOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLARACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 10/11/2003 | 1100.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRACAS LIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 10/11/2003 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO SERVICO SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 10/11/2003 | 740.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 10/11/2003 | 45.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DA 2. VIA DO REGISTRO DA NASCIMENTOS, POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES,MARIA DA CON- CEICAO DA SILVA E TEREZINHA CRISTINA DE ARAU-JO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 10/11/2003 | 15.00 | 00073823503472 | MARIA DAS GRACAS MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE DESLOCA-MENTO PARA OUTRA CIDADE,COM FINALIDADE DE RE-ALIZAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 10/11/2003 | 29.99 | 00004966676452 | LUCAS CRISTIANO BRITO DE QUEIROZ E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SER UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 10/11/2003 | 396.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACO DO TRBALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 10/11/2003 | 805.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 10/11/2003 | 4034.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 10/11/2003 | 219.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE LIMA MELO | IMPORTE RELATIVO A FOTOGRAFIAS TIRADAS E REVELADAS DOS EVENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 10/11/2003 | 2500.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 10/11/2003 | 795.00 | 00039606015491 | INALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 10/11/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 10/11/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 10/11/2003 | 308.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) HARD DISK 40GB DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 10/11/2003 | 550.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) PARA-BRISA SCANIA DESTINADO AO VEICULO CARRO CHE- GOU O DOUTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 10/11/2003 | 1250.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REA- LIZADOS NO VEICULO CHEGOU O DOUTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 10/11/2003 | 410.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 10/11/2003 | 40.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAUBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO WENKEND DE PLACA MOW-7351, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 10/11/2003 | 190.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BAN- CARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 10/11/2003 | 375.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF E CENTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 10/11/2003 | 247.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE OITO FUROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA - PSF LOCALIZADO NA RUA PAULO OVI-DIO DE LUCENA E ACUDE DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 10/11/2003 | 1655.60 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 DETECTOR FETAL DE MESA, 02 SUPORTE PARA SORO E 06 FOCOAUXILIAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE GUARITA E NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 10/11/2003 | 58.79 | 03000164000611 | COMERCIAL DE PROD.FARMACEUTICOS IRMA LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO Sr.ANTONIO FLORENCIO DA SILVAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 10/11/2003 | 102.17 | 09051277000118 | JAIR PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO Sr.MARCOS PAULO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE PESSOADE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ABELARDO FIDELIS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAU-DE TANCREDO MARIZ,SITUADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARGARIDA AUXILIADORA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 10/11/2003 | 550.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 10/11/2003 | 60.02 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 10/11/2003 | 700.00 | 00017031230420 | GERALDO FRAGOSO DIDIER FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM FOTOGRAFIA E DESENHO DE UMA (01) AREA DESMEM-BRADA DESTINADA A CONSTRUCAO DO HOSPITAL RE- GIONAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 10/11/2003 | 546.72 | 00000000000000 | SIND.DOS TRABALHORES RURAIS DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO SINDICATO RURAIS DE ITABAIANA PELOS ATENDIMENTOS FEITOSDE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 10/11/2003 | 120.00 | 00213651000160 | R.R.R.PROMOCOES ARTISTICAS CULTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE DO DENTISTA PELO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE TANCREDO MARIZ,SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 10/11/2003 | 1206.60 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-COS DE CONSERTOS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 10/11/2003 | 9522.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 10/11/2003 | 855.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DO PEVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 10/11/2003 | 1885.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS AS UNIDA- DES DE FAMILIA DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 10/11/2003 | 1450.00 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MESA GINECOLOGICA ESTOFADA, BIOMBO DUPLO, BRACADEIRA P/ INJECAO, BANCO MOCHO GIRATORIO E MESA AUXILIAR 02 UNIDADES DE CADA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE GUARITA E PAULO OVIDIODE LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 10/11/2003 | 4601.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04 APARELHO DE PRESSAO ADULTO, 04 ESTETOSCOPIO ADULTO DU-PLO, 02 BALANCA ANTROPOMETRICA ATE 150 KG., 05 NEBULIZADOR PLUS, 02 MESA CLINICA ESTOFADA02 KIT GLICOSE E 04 ARMARIO VITRINE DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA EM GUARI-TA E PAULO OVIDIO DE LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 10/11/2003 | 93.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 10/11/2003 | 200.00 | 00088524582472 | JOSEFA SANTOS DE LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 10/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF LOCALIZADA NA SUBURBANA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 10/11/2003 | 105.89 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 10/11/2003 | 50.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 08 CHAVES DESTINADOS AS PORTAS DO PREDIO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE E DUAS CHAVES PARA A SALA DEVACINA DA CASA DA MAE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 10/11/2003 | 162.53 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 10/11/2003 | 6786.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 10/11/2003 | 9999.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A N C/C 2.216-0 FPM, P/ AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUN-TO AO INSS, NO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 10/11/2003 | 961.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 10/11/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, REFEREN-TE AO BLOQUEIO JUDICIAL, PERDURANDO ATE O PA-GAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PROCESSOS CONCILIADOS NA VARA DO TRABALHO OU NO JUIZO AUXILIAR DE CON-CILIACAO DE PRECATORIOS DO TRT DA 13¦ REGIAO,DEBITO EFETUADO NO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 10/11/2003 | 1313.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA, PROCESSO N§ 0382001020244-8, CONFORME MANDADO JUDICIAL 1116/2003 DE 06/11/2003, EM FAVOR DA Sra. MARIA JOSE DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 10/11/2003 | 641.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-2518, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 10/11/2003 | 14.40 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-2518 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 10/11/2003 | 126.79 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,CORREIOSREFEICOES E CARTAO TELEFONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 10/11/2003 | 300.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 TALOESDE GUIA DE RECOLHIMENTO DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 10/11/2003 | 287.72 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 10/11/2003 | 318.96 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 10/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 10/11/2003 | 600.99 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 10/11/2003 | 18.45 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DESTINADA AO GABINETE DO PRE- FEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 10/11/2003 | 169.10 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTIANDOS AO BANHEIRO DO GABINETE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 10/11/2003 | 52.50 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS DO Sr.PREFEITO MU-NICIPAL,EM VIAGEM A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 10/11/2003 | 240.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA(AMN-ASS.CONS.E SERV.) | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO JORNALISTICA NOJORNAL TRIBUNA DO VALE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 10/11/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 10/11/2003 | 4500.00 | 00463428000170 | SANDRA SIBELE DANTAS BARROS-SIBELE PUBLI | IMPORTE RELATIVO A COTA DE PATROCINIO DO PRO GRAMA PERCORRENDO A PARAIBA VEICULADA NA TV CABO BRANCO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 10/11/2003 | 256.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 281-3909, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 10/11/2003 | 265.00 | 09299900000156 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO RECONHECIMENTO EM AUTENTICACOES DE ABERTURA DE FIRMAS E FOTOCOPIAS,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 10/11/2003 | 76.20 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 10/11/2003 | 35.45 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM PASSAGENS,REFEICOES E A INDENI-ZACAO MENSAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,FORNE-CIDOS A JUNTO DE SERVICOS MILITAR,DESTE MUNI-CIPIO,PELA 1.DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 10/11/2003 | 2000.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO ASSESSOR JURIDICO DESTA ENTIDADE DR.NEWTON NOBEL S. VITA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 10/11/2003 | 961.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 10/11/2003 | 1313.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 10/11/2003 | 1095.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JNW-1447,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 10/11/2003 | 1455.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA JNW-1447, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 10/11/2003 | 4540.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 10/11/2003 | 355.20 | 00997538000112 | JOAO BATISTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 10/11/2003 | 49.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-1447,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 10/11/2003 | 1037.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F /OPERACIONALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 10/11/2003 | 873.00 | 12792107000107 | J.R.AUTOPECAS-PECAS ACESSORIOS P/VEICULO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MMY-1447,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 10/11/2003 | 142.00 | 70112776000189 | AUTO PECAS SOUZA LTDA. | IMPORTE RELATICO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 10/11/2003 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARATIVW PLACA -ITABAIANA-MMZ-8935,A CIDADE ITABAIANA/JOAO PESSOA NO DIA 14/11/2003.VIAGEM COM ESPERA CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENA-DORES EM SEMINARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 10/11/2003 | 770.00 | 00000121296822 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE 11 (ONZE)PIPAS D`AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,31 DE MAIO,DEBORA MAROJA GUEDES,NOSSO SENHORA DAS GRACAS,MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS,Dr.ANTONIO B.SANTIAGO JOAO DA C.PESSOA,CECILIA LOPES DE ARAUJO,COR-DULA VELOSO BORGES E JOSE BENEDITO DA SILVEI-RA,JOSE C.DA SILVAIRA,IVA LIRA CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 10/11/2003 | 70.00 | 00056881398468 | GILSON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-2342,CONDU-ZINDO,SUPERVISORES A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SEMINARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 10/11/2003 | 400.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS EM MAO-DE-OBRA,EM REVISAO NA INSTALACAO,SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DA ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA,TROCA DA BOMBA D COMBUSTIVEL E DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO ONIBUS DE PLACA JNW-2477,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 10/11/2003 | 567.34 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO PAVILHAO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 10/11/2003 | 300.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-6296, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 10/11/2003 | 850.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-6296, PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 10/11/2003 | 70.00 | 00005874661468 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, GOL VW DE PLACA NNC-6603 COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 14/11/2003, TRANSPORTANDO SUPERVISORESPARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 10/11/2003 | 65.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARATI DE PLACA MMZ-8935, COM DESTINO A JOAO PESSOA,NO DIA 06/11/2003, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE EDUCACAO E COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROJETO ESCOLA ATIVA NA CE-FET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 10/11/2003 | 700.00 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMOPARTICIPANTE NO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTORES E EDUCADORES COM DURACAO DE 30 HORAS NO PERIODO DE 19 A 21/11/2003, EM BRASILIA-DF CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 10/11/2003 | 520.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E CONSERTOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 10/11/2003 | 1567.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTIANDOS A SERVICOS DE CONSERTOS NOS PREIDOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00213651000160 | R.R.R.PROMOCOES ARTISTICAS CULTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRIO ELETRICO ANACONDA, NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO/2003, NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 20/11/2003 | 327.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0,FPM,EM FAVOR DO PASEP,NO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 20/11/2003 | 23.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS C/C ABAIXO DISCRIMINADASEM FAVOR DO PASEP. 9.429-3 20/11/2003 R$ 42,72 4.041-X 21/11/2003 R$ 4,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 20/11/2003 | 140.00 | 00005874661468 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 02 (DUAS) VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,GOL VW DE PLACA-NNC- 6603,A CIDADE ITABAIANA/JOAO PESSOA/ITABAIANANOS DIAS 03/11 E 0/11/2003,VIAGEM COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE ASSESSORES COM DESTINO AO SETOR DE CONTABI-LIDADE,CENTRO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA JU-RIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 20/11/2003 | 80.00 | 35508589000118 | ROPBERIO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO-DE-OBRA NO CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 20/11/2003 | 5044.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 20/11/2003 | 110.00 | 00000912164433 | LUCIENIO LOPES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS,KOMBI VW DE PLACA MNC-6336,KOMBI VW DE PLACA MMY-1447,KOMBI VW DE PLACA MNC-6296 E O ONIBUS VW DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 20/11/2003 | 160.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATROCARRADAS DE AREIAS DESTIANDAS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO-CAIC,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 20/11/2003 | 143.00 | 00013949519491 | EDNALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA AOS P[ROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA, NO PERIODO DE 01,08 E 22 DE NOVEMBRO/2003. NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 20/11/2003 | 170.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MISICAL HAMILTON DOS TECLADOS,POR OCASIAO DO BAI-LE DE FORMATURA DOS ALUNAS DE ESPECIALIZACAO EM ENSINO E APRENDIZAGEM,REALIZADO NO SOMOP, NO DIA 07/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 20/11/2003 | 240.00 | 00021984395491 | LUIZA LIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA MANUTENCAO DA AGF,LOCALIZAD NA RUA ERIVALDO CORREIA S/N , REFERENTE AOS MESES DE JULHO/ AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 20/11/2003 | 250.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO E VAZAMENTO DO MOTOR 16180 W DO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA JNW-2477,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 20/11/2003 | 150.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 30(TRINTA) CARTEIRAS ESCOLARESDESTIANDAS AS ESCOLAS MUNICIPAL,AO PRECO UNI-TARIO DE CADA CARTEIRA DE R$ 5.00(CINCO REAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 20/11/2003 | 264.60 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A REPRODUCAO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 20/11/2003 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 20/11/2003 | 147.00 | 00067678483449 | LUIZ TAVARES RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DESTA PREFETURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 20/11/2003 | 252.21 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr.SECRETARIO,PRE-FEITO E ASSESSORES EM VIAGEM A SERVICO DESTA ENTIDADE, E RESSARCIMENTO COM MEDALHAS DESTI-NADAS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO TORNEIO REALIZADO NO DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 20/11/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 20/11/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 20/11/2003 | 90.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS FECHADURAS DESTINADAS AO GABINETE DO Sr. PRE-FEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 20/11/2003 | 97.25 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS AO GABINETE DO Sr.PRE- FEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 20/11/2003 | 82.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 20/11/2003 | 400.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO GABINETE DO Sr.PREFEITO MUNICI-PAL E ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 20/11/2003 | 588.35 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398,PER- TENCENTE AO GABINETE DO Sr.PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 20/11/2003 | 2313.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 20/11/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 20/11/2003 | 327.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C-2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 20/11/2003 | 480.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TALOES DE DAM),DESTINADO A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 20/11/2003 | 46.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS C/C 9.429-3 FUNDO ESPE- CIAL E 4.041-X ITR NOS DIAS 20 E 21/11/2003, EM FAVOR DO PASEP. R$ 42,72 NA C/C 9.429-3 FUNDO ESPECIAL R$ 4,06 NA C/C 4.041-X ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 20/11/2003 | 23.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS C/C ABAIXO DISCRIMINADASEM FAVOR DO PASEP. 9.429-3 20/11/2003 R$ 42,72 4.041-X 21/11/2003 R$ 4,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 20/11/2003 | 111.12 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,REFEICOESCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES,DESTINADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 20/11/2003 | 95.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 20/11/2003 | 472.50 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DE OFICIO A VARIAS LOCALIDADES,AO TCE E AVISOS PARA PUBLICACAO NO D.O.E.REFERENTE AOS BINESTRES (1.AO 6.)DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 20/11/2003 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 20/11/2003 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03.ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES AOCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE- CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 20/11/2003 | 532.60 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RE- COLHIMENTO DE CUSTAS E TAXA DE DILIGENCIAS AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 20/11/2003 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DEST MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 20/11/2003 | 68.60 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A Sra.TANIA ARAUJO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 20/11/2003 | 64.00 | 00032428529404 | VERA LUCIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDO AO CAFE DA MANHA DO GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,LOCALIZADA NO CONJUNTO COSTA e SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 20/11/2003 | 551.34 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A Sra.MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 20/11/2003 | 56.52 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A UMA PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 20/11/2003 | 350.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DO PROGRAMA DO PAB,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 20/11/2003 | 56.14 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO Sr.JOSE PEDRO NETO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 20/11/2003 | 180.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE,PARA TREINAMENTO DE HANSENIASE E TUBERCULOSE E REUNIAO DA PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 20/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DESTIANDO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO CARRO DO FUNACE NOPERIODO DE 04 A 11 DE NOVEMBRO/2003. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 20/11/2003 | 60.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE SAUDE E ASSESSORES DESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 20/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OUVIDIO DE LUCENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 20/11/2003 | 127.30 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA E JANTAR),DESTIANDO AO PESSOALQUE TRABALHARAM NO CARRO DO FUMACE,DURANTE O PERIODO DE 03/11 A 18/11/2003.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 20/11/2003 | 686.00 | 00000000000000 | EMERSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 98 ULTRA-SONOGRAFIA QUE FORAM BATIDAS,NO CEN-TRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 20/11/2003 | 110.00 | 09224379000198 | ISRAEL CAVALCANTI DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BA- TERIA AJAX DESTIANDA AO VEICULO DA UNIDADE MOVEL CHEGOU O DOUTOR DE PLACA OE-0180,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 20/11/2003 | 205.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A 02 (DUAS) VIAGENS CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE PARA REUNIAO EM JOAO PESSOA, EISTA ELIZABETH ALMEIDA,SIMONE DE SOUZA SILVA E MARCIA ANDREIA ELOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 20/11/2003 | 191.71 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 20/11/2003 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 20/11/2003 | 150.00 | 01580289001019 | J.C.DALLES e CIA. LTDA.-LOJAS DIANA. | IMPORTE RELATIVO A JAUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTODE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 20/11/2003 | 154.60 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 20/11/2003 | 678.85 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 20/11/2003 | 400.00 | 01642312000161 | OFFICINA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA EM 01 (UM) MICRO-DUROME 02 (DUAS) IMPRESSORA,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 20/11/2003 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO SERVICO SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABU-SO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 20/11/2003 | 1100.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRACAS LIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 20/11/2003 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECILIA MARINHO BRAGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SREVICOS COMOPEDAGOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 20/11/2003 | 100.00 | 00067677312420 | FELIX DE CANTALICE DE ANDRADE E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,FELIX DE CANTALICE DE ANDRADE E DAMIELECHAVES SILVCA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 20/11/2003 | 100.00 | 00004966676452 | LUCAS CRISTIANO BRITO DE QUEIROZ E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,LUCAS C. BRITO DE QUEIROZ E LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 20/11/2003 | 90.00 | 00056882408491 | MARIA VALCELIA ALVES. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DECUSTOS PARA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 20/11/2003 | 40.00 | 00016245237491 | MARIA DAS DORES LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 20/11/2003 | 57.67 | 00016098196400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELE- TRICA E AGUA,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 20/11/2003 | 700.00 | 00062868071791 | HILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KIB-5705,TRANSPORTANDO 07 (SETE) MUDAN-CAS PARA JOAO PESSOA 06 (SEIS) E CABEDELO 01 (UMA) DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 20/11/2003 | 520.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO-9586, DE 07 (SETE) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 20/11/2003 | 200.00 | 00043686125404 | JOSE ROBERTO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DESTIANDO AOS FESTEJOS REALIZADOSNAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANET O DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 20/11/2003 | 280.00 | 00033512264468 | OSCAR SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE 1.000 TIJOLOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE UMA CASA POPULAR,POR SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 20/11/2003 | 300.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA PARA ADULTO,DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 20/11/2003 | 188.63 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICICOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 20/11/2003 | 550.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA),DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE ACUDE DAS PEDRAS, SUBURBANA, LAGOA DE CARIATA, BREJINHO, CAMPO GRANDE E GUARITA.SITUADOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 20/11/2003 | 325.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICICIOS DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOSDAS COMUNIDADES,ACUDE DAS PEDRAS,SUBURBANA, BREJINHO,CARIATA,CAMPO GRANDE E GUARITA,SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 20/11/2003 | 784.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICICOS (PAES),DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIOL.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 20/11/2003 | 780.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTOD DE BRINQUE-DOS PARADIDATICOS DESTINADOS AS CRECHES DESTEMUNICIPIO,ANA LIRA,VOVO ABGAIL,HILDA CARDOSO,JOCELY NUNES E MARLUCE MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 20/11/2003 | 1370.00 | 00039606015491 | INALDO RODRIGUES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/2003.ANA LIRA,HILDA CARDOSO,MARLUCE MARIA,JOCELY NUNES E VOVO ABGAIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 20/11/2003 | 440.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 20/11/2003 | 1100.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICICIOS (FRUTAS E VERDURAS),DESTINADASAS CRECHES,ANA LIRA,HILDA CARDOSO,MARLUCE MA-RIA,JOCELY NUNES E VOVO ABGAIL, SITUADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00058432876453 | MARIA DAS MERCES GOUVEIA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS AIMENTICICIOS (FRANGOS,PEIXE E OVO) DESTINADOAS CRECHES MUNICIPAL,ANA LIRA,VOVO ABGAIL,MARLUCE MARIA,JOCELY NUNUS E HILDA CARDOSO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 20/11/2003 | 2728.47 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICICIOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 20/11/2003 | 432.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICICIOS DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOSDAS COMUNIDADES,ACUDE DAS PEDRAS,SUBURBANA, BREJINHO,LAGOA DE CARIATA,CAMPO GRANDE E GUA-RITA.SITUADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | AÇÕES DE APOIO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 20/11/2003 | 355.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICICIOS (PAES) DESTIANDO AOS GRUPOS DEIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 20/11/2003 | 150.04 | 01580289001019 | J.C.DALLES e CIA. LTDA.-LOJAS DIANA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTIANDOS A ESTA SECRETARFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 20/11/2003 | 400.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTESACOS DE CIMENTOS DE 50-KGs,DESTINADOS A RE- FORMA DOS BANCOS DA AV. JOSE SILVEIRA,AV.PRE-SIDENTE JOAO PESSOA E EPITACIO PESSOA,SITUADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 20/11/2003 | 1000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 20/11/2003 | 225.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO NA CAPA DO VEICULO,CAMINHAO MER- CEDES BENZ 1313 DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 20/11/2003 | 400.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTESACOS DE CIMNETOS DE 50-Kg,DESTINADOS A REFORMA DOS BANCOS DA AV.JOSE SILVEIRA,JOAO PESSOAE AV EPITACIO PESSOA,SITUADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 20/11/2003 | 151.00 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO SECRETARIO E ASSESSORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 20/11/2003 | 50.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTIANDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 20/11/2003 | 56.96 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 20/11/2003 | 200.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS DE 50-Kg,DESTINADOS A CON- SERTO DA GALERIA DA RUA ALFREDO COUTINHO DE LIRA, SITUADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 20/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSEVALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDA ELETRICA NO TANQUE DO CARRO PIPA E NA CAIXA DE BATERIA,VEICULO DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 20/11/2003 | 120.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO-DE-OBRA,NO SISTEMA DE FREIO E RECUPERACAODA VALVULA DE DESCARGA DO CAMINAHO MERCEDES BENZ (CARRO PIPA) DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 20/11/2003 | 250.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO-DE-OBRA, NO CARTER DO TRATOR FORD 4610 E REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA DO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CACAMBA) DE PLACA MMY-1091, E REPOSICAO DE UM CANO D`AGUA NO MESMO,PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 20/11/2003 | 122.50 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS GRADES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 20/11/2003 | 200.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , DA RUA DO JUCURI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 20/11/2003 | 52.60 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 20/11/2003 | 330.00 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KFV-0133,EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO 5.000Kg DE CAL VIRGEM DA CIDADE DO RECANTO DOLERO-Pe.PARA ITABAIANA-Pb.,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 20/11/2003 | 46.90 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 20/11/2003 | 668.32 | 00040356116468 | JOSE ALBERIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO, ADAUTO ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 20/11/2003 | 200.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 20/11/2003 | 240.00 | 00098014048415 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MES SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 20/11/2003 | 210.00 | 00001838851801 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS MANUAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 20/11/2003 | 202.10 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 20/11/2003 | 116.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTIANDOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 20/11/2003 | 235.70 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AMANUTENCAO DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 20/11/2003 | 446.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUSICAO DE PECAS E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA MMY-1091 E NO CARRO PIPA DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 20/11/2003 | 110.00 | 09224379000198 | ISRAEL CAVALCANTI DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTNO DE 01 (UMA) BATERIA AJAX DESTIANDA AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,PRESTANDO SERVICOS A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 20/11/2003 | 227.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,PRES- TANDO SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 20/11/2003 | 97.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,PERSTANDO SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 28/11/2003 | 142.90 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAOI DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 28/11/2003 | 440.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTEE DOIS) SACOS DE CIMENTOS POTY DE 50 Kg,DESTINADOS A REFORMA DOS BANCOS E CANTEIROS DA AVJOSE SILVEIRA,PRACA EPITACIO PESSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 28/11/2003 | 125.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) KIT INJETOR DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 28/11/2003 | 374.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (17)BOTASDE BORRACHA BRANCA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 28/11/2003 | 217.61 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 28/11/2003 | 90.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARRO DE MAO E 02 (DUAS) ENXADAS C/ CABO DES-TINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 28/11/2003 | 470.80 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS DOS BANCOS DA PRACA EPITACIOPESSOA E SERVICOS DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 28/11/2003 | 3525.00 | 03866903000148 | ULICES CESARIO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM ELETRICA NO LOTEAMENTO PORTAL ITABAIANENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 28/11/2003 | 14497.33 | 99999999999999 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 28/11/2003 | 26574.56 | 99999999999999 | ADIEL COSTA DA CUNHA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 28/11/2003 | 330.00 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO CAMINHAO DEPLACA KFV 0133, EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO5.0000 KG DE CAL VIRGEM DA CIDADE DO RECANTODO LERO PE PARA ESSE MUNICIPIO, DESTINADO AESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 28/11/2003 | 3802.66 | 99999999999999 | DIELSON BATISTA MENDONCA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 28/11/2003 | 30.00 | 00005236051452 | VALDIRENE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA OBTENCAO DA 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 28/11/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 28/11/2003 | 420.00 | 70121827000139 | CERAMICA ESPIRITO SANTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 7 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 28/11/2003 | 4373.33 | 99999999999999 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SEVIÇO DE ASSIS TÊNCIA A CRIANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 28/11/2003 | 20112.00 | 99999999999999 | ADRIA MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 28/11/2003 | 3422.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 28/11/2003 | 525.00 | 00024169153472 | WALDEMIRO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FRETE PELO TRANSPORTE DE 7 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NOMUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS AÇÕES VOLTADASPARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 28/11/2003 | 3444.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 28/11/2003 | 840.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOSPROJETOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 28/11/2003 | 6248.00 | 99999999999999 | AGMAR BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 28/11/2003 | 240.00 | 00002415965480 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE LENCOIS E TOALHAS,DAS AUNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 28/11/2003 | 50.35 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDO AO Sr. JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 28/11/2003 | 160.94 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO Sr.MANOEL RODRIGUES DA SILVAFILHO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 28/11/2003 | 173.80 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FRONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 28/11/2003 | 350.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFT NO ALMOCO DO PESSOAL DA CONFERENCIA MU-NICIPAL DA SAUDE,REALIZADA NO DIA 06 DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 28/11/2003 | 400.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 28/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 28/11/2003 | 124.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 28/11/2003 | 1032.00 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs PAULO OVIDIO DE LUCENA E GUARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 28/11/2003 | 861.42 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 28/11/2003 | 4042.18 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs PUALO OVIDIO DE LUCENA E GUARITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 28/11/2003 | 747.24 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 28/11/2003 | 17281.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LORO DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. FOLHA 23. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 28/11/2003 | 21916.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. FOLHA 24. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 28/11/2003 | 53260.00 | 99999999999999 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 28/11/2003 | 14880.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 28/11/2003 | 4150.00 | 99999999999999 | ADILIS ALVES FARIAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 28/11/2003 | 300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)BOTIJOES DE GAS DE 13 KG , DESTINADOS A TODASAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF E POSTODE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ,SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 28/11/2003 | 512.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO DE 50 KG E 106 (CENTO ESEIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS.,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFA€UDE DAS PEDRAS,CAMPO GRANDE, BREJINHO E OCENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 28/11/2003 | 13940.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 28/11/2003 | 2409.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 28/112003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 28/11/2003 | 341.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 28/11/2003 | 390.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESDTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 28/11/2003 | 5219.31 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM CUM- PRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL N§ 306/2003, DA JUSTICA DO TRABALHO EM FAVOR DA CREDORA ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 28/11/2003 | 5.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 ICMS, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 28/11/2003 | 456.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 41-2 DIVERSOS, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 28/11/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 28/11/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCA-RIA COBRADA NO NESTE MES. 2.216-0 FPM,5.312-0 PNAE,7.098-X PAC,7.100-5 API, 4.041-X ITR, 4.357-5 FMS, 8.171-X PROEJA7.940-5 ECD/FNS/MS/PMI, 8.714-9 MIN.INTEG.NA-CIONAL, 4.829-1 PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 28/11/2003 | 9960.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 28/11/2003 | 12.20 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 28/11/2003 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET NO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 28/11/2003 | 26.61 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 28/11/2003 | 13.58 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS AO BANHEIRO DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 28/11/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE MARQUES MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 28/11/2003 | 4077.00 | 99999999999999 | ANDRE RICARDO DE ALMEIDA AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 28/11/2003 | 156.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIA XEROGRAFICA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 28/11/2003 | 11057.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 28/11/2003 | 12480.00 | 99999999999999 | AGNALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 28/11/2003 | 5760.00 | 99999999999999 | ANTONIA C. DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 28/11/2003 | 341.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RFLATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 28/11/2003 | 50.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TORNEAMENTO DO COMPRESSOR DE AR DO ONIBUS DE PLACA JNW-2477,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIAPL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 28/11/2003 | 330.00 | 00087259826487 | MANOEL ROSENDO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DIARIAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADO AOS TECNICOS MUNICIPAL DURANTE A PARTICIPACAONA CAPACITACAO DAS ESTRATEGIAS ESCOLA ATIVA, NO PERIODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO/2003.NA CI-DADE DE LAGOA SECA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 28/11/2003 | 236.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO R$ 1,00 E PELO PAGAMENTO A 157 PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 28/11/2003 | 135.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.785-3 MDE, CORRES- PONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EFETUAR O PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 (FOLHA 17) 90 x 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 28/11/2003 | 20084.27 | 99999999999999 | ADRIANA LIGIA DE MELO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 28/11/2003 | 4376.26 | 99999999999999 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. FOLHA 18. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 28/11/2003 | 48381.76 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. FOLHA 19. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 28/11/2003 | 5168.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DO N. SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. FOLHA 20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 28/11/2003 | 14153.00 | 99999999999999 | ADRIANE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 28/11/2003 | 10940.00 | 99999999999999 | ALMIR DE ALMEIDA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 28/11/2003 | 11655.59 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 01/12/2003 | 2100.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO DURANTE A FES-TA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTA CIDADENO PERIODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO/2003, NA FRENTE DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 01/12/2003 | 1100.00 | 08541245000138 | TRANSAMERICA GRAVACOES, PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A UMA APRESENTACAO ARTISTICACOM A BANDA SOCIEDADE ALTERNATIVA NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2003 NAS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/12/2003 | 8792.48 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 01/12/2003 | 2300.05 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 01/12/2003 | 4397.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 01/12/2003 | 75.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO MEC, EM VISITA NESTE MUNICIPIO, PARA ORIENTAR O PRO- GRAMA DA EDUCACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 01/12/2003 | 50.00 | 00050234838434 | JOSE APRIGIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REVISAO NA PARTE ELETRICA DA ES-COLA MUNICIPAL DEBORA MAROJA GUEDES, LOCALIZADA EM PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 01/12/2003 | 400.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) RE-CARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS HP E EPSON, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES DO PROEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 01/12/2003 | 100.00 | 00013949519491 | EDNALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 01/12/2003 | 90.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA - AUTO MOLAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECA DESTINA-DA AO VEICULO ONIBUS W DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 01/12/2003 | 350.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO DE AGUIAR, LOCALIZADA NO SITIO MANOEL DE MATOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 01/12/2003 | 70.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO VEI-CULO ONIBUS W SERIE 10 DE PLACA JNW-2477, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 01/12/2003 | 355.20 | 00997538000112 | JOAO BATISTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/12/2003 | 136.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.785-3 MDE,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 91 FUNCIONARIOS DAESTA SECRETARIA FOLHA 17, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00074655213434 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTA DA PA-DROEIRA DESTA CIDADE,NOSSA SENHORA DA CONCEI-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/12/2003 | 252.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA UCHOA DE SANTANA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02574-7 EMITIDO EM 29/08/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. 1207-6 MARIA SOLEDADE DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.DE ADVOCACIA E CONSUL.-NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO DO BRASIL S/A NA C/C-9.586-9 ICMS,NO DIA 02/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 01/12/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RA- DIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 01/12/2003 | 800.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/12/2003 | 81.50 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/12/2003 | 160.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 01/12/2003 | 99.35 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE E CAFEZINHONO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 01/12/2003 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/12/2003 | 200.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 01/12/2003 | 67.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/12/2003 | 77.15 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 01/12/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/12/2003 | 2859.02 | 33669672007075 | BEMFAM SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/12/2003 | 46.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 01/12/2003 | 10.74 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 01/12/2003 | 123.19 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 01/12/2003 | 145.41 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 01/12/2003 | 551.34 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/12/2003 | 165.73 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02583-6, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NSTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/12/2003 | 2087.84 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FARMACIA BASICA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/12/2003 | 65.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE E O SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 01/12/2003 | 1315.26 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA RANGER DE PLACA MUT-2266, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS, EM TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/12/2003 | 47.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA.MARIA DALVA DE SOUSA PORTADORADO RG: 1.946.669 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 01/12/2003 | 82.12 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/12/2003 | 106.80 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 01/12/2003 | 1159.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 01/12/2003 | 156.00 | 00032428529404 | VERA LUCIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO ALMOCO OFERECIDO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 01/12/2003 | 46.29 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 01/12/2003 | 1065.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CON-SERTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO OVIDIO DE LUCENAE GUARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 01/12/2003 | 718.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E CIRURGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 01/12/2003 | 152.32 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEUT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E PINTURA, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/12/2003 | 476.14 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/12/2003 | 14268.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/12/2003 | 14440.00 | 99999999999999 | ADEIZA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/12/2003 | 370.00 | 00002820209424 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/12/2003 | 100.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME OF-TALMOLOGICO DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/12/2003 | 388.90 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA - PSF LOCALIZADA EM GUARITA E PAU-LO OVIDIO DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/12/2003 | 310.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, MANUTEN-CAO PERIODICA E SUBSTITUICAO DE MEMORIA RAM DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/12/2003 | 175.00 | 00023781920453 | JOSE PROTASIO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIADE ESTERECTOMIA TOTAL, REALIZADO NA SENHORA MARIA DE FATIMA ROQUE COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/12/2003 | 700.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIADE ESTERECTOMIA TOTAL, REALIZADO NA SENHORA MARIA DE FATIMA ROQUE COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM OS MEDICOS ABAIXO: JOSE PROTASIO VIEIRA-237.817.204-53 R$ 175,00ADAO TIBURTINO NETO-132.239.764-34 R$ 175,00JOAO LEITE FILHO-072.755.604-53 R$ 175,00GEALANZA DE S.GUIMARAES-131.466.454-91 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/12/2003 | 50.00 | 00067677312420 | FELIX DE CANTALICE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA COBERTURA DE UMA CASA POPULAR,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 01/12/2003 | 150.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA EM MADEIRA E SEUS ACESSORIOS PARA O SEPULTAMENTO DO Sr.SEVERINO JSOE BAR- BOSA,POA TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ATESTADO DE OBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 01/12/2003 | 48.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE)PARES DE LUVAS DE COURO GRANDE DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 01/12/2003 | 492.95 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E DEPOSITO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 01/12/2003 | 205.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES BENS 1313 CARRO PIPA DE PLACA MMY-1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 01/12/2003 | 75.00 | 00001120996457 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 01/12/2003 | 840.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TALHAS DESTI-NADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 01/12/2003 | 1727.00 | 03447956000124 | REAL FERRAGENS E MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA- DOS AOS SERVICOS EFETUADO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 01/12/2003 | 197.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 01/12/2003 | 18.00 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 01/12/2003 | 40.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 01/12/2003 | 22.50 | 00676943000139 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00008403465572 | HERVAL COELHO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO MERCEDES BENZ 1111 DE COR AZUL, NO 1968 DE PLACA KFN-0693, CHASSI 34400712031194, BEMCOMO OS SERVICOS DE TRANSLADO DOS SERVICOS PRESTADOS A INFRA-ESTRUTURA, COM MANUTENCAO, ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 01/12/2003 | 900.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM E CAIXA DE MACHA DO VEICULO PALIO DE PLACA KGJ-2823,PRESTANDO SERVI-CO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 01/12/2003 | 378.00 | 00004082092404 | JOSELITO MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)BOTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PU- BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 01/12/2003 | 462.00 | 00067677312420 | FELIX DE CANTALICE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURAODESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/12/2003 | 800.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS CANTEI-ROS DA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/12/2003 | 350.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KGJ-2823, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 10/12/2003 | 167.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA SIMPLES - PE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ(CACAMBADE PLACA MMY-1091,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 10/12/2003 | 200.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS PRACAS DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 10/12/2003 | 100.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARRO DE MAO E 04(QUATRO) CHIBANCA TRAMONTINADESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 10/12/2003 | 475.00 | 09360942000155 | FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULIO CAMINHAO MERCEDES BENZ (PIPA)DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 10/12/2003 | 568.30 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DE CONSUMOAE AGUA DE DIVERSOS ARGAOS PERTENCENTE A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 10/12/2003 | 30828.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBR2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 10/12/2003 | 273.54 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMEN-TO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 10/12/2003 | 551.50 | 24292658000182 | AGROVERA-VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 10/12/2003 | 181.90 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 10/12/2003 | 810.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTESETE) BOTIJOES DE GAS DE 13-Kg,DESTINADOS AS SALAS DE AULA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO- VENS A ADULTOS-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 10/12/2003 | 40.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PARESTACAO DE SERVIVOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 10/12/2003 | 550.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VW DE PLACA MNC-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 10/12/2003 | 931.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 10/12/2003 | 4448.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 10/12/2003 | 155.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGEM EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE SENDO 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA(IDA/VOLTAS) NOS DIAS 01 E 05/12/2003 E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA (IDA/VOLTA) NO DIA 03/12/2003, VEICULO DE PLACA ITABAIANA-Pb MOO-7991,CONDU-ZINDO 02 (DOIS) SUPERVISORES PARA CAPACITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 10/12/2003 | 290.00 | 00050439340420 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA,TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVELTROCA DO CABO DE EMBREAGEM,TROCA DO RETENTOR PRIMARIO DA CAIXA DE MARCHA,TROCA DA BASE DO MOTOR E DO CALCO DA CAIXA DE MARCHA,NOS VEICULOS KOMBI VW DE PLACA MMY-1447,KOMBI VW DE PLACA MNC-6296,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 10/12/2003 | 2180.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A FESTIVIDADESDA PADOEIRA DESTA CIDADE,NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NOS DIAS 06,07 E 08 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 10/12/2003 | 656.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISEXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 10/12/2003 | 910.00 | 00000121296822 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZEPIPAS DE AGUA POTAVEL,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAL,PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADUL-TOS-PROEJA,31 DE MARCO,DEBORA M.GUEDES,NOSSA SRa.DAS GRACAS,MIGUEL A.DA S.DANTAS,Dr.ANTONIB.SANTIAGO,JOAO DA C.PESSOA,CECILIA L.DE A., JOANA T.,CORDULA V.BORGES,JOSE B.DA SILVEIRA,RAQUEL P.DE ARAUJO,CELESTINO DA SILVA,IVA L.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 10/12/2003 | 11520.00 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 10/12/2003 | 195.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARATI/ VW DE PLACA MMZ-8935, COM DESTINO A JOAO PES-SOA NOS DIAS 08, 10 E 13/12/2003, TRANSPORTANDO A ASSESSORA JURIDICA, COORDENADORAS MUNICIPAL, PARA CONTATO COM A ASSESSORIA JURIDICA PARA CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 10/12/2003 | 651.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DO TELEFONE DE NUMERO-281-2514,PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 10/12/2003 | 230.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NARESTAURA€ÇO DE 30(TRINTA) CARTEIRAS ESCOLARESE 10 (DEZ) MESAS ESCOLARES DESTINADAS A SALADE AULA DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVEN SADULTOS-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 10/12/2003 | 120.00 | 00056880014453 | VANIA MARIA XAVIER DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 10/12/2003 | 200.00 | 00084016760453 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERA-RIA PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA SEVERINA ROSA DA SILVA,CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 10/12/2003 | 171.00 | 00001130763471 | EDNEIDE ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGA-MENTO DE 01 (UM) COMPRESSORPOR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 10/12/2003 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS SO- CIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLO-RACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTE,NESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 10/12/2003 | 1100.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRACAS LIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E AEXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 10/12/2003 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECILIA MARINHO BRAGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDAGOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 10/12/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEN.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 03/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 10/12/2003 | 11250.00 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA CRIANCA CIDADÇ DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 10/12/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | DANYELLE DE SOUSA MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 10/12/2003 | 47.22 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 10/12/2003 | 34.37 | 08680860000982 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 10/12/2003 | 129.48 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 10/12/2003 | 563.62 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 10/12/2003 | 137.48 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 10/12/2003 | 670.05 | 05520129000144 | FAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VERALUCIA DA SILVA,MARIA JO-SE DE SANTANA E SEVERINA DE OLIVEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 10/12/2003 | 122.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TREINAMENTO DOS AGENTES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA CRISTINA DE ARAéJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 10/12/2003 | 50.00 | 00080639399487 | JOAO JOSE DE ARAUJO BENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDF-8842,DE UMA VIAGEM PARA ITABAIANA,CONDU- ZINDO UMA PESSOA CARENTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 10/12/2003 | 400.00 | 00000882703439 | YANE CASTRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NALICITA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 10/12/2003 | 67.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 10/12/2003 | 284.33 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,IRENE COSTA DEOLIVEIRA E MIRIAM MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 10/12/2003 | 50.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 10/12/2003 | 61.77 | 09387101000131 | FARMACIA ITABAIANENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 10/12/2003 | 22.34 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 10/12/2003 | 93.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA SOBRE A FOLHA D EPAGAMETO DOS AGENTES DE SAUDE 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 10/12/2003 | 150.00 | 00060309601487 | IVONEIDE DE ANDRADE XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA,NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 10/12/2003 | 105.00 | 00000000000000 | JOSE EUGENIO ELOI MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE EM TREINAMENTOS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 10/12/2003 | 99.00 | 01634827000110 | ALCIDES COSME DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINBADOS A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA LOCALIZADA RUA PAULO OVIDIO DE LU-CENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 10/12/2003 | 574.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 10/12/2003 | 459.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LOCALIZADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 10/12/2003 | 1763.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ E AS UNIDADES DA FAMILIA -PSF DO ACUDE DAS PEDRAS E CASA DA MAE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 10/12/2003 | 106.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVULGACAO DO CORRO DE SOM DE PROPAGANDA A CAMPANHA DA DENGUE NO DIA D., NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 10/12/2003 | 108.30 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,LO-CALIZADAS NAS RUA S PAULO OVIDIO DE LUCENA E BOA VISTA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 10/12/2003 | 65.97 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 10/12/2003 | 1751.16 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA LABORATORIO, UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs E CENTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MA-RIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 10/12/2003 | 597.58 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CURATIVO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 10/12/2003 | 2880.00 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 05 (CINCO) BIRO C/ 2 GAVETAS E 02 (DUAS) ESTUFA P/ ESTERE-LIZACAO N§3 DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 10/12/2003 | 175.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZDAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, LOCALIZADA NA RUA 13 DE MAIO E BOA VISTA DURANTE OSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 10/12/2003 | 551.34 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 10/12/2003 | 28.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs, LICADADA NA RUA PAULO OVIDIO DE LUCENA E TREZE DE MAIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 10/12/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 10/12/2003 | 300.00 | 00004619056472 | SOLON FELIX DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 10/12/2003 | 931.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PLEO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 10/12/2003 | 6578.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS,NO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 10/12/2003 | 10334.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIRO JUNTOAO INSS,NO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 10/12/2003 | 117.75 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 665 COPIAS E SEIS ENCADERNACAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 10/12/2003 | 266.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS DESTINADOS A IMPRESSORA EPSON MX-100/SP-921,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 10/12/2003 | 178.00 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 10/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00(SEISCENTOREAIS) AUTORIZADO EM FAVOR DE EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 10/12/2003 | 600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTI-VEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO TEMPRA DE PLACA - KLI-9398,PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 10/12/2003 | 139.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINBTA PARA IMPRES-SORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 10/12/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO- PE-RIODO DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 10/12/2003 | 3926.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA,OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO)DESTINADO AO VEICULO TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE AO GABINET DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 10/12/2003 | 875.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE IMPRESSO DA FOLHA EDICAO NUMERO 33,34 E 35,REFERENTE AO DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 10/12/2003 | 656.98 | 00480608000160 | MARCO MARCHETTI S/A - HOTEIS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS C/HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 10/12/2003 | 2474.70 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISNO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DE SEBASTIAO TAVARESDE OLIVEIRA-PREFEITO NO TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 10/12/2003 | 320.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER PARA A IMPRESSSORA XEROX,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 10/12/2003 | 55.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFE DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 10/12/2003 | 140.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 10/12/2003 | 64.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHO HP 600 14A DESTINADO AIMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 12/12/2003 | 150.00 | 00030675715415 | PEDRO COUTINHO DE LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DE 30 (TRINTA) CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADOS A SALA DE AULA SITUADA NA FAZENDA RAMALHO,PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 19/12/2003 | 38.29 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES,PASSEGENS E MANUTEN- CAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESSE MUNICI-PIO, PELA 1. DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 19/12/2003 | 51.11 | 00040355624400 | SORAYA SYONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES,PASSEGENS E A INDENI-ZACAO MENSAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNE-CIDO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICI-PIO PELA 1. DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 19/12/2003 | 240.00 | 00003067052498 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 19/12/2003 | 168.19 | 00014127318449 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES DO Sr.SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,JUNTO COM O PREFEITO E ASSESSO-RES EM VIAGEM DE INTERESS DESTE MUNICIPIO,EM JOAO PESSOA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 19/12/2003 | 638.00 | 00030894840487 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 19/12/2003 | 240.00 | 11891470000109 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO GABINETE DO Sr.PREFEITO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 19/12/2003 | 13.00 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PRE- FEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 19/12/2003 | 6.31 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 19/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | SEC.DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OUTAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO AO GABINE-TE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 19/12/2003 | 36.00 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DA CAIXA POSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 19/12/2003 | 341.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO D 02 (DOIS)PENUS185/65 R14 F570,DESTINADDOS AO VEICULO TEMPRADE PLACA KLI-9398,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 19/12/2003 | 4621.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUMTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS, NO DIA 19/122003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 19/12/2003 | 654.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 19/12/2003 | 36.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM 12 (DEZE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 19/12/2003 | 74.77 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 19/12/2003 | 620.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 19/12/2003 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMEN-TO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 19/12/2003 | 200.00 | 00004723485406 | MARCIO CEZAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTBILIDADE DURANTE O MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 19/12/2003 | 500.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 19/12/2003 | 2600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03.ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIA E FINANCEIRAS,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ACOES GOVERNAMENTAIS | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES DEPLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 19/12/2003 | 398.50 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ASSESSORES.PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERES-SE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 19/12/2003 | 169.25 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO,PARA TARTAMENTO DE SAUDE,MANOEL RODRI- GUES DA SILVA FILHO E ELISANGELA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 19/12/2003 | 158.32 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 19/12/2003 | 359.06 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, A SrA.NEIDE TEODORO DE FREITAS,SEVERI-NA MARIA PAULO DA SILVA E ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 19/12/2003 | 149.48 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 19/12/2003 | 240.00 | 00060309601487 | IVONEIDE DE ANDRADE XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEU SALARIO QUE NAO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTASECRETARIA ACIMA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 19/12/2003 | 600.00 | 00003109485419 | ALYSSON VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE Dr. TANCREDO MARIZ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 19/12/2003 | 188.50 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 19/12/2003 | 152.00 | 05520129000144 | FAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO Sr.PAULO SERGIO V.DE SANTA-NA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 19/12/2003 | 152.00 | 05520129000144 | FAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO.PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 19/12/2003 | 522.50 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANAJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 19/12/2003 | 287.90 | 00676943000139 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDE CONSTRUCAO DESTIANDOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA PRACA DO ACUDE DAS PEDRAS,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 19/12/2003 | 3100.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LABORATORIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE Dr.TANCREDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 19/12/2003 | 8980.35 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA,ALCOOL,OLEO DIESEL E OLEO LU- BRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ABELARDO FIDELIS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO CENTRO DE SAUDEDr. TANCREDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 19/12/2003 | 600.00 | 00023752530430 | ODIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULOS DE PLACA MNU-0778, DE 06(SEIS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS NAS LOCALIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 19/12/2003 | 125.00 | 00000000000000 | RENATA R. SERRANO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA SESSAO DE FOSSOTERAPIANA Sra. MARIA FABIANA DE BRITO FONSECA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 19/12/2003 | 120.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GE- RAIS NO POSTTO DE SAUDE LOCAQLIZADO EM ANCORAPSF,DE PERNAMBUQUIHO NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 19/12/2003 | 500.00 | 09332503000139 | SILVA & BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PROGRAMA PETI,DURANTE O MES DE OUTUBRO/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 19/12/2003 | 420.00 | 70121827000139 | CERAMICA ESPIRITO SANTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 7 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 19/12/2003 | 525.00 | 00024169153472 | WALDEMIRO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FRETE PELO TRANSPORTE DE 7 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES NOMUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 19/12/2003 | 4058.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 19/12/2003 | 580.00 | 00002036776418 | MARIA DA SAUDE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 19/12/2003 | 150.00 | 00001130763471 | EDNEIDE ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 19/12/2003 | 132.23 | 00055286712487 | JOAO RODRIGUES DURE E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELE-TRICA,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,JOAO RODRIGUES DURE E SEVERINO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 19/12/2003 | 110.00 | 00073823600400 | JOAO BATISTA DE SOUSA E OUTRO. | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO,JOAO BATISTA DE SOUSA E MARIA DE FATIMA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 19/12/2003 | 63.83 | 00078869510425 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A CONSSECAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA,POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FLAVIO FERREIRA DA SILVA E ZEZITA MARIA DA CONCEICAO DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 19/12/2003 | 70.00 | 00096438533491 | SEVERINA FERRAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 19/12/2003 | 70.00 | 00036540528434 | JOSE DIAS CORREIA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE 01 (UM) OCULOS PARA A MINHA FILHA MONIQUE DE SOUSA,POR TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 19/12/2003 | 150.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA EM MADEIRA DESTINADO AO SEPUL-TAMENTO DE DO Sr. GILSON ALVES DO NASCIMENTO,POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORNE DE-CLARACAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 19/12/2003 | 175.00 | 00028871146468 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES.POR TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 19/12/2003 | 460.00 | 00018142532468 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23 FILTRODE BARRO COMPLETO, DESTINADOS A CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 19/12/2003 | 240.00 | 00060309601487 | IVONEIDE DE ANDRADE XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOSPARA O TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 19/12/2003 | 200.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO EMFILMAGEM REALIZADAS EM EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL NO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 19/12/2003 | 210.00 | 00002364329400 | ADRIANO MARCIO DE SOUSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS EM UM VEICULO DE MINHA PROPRIDADE MARCA SELTA DE PLACA MOO-7991,IDA E VOLTA, A JOAO PESSOA NOS DIAS 09,11 E 15 DE DEZEMBRO/ 2003,CONDUZINDO A SECRETARIA DA EDUCACAO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTO DIVERSOS NOCENTRO ADMINISTRATIVO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 19/12/2003 | 357.76 | 00032457707404 | NEIDE MARIA SILVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGA-MENTO NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00049831658434 | MASKIZA SUENEBURG NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM NUTRICAO PARA O SETOR DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 19/12/2003 | 200.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM FILMAGEM NO ENCONTROS DE PROFESSORES DO PRO- GRAMA DE EDUCACAO DE JOVNES E ADULTOS-PROEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 19/12/2003 | 840.00 | 00003916612484 | LUCIO MARCIO GONCALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL INACIO DE LIMA,LOCALIZADA EM SITIO UR-NAS-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS -PROIEJA,DURANTE O MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 19/12/2003 | 654.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C.2.216-0-FPM ,EM FAVORDO PASEP NO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 19/12/2003 | 50.00 | 00003529879444 | MARINALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO PATIO DAFESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE,NOS DIA 06 E 07 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 19/12/2003 | 320.00 | 00000000000000 | PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CARNE BOVINA,DESTIANDAS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 19/12/2003 | 660.64 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO, ADAUTO ALIAS CAVALCANTE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 19/12/2003 | 240.00 | 00098014048415 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO QUE NAO FOI COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECREATRIA ACIMA,REFERENTE OA MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 19/12/2003 | 250.00 | 00073821608404 | JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE FREIO,EMBREAGEM E REPOSICAO DE UM FECHO DE MOLA,REPOSICAO DE 2 (DOIS) AMORTECE-DORES DA CABINE DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (CACAMBA) DE PLACA MMY-1091 E SERVICO DEFREIO E REPOSICAO DA BOMBA INJETORA, NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACA MMY1127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 19/12/2003 | 100.00 | 00080640184472 | GRIMALDO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO CAMINHAOMERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SERCRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 19/12/2003 | 250.00 | 00032322542415 | JOSE ANTONIO DA SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA,NO TRATOR FORD 4610CAMINHAO MERCEDES BENZ (CACAMBA0 DE PLACA MMY1091,NO CAMINHAO MERCEDES BENZ (PIPA) DE PAL-CA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 19/12/2003 | 2327.60 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA-AGROVERA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DIVERSOS A SERVICOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 19/12/2003 | 40.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORRE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO DESTEINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 19/12/2003 | 40.00 | 00001267303425 | IOMAR SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESCARREGEMENTO DO CAMINHAO CARREGADO COM OS BANCOS E PEDRAS DESTINADAS A IMPLANTACAO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 19/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEVALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS DED MAO-DE-OBRA, EM SOLDA ELETRICANO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMY-1091,CAMINHAO MERCEDES BENZ 1313 DE PLACA MMY-1127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 19/12/2003 | 285.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMTERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 19/12/2003 | 80.00 | 00020645813400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CORETO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 19/12/2003 | 70.66 | 00071484027434 | JOAO XAVIER CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE(1/3)UM TERCODE FERIAS REFERENTE AO PERIODO D 2002, QUE NAO FOI COPMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DES-TA SECRETARIA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 19/12/2003 | 400.00 | 01414456000160 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MISTURAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNEMENTO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTOS DE 50 Kg,DESTINADOS AO CAN-TEIRO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 19/12/2003 | 291.00 | 00067680437491 | REINALDO XAVIER RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS,VULCANIZACAO E COLETES,DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 19/12/2003 | 200.00 | 00085330817404 | FLAVIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 19/12/2003 | 200.00 | 00098299816491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA RUA ANTONIO BATISTA SANTIAGO,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 19/12/2003 | 400.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTOD E 20 (VINTESACOS DE CIMENTOS POTY DE 50 Kg, DESTINADOS AOS CANTEIROS DAS AV. EPITACIO PESSOA E AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA,LOCALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 19/12/2003 | 400.00 | 01414456000160 | MISTURAO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTESACOS DE CIMENTOS POTY DE 50 Kg, DESTIANDOS AOS CANTEIROS DAS AV. EPITACIO PESSOA E AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA,LOCALIOZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 19/12/2003 | 400.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 19/12/2003 | 80.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) FAIXAS DESTIANDAS A SEMANA DO EMPREENDEDOR/SEBARE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 30/12/2003 | 200.00 | 00004093233497 | JOSE FLAVIO FERREIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 30/12/2003 | 2500.00 | 03089639000183 | D.S. CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA EPROJETO DA ESTACA 01 A 19 PARA A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA JUCURI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 30/12/2003 | 6240.28 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.586-9 ICMS,EM FAVORDA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 30/12/2003 | 320.00 | 00000000000000 | PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CORTE DE CARNE BOVINA DESTINADASAOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 30/12/2003 | 700.00 | 00000121296822 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 30/12/2003 | 1600.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO-R.S.RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM TIPOGRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS -PROEJA,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 30/12/2003 | 1100.00 | 24504805000130 | IZAIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS -PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 30/12/2003 | 1481.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTIANDOS AS ESCOLAS DO PRO- GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMDE EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 30/12/2003 | 990.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33(TRINTAE TRES) BOTIJOES DE GAS DE 13 Kg,DESTIANDOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROEJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 30/12/2003 | 1313.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTODE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADAS DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 30/12/2003 | 399.00 | 99999999999999 | SEVERINA DIAS R. DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA PROFESSORA ACIMA CITADA, NAO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCORPO DOCENTE - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 30/12/2003 | 51006.81 | 99999999999999 | ACENETE MEDEIROS DE FRANCA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F /MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENS.FUNDAMENT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 30/12/2003 | 470.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.116-2 MAGISTERIO, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO, PAGAMENTODOS PROFESSORES MES DE NOVEMBRO/2003 E 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 30/12/2003 | 111.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 30/12/2003 | 11253.94 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 30/12/2003 | 370.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 30/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RECEBIMENTO DE AUX. FINANCEIRO DESTINADO SO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 30/12/2003 | 478.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICA PERTENCENTE A SECRETARTIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 30/12/2003 | 41.69 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS,ESITA ALMEIDA,JOSEMAR TAVAREE SIMONE SOUZA DE LIMA,EM TREINAMENTO EM JOAOPESSOA-Pb, DA BPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 30/12/2003 | 129.35 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 30/12/2003 | 450.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO DE UMAPARELHO DO LABORATORIO, SITUADO NO CENTRO DESAUDE DR.TANCREDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 30/12/2003 | 1900.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA LABORATORIO, CENTRO DE SAUDE DR. TANCRE-DO MARIZ, UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs EPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 30/12/2003 | 1700.00 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA CURATIVO E LABORATORIO PARA O CENTRO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ, UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs E POSTOS ANCORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 30/12/2003 | 2800.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) CEN-TRIFUGA P/ MICROHEMATOCRITO DESTINADA AO CEN-TRO DE SAUDE DR. TANCREDO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 30/12/2003 | 551.34 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 30/12/2003 | 145.41 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 30/12/2003 | 123.19 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 30/12/2003 | 10.74 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 30/12/2003 | 158.32 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 30/12/2003 | 169.25 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 30/12/2003 | 551.34 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 30/12/2003 | 65.97 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 30/12/2003 | 22.34 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 30/12/2003 | 61.77 | 09387101000131 | FARMACIA ITABAIANENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 30/12/2003 | 50.00 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 30/12/2003 | 284.33 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 30/12/2003 | 476.14 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 30/12/2003 | 46.29 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 30/12/2003 | 82.12 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 30/12/2003 | 300.00 | 02478863000102 | VERA LUCIA SANTOS CONFECCOES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS E PANOS DE PRATOS PARA O CENTRO DE SAUDE DR.TANCREDO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 30/12/2003 | 93.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE 13§ SAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 30/12/2003 | 152.32 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEUT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 30/12/2003 | 47.22 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 30/12/2003 | 34.37 | 08680860000982 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 30/12/2003 | 129.48 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 30/12/2003 | 563.62 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 30/12/2003 | 137.48 | 00483841000105 | SEVERINO MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 30/12/2003 | 359.06 | 70094560000138 | CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 30/12/2003 | 149.48 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 30/12/2003 | 152.00 | 05520129000144 | FAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 30/12/2003 | 152.00 | 05520129000144 | FAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 30/12/2003 | 129.35 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 30/12/2003 | 145.41 | 24297889000189 | FARMACIA BERNARDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 30/12/2003 | 670.05 | 05520129000144 | FAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 30/12/2003 | 600.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO DE RETENCAO DE IRRF,NAS DESPESASDO EXERCICIO DE 2001,PARA INFORMACAO NA DIRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 30/12/2003 | 1313.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DE.RIBUTOS E CONTRIBUICAO ADMINISTRADAS -DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 30/12/2003 | 10.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C .2.216-0 FPM,EM FAVORDO FGTS, NO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 30/12/2003 | 2.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASI S/A NA C/C.2.216-0-FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 30/12/2003 | 45.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.429-3 FUNDO ESPE- CIAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 30/12/2003 | 5.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 ICMS, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 30/12/2003 | 111.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 30/12/2003 | 789.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.216-0 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS, NO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 30/12/2003 | 8.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS C/C ABAIXO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES. 5.312-0, 7.098-X, 7.100-5, 4.357-5, 8.171-X, 7.940-5, 8.714-9, 4.829-1 E 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 30/12/2003 | 1329.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL NAS C/C 41-2 E 100-1, REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS REALIZADO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 30/12/2003 | 323.76 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DE SALDO DE CON VENIO FIRMADO COM A INTERVENIÒNCIA DO CREDOR ACIMA QUE ORA REGISTRAMOS COM BASE NO EXTRATOBANCµRIO CORRESPONDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 30/12/2003 | 231.00 | 00075279851434 | JOSE AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDAS AO GABINETE DO Sr. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 30/12/2003 | 29.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BALANCEAMEN-TO E ALINHAMENTO NO VEICULO FIAT TEMPRA DE PLACA KLI-9398, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 30/12/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 30/12/2003 | 101.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM REFEICOES COM O SR.PREFEITO E ASSESSORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 30/12/2003 | 537.00 | 00005874149449 | SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDIVERSAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF E JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 30/12/2003 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA C/C ICMS, EM FAVOR DA JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 30/12/2003 | 769.38 | 00000000000000 | IBAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DERECOLHIMENTO DE RECEITAS DO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 30/12/2003 | 64.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NA RECICLAGEM NO CARTUCHO HP 60014A DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 31/12/2003 | 529.55 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICALTDA | IMPORTE RELATIVO A INSEN€ÇO DE PAGINA NA INTERNET PARA DIVULGA€ÇO DE DADOS DA EXECU€ÇOOR€AMENTARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024